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Notas y trucos SAP (Bitacora) 
Como puedo obtener una notificacion via correo electronico cuando se ha modificado un dato bancario de proveedores en la FK02
No hay un metodo automatica para hacer lo que tu quieres, aunque tienes la alternativa de usar la user-exit que Sap deja en el mantenimiento de datos maestros de proveedores (ampliación SAPMF02K Exits usuario: Datos maestros acreedores ).
EN mi blog hay un ejemplo de preparación de una exit, en este caso para clientes,pero te puede valer de ejemplo:
Se ha de crear un proyecto de ampliación con la transacción CMOD, asignarle la ampliación SAPMF02K y personalizar el código abap dentro de ella. AHí podras meter las verificaciones y el código abap para el envio del correo:
CALL FUNCTION ‘SO_DOCUMENT_SEND_API1’ STARTING NEW TASK ‘TEST’
EXPORTING
document_data = pt_data
sender_address = p_sender_adress
sender_address_type = ‘INT’
commit_work = ‘X’
TABLES
packing_list = pt_packing_list
contents_txt = pt_lines
receivers = pt_receivers
EXCEPTIONS
too_many_receivers = 1
document_not_sent = 2
document_type_not_exist = 3
operation_no_authorization = 4
parameter_error = 5
x_error = 6
enqueue_error = 7
OTHERS = 8.
COn esta funcion puedes enviar correo. Hay que componer en las estructuras de lafunción los destinatarios, el asunto y el cuerpo del mensaje.
Es necesario tener configurada la pasarela de email a un servidor de correo externo para que te funcione.
Espero que te haya sido de ayuda. En una futura entrada del blog pensaba poner un ejemplo de algo parecido.
Un saludo.
Buenas tardes, para registrar una factura en MIRO al momento de ingresar el número de pedido arroja el error Facturas mixtas Ledger de materiales no es posible! Que debo hacer?
Muy bueno el blog. Te hago una consulta, sabes si es posible una vez que contabilizo por la trx FB01 llamar por un icono a un desarrollo que tenemos de impresión? como para que imprima un formulario usando ese documento interno de FI. Gracias Saludos
Tendreis que buscar si la transacción FB02 dispone de alguna exit que os permita añadir campos de usuario en la dynpro (en este caso será un botón que ejecute un código propio).
Yo no la conozco en el caso de que exista, pero podeis utilizar el report cuyo código comparto en la entrada del blog:
Un saludo, suerte.
Hola una pregunta has visto algun truco para que el campo fecha de contabilizacion bkpf – budat se bloquee y no permita modificarlo siempre se contabilice en el dia y no permita contabilizar hacia atras aun cuando el periodo este abierto? alguna validacion?
Hola Angela:
Efectivamente, tendrias que utilizar una validacion de FI (transacción OB28, se transportan con la transacción GCT9). Seguramente tendra que ser del tipo exit (codigo abap), pero tendras que tener muchas restricciones para configurarla (seguramente por clase de documento, grupo de usuarios, etc). Ten en cuenta que no podra ser una verificacion general, pues puedes tener multiples procesos automaticos que te obliguen a contabilizaciones en fechas anteriores que no tendras que restringir, por ejemplo:
-Movimientos de material.
-Contabilizacion de facturas de ventas o de compras.
-Contabilizacion de amortizaciones de activos fijos.
-Procesos de cierre.
-Movimientos de tesoreria o bancos.
-Etc.
Uso la validacion, pero con mucha precaución.
Saludos.
TEngo un banco que maneja 24 caracteres en su cuenta bancaria como puedo hacer para que la cuenta bancaria me acepte los 24 caracteres?
La numeración de las cuentas depende del pais. No se si eso te da alguna pista. Luego se puede trabajar con los códigos IBAN, que son los códigos internacionales y debe de dejarte definir la cuenta con todos los digitos.
Un saludo.
