Truco 104. Transporte de traducciones de textos entre sistemas.


En nuestro post de hoy vamos a hablar de como realizar el transporte este sistemas de las traducciones que podemos gestionar en los diferentes elementos de Sap (con un ejemplo concreto de traducción de un formulario Smarform).

Como todos sabéis, Sap es un sistema multilenguaje que nos permite trabajar con diferentes idiomas

Normalmente, los idiomas de logon están limitados según los países en los que utilicemos nuestro sistema Sap (por ejemplo, Español, Ingles, Alemán, Italiano, Francés), pudiéndose ampliar los idiomas disponibles con la instalación de los correspondientes paquetes de idioma.

Cuando tenemos disponibles varios idiomas, Sap nos permite traducir los diferentes elementos para que aparezcan en el idioma correspondiente cuando el usuario se conecta al sistema utilizando dicho idioma.

En la imagen, un ejemplo sencillo de traducción del campo “Lista de precios”. Al seleccionar la opción “Traducción” en las transacciones de parametrización, podemos seleccionar el idioma correspondiente e indicar el texto asociado al valor en el idioma deseado.

Esta parametrización queda registrada en la correspondiente orden de transporte, incluyendo los valores de traducción asociados al idioma correspondiente.

Sap nos facilito el trabajo al crear su sistema incluyendo en casi todos los objetos de parametrización una tabla paralela de textos (T189T en este caso), donde se pueden introducir las descripciones en los diferentes idiomas disponibles.

Cuando estamos trabajando con elementos de programación, la cosa se complica un poco más. En los programas Abap podemos traducir los textos de los elementos de selección, atributos del programa, textos de cabecera, etc, sin problema.

Si estamos trabajando con formularios, sabéis que podemos tener diferentes idiomas de comunicación con nuestros clientes o proveedores, y podemos gestionar los mensajes para comunicarlos con ellos en sus idiomas (o de forma general en ingles).

En nuestro truco de hoy nos vamos a centrar en como traducir un formulario (por ejemplo, un smartform) y luego como utilizar la herramienta de transporte de traducciones entre sistemas.

Partimos del supuesto que tenemos un formulario con la tecnología smartform ya creado para los pedidos de compra y nos piden traducirlo a un nuevo idioma objetivo.

Para ello (dada que la opción de Traducción no esta disponible directamente en la transacción Smartforms), accederemos a la transacción SE63 y seleccionaremos la opción de menú Traducción –> Objetos Abap –> Otros textos explicativos.

A continuación, seleccionaremos la opción FS Formularios y estilos –> SSF SAP Smart Form (tal y como vemos en la imagen superior). Finalmente indicaremos el nombre del formulario y el idioma fuente y destino para la traducción (siempre partimos de un idioma base sobre el que realizaremos la traducción al idioma destino).

Al pulsar tratar iremos realizando la traducción de los diferentes textos, pudiendo ver en la parte superior de la imagen el texto en el idioma origen y en la parte inferior los textos traducidos, asociados a cada etiqueta. Nos fijaremos en las etiquetas de cada texto para ver su descripción en Ingles(en este ejemplo), e introducir la correspondiente descripción en Español en la parte inferior, con el correspondiente formato asociado a cada uno de los textos.

Conforme vayamos traduciendo los textos, al activar, estos aparecerán en el formulario cuando el idioma de comunicación con el proveedor (en este caso es un pedido de compra), sea el idioma traducido.

Nota: si estáis trabajando con formularios ADOBE, la opción de traducción si esta disponible en la transacción SFP (donde se programan los formularios), aunque realmente nos llevará igualmente a la transacción SE63 (en la opción FS Formularios y estilos –> PDFB Formularios basados en PDF).

Una vez terminada la revisión de todos los textos, tendremos que realizar el transporte de las traducciones. Como habréis observado, el sistema no nos ha preguntado en ningún momento la orden de transporte en la que incluir.

Para poder realizar el transporte, utilizaremos la transacción SLXT (que ejecuta el report RS_LXE_RECORD_TORDER).

Indicaremos los siguientes valores:

  • (1) Idioma objetivo (destino) que queremos transportar.
  • (2) Descripción que se asociará a la orden de transprote.
  • (3) Tipo de orden: seleccionar la opción Orden de workbench.
  • (4) Fecha de tratamiento: para hacer la selección, fecha en la que hayamos hecho la traducción del formulario.
  • (5) Tipo de objeto: SSF en el caso de formularios Smartform.

Se nos generará la correspondiente orden de transporte donde tendremos incluida toda la traducción de los textos del formulario.

Una vez pasada la orden al sistema destino, podremos utilizar sin problema el formulario en el idioma correspondiente.

La herramienta SLXT esta disponible para transportar traducciones de otros elementos, no solo de los formularios (ver bibliografía, donde se muestra un ejemplo de traducción de la transacción IW32).

¡Feliz lectura!

Bibliografia:

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Truco 103. Obtener valores de clasificación de objetos en SAP.


En nuestro truco de hoy volvemos a temas más técnicos, en concreto, vamos a hablar del sistema de Clasificación.

La clasificación es un componente transversal de Sap que esta disponible en diferentes elementos y que nos permite definir nuestro propios valores de clasificación en elementos tan diferentes como el maestro de materiales, clientes o proveedores; elementos de la gestión documental; definición de estrategias de liberación en solicitudes de pedido o pedido; lotes, equipos, avisos, etc. La clasificación también se utiliza en los materiales configurables, de cuyas posibilidades hablaremos próximamente en el blog.

Algunas de las categorías de clase existentes en SAP

Quien no ha tenido la necesidad de añadir criterios adicionales de clasificación en un material o el maestro de clientes o proveedores. La utilización del sistema de clasificación es la opción estándar, sin necesidad de realizar ampliaciones de las pantallas estándar o reutilizar campos que están definidos para otros objetivos.

En la imagen siguiente podéis ver un ejemplo de utilización de la clasificación en el maestro de materiales (categoría de clase 001).

Podemos tener disponibles diferentes clases según la naturaleza de nuestros materiales y asignarlas a estos, informando los correspondientes valores de clasificación. Lo bueno de utilizar esta funcionalidad es que tendremos disponible la búsqueda de los elementos de forma estándar utilizando las ayudas de búsqueda por la clasificación, así como las transacciones CL30N o CL31.

Incluso tenemos la transacción CLMM que nos permite realizar modificaciones en masa de los valores de clasificación.

Otro lugar muy frecuente donde se utiliza la clasificación es en los lotes (categoría de clase 023), donde podemos guardar las propiedades concretas de un subconjunto de stock, de acuerdos a sus propiedades físicas, analíticas, etc.

Para utilizar el sistema de clasificación, habremos de crear en primer lugar las características (transacción CT04). Cada característica puede ser del tipo CHAR, CURR, Numero, Fecha u Hora. Los valores de estas características pueden ser listas de valores indicados en la característica (o en una tabla de verificación), un módulo de función, valores libres (por ejemplo para un numero o una fecha), intervalos, varios valores a la vez, etc.

Una vez definidas las características, crearemos la clase utilizando la transacción CL02, indicando en la categoría de clase el valor correspondiente al ámbito donde se va a utilizar, así como las características relevantes para esa clase.

En nuestro truco de hoy vamos a hablar de la forma de leer la información de clasificación en nuestros desarrollos Z o en las adaptaciones al estándar que realicemos.

Básicamente, disponemos de varios módulos de función que nos permiten obtener toda la información de clasificación de nuestros objetos.

CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS

Es uno de los módulos de función clásicos para leer la clasificación sin necesidad de acceder a las diferentes tablas (AUSP, KSSK, KLAH, etc).

  1. CALL FUNCTION ‘CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS’
  2. EXPORTING
  3. classtype = ‘023’ “Categoria de clase
  4. features = ‘X’ “Leer características
  5. language = ‘S’ “Idioma
  6. object = w_l_object “Objeto. Por ejemplo, el material (ceros a la izda)
  7. objecttable = ‘MCH1’ “MARA,MARC,MCH1 o tabla relevante
  8. t_class = t_lclass “Tabla con la clase leida
  9. t_objectdata = t_objectdata “Tabla con los valores de clasificacion leidos
  10. EXCEPTIONS
  11. no_classification = 1
  12. no_classtypes = 2
  13. invalid_class_type = 3
  14. OTHERS = 4.
  15. IF sy-subrc = 0.
  16. endif.

Por ejemplo, para realizar la lectura de la clasificación de un material (categoría de clase 001), utilizaremos los siguientes parámetros:

En la tabla T_OBJECTDATA obtendremos los valores de clasificación encontrados.

Este modulo de función tiene un pequeño inconveniente, que para los valores CHAR, se recupera el valor de la descripción del valor de la característica en el idioma indicado, y no el valor neutral o del codigo. Por eso es recomendable utilizar el siguiente módulo de función.

La ventaja es que todos los valores de clasificación se devuelven en una única tabla interna.

BAPI_OBJCL_GETCLASSES

Con esta BAPI leeremos todas las clasificaciones de un tipo asociadas al objeto, sin necesidad de indicar la clase a leer. Básicamente, indicaremos:

  • OBJECTKEY_IMP: la clave del objeto para el que vamos a leer la clasificacion (por ejemplo, para el material indicaremos 18 digitos, con el número del material lleno con 0 a las izquierda (000000000000000043); para un lote MMMMMMMMMMMMMMMMMMLLLLLLLLLL; etc).
  • OBJECTTABLE_IMP: tabla asociada al objeto. Por ejemplo, MARA para materiales, KNA1 o LFA1 para clientes o proveedores, MCH1 para lotes, EQUI para equipos, etc).
  • CLASSTYPE_IMP: la categoria de clase que estamos buscando.
  • READ_VALUATIONS: siempre con el valor X, sino no lee los valores de características en la clasificación, solo la asignación a la clase del objeto.
  • LANGUAGE: idioma para las descripciones de los valores

Podéis utilizar la transacción SE37 en modo test para comprobar el funcionamiento de los módulos de función:

Los valores de clasificación será devueltos en tres tablas, según el tipo de dato de cada una de las características:

  • ALLOCVALUESCHAR: características del tipo alfanúmerico (CHAR).
  • ALLOCVALUESCURR: características del tipo CURRENCY.
  • AALOCVALUESNUM: características del tipo NUM, DATE o TIME.

Relacionados con este módulo de función disponemos de otros, como el BAPI_OBJCL_CREATE o BAPI_OBJCL_CHANGE que nos permiten crear los valores de clasificación o modificarlos desde un desarrollo.

VB_BATCH_GET_DETAIL

Si estais trabajando con la clasificación en los lotes, recuperar la información de clasificación es muy sencillo utilizando el módulo de función VB_BATCH_GET_DETAIL. Aquí simplemente habrá que indicar el material, el número de lote y centro, marcando el flag GET_CLASSIFICATION en la llamada.

En la tabla internat CHAR_OF_BATCH tendremos los valores de clasificación encontrados:

Bibliografia:

Algunas entradas relacionadas con el tema.

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Truco 102. Primer contacto con S4/HANA. Sistema de demo gratuito.


Supongo que muchos de vosotros, que todavía trabajáis con el “viejo” SAP R3 (ECC), tenéis curiosidad sobre los cambios que implica el nuevo ERP y os gustaría tener contacto con un sistema de este tipo y poder experimentar que cosas nos esperan cuando dentro de poco en vuestra empresas migréis al nuevo S4/HANA (en principio hay tiempo hasta el 2025) o quizás participéis en un proyecto de implantación de la nueva versión.

En nuestro truco de hoy vamos a hablar de los cambios más importantes que suponen S4/HANA y la forma de conseguir acceso a un sistema de demo en la nube.

Podemos decir que S4/HANA es la nueva generación del SAP Business Suite, con una evolución tecnológica basada en dos pilares principales:

Base de datos In Memory.

Dejamos de poder utilizar cualquier base de datos (Oracle, SqlServer, DB2, etc) para trabajar exclusivamente con la base de datos de SAP, que también se llama HANA. Con esta tecnología, toda la información se encuentra en memoria, dando un salto exponencial a nivel de velocidad de acceso a los datos, abriendo un abanico de capacidad de proceso, análisis o comunicación con otros sistemas que antes no eran viables con la tecnología de las bases de datos tradicionales.

Las tablas en HANA están basadas en columnas (no en registros como en las bases de datos tradicionales). Esto produce un acceso mucho más rápido (solo los columnas relevantes necesitan ser leídas en las querys).

Igualmente se realiza una mayor compresión de los datos y operaciones de proceso en paralelo. Esto nos permite disponer de capacidades analíticas en el ERP.

A esto se le unen otras mejoras como que desaparecen las tablas agregadas (que se calcularan en tiempo real) o que se ha rediseñado el esquema de base de datos (que comentaremos más adelante).

Mejora de la experiencia de usuario con Fiori.

Como todo no podían ser mejoras técnicas, también ha priorizado el desarrollo de una nueva interfaz de usuario utilizando Fiori (lo que no significa que no tengamos disponible el clásico Sapgui o Netweaver para acceder a nuestras transacciones de toda la vida).

El usuario dispone en su interfaz Fiori de Tiles o cuadros de aplicación para acceder a las transacciones fiorizadas (o convertidas), que pueden incluir también información analítica.

Sap ha desarrollado multitud de aplicaciones Fiori para los diferentes procesos de negocio, dejando la puerta abierta para que sus clientes y partners desarrollen sus propias aplicaciones Fiori (ver documento https://experience.sap.com/documents/sap-fiori-ux-overview.pdf )

Para que os hagáis una idea, así “suena” la aplicación Fiori para crear pedidos de compra.

O una aplicación de finanzas con capacidades analíticas donde podemos ver las partidas abiertas de cliente por fecha de vencimiento.

O un informe de stock para un material, desde el cual podemos lanzar directamente movimientos de material sin necesidad de acceder a otra aplicación (ver la parte inferior de la imagen, donde están las operaciones que se pueden lanzar desde la consulta de stocks).

Toda una revolución en la interfaz de usuario a la que ya le hacia falta una modernización después de tantos años.

Rediseño de las tablas en la base de datos.

Aprovechando el cambio tecnológico de la base de datos, Sap ha realizado un rediseño total de la estructura de tablas, reduciendo el número de estas, eliminando tablas de agregados, etc.

La compatibilidad con las tablas antiguas se mantiene utilizando vistas, para que en nuestros desarrollos podamos seguir utilizando las tablas clásicas.

Para que os hagáis una idea sin profundizar demasiado:

  • Ventas: desaparecen tablas de status, índices.
  • Gestión de stocks: todas las tablas de stocks se simplifican en la tabla MATDOC. En la nota 2206980 se explican los cambios más relevantes en las tablas de este módulo.
  • Contabilidad: se unifican las tablas de finanzas y controlling.
  • Desaparecen las tablas de agregados y sus valores se calculan en tiempo real a partir de las tablas de movimientos.

