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Notas y trucos SAP (Bitacora) 
como puedo crear una clase de pedido que me amarre de una vez una compra. el objetivo es comprar un servicio que posteriormente lo voy a facturar a un cliente, es decir, subcontrato un servicio que voy a vender. (facturar)
Hola Cecilia:
No entiendo muy bien tu pregunta. Supongo que te refieres a compras, pero lo de «me amarre una vez una compra» no lo entiendo. ¿Quieres hacer una compra vinculada a una venta?.
Un saludo.
Roberto buenas tardes:
Existe una consulta para poder generar pedidos vs facturas ??
Gracias por tu ayuda.
Alguien me puede decir como generar un reporte de materiales de producto terminado facturados por cliente?
Hola Cecilia
Lo que necesitas es que en el pedido de ventas se te genere una solpe(solicitud de pedido de compras), de forma que,cuando se cree el pedido de compras esté referenciado a la solpe de tu pedido de ventas.Esto lo consigues parametrizando el tipo de posicion del pedido de ventas.
Entiendo que esto es lo que quieres.
Saludos
Hola Roberto, tengo un problema con la facturación en SAP.Ya he generado todo el flujo(Pedido-Entrega- Factura)pero al momento de imprimir la factura la cantidad a vender en los item no me salen, favor tu ayuda.gracias
Lo que necesitas es que en el pedido de ventas se te genere una solpe(solicitud de pedido de compras), de forma que,cuando se cree el pedido de compras esté referenciado a la solpe de tu pedido de ventas.Esto lo consigues parametrizando el tipo de posicion del pedido de ventas.
Entiendo que esto es lo que quieres.
Saludos
Hola Karina,
Entiendo que lo que tu necesitas es conocer el volumen de ventas por cliente/material en un periodo de tiempo determinado.No es necesario que crees ningún report,el estandar de SAP ya dispone de reports que te permiten obtener esta info. Dime si es esa la info que necesitas
Buenas tardes ayuda por favor
Como puedo fijar un nivel de tolerancia en la orden de compra para poder ingresar más mercancía cuando facturan más unidades de las que se solicitan?
Necesito ingresar la mercancía real que despacha un proveedor
Ejemplo
Solicito a un proveedor 50 kilos de bolsa precorte
El proveedor despacha 50,4 kilos y en la migo solo puedo ingresar lo que la orden de pedido me indica.
Como puedo ingresar el excedente sin necesidad de modificar la orden de pedido original ni crear una nueva?
Gracias por la ayuda
Utiliza el % de exceso de suministros, puedes configurarlo en cada orden que se emite o de lo contrario si son materiales que siempre se van a dar el caso, agregándolo en el registro info en la configuración de materiales en la MM02.
con la clave de compras en el maestro de materiales lo manejas
Buenas tardes, requiero de su apoyo, tengo una solped y debo crear el pedido de esa solped, es un servicio por honorarios persona natural, ahora bien, al cargar la solped al pedido el precio neto es menor al que debe ser de acuerdo al tdr. Como debo realizar el ajuste del precio?, gracias!!!
Hola, estoy tratando de obtener un listado standar de los clientes que tenga una user-exit dolnde se deberian realizar una serie de validaciones para asi poder establecer el orden de los clientes que forman el listado (por ej. Control de Credito, partidas abiertas, etc).
Gracias
Saludos, Nat
Hola Nat:
No entiendo tu pregunta. Si realmente quieres hacer un listado personalizado de clientes (la info esta en las tablas KNA1, KNB1, etc), lo mejor es hacer un desarrollo abap o una query.
No se si es realmente eso lo que quieres hacer.
>________________________________
Hola Roberto, ante todo gracias gracias x tu rta. Yo tengo que entregar materiales que se producen a tres «segmentos» q son Industria, Agro y Retail pero dentro de estas divisiones Quieren establecer un orden y cantidad de lo q se le entregara. Así por ejemplo aquellos clientes que tengan Ok el ctrol de crédito y no tengan partidas abiertas por ejemplo tendrán prioridad sobre aquellos que tienen facturas pendientes de pago, espero haber sido un poco mas clara. Gracias
Entiendo que tienes un listado de pedidos de venta pendientes de servir, y lo que quieres es hacer una priorizacin segn criterios de cada cliente (control de crdito, partidas abiertas pdtes de pago, etc).
No se si te valdr la transaccin VL06 (listados de entregas pendientes). Este report tiene bastante exits disponibles. Seria cuestion de investigar si alguna de ellas te vale para tu proposito:
Nom.exit Ampliacin Txt.breve mdulo funciones Programa
V02V0001 EXIT_SAPLV02V_001 User Exit for Sales Area Determination ZXVBFU01 V02V0002 EXIT_SAPLV02V_002 User Exit Storage Location Determination ZXLOFU01 V02V0003 EXIT_SAPLV02V_003 User Exit for Door and Staging Area Determination ZXTBFU01 V02V0004 EXIT_SAPLV02V_004 User Exit for Staging Area Determination – Delivery Item ZXTBFU02 V50PSTAT EXIT_SAPLV50P_001 Determination of epsilon for picking status calculation ZXV50U07 V50Q0001 EXIT_SAPLV50Q_001 Delivery Monitor: User Exit for Filling Display Fields ZXV50QU01 V50Q0001 EXIT_SAPLV50Q_002 Delivery Monitor: User Exit for Output Selection ZXV50QU02 V50R0001 EXIT_SAPLV50R_001 Calculation of stock for shipping due date list ZXV50U08 V50R0002 EXIT_SAPLV50R_VIEW_001 Calculation of stock for shipping due date list ZXV50U09 V50R0004 EXIT_SAPLV50R_VIEW_002 Calculation of Stock for POs for Shipping Due Date List ZXV50SU04 V50S0001 EXIT_SAPLV50S_001 User Exit for Controlling Document Number Assignment in Decentralized WMS ZXV50SU01 V50S0001 EXIT_SAPLV50S_002 Control for Whether Fields in Distributed Deliveries can be Changed ZXV50SU02 V53C0001 EXIT_SAPLV53C_001 W&S: Rough Workload Calculation in Time per Item ZXGRPU01 V53C0002 EXIT_SAPLV53C_002 W&S: Rough Workload Estimate Derivation Shipping Material Type/Time Slot ZXGRPU02 V53W0001 EXIT_SAPMV53W_001 User Exit for Creation of Wave Picks ZXKWLU01 V53W0001 EXIT_SAPMV53W_002 User Exit for Sorting Deliveries for Wave Picks ZXKWLU02 V53W0001 EXIT_SAPMV53W_003 User Exit: Changing and Adding to Wave Picks and Deliveries ZXKWLU03 VMDE0001 EXIT_SAPLVMDE_001 Shipment Interface: Error Handling IDOC Inbox ZXLIDU15 VMDE0002 EXIT_SAPLVMDE_002 Shipment Interface: Message PICKSD (Picking, Issue) ZXLIDU16 VMDE0003 EXIT_SAPLVMDE_003 Shipping Interface: Message SDPICK (Picking, Receipt) ZXLIDU17 VMDE0004 EXIT_SAPLVMDE_004 Shipping Interface: Message SDPACK (Packing, Inbound) ZXLIDU18
Saludos.
Mira eso lo haces en el tipo de posición de reparto del pedido de ventas revisa esa configuracion y allí le colocas la clase de pedido de compras que quieras puedes colocarle la estándar NB
Hola, en qué transacción, puedo revisar un listado de entregas canceladas o borradas y quien las canceló
Prueba con la transaccion VL06. Es la unica que conozco para las entregas. Sino tendras que tirar de querys, con la transacción SQ01.
Buenas tardes,
Necesito modificar el formulario de la oferta que en vez de traer el precio (contado) me traiga el importe final que contiene descuento e impuesto. Si me pueden pasar un correo donde mandar los print de pantalla y explicarme mejor.
Gracias.
Hola Richard:
eso es un tema de programación y ajustes de los formularios. Yo no tengo ejemplos concretos que hagan lo que tu quieres, lo siento.
Saludos.
Robert infinitas gracias por tus respuestas..
Tengo otra pregunta, en la empresa donde trabajo se tiene una interfaz para el procedimiento de facturacion con otro sistema (donde solo se factura), al ejecutar el BAPI en la interfaz se queda en colas algunas facturas y me da el siguiente mensaje «LLAMADA MF: PARAMETROS INSUFICIENTES» y no se a que se refiere..
Agradezco de antemano tu valiosa colaboracion.
MBSM muestra los documentos anulados – entregas por ejemplo.
en la VL22N ingresas el numero de entrega y aun borradas te diran el historial de creacion hasta el borrado.
Hola… Prueba con la VL22
Alguien sabe como se crea el precio de venta inicial de un nuevo articulo pero de forma masiva?
Hola Romi:
Con la transacción VK11 (VK12 para modificar), se pueden crear condiciones de venta de forma masiva, para varios materiales a la vez.
Un saludo.
Buen dia,
Tengo un inconveniente al realizar entrega de un pedido, ya que nos indica que si se cuenta con el inventario MB52 – pero al crear el pedido VA01 me indica que la suma de las cantidades solicitadas supera el total de las entradas.. Si saben que debo hacer agradezco su ayuda..
Hola Roberto, tienes información de como lo hago?. muchas gracias
Zvk99 en forma masiva se carga con un templare mucho mas rapido
Hola Richard:
¿Es posible que el pedido lo estes creando con referencia a otro documento, y en el control de copia documento origen-documento destino se esten controlando las cantidades?
Buenos días Roberto… Estoy creando una Entrega con referencia a un Pedido de Ventas pero la cantidad de unidades por material se las puedo modificar en la Entrega por una cantidad mayor a la que indica el Pedido de Ventas.
Si hay una tolerancia para exceso de suministro te lo permite. Eso está en los datos de ventas del cliente, y también en el pedido
Gracias Roberto..
Si ya he aplicado con estas transacciones pero me comentaban que existe una opcion en donde no capturas que ejecutas en forma masiva y por los margenes que ya tienen los grupos de articulos o listas de precios relacionados le calcula y aplica el precio de venta…lo unico que relaciono y que yo he trabajado, pero no es masivo es la VKP5…
Hola Roberto, como etas???
Una pregunta: conoces alguna userexit de pedido de venta, que pueda usar para el caso siguiente:
Me piden que al crear un Pedido de venta (YSTD), para la una Org. de venta (CO01) y para clientes que tengan en el grupo de precio = DP y pertenezcan a la oficina de venta = COAT, entonces debo hacer que el sistema le asigne automaticamente el almacen 5010.
Como podria hacer esto?? cual user debo usar ?? yo cree la tabla con los campos que requiero y la llene, pero no encuentero un exit para que me lo ejecute.
Ayudame por favor, si puedes escribeme a jsamuel@hotmail.com
En el include MV45AFZB de exits en la creación de pedidos de venta, en el form FORM USEREXIT_SOURCE_DETERMINATION.
A ver si te vale este.
Buen dia,
Roberto espero estes bien, al crear una solicitud de devolucion de factura me da un error en valor neto pero dicho valor no es modificable de manera manual.. ¿Como hago?
Gracias
En ese caso, el de un abono, para meter el importe te vas al detalle de la posición, y en la pestaña condiciones, agregas una linea (sino te la propone ya), con la clase de condición que utilizáis para el precio y ahí pones el importe.
Un saludo.
Hola,Por favor me gustaria saber si es posible en un pedido abierto por valo, poner en las condiciones a nivel cabecera el valor total del pedido, y que en función del tiempo de duracion del contrato y de la regla de facturacion del plan (mensual, trimestral..), calculase el importe a facturar por posición. Es decir, si tengo un contrato cuyo valor total es de 6.000€ de duración 2 años y de facturacion mensual, el nº de unidades/cantidad toal de la posición es de 8. El cálculo normal sería 6.000/24meses/8, el importe a facturar mensual sería de 31.25 unitario. En el plan de facturación el importe por periodo debería de ser 250€(31,25*8). Gracias
Hola Lucia:
Por parametrización no creo que se pueda hacer algo asi. Igual utilizando las exits de ventas, por programacion se pueda hacer algo.
Un saludo.
Yo sé que aqui estáis todos muy puestos y sabésis un montón, asi que quizás mi pregunta os resulte un poco estupida, pero no conozco a nadie que me pueda ayudar. Por favor, alguien me podría decir como ejecutar paso a paso, como si fuese tonta.., una exit de usuario?. Gracias
Hola Lucia:
Lo primero que tienes que hacer es poner un break-point en la exit. Eso se hace desde el editor Abap.
Luego cuando estes ejecutando la transacción, se te abrira el debuger en el lugar donde hayas puesto la interrupción. Con F5 podrás ir ejecutando paso a paso por el código, analizar valores de variables, etc.
Un saludo.
hola buen dia!!
Acudo a vuestros conocimientos, estoy buscando por todos los medios la manera de asignar un documento a un grupo de credito, lo que quiero haer es validar la gestion de credito por medio de ese grupo nuevo.
Muchas Gracias!! Saludos
Hola Ipar:
Con la transacción F.28 se actualizan los documentos comerciales despues de haber realizado cambios en los datos de credito de un cliente.
Mira la ayuda de la transaccion.
Saludos.
Hola a tod@s,
Es la primera vez que participo.
Os cuento necesitaría saber cómo puedo obtener un listado de los albaranes de salida de mercancía que, sin haberle hecho el picking han sido facturados. Hay alguna transacción estándard?
Muchas gracias y saludos..
Hola
No conozco un informe, aunque igual en el sistema Info tienes algo parecido. Se accede desde la ruta Sistemas Info –> Seleccion de informes general –> Comercial –> Expedicion.
Hay un monton de informes (tambien para el resto de la parte comercial). A ver si te vale alguno.
Saludos
Hola Roberto buenos días, mira tengo un lio y no he podido solucionarlo, tengo un pedido con dos posiciones, y en cada una tengo la condición de retención de impuesto, esa condición tiene un indicador y un tipo, al facturar pasa a FI el indicador pero no pasa el tipo de indicador de retencion, lo que me provoca que no calcule los impuestos como deben ser, me podrias colaborar, mi correo es cesara_sanchez de hotmail,
Muchas gracias.
Hola Cesar muy buen dia
Quiero saber cómo solución este problema, tengo el mismo y no he logrado saber qué es lo que pasa, solicito su colaboración
Hola Roberto.
En la empresa donde laboro se requiere ajustar el Ejercicio Fiscal actualmente definido de Enero a Diciembre a un ejercicio Fiscal de Abril a Marzo a partir del 2013.
Por lo que he preguntado, este cambio no tiene impacto en el área de Logística; pero de igual acudo a ti por si sabes de alguna consideración relevante que debo tomar y que pueda afectar este cambio al área de Logística.
Gracias!
Hola Claudia:
El cambio no tiene relevancia para el area de Logistica. Supongo que ya sabes que las variantes de periodos contables se mantienen en la transacción OB29 y se asignan posteriormente a la sociedad con la transacción OB37. El cambio de periodo contable en el area de logistica se puede consultar con la transacion OMSY (se realiza el cambio con la transaccion MMPV) y siempre se realiza indicando mes y año.
Un saludo.
Hola Roberto, oye una pregunta que no tienes vida y solo estas aqui constestando preguntas tu?? Seria muy util para mi conocer la respuesta gracias.
Bueno, el blog solo lo mantengo yo e intento contestar a todas las preguntas, cuando tengo un hueco…
Y si tengo vida aparte de aqui…bastante ademas.
Hola Roberto buen día:
En la empresa para la que estoy trabajando están solicitando la posibilidad de generar facturas a cliente por los anticipo que hayan dado, y en ocasiones sin ni siquiera haber levantado un pedido .