Hola tengo una consulta, estoy corriendo la transaccion F.38 traslado de impuestos pero resulta que me esta dejando un bug (log) de informacion de impuestos que ya traslado y hasta se contabilizo (sm35) pero aun sigue apareciendo la informacion aunque no se vuelve a contabilizar, alguien sabra como puedo eliminar este log de informacion?
Evelin, de casualidad resolviste el tema? si es que si me dices como le hiciste de favor?
Un blog de lo más interesante, Te seguré leyendo.
Gracias Miguel Angel,
espero que me leas y preguntes cosas, y si alguna vez te animas, tambien colabores.
Un saludo.
Que tal Roberto, muy buen blog.
Una pregunta, tengo un escenario donde estan involucrados FM y FI; hago una factura con dos o mas posiciones, cada una con una estructura presupuestal diferente, al momento de querer anular la factura (FB08), el iva correspondiente a las posiciones 2 en adelante, se regresa todo a la primera posición del documento.
Aparte te comento que el IVA no lo toma de mi reserva presupuestal, si no del disponible.
Juan, esto depende de cómo esté configurado FM en tu cliente.
El IVA seguramente usa cuentas contables que a su vez derivan pospres (y de acuerdo a la estructura presupuestal pueden ir a otra posición como decis).
Habría que analizar bien todo FM para ver qué ocurre realmente.
Saludos
CON LA TRANSACCIÓN FB02 PUEDO MODIFICAR LOS DATOS DE LA FB01, EXISTE ALGUNA TRANSACCIÓN QUE PUEDA MODIFICAR LOS DATOS DE LA FB60, PARA NO TENER QUE ANULAR EL DOCUMENTO CON LA FB08
Karen, la FB02 sirve para modificar documentos en FI creados por varios tipos de transacciones, entre ellos la FB01 y la FB60; sin embargo los cambios son meramente cualitativos por ejemplo: campos textuales como Texto de cabecera, Referencia (cabecera), Asignación y Texto de posición.
Datos importantes como Fechas, Importes, División, Centro de Costo o Beneficio, etc., no son modificables.
Hola Roberto, muy buen día….
Tengo un requerimiento donde mi funcional me solicita crear una pantalla Z donde yo leo un archivo XML con información de Nomina y un archivo TXT con los gastos por CeCo para que se unifique esa información en un solo documento y después de ejecutar el programa Z procesar la información de los documentos como lo hace la F-65 (Guardado de los documentos de forma preliminar) y adicional a esto, calcular su impuesto y almacenar el numero del documento generado en una tabla Z, y que la BAPI para calcular el impuesto es CALCULATE_TAX_FROM_GROSSAMOUNT.
Lamentablemente mis funcionales apenas van empezando y es toda la información del diseño del requerimiento que tengo, sin embargo en base a tu experiencia que información adicional me podrías proporcionar para una mejor solución de diseño y si conoces algunas BAPIS que hacen la función de la F-65 para evitar la grabación de la pantalla. De antemano muchas gracias por tu apoyo.
Hola Ana:
para contabilizacion siempre utilizo la BAPI:
‘BAPI_ACC_DOCUMENT_POST’
Te recomiendo que la uses. Habria que investigar el tema que el asiento sea preliminar (supongo que debe de poder hacerlo). Te puedo pasar un ejemplo de programa si necesitas más informacion
Un saludo.
Hola Roberto,
Para el documento preliminar he usado la función PRELIMINARY_POSTING_FB01, únicamente me falta encontrar algún mapeo o código para simular un documento como en la FB01 con IVA, ¿Tendrás alguna información que me pueda ayudar? Gracias de Antemano
Hola Ana:
No estoy seguro que con esa Bapi se puedan pasar impuestos. Con la que te indique yo en el comentario, si se puede (la ‘BAPI_ACC_DOCUMENT_POST’).
Aqui tienes un programa de ejemplo de su uso con impuestos:
http://www.abap.es/foro/index.php?topic=120.0
Ya nos cuentas como has solucionado el tema.