Otros cambios importantes.

Aunque la lista de cambios a nivel funcional podría ser muy larga, aquí os dejo algunas de las cosas que más me ha llamado la atención:

  • Clientes/proveedores: desaparecen las transacciones clásicas de clientes (XD??,FD??,VD??) o proveedores (XK??,FK??,MK?). Todos los interlocutores se gestionan ahora de forma centralizada usando la transacción BP.
  • Gestión de mensajes: podemos decidir continuar con la clásica gestión de mensajes via NAST o usar la nueva funcionalidad mucho más completa basada en BRF+ (ver nota 2228611).
  • Gestión de almacén con ubicaciones: desaparece el módulo WM y ahora se integra en Hana el sistema EWM, que anteriormente se vendía como un producto separado. Toda una revolución. EWM incluye aplicaciones de radio frecuencia estándar, gestión de operaciones en el almacén, etc.
  • ATP: cambios importantes en la verificación de disponibilidad.
  • Material Ledger: uso obligatorio de este componente para la valoración de los materiales.
  • Determinación de fuente de aprovisionamiento en MM: cambia la lógica y se simplifica el uso del libro de pedidos (ver enlace).
  • MRP:  cambios importantes en el cálculo de la planificación de necesidades. Optimización del proceso con el MPR Live. Ver enlace: https://blogs.sap.com/2015/03/15/mrp-on-hana-whats-new/.

Para ayudarnos a ver la implicación de los cambios, transacciones que quedan obsoletas, nuevas funcionalidades, etc., Sap ha creado la “Simplifications list“, donde se detallan todas estas cosas, junto con acceso a las notas OSS relevantes en cada ámbito.

https://help.sap.com/doc/f45c88b65643403d97682484273216d0/1809.000/en-US/SIMPL_OP1809.pdf

Como veis, nos va a tocar volver a aprender lo aprendido, cambiar el chip en muchos temas y al fin y al cabo reciclarnos. Aunque sin olvidar que al fin y al cabo estamos en un producto de SAP y muchas cosas serán iguales o parecidas a las que ya conocíamos.

Sistema de Demo gratuito via Cloud.

Si tenéis interés en empezar a andar el camino, o por los menos investigar sobre lo que nos espera, Sap ofrece una versión trial de S4/HANA Cloud para que podamos empezar a conocer el producto y nos hagamos una idea de sus nuevas funcionalidades. Podéis acceder a ella en el enlace siguiente:

https://www.sap.com/products/s4hana-erp-cloud.html

Una vez registrados, tendremos acceso durante un mes a un sistema limitado de pruebas via Cloud (solo están disponibles algunos de los Tiles de la versión completa). El acceso se puede ir renovando para continuar durante más tiempo.

Como funcionalidad interesante de la trial, tenemos unos Guided Tours que nos muestran mediante un asistente alguna de la funcionalidad más importante.

Por ejemplo, el asistente para el proceso “Sales Accounting Overview”.

En otra de las secciones tenemos acceso a vídeos donde se habla de los diferentes módulos y cambios más importantes.

La versión trial va siendo mejorada continuamente y ampliándose las transacciones disponibles, con lo que es una buena opción para iniciarnos.

Enlaces de interés.

Para terminar, os dejo un recopilatorio de algunos enlaces de interés relacionados.

Algunos vídeos interesantes:

Algunos enlaces donde se explican algunas de las características más importes de S4:

Espero que os sea de utilidad.

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Truco 101. Problemas conocidos en las estrategias de liberación de Compras.


Recibo con frecuencia consultas sobre problemas relacionados con las estrategias de liberación en compras (módulo MM). Voy a intentar hacer un resumen de los problemas más habituales y la forma de solucionarlos. En primer lugar vamos a enumerar algunos de ellos:

  • ¿Se puede utilizar más de una clase para definir las estrategias de liberación a nivel de los pedidos?.
  • ¿Que pasa cuando tenemos más de una moneda en los procesos de compra y como afecta esto a las estrategias de liberación?.
  • ¿Los valores de clasificación en las estrategias de liberación se transportan entre sistemas dentro de las ordenes de transporte?.
  • ¿Que ocurre cuando borramos las estrategias de liberación, pero no borramos los valores de clasificación?.
  • ¿Tenemos alguna forma de chequear las inconsistencias dentro de las estrategias de liberación?.
  • ¿Que ocurre cuando definimos estrategias de liberación utilizando valores que están en las posiciones de los documentos y los valores difieren entre una posición y otro dentro del mismo documento?.
  • ¿Que ocurre cuando un documento ya esta liberado y se modifica?
  • ¿Se puede definir criterios en las estrategias de liberación Z o propios del usuario, fuera de los estándar?
  • ¿Porque un usuario puede liberar documentos a los que no tendría que tener acceso?.

Estos podrían ser alguno de los problemas más comunes (seguro que hay más), vamos a ver que hacer en cada caso.

1. Clase para las estrategias.

Cuando definimos las estrategias de liberación, en primer lugar creamos un grupo de liberación al que asignamos la clase donde hemos definido las características que utilizaremos en nuestras estrategias (ver la entrada del blog donde hablamos de la forma de configurar las estrategias).

Sap solo permite utilizar una clase. Si intentamos crear un grupo de liberación con otra clase, el sistema nos muestra este mensaje de error al grabar.

Por tanto, no es posible. Esto es importante, porque la clase que definamos para la liberación de documentos de compra (pedidos, contratos, ofertas), solpeds o hojas de entrada de servicio tendrá que tener todas las características necesarias para poder utilizarla en todos los escenarios posibles.

2. Varias monedas en los procesos de compra.

En las estrategias de liberación solemos utilizar el valor neto del pedido como criterio para realizar la definición de estas, requiriendo diferentes liberadores según los importes del documento. Este valor lo tenemos en el campo GNETW en la estructura de intercambio para las estrategias.

Cuando nosotros creamos un pedido, el sistema toma la moneda de la cabecera del documento y la convierte, utilizando el tipo de cambio, a la moneda de la sociedad donde estemos creando el pedido. Finalmente, Sap convierte este importe a la moneda de la característica en la estrategia de liberación (si fuera diferente). En el caso de trabajar con diferentes monedas, tendremos que tener esto en cuenta.

El estándar no soporta el trabajar con varias monedas. Cuando creamos la característica para el importe, le hemos de indicar una moneda (transacción CT04).

Ante esto, para el caso de estar en un sistema con sociedades diferentes que trabajan con varias monedas, tenemos varias alternativas disponibles:

  • Modificar el comportamiento estándar del sistema utilizando la exit EXIT_SAPLEBND_002 (ampliación M06E0004).
  • Elegir una moneda como referencia y crear las estrategias haciendo todas las conversiones de importes a esa moneda (por ejemplo, si trabajamos con EUR y USD, yo mis estrategias las defino en EUR). Cuando entre un pedido de la sociedad en USD, se convertirá el importe a EUR y se determinarán las estrategias según este importe. Esta suele ser la forma habitual de trabajar.
  • Crear dos características para los importes, uno para la moneda EUR y otro para la moneda USD. Tener en cuenta que en todas las estrategias habrá que informar los valores de las dos características.

En este, la condición de la característica del importe que no corresponde a la moneda de sociedad se tendrá que cumplir siempre. Con esta alternativa puede ser complicado configurar el sistema si tenemos más de 2 monedas.