Lo que he leído dice que se puede hacer desde SD y desde FI pero que esto depende del tipo de factura requerida. ¿aquí mi duda es como defino si conviene SD o FI?
Por otra parte si se hace por SD cómo serían los pasos, estoy confundida porque en lo que he visto habla de cuentas puentes, cuentas CME,, traslados de anticipos, etc.
Me ayudaría mucho me orientes con la configuración que aplicaría y si la configuración actual (prácticaemnte ser vería afectada así como los DM actuales)
de antemando gracias
Hola Ivan:
Yo esto lo he utilidad desde FI. Un anticipo se registra desde la transaccion F-29. Se hace un apunte contra el cliente (con un indicador CME, normalmente el A) y la contrapartida al banco donde se recibe el anticipo.
El indicador CME define la cuenta de mayor auxiliar donde se contabiliza el apunte (para separarlo de las partidas normales del cliente). Esto se configura con la transaccion OBXR).
Luego los anticipos se pueden compensar desde la transaccion F-39 (haciendo referncia a una factura) o directamente desde la compensacion de clientes (F-32).
De esta forma, las facturas tendrias que hacerlas manualmente o con algun desarrollo.
La funcionalidad en SD no la conozco.
Un saludo.
Hola Roberto, estuve revisando este caso porque me solicitaron hacerlo desde SD por medio planes de facturacion y solicitudes de anticipo que tienen la clase de documento FAZ. Tu me puedes explicar mas a fondo que es un plan de facturacion en SD
Hola Roberto,stoy intentando h de material, pero el sistema no me acer una entrega, pero el sistema no me lo permite y me da el siguiente mensaje:
Para el material _ _ _ _ _ no están actualizados los indicadores de IVA para el país Arabia Saudí.
Cuando defino la relevancia impositiva de datos maestros de materiales, con tipo 0 ya que en este pais no hay impuestos, el error desaparece, pero
me dice mi compañero de MM que debo de quitarlo porque no es correcto.Aunque esta es la unica forma que tengo de solucionar el problema. Sabes tu si puede haber algo en otro modulo u otra opcion de ventas que esté obligando a determinar impuestos en el material?. Te comento también que el error siempre da cuando en la pestaña de picking no aparece el store location, cuando introduzco valores de impuestos, el storage location aparece automaticamente y me permite hacer la entrega. Gracias
Lucia
Si es correcto lo que estas haciendo. Un material de venta siempre lo clasificas fiscalmente. Sino hay impuestos, tendra el indicador de exento.
Luego podras definir en las condiciones (transaccioens VK11/VK12) para la clase de condicion de impuestos (MWST o una Z copiada de esta), los correspondientes indicadores de iva para la combinacion clasificacion fiscal del cliente/clasificacion fiscal del material.
Un saludo.
Hola Roberto,
Mira se trata de un pedido abierto, la clase de condición que tengo creada es de precio mensual, pero la facturación puede ser trimestras, semestral….El caso es que imagina que el valor del contrato total es de 14.000euros, y suponte que la facturación es trimestral, es decir por trimestre serían 3.500 eur. Al poner la condición de precio mensual sería 1.166,66, de tal forma, que en el plan de facturación el importe por hito no es de 3.500. Puedo hacer algo en el esquema de precios para que el valor de la condición redondee a 3.500?. Gracias
HOla Lucia:
Estoy seguro que se puede hacer algo en el esquema de precios. Te dejo esta entrada del SCN por si te ayuda:
http://scn.sap.com/thread/1508883
Saludos.
Roberto, gusto en saludarte, mi pregunta es como puedo evitar que al modificar el centro de despacho en un pedido de venta sobregirado, no quede nuevamente bloqueado por crédito.
Muchas gracias.
Hola Mario:
No conozco mucho es parte del customizing, pero si miras la parametrizacion del control de credito en documentos de ventas (transaccion OVA8), en la parte de control de documentos, puedes definir una rutina de verificacion que excluya el chequeo de credito para los documentos en los que modifiques el centro.
De esta forma, no se te volvera a bloquear. Requiere programación.
Un saludo.
Hola Roberto,
estoy intentando cargar el fichero población, he localizado tu siguiente post
http://www.blogdesap.com/2011/07/fichero-de-poblacion.html?spref=tw que me ha ido genial parasaber como funciona pero intento cargar de forma masiva, pq claro intentar cargar de forma manual todas las calles de España…., y no consigo entender como funciona el programa y que formato han de tener los fichero…. en la nota que dices y todas las que tiene asociadas no hay o no se ver la información que busco.
Otra cosa que no entiendo es porque la nota dice que se carge desde LSMW cuando luego todo el mapeo que haces en el mismo … CREO… que no le ahce ni caso.
Gracias por aportar luz a mí oscuridad
Unai
Hola Unai:
De lo que se trata es lo siguiente. Tu tienes un fichero con todas las lineas (cada direccion una linea) que vas a cargar en el sistema.
COn el LSMW configuras como vas a hacer la carga (por ejemplo, con una grabacion de batch input), el formato de tu fichero origen, como vas a mapear cada campo del fichero origen a que campo del batch input mapeas, etc.
Luego procesas el fichero (se lee, se mapea y se crea el juego de datos para procesar el batch input y hacer la carga en Sap).
Te dejo una entrada donde se habla de la forma de usar el LSMW:
Un saludo.
Hola Roberto,
conozco como funciona el LSMW, lo que quiero es utilizar el report standard de carga masiva, el RSADRLSM02, y es de este de lo que no soy capaz a entender como funciona.
Gracias de antemano
Unai
Lo siento Unai, nunca he utilizado ese programa.
Mira la nota de Sap que habla sobre el report:
Note 132948 – Transfer programs for the R/3 regional structure
A ver si te ayuda.
Un saludo.
Hola a todos,
¿Pudisteis usar el programa RSADRLSM02?
Gracias de antemano, un saludo.
FAVOR ALGUIEN QUE ME PUDIERA EXPLICAR COMO SE USA EL HES.
¿Que es el HES?.
Hola Roberto, te escribo en esta oportunidad solicitando tu ayuda con el siguiente caso:
Tengo materiales cuya unidad de medida base es Unidades (UN) y la unidad de medida de venta es Cajas (CA) y lo que se requiere es que no se puedan suministrar cantidades con decimales.
Por Ejemplo: Para el material H222123E000 se tiene en sus datos adicionales la conversión de que 1 Caja equivale a 10 unidades del material; al realizar la entrega el sistema confirma 1,6 Cajas del material ya que solo hay de 16 unidades del material disponible para la venta; siendo la cantidad solicitada del material en el pedido de 4 Cajas.
Mi pregunta es: ¿Como puedo hacer para que el sistema realice un redondeo y lleve a 1 Caja en la cantidad de entrega? Cabe destacar que se ha fijado el Indicador redondeo para unidades de medida en números enteros a nivel de customizing para el tipo de posición de entrega y también se tiene especificado la cantidad de “Cero” en decimales a redondear para la unidad de medida “CA” (Transacción CUNI); y no logramos obtener un número entero en la cantidad entregada en la entrega de salida.
Saludos,
Claudia F.
Claudia, buenas tardes, como solucionaste esto?
Claudia, Roberto
Que tal, yo tengo un problema muy similar tengo como unidad de venta bot que debería actuar como unidad UN ya que la configuración en la CUNI es la misma. No debemos manejar decimales, imposible vender 1 botella y media… Revisando el problema viene desde los lotes, por ejemplo en una posicion del pedido de venta tengo 20 botellas entonces en la entrega de salida, selecciona 14.7 de un lote y 15.3 de otro lote. Necesito que las cantidades sean enteras en todos los procesos.
Espero me puedan ayudar.
Favor cuando tengas información nos comentas, Milagros si tienes información favor nos dejas también el comentario, gracias
Buen día, tengo el mismo problema que anuncia Milagros, que me particiona las cantidades en decimales por cada lote. Existe alguien que ha podido resolver esto?
Buenas tardes yo tengo el mismo problema actualmente, agradeceré tu ayuda Roberto para resolver este problema de decimales de unidades de venta en las entregas. El negocio requiere que se despache en empaques cerrados a nuestros clientes. Muchas gracias por tu pronta respuesta.
Alguien logro Resolverlo? Se me hace increíble que no sea sencillo es muy claro que en muchos procesos solo se pueden usar piezas enteras … TENGO EL MISMO PROBLEMA COMPARTAN LA SOLUCIÓN
Hola a todos, estoy iniciándome en SAP, necesito que alguien me indique cómo hacer un picking con WM, please.
BUens dias, como puedo generar un listado de las facturas salidas en SAP? creo que la opcion era orden de crgue o algo asi, me ouedes recordar.. por favor….Mil gracias
Con las transacciones VF05 o VF05N puedes ver la lista de las facturas emitidas en el modulo SD.
Un saludo.
Roberto
Espero me puedas ayudar, hace un tiempo he creado 2 nuevos canales de venta, pero recién me doy cuenta que cuando trato de listar estos canales por la transacción MCSI no sale nada, necesito realizar alguna configuración para que tome los datos de mis nuevos canales en este tipo de reporte.
Saludos
Hola Milagros:
Te falta una parametrización para que se haga la actualización automática del sistema info de ventas a partir de los pedidos en esos nuevos canales. La parametrización que tienes que revisar esta en la ruta:
Logistica en general –> Sistema de informacion para logistica –> Datawarehouse de logistica –> Actualizacion –> Control de actualizacion –> Parametrizaciones comercial –> Grupo de actualizacion
Ahi tendras que revisar toda la parametrizacion de:
Asignar grupo de actualizacin en nivel de posicion
Asignar grupo de actualizacion en nivel de cabecera
Puedes ver que toda la parametrizacion tiene la organizacion de ventas, canal y sector. Si has creado un canal nuevo, seguramente no este ahi la combinacion metida.
Una vez corregida la parametrizacion, puedes regenerar el sistema info con la informacion que te falte utilizando la herramienta que esta en la ruta de custo:
Logistica en general –> Sistema de informacion para logistica –> Datawarehouse de logistica –> Base de datos –> Herramientas –> Reestructuracion de datos estadísticos –> Restructuracion especifica de aplicacion –> Comercial.
Esto te lanza la transaccion OLI7 para ordenes (pedidos), OLI8 para entregas, OLI9 para factruas. Se indican las estructuras info a generar y puedes indicar que se procesen los documentos que te faltan (si tienes identificados los numeros).
Con este procedimiento tendrias que solucionar el problema.
Saludos.
Muchas gracias Roberto, eso era lo que necesitaba.
Hola Roberto y Milagros.
Mi caso no ha sido resuelto. Pusimos una Nota a SAP. Lo último que contestaron es que les pasara el caso de ejemplo y la conexión al sistema. Al tener alguna respuesta les comento.
Roberto otra consulta, es posible des habilitar un campo en el pedido de venta por configuración, es decir necesito que el usuario no pueda modificar el campo Condición de pago en el pedido, se debe mantener el dato que trae por defecto del maestro de clientes, me parece que se puede hacer por la clase de documento pero no se la ruta ni la transacción.
Gracias.
Hola Milagros:
Creo que se puede hacer no modificable utilizando la exit MV45AFZZ. Por programación puede hacer un loop a los campos de la estructura screen y para el campo VBKD-ZTERM, ponerle las propiedades:
screen-active = 1.
screen-input = 0.
Asi debería de dejarte el campo no modificable.
Saludos.
Hola Roberto,
de nuevo necesito tu ayuda.
igual que existe la V/LD para ver las clases de condiciones de precio en SD. Sabes desde donde puedo ver yo un listado de las clases de condiciones de transportes, las que trato en TK11, TK12 y 13.
o como me puedo montar el listado igual que me he montado el de la V/LD
Gracias
Mireia
Tu no vayas a buscarlo… o pensarlo 😛
V/LD…ventas
T_LD… transportes
Unai, eres un crak
gracias 😉
Hola Roberto, interesante tu blog. tengo una pregunta. Estoy intentando contabilizar una salida de mercancía y me sale el siguiente mensaje: No existe rango de números para clase de operación WL en el ejercicio 2013. El tipo de operación WL tiene asignado el rango numérico 49. revise por la FBN1 el rango numérico 49 y este esta creado para el año 2013. no se que hacer para solucionar ese error.
quedo atenta a tus indicaciones.
gracias.
Hola Geraldine:
El problema no esta en la FBN1 (que son los rangos de números para el documento contable que se genera cuando haces el movimiento de mercancia).
El error lo tienes que tener en los rangos de número de los documentos de material, que se mantienen desde la transacción OMBT. Ahi tienes los rangos de documentos de material y su asignación a las diferentes tipos de operacion a traves de los grupos.
Un saludo.
Buena snoches roberto, soy muy nuevo en el tema y me ocurre para el periodo 2014. Ingreso a l tr pero no pme deja actualizar. Por favor me puede indicar mas detalladamente.
Hola Sapalumno:
¿No te deja actualizar en que transacción?.Puedes darnos mas detalles e intentare ayudarte.
Un saludo.
Gracias, la ruta OMBT casilla Intervalos.y aparecen los periodos y numeros de rango.
Tienes que entra por la opcion Modificar grupos.
Te saldra la lista de grupos. Seleccionas el grupo para que el quieras realizar la modificacion de los intervalos y seleccionas la opción de menú Intervalo –> Actualizar.
En la siguiente ventana, te aparecerá la lista de intervalos de ese grupo. Ahí puedes añadir un nuevo ejercicio con la opción Tratar –> Insertar año
Un saludo.
Roberto excelente fuente de información, por favor su gran colaboración: No me deja contabilizar en periodo actual y me indica que el periodo contable no esta abierto, utilizando la información contenida en blog Oscar, OMSY, MMPV, OB52 para abrir periodos contables continuo con este error: Periodo falso en reg.utiliz. de So XXX; sin conversión. El registro de gestión tiene como periodo actual (Mes/Año):092014 Desplazamiento de periodo completo. Protocolo ejecutado. FIN. Ademas indica que la sociedad no se puede iniciar.Gracias
Hola mi problemilla tiene que ver con enviar un formulario vía email.
lo que necesitamos es al generar el email en un pedido de ventas, se pudiera escribir un texto en el cuerpo del email. Entiendo que el texto se tendra que definir en el programa de control del formulario, es decir, el que se le asigna a la clase de mensaje en la NACE. Cómo puedo añadir un mensaje al cuerpo del email?
saludos,
carol M.
Hola Carolina:
Por estándar, solo se puede modificar el asunto del email, a través de la parametrización.
para mayor nivel de personalización, hay que modificar el programa de impresión asociado a la clase de mensaje y ahí preparar tu propia lógica de construcción de correo electrónico.
Yo esto lo prepare en un cliente para enviar facturas de venta y en el cuerpo incluiiamos toda la información de la factura, importe, fecha de factura asi como información de proteccion de datos y certificados electronicos.
Es un poco complejo de montar a nivel de programación.
Saludos.
Hola Roberto,
Te felicito por tu blog, es muy útil y didáctico. Tengo una pregunta con relación al manejo de seriales en el pedido de ventas. Necesito indicar el/los números de serie en el pedido de manera obligatoria, pero sólo a un tipo de documento de ventas en particular. Ya que en el perfil de número de serie puedo indicar que el serial sea obligatorio en el pedido, al usarlo así, lo hace obligatorio para todos los pedidos en general. Cualquier información al respecto sería de gran utilidad.
Saludos cordiales
No conozco mucha esa parte de SD. Mira esta ayuda del SCN de Sap a ver si te es de ayuda:
http://scn.sap.com/message/9771330
Un saludo.