Un saludo.
Saludos con todos, quiero realizar la misma modificación en un desarrollo Z para almacenar documentos preliminares con BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, no se cual parámetro debería cambiar para que esto se efectué,
De antemano gracias por la ayuda.
Hola Roberto y a Todos.
Tenemos un requerimiento que debemos imprimir directamente de la tx F-36 el recibo al momento de contabilizar. Nosotros la impresion de los recibos la hacemos desde un Z aparte.
Quisiera saber como se puede implementar que se imprima directamente. Nos conviene crear un UserExit para pasar los parametros a la tx Z que imprime?
Que otra alternativa puede haber?
Saludos Pablo
Alguien me puede ayudar con la transaccion FBL5N necesito monto total pendiente por factura por favor
Hola Perla:
¿Tienes cobros parciales de facturas?. En ese caso, si cuando registras los cobros en el campo referencia indicas la factura, lo que puedes hacer luego es un layout en la transacciones FBL5n, donde ordenes por cliente y referencia (en la facturacion ahi tambien se guarda el numero de factura).
Sacando un subtotal por ese campo en el layout podras ver por factura lo que te queda pendiente.
Espero haberte entendido, tampoco das muchos detalles de tu requerimiento.
Un saludo.
Hola Buenas Tardes alguien me pudiera apoyar para agregar campos en el DM del Activo Fijo , solo para la clase de Transporte ya que lo requiere mi funcional, se que se puede hacer pero no tengo idea, espero ,me pueda ayudar,.. gracias!
Hola Roberto, buenas tardes
Tengo una pregunta, estoy creando una factura en la transacción FB70 y debo imprimirla, pero cuando genero la factura en pdf, en la parte inferior ( en la generación de la cadena original) no esta reflejando los montos que se ingresan desde la FB70 , al parecer el doc XML no extrae la información de los cálculos de forma correcta.
Como puedo hacer para que la cadena refleje los ontos correctos que ingreso en la fb70
Muchas gracias
Estimado Roberto cuando estoy en la transaccion FB01 para contabilizar un asiento con una cuenta de gasto me aparece este error
Error de sintaxis en verificación de validación «CAB», paso «»
Nº mensaje: GB034
No pudiendo resolverlo, si me podrás decir como puedo resolverlo
Marcelo ,
se realizo algun up-grade reciente ?
deben corregir en la tx OB28 esa validacion que te menciona.
no tengo mas datos pero de ser un set de datos , debes crearlo de nuevo en la GS01.
recuerda usar el modo experto para modificar una validacion.
saludos
Estimado Roberto, al querer hacer un pago manual F-53 por una sociedad Financiera, al momento del programa ir a buscar la partida abierta me está llevando a otra sociedad financiera diferente y no permite pasar
Muchas gracias
Ayuda: Estamos implantando SAP, en FI-AR dimos de alta un área de control crédito para la sociedad X, pero en dicha sociedad tenemos clientes que sus créditos están en moneda pesos y otros clientes que están en moneda dólares. Como le puedo hacer para en el manejo de créditos de los clientes moneda dólares siempre pueda ver y manejar su información de limite de crédito y demás temas crediticios en dólares y que no me lo ponga en pesos que es la moneda base de la sociedad ?. Gracias Saludos
Estimados, como puedo imprimir un rango o varios comprobantes…. 15 x ejemplo en FI voucher contables… puesto que por la FB03 consulto un comprobante pero solo puedo imprimir ese osea uno…. gracias
Prueba estas transacciones:
S_ALR_87012289
S_ALR_87012291
S_ALR_87012347
Tambien podrias utilizar la FBL3N seleccionando por números de documento (lo permiten los criterios de seleccion adicionales (botón Delimitaciones opcionales).
Un saludo.