Gracias a Arminda Jack por su explicación de las posibles alternativas en el SCN: https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPSCM/Multiple+Currencies+in+PO+Release+Strategy(incluyendo ventajas e inconvenientes de cada alternativa).

3. Transporte de la parametrización de las estrategias de liberación.

Cuando configuramos las estrategias de liberación, los valores de parametrización (tablas T16FK, T16FV, T16FS, T16FC and T16FG ) son incluidos en la orden de transporte. Pero no así los valores de clasificación que indicamos en nuestra estrategia. Igualmente, si hemos creado una clase nueva o las correspondientes características, estas tampoco serán transportadas.

Esta información tendremos que replicarla en cada sistema, una vez transportada la correspondiente orden de transporte (la clase y las características las crearemos antes del transporte). Es posible automatizar el traspaso de los valores de clasificación utilizando ALE. En una entrada anterior del blog hablamos de este problema y proporcionamos un documento con los elemento a configurar para poder realizar el trasporte de los valores de clasificación en las estrategias. Sobre todo recomendable en sistema donde tenemos gran complejidad en las estrategias de liberación con muchos registros de configuración.

4. Borrado o cambios en la clasificación de las estrategias de liberación.

Si borramos estrategias en la parametrización de SAP, hemos de asegurarnos que también se borra la información de clasificación. Es habitual que esto no se haga y tengamos comportamientos inesperados en la asignación de estrategias a los documentos.

Para ello, nos aseguraremos que hemos borrado la asignación de la clasificación a la estrategia usando la transaccion CL24N.

Otro chequeo interesante es utilizar la CL30N para hacer una simulación de la estrategia que sería asignada a un documento. Indicamos los criterios del documento utilizados en la clasificación, importe, etc y buscamos las estrategias que cumplen la condición. Solo debería de aparecer una.

Si hay mas de una, deberemos de revisar la configuración de nuestras estrategias, ya que es incorrecta.

5. Chequeo de inconsistencias en las estrategias de liberación.

Cuando hacemos cambios importantes en las estrategias de liberación, es posible que la parametrización se nos quede en un estado inconsistente. En dicho caso, es conveniente seguir las instrucciones de la nota 365604, paso 5.

Podremos usar el report RCCLZUOB para chequear la consistencia, con el tipo de clase 032 y tabla de objecto KSSK. También la transacción OMGSCK que nos hace un chequeo general de toda la configuración de las estrategias.

6. Estrategias de liberación utilizando valores de posiciones.

Cuando definimos las estrategias de liberación, hay que tener cuidado si utilizamos campos que se encuentren a nivel de posición. Por ejemplo, el centro receptor o el grupo de artículos.

Según se explica en la nota OSS 47089, Sap intenta agregar el importe de las posiciones que tenga el mismo centro o grupo de artículos (si hemos definido estos campos en las características de la estrategia). Si hay posiciones con diferentes valores, Sap agrega todos los valores llevando el valor de los campos en blanco a la estrategia.

Esto puede hacer que no se determine una estrategia de liberación y tengamos problemas con algunos documentos.

La alternativa que da Sap es definir también una estrategia con el valor del centro o del grupo de materiales en blanco (que será la que aplique cuando se produzca este caso).

Otra opción será realizar controles por exit o badi para evitar que un documento tenga valores divergentes de centro o grupo de artículo en las posiciones. Tambien podemos intentar solucionarlo con las exits de las estrategias de liberación.

7. Modificabilidad de los documentos ya liberados.

Cuando definimos las estrategias de liberación, podemos gestionar como se comportaran estas cuando se realicen modificaciones en los documentos una vez ya liberados. Esto se indica en los indicadores de liberación, que no son más que los estados de liberación. Normalmente habrá uno de los “estados” que indicará que el documento está liberado, y con el valor “Modific.” en la su parametrización podremos configurar el comportamiento deseado:

Los posibles valores son los siguientes:

1 – No modificable: no se podrá modificar el pedido una vez se haya
liberado (evitamos cualquier cambio después de su aprobación). Habría que
anular la liberación para poder cambiarlo.
2 – Modificable, sin nueva determinación de estrategia: se permite
modificar el pedido, y no se determina nunca una nueva liberación.
3 – Modificable, nvo.liberac.en caso nvo.estrat.: se permite modificar. Solo
será una nueva liberación si cambia la información del documento y esto
produce que se determine una nueva estrategia de liberación.
4 – Modificable, nvo.liberac si nueva estrat.o modif.val: se permite
modificar. Será necesaría una nueva liberación si se cumplen las condiciones
del valor 3 o el importe de modificación del pedido supera al porcentaje de
modificación.
5 – Modificable, nueva liber.si nueva estrat./sal.: idem del 3, pero también
afecta cuando el documento ya se ha impreso (en el caso 3 no afecta).
6 – Modificable, nvo.liberac.si nvo.etrat.sin modif.val./sal.: idem del 4,
pero también afecta cuando el documento ya se ha impreso (en el caso 4 no
afecta).

8. Criterios de selección propios en las estrategias de liberación.

Por suerte, Sap también nos deja la puerta abierta para definir nuestros propios criterios en la configuración de las estrategias de liberación.

En el truco 41 hablamos sobre ello y en la forma de hacerlo. Por un lado, tenemos que ampliar la correspondiente estructura de intercambio con una estructura append:

  • Solicitudes de pedido: estructura CEBAN.
  • Documentos de compras (pedido, oferta, contratos): estructura CEKKO.
  • Hojas de entrada de servicio: estructura CESSR.

Y a continuación utilizar la correspondiente ampliación (exit CMOD) para llenar los campos y que tengan valor cuando llegan al análisis de las estrategias.

  • Solicitudes de pedido: ampliación M06B0005, que llama al módulo de función EXIT_SAPLEBND_004.
  • Documentos de compra: ampliación M06E0004 , que llama al módulo de función EXIT_SAPLEBND_002.
  • Hoja de entrada de servicio: ampliación SRVREL, que llama al modulo de funcion EXIT_SAPLEBND_003.

9. Autorizaciones para las estrategias.

Si utilizamos estrategias de liberación en las solpeds sin clasificación, el objeto de autorización que se utiliza es el M_BANF_FRG.

En el resto de estrategias, cuando se utiliza clasificación (tanto en solpeds, documentos de compra o entrada de actividad en pedidos de servicios), el objeto de autorización utilizado es el M_EINK_FRG.

Cuando accedemos a las transacciones de liberación de solicitudes de pedido (ME29N) o de liberación de pedidos (ME54N), la persona autorizada puede visualizar y modificar el documento y efecturar su liberación con el código de liberación que le otorga la autorización. Se realiza en estos casos la verificación de autorización del objeto M_EINK_FRG.

Cuando se ha creado el pedido, el sistema ha revisado la parametrización del sistema y asignado una estrategia de liberación, incluida en un grupo de liberación.

Igualmente, en la estrategia se habrá asignado los códigos de liberación de los diferentes intervinientes en el proceso de liberación.

La combinación de esos dos valores será lo que necesite el usuario en sus roles de autorización, con el objeto M_EINK_FRG. En mi ejemplo, el usuario DIRECCION tendrá el valor Z1 en el campo FRGGR y Z3 en el campo FRGCO. Si el usuario no dispone de esos valores, no estará habilitado el botón para realizar la liberación.

Ejemplo de definición de Rol de autorizaciones con el objeto M_EINK_FRG

En las transacciones de liberación masiva (ME55 para solpeds o ME28 para pedidos), el usuario ha de indicar su código de liberación en los criterios de selección. Aquí se realizará igualmente la verificación de autorizaciones con el criterio indicado, y el usuario solo podrá ver los pedidos conforme a las autorizaciones asignadas.