Hola Roberto, te felicito por toda la información de la página que es de mucha utilidad para todos nosotros.
Tengo un problema que no puedo solucionar. Es mitad de FI y de SD.
Del lado de FI:
Uno de los procesos contables de fin de mes con el cierre contable es ejecutar la trx. F.50 (Cargo Posterior en cta. de pérdidas y ganancias). Estra trx. toma todas los pagos y cobranzas de facturas que fueron imputadas a órdenes de ventas (pedidos de clientes) y le imputa esa orden de venta.
Del lado de SD:
Las ordenes de ventas se originan con una numeraciión 11xxxxxxxx. Nosotros utilizamos factura electrónica. Cuando quieren hacer una nota de crédito sobre esa orden de venta, la misma genera primero una solicitid de nota de crédito con una numeración 51xxxxxxxx con su correspondiente posición y luego genera la correspondiente nota de crédito.
Ahora cuando se ejecuta la trx. F.50, el sistema arroja error y genera un batch input con ese error en el cual dice: «No es posible imputar ya que el N° de causante es diferente» ya que está poniendo en el campo Pedido Cliente el número de la solicitud de crédito 51xxxxxxxx y SAP lo que necesita es que ahí vaya el número de la orden de venta 11xxxxxxxx con su posición.
Lo que tienen que hacer todos los meses es borrar la orden de venta con la posición para que el batch pueda seguir y finalizar. El mensaje de error es V1134.
Esto ocurre solamente cuando las ordenes de ventas tienen solicitudes de notas de crédito; si son solamente ordenes de venta, el sistema lo toma bien.
Estuve buscando notas y ninguna hace relación a este caso, no se si es algo que tendremos que parametrizar que nos está faltando. Me gustaría poder adjuntarte las pantallas con los errores pero no puedo por acá. Espero haber sido claro con el problema.
Cualquier comentario sobre el tema te lo voy a agradecer.
Muchas gracias.
Saludos
Adrián
Hola Roberto! en qué transacción puedo obtener un listado de los clientes por Sales Organization? necesito un por organizacion de ventas .
Gracias
Hola Renata:
Create una query con la transaccion SQVI. Al crear la query, di que utilizas un join de tablas e indicas las tablas KNA1 y KNKV.
Ahi tienes toda la información de los clientes por organización de ventas.
Saludos.
Pedido de Ventas: Cabecera – Modificar Status de confirmación Pedido
Hola Roberto.
Espero me puedas ayudar con la siguiente consulta, te explico:
Caso
Tengo un pedido de ventas con fecha Octubre 2011.
Por algún motivo en la cabecera del documento, en la vista «Estatus» el campo «Confirmación pedido» indica: Aún no confirmado/a
Esta observación se detecto en esta semana al ejecutar un nuevo reporte «Z» donde mostraba información pendiente.
Acción:
-Estuve revisando en los foros y encontré dos transacciones (V_MACO / VL_COMPLETE) las probé pero ninguna me sirvió.
-Trate de modificarlo a través de la transacción MASS pero no encuentro el campo que necesito modificar.
Soporte:
Sabes de alguna transacción o algún procedimiento a seguir para poder dar por concluido el estatus del campo referido.
De antemano gracias por su apoyo.
el status se activa porque en la clase de documento está configurado, para consultar y modificar los status de los pedidos usa la transacción V.26
HOla Roberto, interesante las soluciones que das. Por favor me puedes indicar, lo mas detallado posible, como controlo que no se permita registrar una linea de pedido de ventas si el margen de contribución supera ciertos topes.
Gracias
Hola,
creo que para establecer un tipo de control de ese tipo deberás de utilizar las exits de ventas, que te permiten realizar comprobaciones antes de grabar el documento
Un saludo.
Buen Día!
Ojala me puedan ayudar, estoy en una revisión de procesos en la cual al generar el pedido me da un numero correcto de pedido, en la VA01, pero cuando voy a facturar VF01, solo me graba numero de documento pero no me crea factura.. No lleva entrega porque es de servicios Administrativos, me podrán ayudar?? he intentado todo pero no encuentro, el día de ayer que hice las pruebas para los usuarios estaba todo correcto.
Hola.
¿el problema es que te crea la factura de SD pero no la contabilización?…tendras que revisar que tienes los periodos contables abiertos, la determinación de cuentas es correcta, etc.
Entrando por la VF02 puedes darle a contabilizar la factura y hay un log de errores que te puede dar alguna pista del problema
Un saludo.
Roberto muchas gracias, pero el problema que tengo es que, no me genera la factura en SD solo me consumo el folio de SAP, y me sale una leyenda » Documento # creado», si voy y lo busco no me permite encontrar este numero de documento.
usa la transacción vfx3 para que verifiques la causa directa por la cual no contabiliza
Roberto como puedo lograr implementar los reportes y análisis en el modulo de ventas SAP para materiales y clientes con las transacciones MCSI y MCSH, pues me siguen marcando error que no encuentran datos.
Por tu ayuda muchas gracias.
Supongo que lo que quieres hacer es crear una estructura info propia para acumular información comercial.
La parametrización se realiza en la ruta de customizing:
Logística en general –> Sistema informacion para logistica (SIL)
1) Tienes que crear la estructura info en la ruta Data warehouse de logistica –> Base de datos –> Estructuras de informacion –> Actualizar estrucutras de informacion de definicion propia.
2) Definir la forma de realizar la actualización de la estructura a partir de los documentos de ventas. En la ruta Data warehouse de logistica –> Actualizacion –> Definicion de actualizacion….ahi tienes que definir las reglas de actualización, con el detalle de como se llena cada campo a partir de los documentos comerciales. Puedes mirar como ejemplo como se llenan las estructuras info estandar (por ejemplo S001).
3) Definir la forma de realizar la actualización de la estructura a partir de los documentos de ventas. En la ruta Data warehouse de logistica –> Actualizacion –> Control de actualizacion. Revisa la opción de Parametrizacion comercial y que todas las combinaciones De organizacion de venta, canal y sector actualicen las estructuras (esto debería de estar ya configurado para llenar las estructuras info estandar).
En un poco complejo, como puedes ver.
Luego puedes llenar la estructura, leyendo los documentos comerciales con las transacciones:
OLIX
OLI7
OLI8
OLI9
Una vez completado todo el proceso de parametrización.
Un saludo.
Que tal Roberto, te comento que ya segu tus instrucciones, aun asi no muestra ninguna informacin. Ya esta creada Mi organizacin de ventas en 1- «Asignacin y Actualizacin Grupo nivel ITEM» 2- «Asignacin y Actualizacin Grupo nivel Cabecera» 3- Ya cheque las diferentes asignaciones y actualizaciones de grupos con las opciones estndar 4- Ya revise la activacin para el rea de ventas.
Y aun no encuentro que me hace falta, as tambin actualice las «Info Structure» (S001-S003-S004-S260-S261-S262) en las tracciones q
Hola Agus:
Te debe de faltar algo más en la parametrización. Hay una asignación por clase de docmento de ventas y factura. Se le asigna un valor que es lo que hace que se haga la actualizacion.
Mira en la ruta Control de actualizacion –> Parametrizacion Comercial –> Grupos estadisticos y Grupo de actualizacion.
Te tiene que faltar algo.
Salukdos.
Hola Roberto! Buen Día,
Quería saber si me podrías ayudar a saber si en el pedido de ventas puedo validar la disponibilidad de stock para un numero de serial?? Como podría hacerlo?
Mil gracias de antemano.
Buenas noches, necesito compensar varias partidas abiertas de acreedor contra solo una de deudor, pero el problemas es que son mas de 15.000 partidas y por la transacción f-44 opción documento solo me permite ingresar máximo 20 documentos. como puedo realizarlo de forma masiva, cual transaccion puedo utilizar. Muchas Gracias
Estimado, tengo un problema con el ingreso de numero de serie en un código. Lo que suede es que se ingreso erroneamente este perfil y ahora necesitamos sacarlo. Hay alguna matera en SAP? Me comentaron que no es posible una vez utilizado el código pero hay alguna solución alternativa?
Buen da Debora. Si entiendo bien, intentaron colocar nmeros de serie para dar rastreabilidad al documento. Es correcto que No se puede cancelar, pero lo que puedes hacer es meter manualmente el numero de serie u otro caso es ejemplo, cambiar el documento A con fecha de validez (este docuemnto es con el que ahora tienes problemas) por un nuevo documento B, asi el nuevo documento B no solicitara el serial. Espero resolver tu pregunta,
El 19 de noviembre de 2013 09:01, Notas y trucos SAP (Bitacora) escribi:
> Debora Poblete commented: «Estimado, tengo un problema con el ingreso > de numero de serie en un cdigo. Lo que suede es que se ingreso > erroneamente este perfil y ahora necesitamos sacarlo. Hay alguna matera en > SAP? Me comentaron que no es posible una vez utilizado el cdigo pero h» >
Hola, Roberto,
Excelente e importante tu aporte con este blog. Me ha sido útil en muchos casos.
Quería saber algo, no sé si por defecto el campo Código Municipio en la Trx VF01 viene deshabilitado. Por requerimiento de usuario necesito habilitarlo.
Anticipadas gracias por tu ayuda.
Hola Roberto,
felicitaciones por el trabajo que te tomas con este blog para ayudarnos.
Quería hacer una consulta. Tengo un problema al crear con referencia en la VA01 y VA21. Recientemente deshabilite el campo ZTERM de cabecera el usuario nunca lo utilizará. El problema es que algunos documentos de referencia tienen ese campo y al limpiarlo me elimina ese y los de posición, que sí deberían mantener. No encuentro la manera de diferenciar el campo VBKD-ZTERM de cabecera y posición. Utilizo el programa de include MV45AFZZ en la subrutina userexit_move_field_to_vbkd.
Muchas gracias de antemano.
Salu2,
Hola Roberto quizá sea un poco tarde, pero no has utilizado la configuración de Gestión de Créditos llamada «campos críticos» con el fin de que al generarse una modificación de los términos de pago, esto genere un error y evite que se grabe dicho documento? Saludos!
Buenas tardes:
que transacción puedo utilizar para que me genere una lista de precios donde contenga:
Precio ieps 25% ieps 1 peso por litro iva
gracias..
Buen día estimados,
Si un pedido es capturado en dolares, como puedo hacerle para que se convierta en pesos para que la factura también salga en pesos??? , porque en este momento se crea un pedido en dolares y la factura sale en dolares. Les agradecería su apoyo y asesoría.
Muchas Gracias!!
Hola Roberto, espero que aún puedas contestar consultas… estoy buscando una transacción que me permita conocer el costo de mis notas de venta (VA01), es decir, necesito evaluar la utilidad de mi venta, para ello necesito conocer el costo relacionado. Ojalá puedas ayudarme… Muchas gracias!
Hola Merilyn:
La salida de mercancia de ventas (movimientos 601,…) contienen la informacion del coste de esos movimientos. Igual lo puedes sacar desde la MB51 o de algun informe de Controlling (por clase de coste).
Un saludo.
Buen día Estimados!
Quisiera saber como se puede evitar que se genere la entrega de una bonificacion si no hay inventario del producto del cual proviene la bonificacion.
Ejemplo .Por cada doce unidades de Galleta se bonifica un una lata de Atún , al grabar el pedido resulta que ya no hay inventario de Galletas pero se genera la entrega con la unidad de Atún.
Hay alguna forma de evitar esto vía configuración o se hace por medio de un programa ABAP??.
agradeciendo de antemano su ayuda y respuesta.
Saludos
Hola,
creo que se puede realizar mediante la verificacion de la disponibilidad. Pero no conozco muy bien como se configura eso en SD, tendrás que investigar un poquito.
Saludos.
en el material se coloca el indicador para verificación de disponibilidad para que no permita crear entregas sin stock.
Hola que tal?
Mi pregunta será fácil para ti seguro. Desde que transacción puedo comprobar si una interface se ha completado correctamente?
Un saludo y gracias
Hola Vanessa:
Tendria que tener más detalles de como estan construidas tus interfases. Normalmente, son un job que se ejecuta en fondo y se puede analizar su resultando en la transaccion SM37.
Otras veces son batch inputs (SM35), IDOCS, etc…
Buen dia;
Tengo una duda, quiero ver una lista de facturas por dia y en la transaccion vf05 me pide un responsable de pago hay manera de que me de todos y no uno por uno?
Hola Rosa:
Utiliza la transacción VF05N.
Un saludo.
la transacción vf05n tiene más opciones de selección.
buenos dias Roberto
tengo que hacer una factura sd en pesos, en la que los precios de venta estan fijados en dolares y se convierten al tipo de cambio.
el problema es que el sistema no hace la conversion al tipo de cambio de contabilizacion, si no a otro tipo de cambio. agradeceria me informara como modificar el tipo de cambio en estos casos.
saludos!
Hola que tal, necesito obtener un reporte en el cual me indique la cantidad de producto que transporto de mi almacen al cliente final.
transacción VL06O con la ultima opción de la lista
Hola, me pueden ayudar por favor indicándome como puedo ver las reglas de derivación en fm
Hola Roberto, buenas tardes. Te hago una consulta.
Estoy necesitando realizar un bloqueo de pedidos por cierto parámetro y lógica (abap). El tema es que ya se esta utilizando la funcionalidad estándar de bloqueo a nivel de Entrega y Factura para bloquear por parámetros «Comerciales» (por ejemplo si un usuario modifica la condición de pago propuesta del maestro de cliente).
Este nuevo bloqueo sería por un requerimiento «Logístico» y se deben tratar en forma diferenciada. No puedo utilizar un motivo de bloqueo diferente ya que un mismo pedido puede estar bloqueado por temas «Comerciales» y también por este nuevo «Logístico» y lo deben liberar dos sectores diferentes.
En resumen se debe bloquear el pedido y no permitir entregar y facturar hasta que se liberen, pero contemplando la problemática planteada.
Hay alguna otra funcionalidad o algo que conozcas que pueda utilizar.
Hasta donde conozco en SD no existe la funcionalidad que posee MM de estrategias de liberación con niveles no?
Desde ya muchas gracias.
Saludos cordiales.
Puede probar a usar los status de documento
Un saludo
Muchísimas gracias por la respuesta y por la celeridad.
Un saludo.
Rodrigo:
Buenas tardes. Usted me ayudar orientándome cómo cambiar la configuración de la condición MWST de tres decimales a cinco decimales? actualmente la tenemos configurada como porcentaje y es la condición que calcula el IVA y la utilizamos en el Módulo SD cuando elaboramos facturas de ventas…
Buenas tardes. Alguien me podría decir cómo cambiar la configuración de la condición MWST de tres decimales a cinco decimales?
Esta condición es la que calcula el IVA y la utilizamos en el Módulo SD cuando elaboramos facturas de ventas…
Hola Roberto
Requiero crear una clase de condicion limitada por rangos de valores de descuento que permita a la persona que ingrese pedidos poder colocar un valor con limite superior e inferior de descuento de acuerdo al cliente
Es posible limitar que esta nueva clase de condicion solo se permita incluir una sola vez en el pedido? o como se podria restringir?
Muchas gracias por tu apoyo
Buenas Roberto, tengo una duda. Tengo un tipo de factura que actualmete genera un tipo de factura, lo que yo quiero es que el sistema me asigne otro tipo de factura diferente cuando el importe neto del pedido sea igual a cero. Se que tengo que poner esa validación en el momento en que vaya a crear la factura para que el sistema determine que tipo de factura va a crear, por favor alguien sabe en que user exist debo meter esa validación. Muchisimas gracias.
Buenas Roberto/Amigos del Foro.