Hola Roberto espero te encuentres bien y de antemano te agradezco tu colaboración y ayuda prestada.
te comento tengo un problema con la transacción MIRO, ya que esta no me esta trayendo el calculo de retenciones automático en la simulación y en la contabilización ya revise toda la configuración de retenciones ampliada y asigne los indicadores de retención a la sociedad, verifique datos maestros de mis acreedores, pero tome el que tomo no me aplica las retenciones ..
agradecería tu gentil colaboración gracias
Hola German, me esta pasando exactamente lo mismo, como pudiste resolver el caso? Muchas Gracias de antemano
Estimado, las retenciones no las toma SAP porque (dependiendo de la configuración si están correctamente configuradas como retenciones) son calculos que se realizan e impactan únicamente en el momento del pago, NO en el momento de la factura. Por eso no las vas a poder ver ni en simulación ni en documento de MIRO.
Yo tengo el mismo problema que los chicos, más allá de que lo hagan en el momento del pago, al pagar no me retiene habiendo configurado los datos maestros y los indicadores de impuestos. Tienen idea de qué puede ser? No retiene si viene de MM o si hago la factura y pago por FI. Muchisimas gracias
De Hecho SAP te da las dos opciones para la contabilizacion de la retencion; la primera al momento de crear el documento del acreedor y la segunda es para que se contabilicen al momento del pago. Esto se hace dependiendo en que area definas tus tipos de retencion.
Hola,
Necesito pagar por la F110 a un acreedor por transferencia facturas en PEN y USD. Actualmente se paga en la misma propuesta facturas en ambas monedas. El sistema toma correctamente los bancos pagadores y las cuentas contables, pero cuando veo el banco receptor solo toma un banco del acreedor, puede ser soles o dolares.
Me fijo por la FK03 y efectivamente el acreedor tiene asignado dos bancos, uno en PEN y otro en USD.
Me indican que para que salga correctamente debo asignar por la FI02 el grupo de bancos, pero debo reconocer cual es el banco principal.
Dónde puedo ver cuales son los bancos principales?
Muchas gracias por su apoyo!
Hola Vero saludos, Soy Evelin, mira valida cual es la prioridad de bancos pagadores y receptores por la Transaccion FBZP
Hola Roberto.
Necesito aumentar un campo Z en la Transacción F-02, estoy tratando de utilizar la badi ZFI_HEADER_SUB_1300, y me pinta el campo pero cuando contabilizo la primera vez y de ahí en adelante queda habilitado el nuevo campo, como hago para obligar a que ejecute la badi al momento de ejecutar la transacción.
Hola buenos dias Roberto,
Tengo problemas al intentar ingresar una factura por la transaccion miro sale el error BP603 presupuesto excedido, pero si checo el presupuesto tiene suficiente, ya llevo varios dias tratando de resolverlo pero no he podido, a ver si me puedes ayudar(soy nuevo en sap), de antemano agradesco tu apoyo.
Hola Daniel:
El control de presupuesto (no se si estas en Proyectos, Ordenes de CO, Ordenes de PM, etc), a veces se queda incoherente. Hay unas transacciones para reajustarlo, pero dependen del modulo.
Dime que tipo de imputacion estas utilizando en los pedidos para los que estas registrando la factura y te podré dar más detalles.
Un saludo.
Hola Roberto:
Estoy en proyectos, sera que me puedas proporcionar tu correo para enviarte pantallas de lo que pasa.
Saludos.
Perdon, se me olvido poner el tipo de imputacion el cual es N de grafos.
Saludos
Hola Daniel:
En ocasiones el control de presupuestos en proyectos se queda inconsistente. Puedes probar a hacer lo siguiente:
1) CJBW: desactivar el control de presupuesto para ese proyecto. Luego lo vuelves a activar con CJBV. De esta manera a veces se vuelve a quedar bien calculado.
Otra alternativa es utilizar las transacciones:
IMCOC3
IMCRC3
Para verificar la consistencia del presupuesto o recalcularla la disponibilidad.
Yo lo utiliza hace tiempo en un cliente y solia funcionar.
Saludos.