10. Analizando nuestras estrategias.

Como hemos indicado, las estrategias utilizan el sistema de clasificación para definir las condiciones que se han de cumplir para que las estrategias apliquen. Tenemos varias transacciones interesantes para poder consultar los valores de la clasificación, como son las CL30N/CL31, CL20N, CL24N

Para mas información ver la entrada del blog donde hablábamos de esto. Y también de la posibilidad de realizar modificaciones masivas utilizando las transacciones CLMM o CL20N/CL24N(ver esta otra entrada del blog).

CLMM_5

Bibliografía:

Si tenéis aun más dudas o problemas relacionados con las estrategias, os recomiendo revisar las siguientes notas de sap:

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Truco 100. Consigna de cliente en ventas. Gestionar stock por destinatario de mercancía.


Hoy estamos de aniversario. Cumplimos nuestro truco número 100 y ya casi 9 años desde aquel 7 de noviembre de 2010 cuando escribí mi primera entrada en este blog. Ha llovido un poco, la verdad.

Lo que empezó siendo un blog de notas personal sobre SAP fue tomando vida durante estos años, ganando contenido, haciendose mayor al fin y al cabo. Muy orgulloso de él y de que me haya permitido conocer muchas cosas de este sistema y a muchísima gente por todas las empresas por las que he pasado durante los últimos tiempos. Todo un placer haberlo compartido con vosotros.

En nuestro truco de hoy volvemos a temas más funcionales, en concreto del modulo de SD y vamos a hablar de la funcionalidad de consigna de cliente.

Como muchos de vosotros sabéis, en la funcionalidad que Sap tiene disponible en el módulo de SD podemos gestionar los procesos donde nosotros cedemos stock sin cargo a los clientes (el stock sigue perteneciendo al vendedor). Cuando el cliente notifica el consumo de los stocks, se realiza la correspondiente facturación y descuento de esos stocks especiales (stock W).

De forma resumida podéis ver en la siguiente imagen las diferentes operativas disponibles por estándar en la funcionalidad de consigna:

Básicamente, los flujos de consigna consisten en las siguientes clases de documento, cada uno de ellos con el siguiente cometido:

  • Pedido KB – Reposición de artículos en consignación: nos permite realizar la entrega de stock en deposito al cliente. Es un pedido sin precio, y el proceso comercial termina en la entrega, traspasándose el stock de libre utilización al stock de consigna (W), asociado al solicitante. No hay facturación.
  • Pedido KE – Toma de artículos en consignación: cuando el cliente nos notifica los consumos del stock de consigna, se genera un documento de este tipo. Nos permite consumir el stock W mediante la entrega y realizar la facturación al cliente de los productos de consigna utilizados.
  • Pedido KA – Recogida de artículos en consignación: si el cliente nos devuelve el stock en consigna sin haberlo consumido, utilizaremos este circuito. Con la entrega daremos de baja el stock W y lo devolveremos a stock de libre utilización en nuestro almacén. Tampoco hay factura ni precio en este caso.
  • Pedido KR – Retorno de artículos en consignación: nos permite gestionar la devolución a stock de consigna de un stock previamente consumido. La entrega hace la entrada de stock en stock W, y nos permite abonar al cliente los stocks devueltos (si hay facturación).

Los stocks asociados a la consigna (stock especial W), se pueden consultar con las transacciones clásicas de gestión de stocks (MB52 o MMBE).

También podéis utilizar de forma concreta solo para dicho tipo de stock la transacción MB58.

Los stocks en consigna se encuentran en la instalación del cliente, pero a nivel contable siguen perteneciendo a nuestra empresa, aunque en estos informes de stocks los veremos sin almacén asociado (no están en nuestra ubicación), y siempre asociados a un stock especial W, con identificador el número de cliente (por ejemplo, como vemos en la MB52)

Por defecto, Sap utiliza el solicitante de los pedidos (función de interlocutor AG) para identificar el stock especial asociado a los procesos de consigna.

Aquí es donde vamos a hablar de nuestro truco de hoy. Si necesitáis que los stocks se gestionen asociados a cada uno de los destinatarios de mercancía, podremos hacerlo utilizando funciones de interlocutor especiales. Pensar en el caso de un cliente retailer, con un conjunto de tiendas, donde queremos gestionar de forma separada el stock entregado en cada tienda (en lugar de gestionar de forma general al cliente).

La solución es tan sencilla como utilizar en nuestros documentos de consignación la función de interlocutor SB Respons. stock espec., que deberá de tener el mismo valor en el documento que la función de interlocutor WE Destinatario de mercancía.

Cuando realicemos la entrega, la función de interlocutor SB viajará a la entrega y será tenida en cuenta en el momento de generar los documentos de material. Todos los movimientos de stock especial W utilizarán dicho interlocutor en lugar del solicitante.

La función de interlocutor SB se podrá indicar en los datos maestros del cliente para que sea propuesta al crear los pedidos.

Para el correcto funcionamiento del circuito, habrá que permitir la función de interlocutor en los esquema de interlocutor de los grupos de cuenta (cliente) o documentos de ventas y entregas. Igualmente, habrá que autorizar al grupo de cuentas del cliente el poder desempeñar la función de interlocutor SB (ver bibliografía con todos los detalles de parametrización necesarios).

Bibliografia:

Special Stock Partner for Consignment Stock and Returnable Packing based on Ship-to Party Partner | SAP Blogs

Espero que disfrutéis el truco y !Feliz cumpleaños!.

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Truco 99. Desbloquear variantes de selección creadas por otro usuario.


En nuestro truco de hoy vamos a hablar de como desbloquear variantes de selección que haya creado otro usuario (y bloqueado), y que necesitemos modificar (seguramente el usuario ya no estará en la empresa).

Antes de eso, vamos a hablar un poco de las variantes de selección y a ver que comos podemos hacer con ellas.

Como todos sabéis, en cualquier report abap en el que se puedan indicar criterios de selección, Sap nos ofrece la opción de grabar esos criterios de selección en forma de variante, para su posterior reutilización en el mismo programa o para planificar jobs de fondo que utilicen esos mismos criterios de filtrado o selección.

Las variantes se salvan con el botón grabar en la pantalla inicial de los programas y se pueden recuperar como vemos en la imagen previa. Al grabar, podemos configurar las siguientes propiedades de la variante:

  • Indicar valores para la selección: valores individuales o intervalos incluidos o excluidos, uso de comodines en la selección (*, etc).
  • Proteger la variante: para evitar que cualquier usuario aparte del creador pueda modificarla.
  • Restringir su uso solo para procesos de fondo.
  • Proteger campos: evitar que se pueda modificar el valor indicado en un campo en la variante.
  • Suprimir campos: eliminar de la visualización campos de la pantalla o el botón para selección múltiple.
  • Grabar campo sin valores: forzamos a que un campo determinado se grabe en la variantes sin valores de selección, pese a que tuviéramos valores indicados en el campo.
  • Desactivar GPA: forzar a que no se tomen de la memoria de usuario los campos que se hayan programado de estas manera (funcionalidad SET/GET).
  • Campo obligatorio: hacer requerido para el usuario que se introduzca algún valor en el campo.
  • Uso de variables de selección en los campos fecha: se puede trabajar con variables de fecha dinámica, que nos inicializaran el contenido del campo al utilizar la variante (en el momento de recuperarla).