Necesito Crear pedidos abiertos (contratos) masivamente, estos se realizan mediante la transacción ME31K, pero dado a la cantidad se vuelve un poco tedioso. Estoy utilizando la BAPI_CONTRACT_CREATE y soy capaz de crear el pedido y sus posiciones, el detalle es cuando al menos una posición es de tipo servicio, no soy capaz de crear los subitems de dicha posición, no encuentro donde cargar los valores en la BAPI.
Si alguno es tan amable de ayudar lo agradezco.
Hola Roberto voy a empezar en un proyecto de factura electrónica y no tengo experiencia en esto, me puedes indicar por favor que parametrizaciones debo hacer. Mil gracias por tu ayuda besos
Roberto buenas tardes, por favor necesito tu ayuda, se creo una Estructura info S901, donde se copio de una existente y se agrego un nuevo campo a la tabla MCVBAP-ZZEXTWG, el cual esta como una característica de la estructura.
Se de definió la actualización de la estructura, se regenero
OLIX
OLI7
Pero al ejecutar la tx MCSI
El dato Grupo de artículos externo aparece Vacio.
Tendre que implementar algo para poder obtener este dato???
Ayuda por favor.
De antemano muchas Gracias.
Buenas Tardes mi problema es que soy nuevo y no puedo dar de alta una factura en la entrada migo me aparece que no hay texto en las posiciones, por que será? de antemano gracias
Hola buenas tardes, como puedo crear un puerto en SAP es con trasnaccion o configuración y cuales serian, por ejemplo necesito crear el PUERTO roma en el PAIS Italia. Muchas gracias de antemano, saludos.
Hola, Soy Humberto
me gustaría saber como se si un código se creo para que pida serie antes de dar entrada a esa mercancía. me explico tengo que darle entrada pero no se si al crear el articulo lo hicieron para que solicite la serie.
Humberto Reinoso
Hola soy Mayk,
me gustaría saber si alguien tiene un manual o los pasos para poder configurar que un material cuando se venda vaya al gasto y no afecte al costo de venta.
Es un tema de merchandising, el ejemplo sería, cuando hagas una venta del material A, te regalan un material B, entonces el monto del material A es 1000 soles y el monto del material B es 100, lo que quiero es que se contabilice sólo es el monto del material a y el monto del material B vaya a una cuenta de Gastos.
Gracias.
Buena tarde estoy configurando impuestos para México, que lógica se debería de seguir para contabilizar el IVA hasta que se reciba el pago, he pensado en Definir tipo de retención: Contabilización p.pagos, alguien ha configurado México con los últimos cambios en retenciones y pago del IVA, agradece su información, o que me dieran mas información de como es que se necesita declarar las retenciones y/o calculo de IVA.
Gracias
Buen Dia,
Tengo un problema con la VA01, ya que realice 2 nota de creditos pero el material de la factura no regreso al almacen como siempre, que pudo haber pasado? y como lo resuelvo.
Gracias
Si miras el flujo del documento del pedido. ¿Hay una entrega con su correspondiente movimiento de material?.
En Sap hay pedidos que solo se usan para hacer ajustes en la facturacion (nota de cargo o nota de credito), pero no para hacer la devolucion de la mercancia.
Hola Buen dia Roberto, tengo un problemita , cuando paso de la pre factura a la factura no se mantiene el precio del material. Me dicen que debo ver en el control de copias que condicion tien, pero soy nueva con SAP y no se como revisarlo. Me podrías orientar??..mil gracias
Buen dia Roberto, necesito algo de ayuda con un tema SD, mira en la empresa el proceso de facturar funciona asi: se levanta el pedido en la VA01, luego se crea la entrega de salida en la VL10 y despues se confirma en la VL02N con lo cual se contabiliza la salida de mercancia. Posterior a esto se ingresa a la VF01 para crear la factura, el tema es que a veces por error operativo no concluyen el proceso. Entonces la pregunta es como podemos hacer para que desde que se contabilice la salida de mercancia a traves de la entrega en automatico se cree la factura y se contabilice tambien.
Agradecere tu ayuda.
Hola Roberto,
Necesito ayuda con un tema de SD y espero que me puedas ayudar. Tengo la necesidad de trabajar ya con las listas de precio por cliente y material creando estas en el la Tx VK11. Posterior a ello, cuando los comerciales carguen los pedidos de ventas en la Tx VA01, que estos no tengan la posibilidad de modificar dicho precio. He visto la solución de crear una variante de pantalla con la Tx SHD0 (aqui mismo en tu foro), sin embargo se me hace demasiado complejo; por lo que quiero ver si existe la posibilidad de configurar un mensaje de error si este dato es modificado?
Agradezco tu ayuda.
Fernando.
HOLA ESTOY HACIENDO UNA LSMW DE LA TRANSACCION VA01 PERO SOLO REGISTRA EL PEDIDO CON UNA POSICION COMO PUEDO HACER PARA QUE REGISTRE MAS DE UNA POSICION Y PARA QUE AGRUPE POR ORDEN DE COMPRA
Hola, buenas noches, me gustaría saber si se puede realizar una solicitud de nota de cargo (nota de debito) en referencia a una nota de abono. En SD. gracias
Hola,
si se puede siempre que en el control de copia de documentos de venta permitas la copia de una documento a otro:
-Si el origen es un pedido, se parametriza con la transacción VTAA.
-Si el origen es una factura ,se parametriza con la transaccion VTAF
Un saludo.
Roberto buen día, queria molestarte con tu ayuda, conozco la parte de creacion de materiales de MM y estoy empezando con dar soporte en el modulo de SD, en estos días me reportaron un problema con la VA01, ingresan el pedido de ventas (con toda la información necesaria), en las posiciones se ingresa un código de material, la cantidad, centro suminitrador y almacén (el material que están ingresando no tiene stock en ninguno de los almacenes del centro), al dar intro, entiendo que SAP valida si hay existencias o no, si no hay existencias en forma automática SAP marca la columna R(Repartos disponibles), pero con este codigo en especifico (sin tener existencias), no se marca dicha columna, ya revise en la MM03 la configuracion del material en especial la pestaña Ventas Gral/centro y tiene verificación disponibilidad = 02 (Necesidad individual) lo compare con otros materiales (en donde el stock es igual a 0 y no da ese problema en la VA01) y tienen la misma verificación disponibilidad. Algo que vi diferente entre el material que da problema y los que si ejecuta correctamente en el pedido, es en la pestaña de planficacion de necesidades 1, pero no se si eso tendrá que ver para que se marque la columna de repartos disponibles, Alguna vez se te presente este inconveniente?
Gracias.
Hola Carlos:
Según el valor de la caracteristica de planificación de necesidades en el material (vista de Planificacion de necesidades 1), se determina una clase de documento de reparto (lo puedes ver en la transaccion SM31, vista V_TVEPZ). Tambien interviene el tipo de posicion del documento de ventas (pedido).
Segun el valor del tipo de reparto, se realiza la verificacion de disponibilidad o no. Esto esta configurado en la transaccion SM31, vista V_TVEP_V.
Si el tipo de reparto no tiene marcado el flag, no se verifica el stock que hay en el sistema y en el reparto siempre se pone la cantidad pedida.
Si el tipo de reparto tiene marcado el flag VDP (verificación disponibilidad), entonces si se verifica el stock y solo se asigna al reparto el stock disponible.
La solución a tu problema es:
1) Cambiar la caracteristica de planificacion de ese material. Si esto no es posible:
2) Hacer que no se haga verificacion de disponibilidad para ese tipo de reparto. Aunque tienes que ver que no tenga repercusiones para otros materiales.
3) Esperar a que haya stock para gestionar el pedido. Sino hay stock, para el momemnto que vuelva a haber se puede volver a hacer una verificacion de la disponibilidad para el pedido (hay un botón en el resumen de posiciones) o bien con la transaccion V_V2.
Saludos.
Hola Roberto
Quisiera saber si es posible , y logico, hacer una solicitud de nota de debito y posterior nota de credito desde un contrato….sin hacer factura. Muchas Gracias Analia
Hola Analia:
Prueba a configurar el control de copia de clase de documento a clase de documento con la transacción VTAA.
Saludos.
Hola Roberto,
Quisiera saber como puedo eliminar el numero de pedido al momento de crear en la VF01, se que en la VF02 puedo modificarla, pero quiero eliminarlo para poder usar otra vez el numero de solicitante.
Hola Jonathan:
Si quieres repetir un numero de factura es imposible. Ya se ha guardado en base de datos y aunque borres la factura, lo unico que hace es anularla, manteniendo la original.
Si lo que quieres hacer es reutilizar un numero de pedido, tendrias que borrarlo, y luego cambiar los contadores con la transaccion VN01, cosa que no te recomiendo o que hagas con muchisimo cuidado.
Un saludo
Roberto de antemano gracias por tu ayuda, hice un LSMW para modificar la condicion de pago de los Deudores. pero tengo un inconveniente; funciona para unos grupos de deudores pero para otros no. El programa corre sin errores y finaliza normalmente pero al revisar los datos maestros siguen igual sin hacer la modificacion.
Hola Consuelo:
Sin mas detalles no puedo ayudarte. ¿Que tecnica utilizas para hacer el LSMW?. Si es un batch input, ¿lo ejecutas posteriomente con la SM35?¿Estas cambiando la condición de pago anivel de sociedad o a nivel de area de ventas?. ¿Te esta dando errores la ejecución del LSMW?
soy usuario nuevo
Hola Roberto! mira tengo un problema, nuestro proceso de facturacion desde SD (VF01) pasa por contabilizar una entrega primeramente (VL02N), pero por error a veces no lo hacen. Queremos cambiar a que la factura se genere automaticamente al momento de contabilizar la salida de mercancia de la entrega. La intencion es que sea un solo proceso y no 2 independientes, sera que hay forma de lograr esto??
Espero tus comentarios!!!
Hola Donaldo:
Mira este entrada del SCN. Creo que no se puede hacer con un unico movimiento, a no ser que se utilice la funcionalidad de transporte.
http://scn.sap.com/thread/1112774
Lo que si puedes hacer es planificar un job con la transaccion VF06 para automatizar la facturacion de esas entregas. Asi te evitaras que se queden sin facturar.
Un saludo.
Gracias Roberto por prestar atencion a mi consulta!!
Siempre sigo pendiente del blog.
Una pregunta por casualidad alguien sabe si se puede asignar una entrega de ventas a una factura ya creada
Hola Ricardo:
Me temo que no es posible. Una vez la factura esta creada ya no se puede modificar nada.
TEndrias que anular la factura y volver a realizar la facturación, incluyendo la entrega que te faltaba (siempre que se cumplan los criterios de particion).
Un saludo.
Hola Roberto, te comento que estoy tratando de desplazar los periodos (en QAS) con la tx al periodo 08-2014, pero no es posible debido a que el periodo actual, según el log , es 032013. He tratado de desplazar hacia el periodo 04 2013 y el error que sale es que «El ejercicio especificado 2013 no se corresponde con el ejercicio actual» .
Por otro lado en la tx FMIR, está el intervalo abierto 2014, no se si esto es lo que está causando el conflicto.
Saludos.
Hola Kristell:
¿Estas ejecutando la transacción MMPV para cambiar de periodo?. Ese mensaje que te sale es solo un warning. Le das intro y deberia de dejarte continuar con el proceso de cambio de mes.
Has de hacerlo mes a mes. Es decir primero 04 2013, 05 2013….hasta llegar a 09 2014.
Buen dia!
Tengo un caso que al momento de relaizar una acreditacion total no me deja facturar ya que se presenta un error ZPRO en los fletes que tienen un precio «0» .
En espera de tus comentarios
Saludos.
Hola Marcel:
Un error ZPRO…eso tiene que ser algo que se ha configurado a medida en tu sistema. No se si es una exit (codigo abap personalizado) que hace que se muestre ese error.
En ese caso, si realmente es eso. poco te puedo ayudar. Tendrias que revisar las exits de tu sistema y ver la lógica que siguen para intentar corregirlo.
Un saludo.
Yo creo que es una condición de precios que pusieron como obligatoria pero que no tiene activo el precio para la fecha del documento. Saludos y excelente Blog!
Hola Roberto . El caso es que se vende un material en unidades, al despachar se despacha en cajas.
material A es 1 UND.
10 UND conforman una CAJA.
que debo hacer para que al capturar la orden de venta con 13 UND , me aparezca un mensaje que solo se pueden despachar el material A en multiplos de 10 UND , qu e son la unidades de empaque del material A por CAJA.
Nunca he hecho algo parecido.
Mira a ver si con el tema de los redondeos puedes hacer algo. Te dejo un par de links:
http://scn.sap.com/docs/DOC-5756
http://scn.sap.com/thread/1793538
Saludos
Saludos.
Donde configuro, para que a nivel de posición me traiga centro almacen y puesto de expedición.
Por centro voy a tener solo un almacen es para un desarrollo.
Gracias
Hola Sergio:
La determinación del centro en los pedidos se hace por estandar de esta manera (va buscando secuencialmente, si encuentra no sigue buscando):
1) Registro Info Cliente/Material: aqui indicamos si a un cliente le servimos un material desde un centro determinado.
2) Destinatario de mercancia: datos de ventas, donde podemos indicar el centro desde el que le servimos.
3) Material: datos de ventas. A nivel de org. ventas indicamos en los materiales el centro desde donde servimos.
Para el almacen no hay nada.
Hay una alternativa de inicializar un centro y almacen en los pe didos utilizando las exits de ventas (programación). Para ello, utilizaríamos la exit MV45AFZZ, y en el FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP incluiríamos el siguiente código para inicializar el campo almacén en los pedidos de forma automática cuando estuviese vacio. Así se forzaría la determinación de stocks a partir solo del almacén de expediciones:
IF vbap-lgort is initial.
CASE vbak-vkorg.
when ‘8000’.
IF VBAP-VSTEL = ‘8000’. “Puesto expedicion normal
move ‘8002’ to vbap-lgort.
ELSEIF VBAP-VSTEL = ‘8100’. “Puesto expedicion devoluciones
move ‘8100’ to vbap-lgort.
ENDIF.
ENDCASE.
ENDIF
El ejemplo es para el almacen. Pero podrias hacer lo mismo para el centro.
Si hay una determinación de almacen en las entregas, que se configura en la ruta Logistics Execution –> Expedición –> Picking –> Determinación del almacén de picking –> Determinación de almacén con situación
Respecto a la determinación del puesto de expedición, esto se parametriza con la transacción SM30, vista V_TVSTZ. Los valores relevantes para esta determinación son:
-Solicitante (datos de ventas, campo condiciones de expedicion).
-Material (datos de ventas, campo grupo de carga).
-Centro.
Un saludo.
buen dia. como resuelvo esto: para la posicion de entrega 0000010 NO se indico al almacen
de ante mano, gracias
Intenta indicar el almacén en el momento de crear la entrega. Depende de como lo tengas configurado. Hay tb una determinación de almacén en la entrega
Saludos
Hola! Tengo un caso en el cual se está configurando indicadores de impuestos que incluyen un porcentaje de no deducibles (Canadá) los cálculos son correctos en todo el proceso (recepción de mercancía, registro de factura), el problema es cuando se recepciona la mercancía en la pestaña status de cabecera del pedido, se incluye el porcentaje de no deducible. Como puedo hacer para que unicamente aparezca la cantidad sin incluir el porcentaje del No-Deducible?
Buenos dias!
Comento un poco mi caso.
Cuando se crea un pedido con la transacción VA01 podemos introducir el mismo material en varias líneas del pedido, porque así se parametrizó en su dia, lo que queremos es que si se introduce un material que ya está en otra línea nos aparezca un mensaje que nos lo avise de que ese material ya está en el pedido, por si es un error. ¿Hay algún tipo de parametrización para sacar este mensaje? ¿Se puede hacer algo?