Roberto buenos dias:
Te comento ya lo intente con las transacciones arriba mencionadas, ahora sale este mensaje AP_COPY010 cuando ejecuto la transaccion IMCOC3.
Esto es lo que menciona en la ayuda:
Se han realizado ajustes de presupuesto automáticos para medidas (órdenes o elementos PEP) o las liberaciones de presupuesto de elementos PEP se modificaron de forma automática.
Sin embargo, al hacerlo no se ha realizado ningún ajuste automático de los datos del control de disponibilidad. Esto también se aplica si en el perfil de presupuesto de la medida para el control de disponibilidad se ha fijado la clase de activación 1 (activación automática en caso de asignación de presupuesto).
Procedimiento
Dado el caso, ejecute una reestructuración de los datos del control de disponibilidad para las medidas procesadas. Ello tiene lugar mediante las transacciones CJBN (elemento PEP) y K031 (órdenes).
Intento ingresar la factura y me sigue marcando el mismo error de presupuesto excedido.
Saludos.
Ejecuta la transacción CJBN para restructurar
Hola Roberto,
En el cobro de una factura tengo que reflejar el IVA de la diferencia de cambio. Por la F-28 o F-36 aparece automaticamente la posicion de diferencia de cambio bien calculada pero no crea una posicion con el IVA de esa diferencia.
Hay algun truco como por ej ingresar el indicador en la posicion de diferencia de cambio generada ?
Gracias
Hola,
Me encuentro en la misma situación. ¿Cómo resolviste el tema? Gracias.
Hola Roberto como
Estas?
Tengo varias consultas
1. Tendrás una badis para validar en la transacción de caja chica, el límite de la caja y no el
Disponible
2. Se requiere que al realizar una solicitud de pedido, con un activo fijo, este activo no pueda ser utilizado para otra solicitud de pedido
Por favor me puedes indicar si es posible realizar estas dos validaciones en Sap
En espera de tus comentarios gracias
Hola Roberto, buen día.
Tengo una consulta, espero me puedas apoyar.
Sucede que tenemos facturas de varios proveedores emisores que se compensan (FB05) a una sola factura para un proveedor principal (Configurado como receptor de Pago alternativo), el posterior proceso de pago (F-53) al proveedor principal genera un certificado de retención, dicho certificado esta saliendo a nombre del proveedor principal, pero nuestra necesidad es que «los» certificados de retención salgan a nombre de los proveedores emisores.
¿Por estándar es factible realizar la impresión de cada documento al emisor de la factura y no al receptor alternativo de Pago? Dado que he revisado que las impresiones de dichos certificados consumen información de la tabla with_item y en dicha tabla sólo existen datos de las retenciones aplicadas al proveedor principal (incluso el correlativo usado para la impresión se graba en dicha tabla)
Muchas Gracias por tu anticipado apoyo
Hola,
Actualmente realizó apuntes estadisticos para acreedores por la transaccion F-57, ahora necesito adicionar el campo pedido (EBELN) para fines de referencia y no he logrado que aparezca en la pantalla, ya modifique el estatus campo de la cuenta asociada del proveedor y la clave de contabilizacion que estoy utilizando y no lo he logrado, tienes alguna sugerencia al respecto?
Gracias de antemano,
Lafina
Hola Roberto, necesito saber como quitar la marca de fijar indicador de borrado para datos maestros de banco. Hemos puesto la marca por error en un banco que no correspondía y no veo una transacción para quitar esa marca.
Muchas gracias,
Carlos.
Hola, espero que no se moleste Roberto. Lo que yo conozco es que las marcas de borrado se pueden quitar con la misam transacción con la que se ha puesto, siempre y cuando no se haya borrado fisicamente el registro.
Yo tengo otro tema, espero que Roberto o alguien pueda darme una respuesta.