Por ejemplo, podremos indicar la fecha del día actual, fecha del día +/- número de días, primer dia del mes actual o anterior, ultimo día del mes actual o anterior, primer día del próximo mes, primer día laboral del mes actual (utilizando calendarios de la SCAL), etc.

Esto nos permite personalizar la ejecución de programas donde se utilizan campos de fecha (por ejemplo, la transacción MMPV para realizar el cambio de periodos contables de MM, que se podrá planificar con un job de fondo para realizar el cambio de periodo el día 1 de cada mes).

Todas estas opciones se podrán indicar en el momento de grabar la variante.

En el caso de que necesitéis gestionar variantes ya creadas, os recomiendo las siguientes utilidades:

  • Desbloquear variantes creadas por otro usuario: no es necesario copiar la variante con otro nombre para poder hacerlo. Bastará con utilizar el report RSVARENT.
  • Transporte de variantes entre sistemas: en ocasiones necesitamos llevarnos las variantes de un sistema a otro. No es necesario crearlas manualmente, podéis utilizar el report RSTRANSP. El sistema nos pedirá el report y las variantes a transportar, y tras seleccionar las deseadas, nos pedirá la orden de transporte para llevarlas de un sistema a otro.
  • Modificación de los valores de las variantes: todas las variantes se pueden gestionar desde la misma transacción SE38, con la opción VARIANTES.

Desde aquí podremos modificar tanto los valores de la variante, como los atributos detallados. Si necesidad de acceder a la ejecución del programa para realizar el cambio de valores o variables asociadas a la variante.

Espero que os sea de utilidad. Nos acercamos al truco 100 y os adelanto que la primavera va a venir este año cargada de nuevos trucos y muchas novedades en el blog.

Bibliografía:

https://itsiti.com/no-authorization-to-change-sap-variant

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Truco 98. Ampliación de los informes de compras (ME??) con nuevos campos.


Hoy vamos a hablar de una clásica necesidad en la mayoría de proyectos o durante el soporte a una instalación Sap ya en funcionamiento. Anteriormente, los informes de compras eran difícilmente ampliables, a no ser que utilizaremos algún tipo de enhacement o copia de los informes estándar. Eso hacia complicado el cubrir requerimientos de usuario para añadir nuevas columnas en los resultados de los diferentes informes de compras.

Por ejemplo, en los informes:

  • Informes de registros info: ME1L, ME1M.
  • Informes de pedidos: ME2*.
  • Informes de contratos marco (pedidos abiertos, planes de entrega): ME3*.
  • Informes de solicitudes de pedido: ME5A, ME5K.
  • Liberación colectiva de documentos: ME55 para solicitudes de pedido, ME28 para pedidos o ME35 para otros documentos de compra.
  • Informes de libros de pedido (ME0M) o regulación por cuotas (MEQM)
  • Historial de precios de pedido (ME1P).
  • Informes de ofertas: ME4L, ME4M, etc.

A partir de la versión 6, EhP4, Sapp pone a disposición de los clientes la BADI ME_CHANGE_OUTTAB_CUS para poder personalizar todos estos informes estándar.

Con la badi podemos intervenir en los datos que se visualizan en los ALV de estas transacciones, de la siguiente manera:

  • Cambiar la información estándar que se determina en los informes (por ejemplo, proveedor, material).
  • Mostrar información estándar adicional, de los documentos o datos maestros.
  • Mostrar campos de cliente.
  • La BADI no se llama en las siguientes transacciones: ME80* ( ME80FN, ME80RN) ni en las ME56, ME57, ME58 o ME59N (transacciones para el tratamiento de las solicitudes de pedido y la conversión automática a pedido).

Requerimientos:

Habria que activar la business function LOG_MMFI_P2P ( MM, Integration of Materials Management and Financial Accounting), aunque de mi experiencia os puedo decir que he podido utiilzar la badi sin activar la BF y funciona.

Ademas, es necesario utilizar en todas las transacciones indicadas la visualización ALV (se define en la parametrización, asociada a los Alcances de la lista).

En la parametrización se indica por el código de alcance si se utiliza la visualización ALV por defecto.

Igualmente, es un requisito utilizar el parámetro ME_USE_GRID = X, que fuerza la visualización ALV en las transacciones donde no se puede indicar un alcance de lista (por ejemplo, en la ME1L o ME1M).

La BADI no esta disponible en versiones inferiores a la EhP4 ni puede ser bajada a versiones inferiores. No es dependiente de filtro y se puede realizar múltiples implementaciones de ella (se ejecutarán todas). Por ejemplo, podríamos hacer una implementación por transacción que queramos ampliar.

No esta activa por defecto en el sistema.

Ejemplo de Implementación.

En nuestro ejemplo, vamos a ampliar el listado de pedido (ME2X) con varios campos del pedido que son útiles para los usuarios de mi sistema y que no se muestran por defecto. También podríamos haberlo hecho en el informe de liberación colectiva de pedidos (ME28).

Crearemos una implementación de la BADI ME_CHANGE_OUTTAB_CUS utilizando la transacción SE18.

SCN1.png

La BADI solo tiene un método, llamada FILL_OUTTAB, que recibe la siguiente información:

  • Nombre de la estructura: en la variable IM_STRUCT_NAME. En este campo recibiremos diferentes valores según la transacción en la que nos encontremos (por ejemplo, MEREP_OUTTAB_PURCHDOC_REL para los informes de liberación colectiva de pedidos; MEREP_OUTTAB_PURCHDOC para los informes de pedidos, ofertas o contratos ; MEREP_OUTTAB_EBAN para los informes de solpeds; MEREP_OUTTAB_INFREC para los informes de registros info; EORD para los informes del libro de pedidos; MEREP_OUTTAB_QUOTA para regulación por cuotas; MEREP_OUTTAB_PRHIS para el historial de precios de pedido (transacción ME1P) , etc)
  • Información a mostrar en los resultados del informe: en la tabla interna CH_OUTTAB. Para hacer el tratamiento de la tabla habrá que declarar un field-symbol con la estructura indicada en IM_STRUCT_NAME.

En la implementación de la BADI incluiremos el código personalizado para el llenado de los campos estándar.

En el caso de querer añadir campos en los resultados (tanto estándar que no se muestran como campos de cliente), tendremos que ampliar la estructura de datos correspondiente con un append en la transacción SE11. En nuestro ejemplo, hemos añadido 3 campos estándar y una campo Z.

Si los campos están en las tablas estándar, se llenará automáticamente en la estructura sin hacer nada. En caso contrario, habrá que realizar la lógica de llenado.

Os pego el ejemplo del código utilizado para el ejemplo indicado:

 METHOD if_ex_me_change_outtab_cus~fill_outtab.
* ampiacion campos ALV me2....

  DATA: ls_ekko TYPE ekko.

  FIELD-SYMBOLS: <fs_outtab>   TYPE any,
                 <fs_ebeln>    TYPE ebeln,
                 <fs_ebelp>    TYPE ebelp.
  FIELD-SYMBOLS:   <fs_zzaedat> TYPE datum.
  

* check that a purchasing document view is displayed
 CHECK im_struct_name EQ 'MEREP_OUTTAB_PURCHDOC'.

* loop at the output table and assign a field symbol
  LOOP AT ch_outtab ASSIGNING <fs_outtab>.

*-- assign the purchasing document number to a field symbol
    ASSIGN COMPONENT 'EBELN' OF STRUCTURE <fs_outtab> TO <fs_ebeln>.
    CHECK sy-subrc = 0.
*-- assign the purchasing document item number to a field symbol
    ASSIGN COMPONENT 'EBELP' OF STRUCTURE <fs_outtab> TO <fs_ebelp>.
    CHECK sy-subrc = 0.