En la spro en modificar vistas mensajes de sistema no hay ningun mensaje para este tema.
Gracias y un saludo,
Hola Pedro; Si entiendo su consulta para ello debes buscar un consultor funcional para que te active un mensaje de advertencia que te advierta que ya existe una posición creada cuando estas trabajando en la VA01 y por error ingresas un mismo articulo.
Hola Este sitio es increible.
Solicito ayuda en el siguiente caso:
El usuario va a crear un pedido de ventas para un mismo material que maneja lote, en este caso el lote sirve para diferenciar los materiales por precio ( hay una condición de ventas de precio que va por material y lote ).
Se quiere que cuando el usuario cree una posición del pedido, coloque el material, la cantidad total del material y no indique lote, el sistema debe:
– El campo Lote no pueda ser modificado por el usuario
– Revisar automáticamente los lotes disponibles ( de forma FIFO ),
– Si la existencia en el primer lote cubre la cantidad solicitada, entonces asignar el lote en la posicion del pedido de ventas,
– Si la existencia en el lote no cubre la cantidad del pedido, el sistema debe crear automáticamente en el pedido tantas posiciones como necesite para cubrir la cantidad indicada.
Esto es posible hacerlo?.
Gracias por su ayuda.
Hola Roberto, necesito que me ayudes con una consulta
Actualmente en la empresa que laboro tiene SAP Retail. Como tenemos varias tiendas, la comunicacion del punto de venta a SAP es por idocs. En el inicio se dejo estipulado un tipo de factura SD Retail que se graba al momento de que suben el idocs de venta WPUUMS, ese documento graba toda la operacion de la tienda venta credito, contado, devoluciones, descuentos etc y como solicitando y responsable de pago viene el codigo de la tienda que es el centro logistico.
En este momento la empresa quiere separar las ventas de manera que se registre un documento para venta de credito y otro para contado y que esta ultima afecte la cuenta de caja, pero no se como indicar que tome el nuevo tipo de documento, si es en la configuracion de SD o es por medio de un desarrollo, porque el programador me dice que el no pone ese dato, me puedes orientar? Mil gracias!!!
Hola
De casualidad saben como puedo incluír el campo «Functional area» en un reporte que se baje a través de la transacción «FBL3N» de SAP. Como dato adicional este dato se encuentra en el coding block de cada movimiento.
De antemano, muchas gracias por su ayuda
Hola, mira esta entrada del blogger donde explica como añadir campos en ese informe
Un saludo
hola Roberto buen dia, preguntarte si tu conoces alguna transacción que me genere un reporte de los clientes creados entre periodos de tiempo, sociedad, etc.
de antemano te agradezco por tu enorme ayuda.
MTorrico
Hola Roberto, no se si pudiste leer mi consulta, Nastienka dijo:
25 septiembre, 2014 en 23:48
Es sobre idocs de ventas WPUUMS, conoces el tema? de ante mano te agradezco tus comentarios..
Saludos
Hola he tratado determinar de forma automática la ruta para entregas entrantes sin mucho resultado tendrá algun documento donde se muestren los pasos a seguir?,
muchas gracias x su ayuda!!!!
Hola consulta como puedo modificar la nota de entrega en una entrada de mercancía sin anular el documento.
Gracias.
Luis
Hola, hace ya tiempo que veo este foro, me parece excelente:
Tengo un caso en que los pedidos de venta una vez que fueron entregados parcialmente después cuando se va complementar la entrega, esta segunda vez no genera la entrega en automático.
Ejemplo: el pedido para el cliente 100, con 5 posiciones de las cuales 2 se meten con motivo de rechazo por falta de stock , las otras tres se genera el pedido.
Este pedido en automático pasa por bloqueo de entrega y por vacilación de crédito, una vez que se quita el bloqueo y se autoriza el crédito genera la entrega automática, pero la próxima vez que se quiere tratar el pedido por las 2 que no se entregaron la primera vez, vuelve a pasar por bloqueo de crédito pero ya no genera la entrega automática.
El cliente esta configurado, para aceptar entregas parciales.
¿Cual creen que sea mi problema? me comentan que el exit del pedido fue modificado para este caso, pero yo estoy recién en esto, ¿que tengo que revisar y donde?
Muchas gracias.
Hola Roberto buen día,disculpa sabes si los numeros de folios automáticos que se utilizan a nivel almacen se puedan cambiar a modo manual?. En caso de que si en que parte se cambia??!
Saludos!
Hola, queria saber si hay alguna transaccion que me permite hacer una verificacion de disponibilidad de material EN MASA. Cuando me queda pendiente de entrega algun material despues hay que ingresar con la VA02, item por Item a hacerlo manualmente, un trabajo engorroso. Gracias! (para aquellos que necesiten RECHAZAR posiciones en masa, con la VKM3, pueden hacerlo!) Gracias por los trucos! y aguardo alguna solucion para mi problema.
Estimados he descubierto que con la misma VKM3, hay una opcion de «VERIFICACION»(un ícono como de un flujo de documentos, dos cuadraditos unidos por una linea, el primero que muestra en la linea de menu). PERMITE HACERLO EN MASA!!!
Buen Dato! Gracias!!!
Estimado Roberto: estoy buscando una transacción que me permita ver el tipo de cambio al que salieron las facturas de un mes. ¿la conoces? Me daban un reporte con VBRK, sin embargo, me sale que no existe.
Hola! si en tu empresa actualizan el tipo de cambio lo puedes ver a nivel transacción en la OB08
Mil gracias, Bren!
Como puedo modificar la fecha de disponibilidad de stock de un material ya que tengo que anular su documento material de ingreso al almacen
Hola Roberto
Te comento que tengo un CME «L» de acreedores para identificar los fondos por rendir que son entregados a los empleados y que estos tendrán que rendir una vez que utilicen dichos fondos. Esta solicitud se genera por la F-47 y posteriormente se genera un cheque. Según nuestra política interna los empleados tendrán un plazo de 30 días a contar de la emisión del pago para hacer la rendición, sin embargo este plazo no lo puedo controlar por SAP debido a que la cuenta con CME no trae las condiciones de pago del maestro de proveedores y lo deja como vencimiento automático. ¿Como podría hacer para controlar por SAP los vencimientos de estos fondos si las cuentas con CME no traen las condiciones de pago?
Muchas Gracias.
Hola Roberto, antes que nada te felicito por el blog, muy solidario y aportador de tu parte y de todos los participantes.
Tengo un problema, el sistema de información de ´comercial´ al momento de generar una cancelación de factura esta se aplica en la fecha original de la factura y no en el periodo en el que se realiza (a pesar de ser ajustado con un uses exit que actualiza las fechas de factura a la fecha de generación del documento).
Ya realicé la actualización de estadísticos y todos los parámetros de configuración de estadísticos están configurados por documento y tipo de posición para cada una de las áreas de venta.
Podrás darme alguna orientación?
Saludos cordiales!
Hola. Gracias a todos los participantes del blog. Tengo el siguiente problema: Genero una entrega a cliente con determinación de lote. Lote que lo tengo en stock de proveedor. Al contabilizar la salida de mercancía (tras el picking) obtengo el mensaje M7 042 ‘El lote no existe’ (no existe en la tabla MCHB) y no graba el documento correspondiente al movimiento 601 – K. Un saludo.
Despues de unas horitas de investigación, la solución pasa (por si puede resultar de interés) por asegurar mediante la exit EXIT_SAPLMDBF_002 que la regla de determinación de stock definida considere el stock de proveedor dando contenido a la tabla interna c_xt434p (por posición de la entrega), en aquellos casos en los que exista consignación de proveedor por lotes (tabla MKOL).
Hola.
Tengo una inquietud acerca de cuales son las condiciones que se deben tener en cuenta para que al momento de anular una documento ventas este sea compensado automáticamente. Lo anterior teniendo en cuenta que actualmente no es posible que nos funcione para todos los documentos anulados y todas las sociedades de nuestra instalación.
BUENAS TARDE QUISIERA SABER POR QUE TRANSACCION PUEDO REALIZAR UN DESCUENTOS COMERCIAL OTORGADO A UN CLIENTE QUE ME DISMINUYA EL VALOR A COBRAR AL CLIENTE Y ME LO LLEVE CONTRA UNA CUENTA DEL GASTO 53 DE DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS. GRACIAS
Hola Roberto una consulta, tengo un problema me han solicitado que al momento de pedir 30UNIDADES en el pedido de compras, se redondee a lo equivalente a 1 PALETA (multiplos mayores) y este ultimo es igual a 70 UNIDADES en el maestro de materiales y asignado a un perfil de redondeo con su respectiva regla de redondeo, pero dicha configuración solamente la realiza por cada articulo según mis pruebas y necesito que sea por un grupo de artículos, sabes de algún método que pueda usar diferente o sino el mismo y de algo que me pueda estar faltando??……Agradeceria tu apoyo para este escenario, se agradece de antemano…..
Hola a todos, me pongo en contacto con alguno de ustedes para ver si me pueden apoyar, estoy realizando un proyecto de Facturación Electrónica, al realizar la Factura ya en la impresión me trae el material con el lote, pero resulta que en la entrega ese material trae varios lotes y en la impresión solo me sale uno de los lotes, mi pregunta es como puedo hacer para traer de la entrega todos aquellos lotes que integran el total de la entrega por posición?’
Buenos dias mi nombre es Victor
Actualmente me encuentro trabajando para una mesa de ayuda, en la cual tengo encargado los caso del modulo logístico SD
Actualmente se me presenta el siguiente inconveniente y quisiera saber si me pueden guiar como abordarlo
Me reportan que al momento de hacer uso de la VL10H: Se esta Presentando un problema con la asignación incorrecta de materiales a pedidos a través de la transacción VL10H ejemplo:
«Los pedidos xxxxx/xxxxx/xxxxx que tenían fecha de vencimiento el 15 de Enero, pero al generar la VL10h me asigno material y genero entrega al pedido yyyyyy que vencía el 16 Enero y no a los otros pedidos», me comenta q esto viene dado a que el SD es quien debe parametrizar los temas de ASIGNACIÓN DE MATERIALES, se debe revisar esa asignación, el problema no está cuando se dispara la transacción VL10h, el tema está cuando se define esa asignación.
Me pueden ayudar con la ruta en el SPRO para realizar esta asignacion
Hola Roberto, he leído tu Blog y creo que puedes ayudar a disipar algunas dudas, me puedes ayudar en explicarme el uso de clase de movimiento 411 y 413.
Desde ya agradezco vuestro apoyo.
Buenos días,
Tengo un problema con clases de mensajes para facturas. La tabla de condición y la secuencia de acceso va por Organización de ventas / clase de factura.
He creado 2 clases, para simplificar, la clase de mensaje 1 para la organización de ventas 1, y
clase de mensaje 2 para la organización de ventas 2. Todos los puntos de parametrización creo que están bien. También he creado correctamente los datos maestros de las clases de mensajes en la organizaciones de venta correspondientes.
El problema es que cuando me creo la factura, me propone las dos clase de mensaje, el 1 y el 2, y el pedido era de la organización de ventas 1. solo debería proponer la clase de mensaje 1.
Muchas gracias y un saludo.
Buen día. Tengo el siguiente problema y agradecería su valioso apoyo, resulta que en un cliente anularon una factura de venta por la VF11, creándose el documento de anulación correspondiente, pero al momento de revisar la cabecera de este documento por la VF03, el campo de status de contabilidad me muestra «Error en la interfaz de contabilidad», el campo Documento factura anulada no se llena, y el campo anulada queda en blanco, no se por qué sucedió esto y lo otro es que al momento de contabilizar este documento de anulación por la transacción VF02, no me permite la contabilización, apareciendo el siguiente mensaje: «N° documento incorrecto 9950486231. Seleccione un n° documento entre 0090000000 y 00949999999». Este tipo de error no corresponde al caso ya que se han creado documento de anulación superiores a estos rangos y no hay ningún problema en la contabilización, por favor, agradecería si pudieran darme una mano con esto ya que no se como resolver.
Quedo atento a sus comentarios.
Hola Luis:
Creo que tu sistema tiene alguna exit donde se verifica el rango de numeración de las facturas. Tendras que localizar el código donde se realiza esta verificación y ver que logica sigue. Normalmente son includes RV* (RV60AFZZ, RV60AFZC, RV60AFZB, RV60AFZD).
Suerte.
Amigo Roberto, muchísimas gracias por tu atención y por dar respuesta tan pronto, revisé cada uno de los includes que me comentaste y el cliente no tiene validaciones en las rutinas de los includes, te había sucedido antes que anulabas una factura y en el documento de anulación el campo de status de contabilidad me muestra “Error en la interfaz de contabilidad”, el campo Documento factura anulada no se llena, y el campo anulada queda en blanco? es que antes de intentar contabilizarla la anulación está asi y no deberia porque se supone que una vez que se crea la anulación estos campos deben llenarse. Qué otra cosa estará sucediendo con ese error que te comenté en el mensaje anterior?
Gracias de antemano.
Hola Roberto,
la consulta es:
he creado una interface que se llama Línea de Crédito, el cual de SAP se envía toda la información de los saldos de los clientes por empresa con la moneda de la sociedad.
Ahora esta interface funciona en este momento para Perú () y Chile (), pero en el caso de Chile están pidiendo que por cada cliente si es extranjero también se envíe el saldo y la moneda en Dólares.
Por favor, si pudieras apoyarme orientándome como podría hacer eso te lo agradecería.
Saludos,
Buenos días Roberto,
Es necesario crear una oferta gratuita, es decir, que solo me traiga las condiciones de coste, pero no los precios ¿Es eso posible? y si es posible ¿Cómo hacerlo?
Muchas gracias y un saludo.
Hola Javier:
SI se puede. Con el tipo de posición controlas que sea una posición gratuita.
Mira la ayuda ONline de sap donde explica como hacerlo:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/en/dd/55fbfa545a11d1a7020000e829fd11/content.htm
Saludos.
en que transacción se puede visualizar pedidos cancelados que fueron creados en la VA01?
Te referieres a rechazados con motivo de rechazo?, o a que tipo de cancelación te refieres
Buenas tardes,
Necesito montar un IDOC de entrada para generar pedidos de ventas de forma automáticas. Se debe utilizar el IDOC ORDER, por favor,¿ Tenéis algo manual que explique el proceso ?, nunca he trabajado con IDOC y no sé ni por donde empezar.
Gracias y un saludo.
Dime tu correo y te paso documentación
mi mail es: javisap32@gmail.com
Muchas gracias !!
Hola Roberto, necesito una transacción que me indique el margen de las ventas hechas durante un periodo de tiempo para detectar ventas bajo el costo, conoces alguna, desde ya muchas gracias. saludos
Has probado ya la transacción S_ALR_87013104?
Hola,
Tengo que desarrollar la salida de cargos/abonos a proveedor via IDOC. He pensado en utilizar como base INVOIC02, pero cómo reamente no se trata de una factura normal a cliente, sino que son Facturas a proveedor (operaciones de agencia :transacciones (WLF1, WLF2..), no sé si hay otro IDOC base mejor. Podéis ayudarme?. Gracias
Hola buenas tardes, quisiera saber donde puedo encontrar en SPRO la opcion de doilgenciar el campo clase ABC que me aparece en el cliente (Tx xd02). Mil gracias!
Hola, el campo clase ABC en el maestro de clientes es un valor libre, sin matchcode. No se define lista de valores, sino que tu puedes introducir ahi libremente cualquier campo.