En el maestro de acreedor/proveedor, transacción FK0* en datos generales->control se puede introducir el nif comunitario, pero se puede introducir todos los nif que tenga el proveedor en cada uno de los paises en los que opere (botón ‘Otros’). Que hay que hacer para que al realizar un pedido tome el nif correspondiente al pais con el que se trabaja y de esa forma aparezca en el informe de Intrastat.
Estaría casi seguro de que en el pedido, quizás en la cabecera, parte de interlocutor (o en otro lugar, ahora no recuerdo) tienes la opción para decirle la dirección del proveedor que vas a usar, y así enlaza la «región» de esa dirección y te pasa el NIF correcto.
Susi, muchas gracias por el interés, la transacción FI06 solo ofrece la posibilidad de marcar para borrado, pero si la ejecutas para un banco que ya está marcado para borrar lo que hace es que saca la pantalla de modificación con el check de fijado.
Raro, pero funciona. Muchas gracias.
Hola Roberto buen dia , tengo un problema con la F110 resuta que como se puede debugear esta trasanccion queria saber en donde contabiliza los asientos contables para poder emular unna corrida , tengo una sustitucion pero no me esta funcionando queria debugearlo pero no puedo por favor si hay alguna forma de hacer me gustaria que me lo digas
Muchas Gracias
Amigo, debugguear una transaccion estandar tan compleja como la F110 sería un «parto» para cualquier abaper. No te recomiendo validar el funcionamiento de una sustitución de esa forma. 😦
Estimado(a), si quieres debuguear una sustitucion con la F110, puedes entrar a la OBBH en modo visualización, posicionarte en el paso que deseas analizar y fijar un breakpoint mediante la opción de menu: Detalles –> Trace experto –> Fijar breakpoint. Luego planificas la propuesta en la F110 ( es decir, sin el flag de ejecución inmediata). Luego con la transacción SE38 ejecutas el programa SAPF110S, ingresando el identificador de la propuesta de pago, fecha de ejecución y «X» en el campo PARXVORL. De esta forma se consigue debuguear la sustitución.
hola alguien me podria apoyar estoy di la alta una factura de un acreedor en la fb60
posterior contabilizo en la f-53 pero esta factura genera iva al momento de contabilizarla en f-53 se deja atorado en la cuenta de el iva y tengo asi desde el año 2010 que hago con esto.
ejemplo fb60 creo pasivo
cta acree 5466 ballen sander $112,996.03
cta 600024 capacit y adiest $ 48,705.18 cta operativa 50%
cta 601024 capacit adiest $ 48,705.19 cta admva 50%
cta 107205 iva acreditable 16% $ 15,585.66
transacción f-53 contabilizo
cta 102143 bancomer $ 112,996.03
cta 5466 ballen sander $ 112,996.03
asi me contabiliza y el iva se queda atorado, como me lo llevo junto con esto.
si entro a la cta del iva 107205 me aparece el botoncito rojo, donde se quedo estancado el iva
y en la balanza traigo muy elevada esta cuenta x todo esto que hago????
Roberto buenas tardes:
He leidos tus repuestas las cuales son muy interesantes, me gustaría tener manuales e información de sap. Gracias.
Buenas Tardes,
Les hago una consulta. Hay alguna forma de ver cuales son las leyendas que pueden salir en el certificado de retención???
Muchas Gracias
Hola Buenas Tardes.
Soy nuevo como FI tengo un caso (Requerimiento) Estan solicitando la creacion e impresion de ND pára realizar el cobro a los clientes, solo se que lo puedo generar desde la transaccion FB70 sin embargo caigo en la razon que eso debes ser configurado a nivel Company Code Agradecere mucho su apoyo sobre este tema.
Att. Javier Zamudio (Mexico)
Hola roberto,
Tengo una situaciòn en departamente de tributaria me pidio realizar los certificados para ica, iva y retencion en la fuente por web, ya tengo los certificados elaborados pero ahora tengo una situacion y es que un cliente puede tener varios tipos de impuesto por ica tu sabes en que tabla se relacionan los documentos con el impuesto en que ciudad se causa???