   ASSIGN COMPONENT 'ZZAEDAT' OF STRUCTURE <fs_outtab> TO <fs_zzaedat>.
    CHECK sy-subrc = 0.
    CLEAR <fs_zzaedat>.

    CALL FUNCTION 'ME_EKKO_SINGLE_READ'
      EXPORTING
        pi_ebeln                  =  <fs_ebeln>
*   PI_BYPASSING_BUFFER       =
*   PI_REFRESH_BUFFER         =
     IMPORTING
       po_ekko                   = ls_ekko
     EXCEPTIONS
       no_records_found          = 1
       OTHERS                    = 2
              .
    IF sy-subrc = 0.
      <fs_zzaedat> = ls_ekko-aedat.
    ENDIF.
 ENDLOOP.
ENDMETHOD.

Al ejecutar las transacciones de listado de pedidos (ME2L, ME2M, etc), nos aparecerán las nuevas columnas en los resultados:

Espero que os sea de utilidad.

Bibliografía:

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Truco 97. Monitor de pedidos de venta (VA06)


Tras muchos años de espera (yo llevo casi 20 con Sap y echaba de menos algo así), Sap liberó en 2013 el famoso monitor de pedidos, a través de la transacción VA06 (ver nota 1797205). Esta disponible a partir del EHP5, aplicando los correspondientes niveles de parches.

Básicamente, el monitor nos permite realizar los controles más habituales sobre los pedidos, como:

  • Pedidos de cliente incompletos
  • Bloqueos de entrega
  • Posiciones no confirmadas
  • Pedidos atrasados
  • Pedidos con la entrega pendiente de procesar
  • Pedidos con bloqueos de crédito
  • Control de los pedidos de venta asociados a pedidos de compra o pedidos a terceros

Mucha de esta información ya la podemos obtener desde otras transacciones, pero en la VA06 tenemos toda la información en un único sitio y podemos ver de forma detallada los status del documento, tanto a nivel de cabecera como de posiciones.

Al acceder a la transacción, podremos ver los criterios de selección disponibles, donde en la parte superior podremos indicar el tipo de selección a realizar, incluyendo todos los pedidos, solo los incompletos o realizar un filtrado selectivo por los diferentes estados posibles del pedido.

En la parte inferior disponemos de las diferentes pestañas para realizar el filtrado de los documentos a seleccionar, pudiendo definirlo por:

  • Datos del pedido: numero de documento, fecha de creación, solicitante, clase de documento o tipo de posición.
  • Datos organizativos: organización de ventas, canal, sector, oficina de ventas, grupo de vendedores o centro.
  • Datos del material: código de material o grupo de artículos.
  • Ampliaciones: criterios adicionales de cliente.

Interesante la opción disponible en la parte inferior, llamada “Sel.pedido cliente completo si crit.selección son relativos a posición”. Nos permite seleccionar un documento completo en el que alguna de las posiciones cumplan las condiciones de selección.

Tras ejecutar el informe, visualizaremos dos ventanas ALV, donde podremos ver por un lado las cabeceras de los pedidos, y al seleccionar cada documento en ese ventana, las posiciones del documento en el ALV inferior.

A nivel de cabecera, podremos ver muchísimos datos del documento, con especial interés la información sobre el estado: documento incompleto, bloqueo de entrega, bloqueo de crédito, situación de la verificación de disponibilidad, si el documento está retrasado, status del documento sobre si se ha creado entrega o se ha hecho la salida de mercancía sobre esta, etc. Además Sap utiliza semáforos que nos permiten ver la información con más claridad.

A nivel de posición, podemos ver las cantidades de pedido, fecha de entrega, importe, cantidades confirmadas, estado de confirmación, datos incompletos, entrega o salida de mercancia; numero de entrega y su situacion, etc.

La transacción VA06 también puede ser personalizada a través de la BADI  SD_OSO_MONITOR, pudiendo alterar tanto los criterios de selección como los resultados del informe. 

En la nota 2650306 del OSS se explica como realizar esta personalización, incluyendo un documento con un ejemplo de como hacerlo.

Como material complementario, os dejo un vídeo de un tema relacionado con la VA06, que trata sobre la gestión de los pedidos atrasados y como gestionarlos con la transacción V_V2. 

Estas y otros funcionalidades se explican en el curso SAP SD que imparten en saplearn.es y que comienza el próximo 14 de enero de 2018 (3ª Edición). Este año, como novedad, se incluye una sesión donde se explican las diferencias con el nuevo S4/Hana, con sesión práctica incluida. Todavía hay plazas disponibles.

Bibliografia:

https://kb.umbra.com/display/GCSK/BPD-SD-VA06+SAP+Sales+Order+Monitor

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Truco 96. Identificadores fiscales en Sap.


Como sabéis, cada país tiene sus propios números fiscales que sirven para identificar a los contribuyentes (empresas, organismos, administraciones públicas, personas físicas, etc). Normalmente es un código de diferente longitud que según el estado tiene una estructura diferente, dígitos de control, etc.

Por ejemplo, en España el identificador fiscal se llama NIF o CIF, con el siguiente formato:

NIF/NIE formato: [C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9] Donde C1 a C9 son digitos.
Valores:  C1

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

C9

 Alfabético o numérico.

Numérico.

Alfabético.

 Reglas:  C1 Dependiendo del tipo de entidad:A Sociedad Anónima

B Sociedad de Responsabilidad Limitada

C Sociedades Colectivas

D Sociedades Comanditarias

E Comunidades de Bienes

F Sociedades Cooperativas

G Asociaciones

H Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal

J Sociedades civiles con o sin personalidad jurídica

P Corporaciones Locales)

Q Organismos Autónomos

R Congregaciones e instituciones religiosas

S Órganos de la administración del estado y de las Comunidades Autónomas

U Uniones Temporales de Empresas

V – Otros tipos no definidos en el resto de claves
Para personas físicas:

Este dígito corresponderá con el primer número de su DNI o documento de identidad.

Para extranjeros:

X,L,K,M

 C2 C3 Para empresas y organizamos representa la provincia.

Son números aleatorios para las personas físicas.

 C4 C5 C6 C7 C8  Numeros aleatorios
 C9  Digito de control.
 Ejemplo: A58295296 1er digito: Tipo entidad  – “A” Sociedad Anónima –2º y 3er Digito:  Ciudad – “58” Barcelona

4th to 8th digit: Sequential number “29529”

9º digito: Digito control “6

 Detalles NIF/NIE: Para personas jurídicas: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-3580

Para personas físicas: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-21163

Sap implementa los algoritmos de chequeo de los identificadores fiscales para que los números introducidos en los clientes o en los proveedores sean correctos respecto a la legislación de cada país.

En la parametrización de chequeo por país, en la ruta de custo Sap Netweaver –> Parametrizaciones Generales –> Configurar países –> Configurar verificaciones específicas de país (o a través de la transacción OY17), podemos ver las reglas de verificación de los identificadores fiscales(en lo referente a longitudes).

En este mismo punto de parametrización podemos ver otros chequeos como los referentes a códigos postales, cuentas de bancos, etc.

Truco96_img1

Además de esta parametrización, Sap implementa la programación en el  correspondiente módulo de función donde está programada la verificación según la legislación de cada país.