Si quisieras controlar los valores introducidos habria que montar una exit.
owww, vale, muchas gracias por la info Roberto, abusando de tu amabilidad quisiera consultarte los siguiente: en mi empresa se desactivo el mensaje de aviso y/o advertencia que aparecia en la tx VA01 cuando el sistema comprobaba disponibilidad y no habia producto de determinado material. Por donde puedo volver a habilitarlo? Mil gracias!!!
Prueba con la transaccion OVZ1 y la parametrizacion que se hace ahí.En el campo reacción tienes las opciones:
0 No reaccionar
1 Reaccionar proyectando una información
revisa el indicador de verificación de disponibilidad en la vista de planificación para ver si lo han cambiado al que no verifica.
Buen día Roberto puedes ayudarme en saber que reporte utilizar para saber que pedidos de ventas Aún no han sido confirmado/a…
muchas gracias!!!
Hola Juan:
Con la VA05 podrias ver la informacion de los pedidos sin confirmar. Selecciona la variante para ver los repartos o las posiciones de las ordenes (en los criterios de seleccion puedes dejar solicitante y material en blanco, solo indicar los datos del area de ventas).
Otra opción es utilizar la transaccion V_RA
Saludos.
Hola Roberto
Hay manera de anexar reglas a la tabla V_TVKO_TAX -XSTCEG que se ocupa para la determinación del n umero de identificación del cliente y la clasificación de impuesto según cliente
gracias y saludos
Buenos días Roberto,
Quizá en mi pregunta previa no me supe explicar.
Dentro del estándar existen 4 maneras de determinar el numero de identificación fiscal del cliente y el indicador de impuesto, para una orden de ventas.
Mi pregunta es qué tan factible es dar de alta una nueva regla. Veo que por la transacción se11, si indicando el dominio XSTCEG es viable. Pero no si esto sea correcto, si existe algun enhacement o user exit para esto.
La idea es que además del registro de la VK11 que de fine si para cierta combinación cliente + material + origen + destino hay o no impuesto, previo se haga una comparación entre lo que tiene el sold to y del ship to para determinar el indicador de impuesto que aplica a nivel cliente dentro del pedido en cuestión, es decir, si aplica r 0 ó 1 por ejemplo.
de antemano gracias por tu espacio
saludos . . .
Hola Roberto queria consultarte si es posible realizar creaciones masivas de pedidos SD.
Se suelen hacer desarrollos para cargar pedidos de forma masiva…via bapi, por ejemplo.
siguiendo con el tema me podrias decir si existe alguna Bapi para cargar pedidos SD
de antemano muchas gracias
Buenos dias Roberto muchas gracias antes que nada por esta fabulosa idea de querer ayudar con tu experiencia.Tengo un problema con la emision de una factura domestica nuestra empresa es espanola y factura a un cliente espanol pero el material es enviado desde alemania al cliente.Al tratar de emitir la factura el sistema se bloca y no pemite generar eldocumento.Pues requiere que el cliente presente a parte de su NIF espanol un VAT Reg.N. He intentado Modificar la clasificacion Fiscal del cliente de 1 a 5 pero el problema persiste.Muchas gracias por tu ayuda
Pero eso no es un dato maestro del Cliente?
Buenos días Roberto,
Quizá en mi pregunta previa no me supe explicar.
Dentro del estándar existen 4 maneras de determinar el numero de identificación fiscal del cliente y el indicador de impuesto, para una orden de ventas.
Mi pregunta es qué tan factible es dar de alta una nueva regla. Veo que por la transacción se11, si indicando el dominio XSTCEG es viable. Pero no si esto sea correcto, si existe algun enhacement o user exit para esto.
La idea es que además del registro de la VK11 que de fine si para cierta combinación cliente + material + origen + destino hay o no impuesto, previo se haga una comparación entre lo que tiene el sold to y del ship to para determinar el indicador de impuesto que aplica a nivel cliente dentro del pedido en cuestión, es decir, si aplica r 0 ó 1 por ejemplo.
de antemano gracias por tu espacio
saludos . .
No entiendo muy bien la pregunta. Pero vos podes usar incluso una segunda linea para Identificación Fiscal de cliente 2. Y podes cargar .En el árbol de FI Gestion Financiero Nuevo – tenes la posibilidad de cambiar incluso los indicadores de Impuesto.
hola buen dia roberto, veo que todos aqui saben mucho de SAP solo tengo una duda sencilla, me podrian comentar como funciona una nota de credito
Una Nota de Credito o Solicitud de Abono, sirve para un ajuste por algún concepto o mismo para una devolución.
Es decir es como devolverle el dinero al cliente. En su cuenta contable tiene el dinero a favor por el monto de la Nota de Crédito.
Hola alquien me puede indicar la transaccion para sacar un listado de clientes que me traiga nro de cuenta, nombre y sobre todo el correo electrónico? gracias.
Roberto antes que nads me gustaria saludart y hacerte unas pequeñas preguntas tengo un problema en el vl06 no puedo dar salida de mercancías ya que me dice que estan bloqueados algunos skus por mi usuario.
La otra me gustaría saber si puedo sacar un masivo de la transacción mm03 para poder meter varios materiales y visualizar el codigo EAN/UPC.
espero me puedas ayudar y de antemano muchas gracias
a alguien se le ocurre como crear infinitos registros de condición de precio (VK11) para el mismo material y el mismo periodo de validez?. Es decir, para el material A en el periodo 01.01.2015 al 31.12.2015 diferentes precios para la misma clase de condición PR00
Buenas, estoy en una empresa de servicios tipo limpieza, logística, etc. Estoy parametrizando el modulo de ventas, para esto tengo que crear un contrato marco, (entiendo que pedido maestro) al que se le asignan pedidos periódicos (pedidos abiertos por cantidad), la cantidad de horas realmente trabajada se confirmará mediante los partes de trabajo (ordenes de entrega), se crearán albaranes de servicio y facturas, pudiendo estas ser agrupadas por parte de trabajo, por contrato, por cliente….
Mi pregunta es, si el pedido abierto por cantidad me solucionaría el problema aunque estemos hablando de servicios. ¿Cuál es este tipo de pedido en el estándar? ¿podré crear albaranes de servicio? creo que las ordenes de entrega son pedidos estándar TA que se asocian a mi pedido abierto, no? con lo cual podré tener albarán de servicios, es asi?
Si tienes alguna documentación que me ayude con este tema, te lo agradecería.
Mil gracias!
Saludos!!
Buenas tardes, quería saber si es posible y si conoces la forma de realizar de forma masiva liquidaciones parciales de acuerdos de rappel de forma masiva. Se trata de una serie de clientes con los que tengo firmados acuerdos de rappel Cliente/material y en cada liquidación parcial puedo liquidar uno de los materiales, dos o todos indistintamente. He intentado un LSMW pero al no poder posicionarme en el material concreto que quiero liquidar, no puedo indicarle al sistema qué material tengo que liquidar en cada iteración.
gracias de antemano
Hola Roberto,
Quería saber cómo es posible desasignar una organización de ventas de referencia a una organización de ventas. Cuando estoy en la transacción OVAO y borro la organización de referencia, al guardar me dice que verifique la asign. nuevas claves existentes para canal dist. y sector.
El problema inicial es que quiero asignar mi area de ventas al documento de ventas, pero me dice que Defina primero como área de ventas común.
No encuentro una transacción en la que pueda definir un área de ventas como área de ventas común. ¿Sabes de alguna, o como podría arreglar mi problema?
Gracias.
Hola Damaris,
Creo que la transacción que buscas es la VOR1.
Saludos.
Hola,
Hay un cliente que en su dia se bloqueo el credito, despues se dio credito de nuevo en el sistema aparece sin bloqueo y con credito , pero cuando realizas un pedido estandar dice que esta bloqueado por credito, donde puedo mirar para quitar el bloqueo
Hola,
Mira en la FD32
Saludos Roberto Espinosa, fíajte que tengo un inconveniente pequeño, necesito limitar la cantidad de posiciones que se ingresan en un pedido de ventas nuevo (VA01), esto es debido a que nuestro formulario ya está diseñado y pues no permite mas de 25 posiciones porque de lo contrario me pasa a otro folio (en el sistema será una sola factura, pero en físico tendré dos) eso me representa problemas en el folio de estos documentos, se que esto se podría desarrollar a traves de un «user exit», tienes informacion de cual es exactamente y a traves de cual «include»? Mucho te agradecería tu valiosa colaboracion, ah, se me olvidaba, esto lo puede hacer un configurador o neta tiene que ser un ABAP?? Espero tus valiosos comentarios…
Hola Saludos a todos, tengo un inconveniente , cuando se crea el pedido de ventas con una cantidad en kgs (0.078) al darle salida a la factura por la impresora fiscal, se redondea a 0.080 kgs. Que puede estar ocurriendo con este redondeo?? Agradecida por sus comentarios…..
una pequeña ayuda
de casualidad ustedes saben como puedo controlar para que cuando un pedido quede concluido, no permita adicionar posiciones? ni modificarle fechas y demás
Por donde puedo ver la compra
Saludos Srs, escribo por que necesito de su valioso apoyo, despues de rebuscar información en la WEB y no haber podido encontrar información mas profunda sobre: DETERMINACION DE LA DISPONIBILIDAD DE UN MATERIAL.
Necesito alguna Funcion o BAPI para llegar a determinar un Material.
Ya se que esto se lleva a cabo cuando uno marca en el Maestro de Materiales «Verificar Disponibilidad».
Estamos desarrollando una consulta que debe calcular si las compras a llegar cubrirán los requerimientos de ventas y para esto primero necesito DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD DE
CADA MATERIAL y por el momento solo he visto x conveniente hacerlo manualmente ( osea sumar todos lo ingresos y restar todos los egresos programados) pero me parece muy pesado y creo que SAP debe tener alguna manera de determinar la disponibilidad inmediatamente.
Todo aporte sera bien recibido… Gracias.
Hola Frank:
La verificacion de disponibilidad tienes que activarla en SD. TIenes todo el customizing en la ruta:
Comercial –> Funciones basicas –> Verificacion de disponibilidad –> Verificacion de disponibilidad –> Verif. disponibil. seg.logica ATP
En primer lugar con la opcion COnfigural control de la verificacion de disponibilidad configuras que documentos y stocks se tienen que considerar para el analisis. Depende del campo Verif.disponibildiad que se indica en los materiales, y del tipo de transacción donde estes (A Orden-SD para los pedidos, B Entrega-SD para las entregas).
A continuacion, se activa en la opcion «Especificar proceso por categoria de necesidades». Esto es una activacion global.
A continuacion, en la opcion «Especificar proceso por tipo de reparto» indicas si se realiza verificacion de disponibilidad en el pedido. Hay de activarse la opcion. Localiza los tipos de reparto en tus documentos de ventas, en la pestaña reparto de las posiciones.
Te dejo un link donde explica como funciona:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/cf/70124adf2d11d1b55e0000e82de178/content.htm
sALUDOS
Roberto… muchas gracias por tu respuesta,
estamos desarrollando una consulta Z que debe calzar con la determinación de disponibilidad que ofrece el sistema y tengo una interrogante:
Sabes en que tablas internas se apoya SAP para determinar la disponibilidad?
Cordiales saludos.
Hola quisiera aprender todo sobre el sat como darme de alta. Lo que me combiene . Dime si te puedo preguntar.
Muy bonito tu blog, gracias por crearlo.
Estimado, por comenzar el soft es SAP. Tiene varias ramas, funcional, tecnica. Incluso Basis que es diferente a los ABAPS ( Tecnicos ) y los funcionales.
Sap es todo un mundo. Consulta lo que gustes.
Hola. Como haría para configurar contrato de alquilar en SAP por medio de SD?
Podrías generar un Plan de Facturación mensual. O usar pedidos de ventas. Depende. Hay muchas formas de generar ese escenario
Hola necesito ayuda para bloquear items que quedaron pendientes en un pedido por agotados, necesito hacerlo de forma masiva ya que son muchos, ojala puedan ayudarme…
Hola para esto puedes usar la transacción MASS con el objeto BUS2032 Pedido cliente, y debes modificar el campo Motivo rechazo: MASSVBAP-ABGRU
En el custo puedes acceder en comercial–ventas–pedidos abiertos–pedidos abiertos por valor.En realidad estas accediendo al mismo sitio que si configuras un pedido de ventas normal.Pero esta parte tienes ademas de los pedidos el plan de facturacion que es lo importante de un contrato. Los pedidos abiertos estandar siempre em piezan por W,create uno tu con copia y chequea cual necesitas.
Hola Roberto, me encanta este blog. Tengo una inquietud, hay alguna manera de evitar que modifiquen un pedido cuando ese pedido ya tiene planificado un transporte
Hola Cristina:
Creo que por estandar no. Pero podrías usar una exit de ventas y programar el control por codigo abap.
Un saludo.
Buen dia! Gracias Roberto por brindar el espacio para que podamos compartir experiencias de SAP.
En este caso particular, quería preguntarles si a alguno le pasó alguna vez que la vl10b (creación de entrega en referencia a ordenes de compra) esté levantando planes de entrega que no tienen repartos pendientes. Cómo puedo hacer para que no los levante?
Muchas gracias!
Saludos, isabel.
Isabel,
En la VL10B, existe la pestaña función de usuario, en los distintos perfiles que tenes parecen limitaciones por repartos.
Corrigiendo alli, seguro te lo limita a lo que necesitas nada más- espero te sea de utilidad.
Buen día Roberto tengo un problema en SAP y espero me puedas ayudar. Un material tiene unidad de medida base UN (Unidad) y unidad alternativa DOC (Docena) que es equivalente a 12 UN. Se genera un pedido de venta a un cliente por 3 DOC pero mi stock actual es 30 UN, al crear la entrega en la VL10A se crea por 2.5 DOC y esto esta generando reclamos con nuestros clientes que por que le enviamos decimales cuando ellos nos piden en cantidades enteras. ¿Comó puedo hacer para corregir esto y que las entregas siempre se generen en Enteros?
Manuel,
En el maestro de material en la solapa ventas : org ventas 1. En el cuadro de abajo de todo, tenes los acuerdos de cantidades. Y la opción unidad entrega, te permite seleccionar la forma y cantidad a despachar en entregas.
Espero te sirva.
Saludos,
Gracias Carlos por tu respuesta he probado colocando en el campo que indicas 1DOC pero igual me genera la entrega en 2.5 DOC y me muestra en el log de creación de entregas un mensaje de advertencia o Warning que dice «El factor de incremento 1 DOC no ha sido respetado». ¿Que mas puede estar faltando para que la entrega se cree en números enteros osea 2 DOC?
buenas tardes
tengo un problema …
tendrás a mano o alguna URL donde se expliquen dos temas
a) que los precios SD vía VK11 nazcan bloqueados
b) que se detalle el cómo se puede habilitar el WorkFlow respectivo
gracias de antemano por tu acostumbrada gentileza
saludos
Buenos días,
Debo hacer un reporte donde se muestren las entradas(Devoluciones y otras entradas) y las salidas(Ventas y otras salidas). No encuentro cómo puedo separar los tipos de posición o las clases de documentos.
Estoy tomando como base las Entregas, dado que es quien determina que qué sale y qué entra realmente.
Hola Roberto; agradecerte por este blog que ayuda a otros a resolver sus problemas e inquietudes; por fin de año, a ultima hora, nos ha dejado un cliente 800 facturas para procesar por la fb60, mi consulta es: existe alguna forma de realizar carga masiva por está trx u otra trx similar a la fb60 q me permita hacer carga masiva? Antemano te agradesco tu ayuda.