Para ICA, lo mas recomendable es que por cada actividad económica crees un tipo de retención y luego a cada tipo de retención le asocias las retenciones para cada tipo, es decir, los indicadores de retenciones para cada tipo de actividad económica.
Buen Blog conocimiento que se comparte se multiplica.
Estimados, le hago un consulta a todos por favor, porque todos los años los correlativos de los documentos parten de cero y se deben asignar anualmente a durante el proceso inicial.
saludos y gracias
Por la forma de definir los contadores con la FBN1.
Si en lugar de poner el año 2015, por ejemplo, hubierais puesto el 9999, habría un contador de números único, independiente del año.
Se suele indicar el año para preveer futuros llenados en el futuro de los números usados (dependiendo del volumen de datos de una empresa te puede llegar a pasar).
Si se realizo dicha configuración para que se inicie cada, se puede cambiar para que ya no se requiera inicializar cada Año
Roberto:
muchas gracias por tu respuesta, como siempre, una explicación excelente.
saludos y gracias
Hola Roberto ojala me pudieras ayudar con esto hay una cuenta de mayor de bancos en USD que por error la dieron de alta en MXN con el check de saldos en moneda local para cambiar la moneda dejaron la cuenta en ceros para corregir el dato maestro, pero ahora en la FS10N no se visualiza el saldo en USD solo en MXN. Gracias por tu ayuda
En primer lugar valida que la moneda del banco sea la que quieras visualizar, segundo, debes validar cuál es la moneda local y dependiendo de ello quitas o dejas la selección de saldos en moneda local en el dato maestro de la cuenta
Estimado Roberto;
Espero me puedas apoyar, en el modulo de MM, se genera una reserva para orden de inversión, pero para ello se debe crear el numero de orden de inversión, asimismo el activo pero resulta que ahora no se puede generar la reserva con movimiento 261 para la orden. según me comunica contabilidad que no se puede generar el activo para la orden de inversión que se genero.
Por favor si me puedes orientar en algo
gracias
¿Exactamente cual es el error que les sale?…a veces las ordenes tienen un status y segun el status se pueden realizar o no determinadas operaciones.
Buen dia! quería consultarles acerca del CAI (código de autorización de impresión) y de la nueva resolución de AFIP que no permite más a Responsables Inscriptos que emitan facturas «A» colocar el CAI.
Entonces deberÍamos cambiar/validar en SAP la registración de facturas de proveedores para EVITAR la carga de facturas A con fecha posterior al 01/07/2015 con CAI. Alguno tiene alguna idea? Las facturas de proveedores se registran por la lectura del código de barras y no debemos permitir que se carguen facturas de RI que posean CAI.
Hola:
Lo que comentas es un requisito legal de un país concreto. Tendras que consultar las notas OSS de Sap para ver si hay algo al respectos.
De todas maneras, hay varias exits y badis en el registro de facturas de Sap en las que se podría programar algún tipo de control:
Por ejemplo, la BADI MRM_HEADER_CHECK. Habria que crear una implementación en tu sistema y añadir el codigo Abap que hicieran la verificación que quereis.
Saludos.
Hola Roberto
Tengo la siguiente consulta, tu conoces o sabes de la existencia de algún reporte o documentación que se pueda generar del sistema SAP, donde se pueda listar por modulo, cual es la configuración actual que tiene el sistema.
Hola Roberto tengo la siguiente pregunta, soy nuevo en esto de SAP FI y me han pedido que como se podría hacer para que cuando llegue un cheque para una factura que se ha emitido previamente, haya algún campo en la cabecera o en las posiciones del documento de la factura como un check box que indique que para esa factura ya ha llegado un cheque. Quieren saber viendo las facturas, si ya ha llegado un cheque para dicha factura.