Para poder localizar esta programación, existe una vista, llamada V_TFKTAXNUMTYPE (transacción SM30), donde podemos ver los diferentes identificadores fiscales de cada país y la rutina utilizada para realizar la verificación (modulo de función).

Truco96_img4

Por ejemplo, para el NIF de España se utiliza el Módulo de función BUPA_TAX_NUMBER_CHECK, que a su vez llama al MF TAX_NUMBER_CHECK. La programación se encuentra en el grupo de funciones TSRV (podemos verlos con la transacción SE80).

Truco96_img2

En el módulo de función TAX_NUMBER_CHECK se realizan las comprobaciones generales de longitudes del identificador según la parametrización de la OY17. Y a continuación realiza la comprobación según el algoritmo específico del país del interlocutor.

Por ejemplo, para España, la verificación se realiza dentro de dicho módulo de función, con las rutinas form:

  • check_taxcode_es
  • check_taxcode_companies
  • check_taxcode_foreigners
  • check_taxcode_persons

Para la verificación del llamada NIF Comunitario (para la comunidad europea), se utiliza el MF VAT_REGISTRATION_NUMBER_CHECK, que a su vez utiliza el MF EU_TAX_NUMBER_CHECK.

Cuando hay algún cambio legal, Sap libera las correspondientes notas que modifican la lógica de las comprobaciones para adaptar a la legislación actual de cada país.

En la página Wiki de Sap existe una documentación completa de los países soportados por Sap y los diferentes identificadores fiscales existentes en cada país, con sus formatos y chequeos (incluidos en el componente CRM-BF-TAX, válido no solo para CRM, sino también para los módulos FI o SD del ERP).

Otro contenido relacionado:

Wiki Country Tax Category Check

Taxes Wiki Page

SAP Note 1691176 : Validation of VAT / tax identification number (EC countries)

 

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Truco 95.Creación/actualización masiva en el maestro de materiales.


Desde siempre nos hemos quejado lo compleja que es la actualización del maestro de materiales y las pocas herramientas que proporcionaba Sap (en el producto ERP)  para gestionar la creación, mantenimiento o ampliación de los datos del maestro de materiales.

Esto es evidente cuando estamos en instalaciones complejas, con muchos centros, sociedades, etc. La carencia en parte se cubría con alguna de las transacciones clásicas:

  • Actualización masiva del maestro de materiales: a través de la transacción MM17 Sap nos permite realizar modificaciones masivas en los materiales existentes, siempre respetando las validaciones que se hacen si esos mismos cambios los realizáramos en las transacciones clásicas (MM02). Esta transacción esta básicamente pensada para realizar modificaciones en masa, aunque también permite, con restricciones, ampliar un material.

Truco95_img1

  • Ampliación de vistas de almacén: con las transacciones MMSC y MMSC_MASS podemos realizar una ampliación de la vista de almacén del material (centro/almacén). Muy útil cuando tenemos varios almacenes en un centro y queremos extender el material a todos los almacenes.

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  • Ampliación de vistas del material: a través de la transacción MM50 se pueden ampliar las vistas de un material. Por ejemplo, es muy útil para ampliar las vistas de ventas de un material para todas las áreas de ventas o para los centros existentes. Nos permite indicar un material y unidad organizativa modelo para el proceso. El proceso en si no es masivo, ya que equivale a una actualización manual, donde vamos pasando por las diferentes pantallas de las nuevas vistas.

Truco95_img3

 

Os dejo un link de  en los blogs de Sap donde se explica en detalle el funcionamiento de esta transacción MM50:

https://blogs.sap.com/2013/08/03/how-to-extend-material-views-by-using-mm50/

Por suerte, a través de la nota 1880324 Sap liberó a finales de 2013 la transacción MMCC, que permite la creación y ampliación de forma masiva del maestro de materiales. La disponibilidad de esta transacción ha facilitado la vida a los usuarios que gestionan el maestro de materiales.

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La transacción permite realizar las siguientes funciones:

  • Creación de masiva de un numero determinado de materiales tomando como modelo un material existente, seleccionando las unidades organizativas a utilizar como origen y destino.
  • Ampliar un material ya existente en otras unidades organizativas.
  • Modificar las vistas de un material existente.

Las tablas que se pueden actualizar con la transacción son las siguientes:

  • MARA, MARM, MEAN, MAKT, STXH (datos básicos)
  • MARC, MPOP, MLAN, STXH (datos de centro)
  • MARD (datos de almacén)
  • MVKE, MLAN, STXH (datos de ventas)
  • MLGN, MLGT (datos de WM)
  • MBEW (datos de valoración, vista de contabilidad)

Os recomiendo leer la nota 1880324 donde se explica en detalle todas las posibilidades de la transacción y la forma de operar según el tipo de operación que deseemos realizar.

Por ejemplo, tenemos un material en nuestro sistema (creado en un centro) que queremos ampliar al resto de centros existentes. Indicamos en la pantalla inicial el material modelo, las tablas a ser creadas (datos de centro, datos de almacén, datos de ventas y datos de valoración) y el tipo de ejecución. Podemos filtrar las unidades organizativas que se leerán del material modelo para la propuesta de copia/creación con los filtros.

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A continuación, indicamos el material que queremos ampliar

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A continuación indicaremos en cada una de las pestañas las diferentes unidades organizativas a crear y la queremos utilizar como modelo.

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Finalmente ejecutaremos y se mostrará un log de las acciones realizadas. Si hay algún problema se mostrará en este momento.

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Como resultado, tenemos a nuestro material 259 creado en todos los centros y organizaciones de ventas indicadas.

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Como otro ejemplo, la creación de un material que queremos que sea exactamente igual que un material ya creado. Indicamos en la pantalla inicial que queremos crear todas las tablas del nuevo material, material modelo y selección de las unidades organizativas del modelo.

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En la pantalla de materiales dejaremos el código de material en blanco para indicar que vamos a crear 1 o n materiales nuevos (si tuviéramos numeración externa indicaríamos el nuevo número de material según la codificación utilizada):

Truco95_img13

Revisamos las pestañas de los diferentes datos (estarán las unidades organizativas filtradas del material modelo y el código de la unidad organizativa destino, que podremos modificar).

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Finalmente ejecutamos y se realizará la creación de los nuevos materiales, en las unidades organizativas indicadas tomando como modelo el material introducido.

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Como algunas de las restricciones conocidas, podemos indicar que no se copiaran ni crearan los siguientes datos del maestro:

  • Vista de clasificación. Podremos utilizar de forma alternativa la transacción CLMM.
  • Gestión documental (DMS).
  • Información de configurables.
  • Datos de areas de MRP.
  • Datos de calidad.
  • Información complementaria de los materiales: condiciones de precio, listas de materiales, versiones de productos, etc.

Ademas, otras recomendaciones que indica SAP:

  • No cambiar el material modelo durante el proceso de copia.
  • El tipo de material de los materiales a crear se transfiere del material de referencia o modelo y no se puede cambiar.
  • No permite una selección de las vistas a crear (como en la MM50), sino que trabaja a nivel de tablas.

Adicionalmente, la transacción dispone de una transacción de parametrización (MMCU), donde pueden fijar valores por defecto a los usuarios, que pueden ser seleccionados en la ejecución de la transacción MMCC si se desea.

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Igualmente, existe una BADI, llamada BADI_MATERIAL_CC, que nos permite intervenir en el proceso de creación o ampliación de los materiales con nuestros propios criterios (la creación se realiza via IDOC y podemos modificar su contenido antes del lanzamiento de la creación).

Truco95_img10

Espero que os sea de utilidad este contenido.

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