Hola Cecilia:
Hay un programa para cargar asientos contables desde una estructura predeterminada, que se llama RFBIBL00. Pero es un poco complejo.
Otra opcion es crear un legacy (LSMW) donde poder cargar un fichero, haciendo la contabilización. En esta entrada del SCN se habla de esta forma:
https://scn.sap.com/thread/501760
Te deja tambien manuales de la herramienta:
Suerte.
Hola buenas tardes, en el cliente donde estoy trabajando realizaron una nota de crédito con referencia a factura por la VA01, el problema es que no realizo la devolución monetaria al pedido original. Explico:
Pedido original número 10000001 por:
10 C107 45.107.564,610 UN GASTOS REEMBOLSABLES
20 C153 1.645.682,350 UN IVA GASTOS REEMBOLSABLES 8%
30 C108 3.968.523,530 UN IVA GASTOS REEMBOLSABLES 12%
40 C114 3.750.000 UN MANEJO ADMINISTRATIVO 15%
50 C158 7.750.000 UN GASTOS REEMBOLSABLES BONO UNICO
A la posición 50 le realizaron una nota de crédito por 2.196.000, el documento financiero fue compensado por el modulo de finanzas, al revisar la disponibilidad de la posición del pedido no se encuentran disponible los 2.196.00 de la nota de crédito. Sabras el xq? gracias por tu ayuda
Buenas tardes por favor ayuda, tengo un documento digitado por FV60, y en el workflow me aparece con un estatus de error. No me permite editarlo.
Cuando veo el documento en la transacción ZFI_PR_WFSTATUS me aparece Document Status DB1.
Que puedo hacer.
Mil gracias
Buen día.
Roberto tu ayuda por favor al momento de liquidar una orden de produccion me sale el siguiente errror (desbordamiento campo al determinar la estrateficacion), por lo que solicito me indiques o me orientes de como solucionar este problema.
de antemano agredezco el apoyo saludos.
Hola. yo queria saber si es posible obtener un listado de las entregas valorizadas… por ejemplo con la la VL06O
Hola, tengo una duda, espero puedan ayudarme.
estoy buscando una transacción similar a la VA05 en donde encuentro todos los pedidos capturados con el status de si ya fue «Concluido» es decir facturado o si aun esta pendiente pero que pueda darme la fecha en que fue facturado, ya que en este reporte no aparece.
saludos.
Ana, probaste con la VA05N
Saludos
Ana,
En la VA05N, no tenes la opción. En la VA05 solo tenes la posibilidad de ver si fue facturado o no. En todo caso para ver la factura y cuando se creo y demás. Quizás la mejor posibilidad es hacer una Query.
Por la : SQVI
Saludos y perdon por mi primera respuesta, estaba sin SAP y no pude validarla.
Hola Carlos, ya probaste con la transaccion IW12, esta transaccion es el flujo de documentos detallado de todos los documentos que cumplan con los criterios de seleccion que le indiques (mas de un documento a la vez, y tiene la opcion de que puedes desde el reporte ir a las transaccion «Drill Down»)
Buenas tardes
Al imprimir una factura de ventas ( SD), el valor en letras me sale errado. A traves de que tabla o por que transacción puedo corregir esta conversión. Mil gracias
Debes consultar con ABAP para identificar el formulario y proponer los ajustes.
Hola bueos dias
Recurriendo a los expertos
tengo diferentes schedule agrements de venta con mismo sold to y ship to y quiero que se genere solo un delivery para estos dos documentos. el maestro de clientes ya tengo activado que se pueda generar un solo delivery pero no se que mas me hace falta así como cual transacción debería usar para eso, el dia de hoy estoy tratando de usar la VL10
en espera de sus comentarios y ayuda
Saludos
Hola, Proba con la VL10E. es la que hace Splits o junta por reparto!
Saludos,
Hola
Gracias por tu pronta respuesta Carlos
Ya intente pero me va generando delivery por delivery no me genera uno solo por los dos documentos de venta, me faltara alguna configuración?
Se me ocurre que en la rutina del control de copia tal vez no este configurada para que hagas esto. Revisa el control de copia de Pedido a Entrega. TX VTLA
Si no tocaría analizar fechas de reparto y más detalles.
Hola
ya revise la VTLA y si esta la relación creada del tipo de delivery con el documento de venta, no se si me puedas ayudar a validar que otros datos son los que me crearían un diferente delivery de los que comentas
De antemano gracias.
Hola Roberto.
Quisiera preguntarte como puedo establecer grupos de liberacion en pedidos de ventas SD y que estos sean por diferentes montos por ejemplo 3 niveles
Nivel 1 hasta 100,000.00
nivel 2 de 100,001.00 a 500,000.00
nivel 3 > 500,0001.00
Hola
Me parodias ayudar intente hacer una nota deccrédito.
. realice el proceso normal pero al verificar el precio no aparecía
No se por que se pudo dar ese problema era la devolución de una FAC. Solo aparecieron los datos de cliente y descripción de productopero ccuando revise la nota para serciorarme que estuviera bien no me apareció precio del producto que debo hacer?
Lo siento soy nueva utilizando SAP.
Agradeceria su ayuda.
Hola Mia:
En las notas de cargo normalmente el precio se introduce accediendo a la pestaña condiciones de la posición, y añadiendo la condición del precio (normalmente PR00) y el precio correspondiente. PUede que en tu sistema se utilice otra condición, puedes usar la ayuda de búsqueda en el campo.
Un saludo.
Hola Mia, si es una devolución de una factura, se debería crear una solicitu de abono con referencia a factura; si el control de copias funciona correctamente te traerá todos los productos incluidos en la factura
Hola buenas tardes,
Mi pregunta es la siguiente al realizar una entrega se esta tratando de hacer Picking y no permite, indica que solo hay 59 UN disponibles del material, al verificar por la MMBE dice que hay 206 libre de utilización para el centro, lote y almacén indicado al igual que por la MB52, que podrá estar pasando y donde mas puedo verificar el porque me indica que solo hay 59 UN disponibles?
A la espera de su valiosa respuesta. Gracias
Hola Jesse:
Mira con la MD04. Debe de estar las cantidades confirmadas para otros documentos y no te deja cogerlas. O si el stock no esta en libre utilizacion.
Hola Roberto, verifique en la MD04 como me indicaste y al igual me dice stock 206 disponible, en libre utilización también hay disponibilidad en verificación de disponibilidad revisando desde la entrega también hay disponibilidad, por lo que creo que posiblemente el error no sea a nivel de stock.
Que otra cosa podría ser o que mas puedo verificar?
Hola de nuevo,
prueba con la transaccion CO06, indicado la regla de verificacion B. Esta es la comprobacion de la verificacion de disponibilidad que hace en la entrega. A ver si eso te da alguna pista.
Buen día Roberto, muy bueno el blog, excelente! te consulto, tengo un problema, cuando modifican un pedido de venta que todavía obviamente no ha sido utilizado, al cambiar un precio o una cantidad no se modifican los valores en el esquema de cálculo hasta que no se actualiza manualmente el mismo. Hay forma de automatizar este paso? Me ha sucedido de cambiar una cantidad pero que no cambie el importe de una condición Z de precios por ejemplo.
Desde ya muchas gracias!!!
Hola a todos, buen día.
Seguramente podrán ayudarme con una duda que tenemos. Resulta que queremos hacer reservas manuales vinculadas a un pedido para que el material no sea utilizado para otro fin y la reserva no nos inmoviliza el material y podemos hacer uso de los productos hasta agotar stock, sin problema.
Además intentamos hacer la reserva modificando el pedido de ventas desde la va02 pero tampoco funcionó.
Hay algún algún secreto de customización??
Gracias!!
Hola buena noche.
hay algun reporte que me permita visuslaizar numero de pedido de cliente y factura a la misma vez?
Buenas noches me podrian decir si existe alguna transaccion para asignar masivamente productos a una entrega ya q actualmente lo hago por la trax zsdfer01 pero lo hago de uno en uno y es algo tardado espero alguien conosca alguna transaccion salu2 y gracias
Has probado con la VL04, o la VL10?
Buenas tardes Roberto, quisiera consultarte si es posible que luego de contabilizar una entrega, pueda habilitar la opción de digitar un texto. Trato de hacerlo en la VL02N pero el campo donde se digita me aparece en gris (restringido). Mil gracias!
Buen día. En realidad lo que necesito es generar un reporte de un cliente especifico que me muestre todos los materiales que se han facturado,. No conozco ningún reporte estandar donde lo pueda visualizar.
Porque no utilizar la VF05 si la relación solicitante y pagador es única.
Hola Karina
Has probado con la tx MCSI. a ver si te vale alguna estructura?.Si no puedes crearte una tu.
A trves del menu de usuario di llegas a Controllong pedido cliente–sistemas informacion–informes puedes mirar si te sirve alguno.
Saludos
Hola Roberto
Tengo una consulta necesito que al crear una entrega por la va01 no se pueda contabilizar mas que el pedido
soy un usuario comun, pero creo que lo que necesitás sería como hacer una mercadería que vaya sin cargo. verdad?
ROBERTO, tengo una consulta, tengo un error al realizar una solicitud de factura en donde me dice que «Unidad de medida no tienen ningún código ISO», a qué se refiere esto?
Tengo una duda y me gustaría que me ayudaran. Tengo entendido que cuanto uno genera una factura por SAP inmediatamente da de baja a los artículos en almacén y que cuando se genera una entrega también lo hace. Entonces mi pregunta es: Yo pudiera generar una factura y luego una Nota de entrega dándole copiar de…. escogiendo la factura que desee despachar??
Buen día Roberto, nuevamente felicitaciones por el blog. Te comento, tengo problemas de redondeo; la misma condición en una factura y en una nota de crédito no redondea igual. Parecería que en la factura solo toma dos decimales. Por dónde puede venir el asunto? desde ya gracias!!!
German,
Lo ves en el formulario de los documentos? O viendo las condiciones de los documentos, vía transacción?. Tienen alguna formula de calculo estas condiciones que mencionas?
Saludos
Hola Buen día. Requiero de su ayuda para encontrar la solucion a mi inquietud. Necesito configurar que en los pedidos de venta la confirmación de disponibilidad tome automáticamente la propuesta de entrega siempre que no haya inventario. Esto se debe a que deseamos optimizar la grabación de pedidos ya que por la cantidad de posiciones que se registran, debemos confirmar una a una cada posición tardando demasiado tiempo en ello.
Quedo atenta a sus aportes. Mil gracias de antemano
Hola muy buenas tardes, tengo un problema de inconsistencia en SD. Resulta que tengo un flujo normal: pedido – entrega – factura, por problemas con la configuración el sistema permite la eliminación de la entrega aunque tenga documentos relacionados. Ahora bien como la factura sigue amarrada a la entrega que ya no existe, no me permite anular. ¿Existe alguna forma de poder desvincular facturas que estén asociadas a entregas archivadas?
Muchas gracias por la ayuda.
Una consulta , alguien me puede indicar como hacer para igualar las tablas de ventas y AFS, cuando en la tabla de AFS no aparecen los repartos que si aparecen en la tabla de ventas.
Aun creando nuevos repartos, estos no se visualizan en la tabla AFS
Buenas tardes, alguien sabe si es posible asignar 2 precios diferentes a un mismo material? a lo que me refiero es estar en la VA01 y poder elegir a que precio facturar un determinado material.
Agradezco sus comentarios
hola, hasta donde se, podes crearle en la VK11 precios distintos con distitnas fechas. Ej: Material X, fecha hoy, $ XX,XX / Material X, fecha ayer, $ NN,NN. y luego en la VA01, haciendo doble click en el material te vas a la solapa de VENTAS A y le cambias «fecha de precio». y podes poner el mismo material dos veces con distinto precio. espero sirva.
Hola me pueden ayudar a confirmar cuales créditos en el proceso o2c afectan el volumen además de los shortages,damage ?
Buen día. como puedo hacer que al facturar la VF01 no me agrupe el material, ejemplo debo facturar 10 pelotas, hacer que en VF01 no me agrupe en una línea las 10 pelotas, sino que me coloque 10 ítems con para cada pelota???
Tendrías que generar 10 entregas distintas y luego en la vf01, poner los diez nros de entregas juntas, previo a grabar, verifica los 10 ítems
Alguien puede explicarme como debe actuar un documento financiero (Carta de Credito) cuando asigno una Nota de Crédito.. Pues a mi me pasa que la NC no disminuye el margen de credito del documento.
Pueden informarme por favor si es posible desabilitar los Pop up por un tiempo indeterminado y luego habilitarlos de nuevo? gracias
Hola buen día; una pregunta como yo puedo configurar el sistema que me permita hacer el picking solo cuando el pedido ya este facturado ??
Buenas noches, quisiera saber si yo realizó una nota de crédito y no me la autorizan el mismo dia, ose que dura varias semana sin autorizar, me la pueden autorizar de igual modo sin problema o tengo que volverla a generar de nuevo.
Espero respuesta
Como puedo borrar un registro de captura erroneo que se refleja en la transaccion mb51
Buenos días.
Tengo un pedido de ventas ppr 1000 €, y la entrega hecha por 1000 €, pero debo facturar solo por 900 € por un acuerdo con el cliente posterior a la entrega. Si contabilizo la factura por solo 900 € y marco la posición del pedido como factura final ¿Me cuadra todas las cuentas o hay que hacer algo más ?.
Gracias y un saludo.
Carlos,
Lo mejor que podes hacer es montar todo hasta el final, facturar por el total. Y hacer una Nota de Crédito.
Entonces en la cuenta corriente del cliente, queda la deuda de 900.
Sino agregar un descuento en la factura. Y sácale lo que necesites.
Pero la mejor vía o la que mejor cierra el escenario es la Nota de Credito.
Saludo,s
Gracias por tu ayuda, pero desgraciadamente el cliente lo quiere todo en una solo factura, es decir no vale facturar por 1000 y luego hacer un abono por 100.
Un saludo
Responder
Gracias por tu ayuda, pero desgraciadamente el cliente lo quiere todo en una solo factura, es decir no vale facturar por 1000 y luego hacer un abono por 100.
Un saludo
Roberto, muy buenas tus intervenciones en cada tema, tus respuestas son muy claras y educativas…, se agradece,
Mi consulta es la siguiente, estoy desarrollando una trx en donde se pueda ingresar una venta, la cual debe ser capaz de generar un pedido de venta, una entrega, picking, contabilizar la entrega y finalmente crear la factura de venta y contabilizarla, es decir el flujo completo, eso esta realizado y funcionando, pero estoy topando en que en Chile se utiliza la trx IDCP la cual se encarga de realizar la impresión de la factura o generar documento para envío vía electrónico al portal de la entidad SII (Servicio Impuestos Internos), y además es administrador de folios legales, los cuales son gestionados en pilas, bueno mi problema es que requiero una bapi o función que me permita realizar la misma gestión de la IDCP pero en forma automática en la aplicación con el paso de los parámetros correspondientes y/o necesarios, conoces alguna Bapi o función, la he buscado sin éxito, bueno una vez más agradecida
URGENTE!!!!!!!!!!!!! donde se llena este campo? «Grupo de crédito operación» estoy en la ova8 colocando las condiciones para los limites de crédito y entre los campos principles me pide el de grupo de credito operación, en que momento se guarda este dato? tengo que hacer que el sistema bloquee la contabilizacion de las facturas de venta cuando un cliente sobrepase el credito.
Buenos Días
Con que transacción puedo obtener un listado donde se detalle factura y documentos de transportes emitidos en un período de tiempo?
Agradezco su colaboración.
Tengo una consulta, estoy tratando de sacar las entregas pendientes ya he utilizado el monitor VL06 sin embargo necesito el VALOR NETO de cada entrega actualmente lo hago con la VF01 (crear factura) pero es una por una y hago más de 200 diarias y las tengo que pasar a Excel, la VL06 solo da volumen,
Hola Douglas:
La transacción VL06 no saca los movimientos valorados por estandar. Si quieres sacar la información, habra que añadir programacion y obtener esa información a partir del pedido (tabla KONV).
En la nota OSS de SAP número 128150 se explica la operativa para añadir los nuevos campos en la VL06.
Saludos.
Como puedo hacer en SAP para el tema de complementos de Pago sobre el nuevo requerimiento del SAT, queremos que desde F-28 salga un mensaje con la información de los docuemtnos que nuestro cliente nos indica nos esta pagando. de igual forma para el envio de pago hacia nuestros proveedores. (algun mensaje de salira).
Gracias.
Estimado Roberto, buenas tardes.
Te comento que te sigo en tu sitio web y estaba necesitando ayuda con un escenario de ventas que está relacionado con MM.
Breve resumen: Realizar una venta de materiales que están en stock Libre Utilización pero en STOCK ESPECIAL “K”. Es decir que no es stock propio sino que lo entrego un Proveedor.
1. La necesidad es cargar un pedido de venta y que el sistema verifique disponibilidad mirando el stock especial “K”.
2. Luego generar la entrega, pickear y asignar lote.
3. Al realizar la Salida de Mercadería el sistema debe realizar los movimientos:
a. Adquirir la mercadería (411) o alguno similar
b. Realizar la venta (601 o 601 “K”)
4. Por ultimo facturar como una venta normal
Cualquier ayuda o punta de un proceso similar puede serme útil.
Desde ya muchas gracias.
Slds.
Hola, una pregunta… es posible manejar en SD, a un mismo interlocutor como un material? Es decir, que yo lo cargue en la posición de pedido de venta porque debo cobrar porque ese material preste un servicio, y a su vez, que lo vea reflejado como interlocutor para el pago de comisiones. Muchas gracias!
Buen día Roberto, antes que nada felicitarte por este blog.
Tengo un problema en SAP Retail y espero me puedas ayudar.
Un material tiene unidad de medida base UN (Unidad) y unidad alternativa DOC (Docena) que es equivalente a 12 UN. Se genera un pedido de venta a un cliente por 3 DOC pero mi stock actual es 30 UN, al crear la entrega en la VL10A se crea por 2.5 DOC y esto esta generando reclamos con nuestros clientes que por que le enviamos decimales cuando ellos nos piden en cantidades enteras. ¿Como puedo hacer para corregir esto y que las entregas siempre se generen en Enteros de DOC, CJ (Master)?
Estimado Roberto o algún consultor en SD agradecere si me pueden apoyar con mi problema de cantidad en decimales en las entregas.
Saludos,
Manolo Orrego Fernández
Hola buen día.
Solicito su apoyo para detectar el por que el sistema esta realizando un calculo de en mi factura.
Tengo un valor de 44,879.63 y al sacar el IVA .16 da un total de 7,180.74, pero SAP me esta realizando un descuento del -0.02 y el valor del IVA lo cambia a 7,180.72. Y por este detalle mi factura esta incorrecta.
Como se puede correguir este dato.??
Buen día, les comento que en EEGSA ya contamos con SAP, pero necesito que me cuenten sobre le funcionamiento del CRM. Este modulo no lo hemos adquirido pero deseamos realizar al proceso de workflow para enviar notificaciones a nuestros clientes un tracking de peticiones.
si pueden apoyarme contandome como funciona y si tienen idea del costo del desarrollo de CRM se los agradeceré.
o si tiene conocimiento de otra aplicación sobre la cual podamos gestionar el tracking.
Hola Roberto. Felicidades por tu BLOG. Mi caso es este: Soy ABAPERO, pero mi usuario quiere un reporte de ventas x tonelaje x cliente. Ya Hay un SLIS S004, pero solo lo tiene hasta nivel Canal de Distribucion. Sabes en que transacción se puede ver esto??? o me des una orientada donde puedo obtener estos datos?… Gracias por tu apoyo
Buenas tardes… una consulta, si yo deseo un reporte de facturas de ventas a traves del SAP de dos sociedades diferentes? como hacer?
Julio, prueba con la VF05N. Por organización de ventas puedes diferenciar las sociedades.
También lo podrías hacer en finanzas con la FBL5N, con la opción todas las partidas en un periodo y filtrando por las clases de documento de las facturas (doce. Contable)
Hola Roberto
me gustaría saber si es posible cargar desde un excel los datos que se ven en la transacción ME38?es decir, cargarlos de manera manual
gracias
Buenas Tardes, alguien me podria ayudar tengo la Verificacion de disponibildad en SD pero quiero que solo verifique la disponibilidad en la entrega y actualmente lo hace en el pedido de venta y en el entrega, he probado muchas cosas pero me lo sigue validando en el pediso, me podrian ayudar si alguna vez le paso esto.
Amigo, siempre me lo hace en el pedido y si hay disponible ahi si lo toma la entrega. Tambien he tenido esta misma circunstancia y siempre me dijeron que era en el pedido. TE PASO UNA DATA: para verificacion en masa (o rechazo en masa, o autorizacion financiera en masa) podes usar la VKM3, colocas los nros de pedido y luego tildas los mismos, y con el primer icono de la izquierda, haces verificacion de disponibilidad (o lo otros) en masa. Una vez hecho eso grabás y listo. (en vez de entrar uno por uno a los pedidos).Saludos. Leo de Rosario.
Edwin,
Tenes que quitarle la regla al reparto y dejarle solo asignado el control por posición de Entrega.
Sino en la regla de verificación, tenes que hacerla en la entrega, osea REGLA de verificación B.
De esta manera queda solo la verificación en la Entrega
Buenas Tardes Estimado,
tengo un contrato con plan de facturacion con un tipo de moneda X, el cual en el pedido tiene el factor de conversion del dia. Al momento de facturar me trae el mismo factor del pedido sin tomar en cuenta el factor de la fecha de facturacion. La condicion es manual en el contrato. He configurado todo tanto en la condicion como en el control de copia para que lo realize, y nada.
Gracias por la ayuda
Saludos,
Que tal, alguien me podría ayudar. Necesito saber que TX puedo utilizar para ingresar algun rango de pedidos y me muestre un reporte de que y cuales descuentos pueda tener dichos pedidos.
Agradeciendo de antemano su apoyo.
Hola Roberto, como puedo actualizar los precios de articulos pendientes utilizando una lista de precios nueva?
Buenas tardes: existe alguna transaccion en SAP MODULO SD que me permita borrar de manera masiva los anulados de los pedidos?
Saludos y Gracias
Romina
hola soy usuario y habia encontrado la transaccion VKM3 esa me permitía hacer verificacion de disponibilidad de stock, anulacion de items pendientes y autorizacion de pedidos de manera masiva. no se si te sirve eso.
Hola! Alguien sabe si existe alguna configuración para el cálculo de las comisiones en venta desde el módulo de SD?
Gracias!!
Hola tengo una consulta, en una entrega de devolucion de ventas (vl02n) un usuario modifico la cantidad de unidades a devolver (de 2 que hay en el pedido de devolucion va02 a 3unid en la entrega) quisiera colocar una validacion o mensaje o lo que se necesite para evitar que esto suceda a futuro, es decir, evitar que la cantidad de materiales a entrar en la vl02n sea mayor que la cantidad que viene referenciada en el pedido de devolucion de ventas, muchas gracias de antemano por sus comentarios al respecto
Transacción OVLP a nivel del tipo de posición de la entrega.
Tenes una opción en el campo “verificar exc suministro”. Se puede cambiar el mensaje a error.
Excelente!!! Me sirvio justo para lo que necesitaba, Gracias Rodrigo!!
Tengo una duda adicional, ya realice el cambio en la 0VLP, para el tipo de posicion, sin embargo este tipo de posicion es usado en varias sociedades, yo necesito que ese cambio solo aplique a una sociedad especifica, como haria para atar ese cambio solo a esa socieedad? De antemano gracias por su ayuda
Excelente!!! Me sirvio justo para lo que necesitaba, Gracias Rodrigo!!
Hola tengo una duda adicional, ya realice el cambio en la 0VLP, para el tipo de posicion, pero ese tipo de posicion es usado en varias sociedades, como hago si ese cambio quiero que aplique solo para una sociedad especifica? Gracias de antemano por su ayuda y opiniones.
Por lo que conozco no es posible diferenciarlo por sociedad. Es por tipo de posición.
Si no es posible hacerlo para todas o cambiar el tipo de posición para la sociedad a validar, entiendo que lo deberías hacer por un exit considerando la sociedad.
Slds.
Hola!!! Un pedido-factura de un periodo A se puede modificar el NIF, o el nº del cliente dentro del mismo periodo A?. Por favor, necesito saber si cancelando la factura si puedo modificar el pedido (el NIF, el nº de cliente,….) y generar de nuevo. Dentro del módulo de ventas SD.
Mcuhas gracis!!!!
buen día
sabrás como puedo poner el mismo precio a unas lineas para solicitar un mejor precio en una cotización (ZRPO)
Buen día, necesitamos modificar la rutina de control de copia para el split de facturas, para que no valide ciertos campos como la condición de expedición, pero no conseguimos en que punto el estándar realiza la validación de ese campo. ¿Alguién tiene alguna idea al respecto?
Hola buenos días en un punto de venta dejé notas abiertas las puedo checar después de dias
Hola una consulta actualmente se me esta presentando un error al momento de registrar la factura, el numero de factura luego de ser generado no se queda registrado en la BD de Factura, si lo consulto en la VF03 me indica que el numero de factura no existe, que puedo hacer para evitar que me suceda este error
Buenas tardes.
Estoy intentando montar anticipos de clientes, pero no consigo que funcione.
Os cuento hasta donde he llegado.
He montado un plan de facturación con regla 04 (Anticipo parcial porcentual)
He asignado el plan de facturación al pedido y a la posición.
He configurado las cuentas CME D como propone SAP en su documentación.
El material tiene el grupo de tipos de posición 0005 que me determina el tipo de posición TAO.
He configurado el control de copia con la factura FAZ de la forma que explica SAP.
Problema encontrado:
Se me genera correctamente el plan de facturación en el pedido, pero cuando facturo, la factura se me genera con neto 0, por lo tanto no hay factura en FI.
Analizando las condiciones, veo que la condición AZWR si tiene importe, PERO SAP ME LA PONE COMO ESTADÍSTICA !!!, por lo tanto, su importe no lo pasa a la factura, y esta se queda con importe 0.
Por favor, ¿Podéis ayudarme?
Muchas gracias !
Saben si existe un user exit o ampliación en dónde se pueda obtener el chance number del cdhdr luego de grabar una modificación en la va02 esto con el fin de conocer el ID del cambio realizado
Hola buenas noches, en ciertos materiales que son para unos clientes de canada se hace automatico (cada cierto tiempo) el vf01 y el vf04, tengo unos clientes en estados unidos y tengo que hacerlo de manera manual, acceder a la transacciones y meter los deliverys , como puedo automatizar tambien este proceso?
Buenas noche Roberto,
Me gustaría saber cómo puedo generar una impresión de las entregas que tengo pendientes, pero de manera conjunta, para así poder hacer un picking general. Es decir lo que me interesa sería recoger toda la mercancía para después hacer el packaging de cada cliente.
Gracias de antemano.
Un saludo
Buenas noches. Podes probar con la transacción VL06O.
Tiene diferentes opciones. Es una transacción operativa y la última opción sirve para reporting.
Slds.
Buenas tardes! Hice la confirmación de mi pedido. Y al intentar generar hoja de entrada de servicios me aparece un mensaje: NO PUEDE CREAR HOJA DE ENTRADA DE SERVICIOS PARA LOS PEDIDOS DE SERVICIO PARA LOS QUE ESTA PERMITIDA LA FACTURACION DIRECTA.
Que tengo que hacer?
Cabe mencionar que una ocasión pasada subí directamente las facturas al pedido correspondiente pero me rechazó automáticamente la factura por no haber generado hoja de entrada, la cual no me permite generar.
GRACIAS!
Como puedo modificar el campo de N° Factura SII de una factura que ya ha sido grabada completamente y está pendiente de autorización técnica en PR1?
Hola SAP SD
Como puedo hacer una nota de credito, tomando la misma cantidad de la factura, ya que la facura tiene fechas pasadas y toma los precios de materiales actualizando los precios a la fecha del dia, esto genera diferecias en la nota de credito .
Buenos días.
Podes hacer eso en el control de copia entre Factura y documento de venta.
Tenes una opción para que no re determine los precios al hacer una sol dev con referencia a factura.
De esa manera respeta los precios del documento de origen.
Hola, hice una nota de debito y me salio rechazada en la transaccion J1amonitor, entiendo que fue porque no estaba referenciada, como puedo hacer referenciarla?
Gracias.
Al momento de crear la solicitud de NC en la VA01, temes la opción de presionar el botón de Crear con Referencia.
Ahí pones el número de FC y te copia los datos y queda referenciada.
Como puedo extraer un reporte masivo de HES, que indique si están impresas o no?
¿Como puedo saber si el pago de un proveedor, corresponde a un determinado pedido de compra? o de lo contrario si al pedido de compra ha sido pagado en su totalidad.
Roberto: Buen dia, tengo un problema con la crecion de pedido en la VA01 al colocar por bloque productos y sus cantidades, si alguno no tienen precio, el sistema dejar grabar el pedido aun cuando tiene configurado que no lo permita por medio de «Datos incompletos». ¿ que podria hacer? gracias
Hola Roberto buen día,
Tengo una duda con respecto al redondeo del IVA en las facturas. El motivo es que si al calcular el IVA del producto si este tiene más de 2 decimales, 6.0784 -> SAP redondea a 6.08, esto hace que no se timbre la factura.
Quisiera saber como puedo evitar que se realice este redondeo. por favor!!!!
Cómo usuario en el proceso de facturación SAP, es posible cargar gastos por fletes, gastos logísticos y seguros automáticamente proporcional al peso de cada producto?
Cómo puedo asignar de forma masiva output de impresión?
Hola!
Me gustaría saber como puedo consultar las entregas de salida que generé durante el día en SAP? Es decir, hay alguna transacción con la cual puedo visualizar todas las entregas de salida que genere en SAP?
La transacción es la VL06O.
Es un monitor de trabajo que además podes filtrar por diferentes parámetros.
Y VL06F
Buenas tardes:
A ver si me pueden ayudar, estamos teniendo problemas con entregas en pedidos de compras. Tenemos marcado la opción de suministro ilimitado tanto en el maestro del material, pedido de compra y registro info, pero si por ejemplo el pedido es de 2.000 unidades, nos llega del proveedor 4 palets a 700ud (2.800), cuando le damos a entrada a los tres primeros te deja sin problemas, pero directamente se marca como entrega completada y no deja meter el ultimo aunque como os digo este puesto lo de ilimitado en todos sitios.
Necesitaria saber que debo hacer para que no se marque como entrega completada y me deje meter ese pallet que falta.
Trabajamos con WM y por eso lo hacemos palet a palet.
Muchas gracias.
Hola a todos,
Me da la sensación de que ya no está en uso esta página, pero voy a probar.
Creo que es muy sencillo lo mío.
Dentro de la VA02 está la opción »Alcance de la visualización» y eliges la opción que quieras de las que existen, como »posiciones marcadas».
Hay alguna forma de elegir SOLO LAS LINEAS PENDIENTES?
Es una simple cosa que en mi empresa y Dpto. nos solucionaría increíblemente las tareas.
Gracias!!!!!