Muchas gracias
Hola, para pagar una factura con un cheque a fecha siempre se usa una CME cuando sacas la cuenta contable asociada cheques te aparecen todoas las facturas que tienen cheques. A la factura no le puedes poner el cheque si eso es lo que buscas, son modulos distintos, si ves la factura a traves de modulo comercial veras que al abrir el flujo del documento si la han hecho sin facturacion anticipada y tiene cheque ingresado dira compensada. Pero eso ya no es de FI solo a través de la cuenta contable puedes ver facturas con cheques.
Hola, estoy haciendo una factura por la fb60 y le tildo calculo de impuesto, pero no me coloca automáticamente la posición con el impuesto, porque sera esto?
Mira a ver como esta el maestro de la cuenta contable. En la transacción FS00, hay una pestaña donde puedes ver si la cuenta permite impuestos. Creo que si no los permite, al contabilizar no te pone el impuesto en la posicion.
Hola, al igual que Karol, súbitamente y no en todas las Sociedades del Grupo que manejo sino sólo en algunas recientemente creadas (como copia de otras existentes), vía FB60 al activar el tilde de «Cálculo de impuestos» en la cabecera e inmediatamente seleccionar el respectivo Indicador, éste se borra, no se mantiene en el campo.
Luego, obviamente no se copia o hereda en la posición de la cuenta contrapartida y necesariamente hay que colocarlo a mano para que se calcule el IVA automáticamente.
Cómo podríamos, bien sean mis colegas Basis, Abap o yo FI, revisar e identificar qué es lo que falta o sobra en esas sociedades que presentan la inconsistencia vs aquellas que trabajan normalmente?
Hola Karol, fijate en la FB00 en la pestaña de Ent de documento, capaz que tienes marcado el tilde en la casilla «No copiar indicador de impuestos»
Buenos días Roberto;
Ojala y pudieras ayudarme, en el momento de hacer una propuesta de pago por la transacción F110, quiero pagar un proveedor que tiene 3 partidas a pagar , ( cada una de ellas tienen retenciones de impuestos calculados correctamente, ) en el momento de crear la propuesta la trae en verde sin un error aparente, el detalle esta en que: son incorrectos los montos a pagar para cada uno de los documentos, sin embargo si Yo bloqueo dos de los documentos y dejo solo uno para pago, este sale correctamente, estos son movimientos que se generan en Argentina
Atento a tus comentarios
Se me ocurre que puedas revisar si las retenciones de los proveedores son al momento de facturar o al momento del pago…..en Mexico la retencion es al momento del pago y pudiera ser que por eso no te coincidan los montos.
Hola, alguien sabe porque no me sirve ninguna validacion en la FB08?? le he colocado de todo, hasta la condición mas lógica, le coloque por ejemplo, en Condición => SYST-UNAME = ‘USUARIO’ (‘USUARIO’ es mi usuario) y en Verif. le coloqué SYST-TCODE = ‘FB08’ y coloque mensaje de Error, pero igual cuando entro a la fb08 y presiono contabilizar lo hace.
Buenas tardes,
Estoy en Argentina y tengo que dar solución a un escenario de retención de impuestos informada por terceros.
El escenario es el siguiente:
Se carga una factura de proveedor A con retención de ganancias. Se realiza el pago al proveedor A pero corresponde que la retención se informe a nombre de otro proveedor en el programa S_ALR_87010073 – Retenciones y percepciones – RG 4140 .
Sabes si hay alguna opcion estandar para dar soporte a este requerimiento?
Saludos,
Julieta
Buen dia, estoy armando un escenario de este tipo, donde las retenciones son a nombre de un tercero, como abordaste este punto ¨*, podrias indicarme
Una Consulta, alguien sabrá de algun truco, para pasar un cartola bancaria sin movimiento y continuar con el correlativo sin perderlo, desde ya gracias
Andrea Olguín
Si la cartola no tiene movimientos no hay necesidad de cargarla….es la buena practica
Hola, querìa consultarles porque al hacer un pago por la F110 no està tomando las retenciones de las notas de crèdito. Me podrìan ayudar por favor como lo puedo solucionar!? GRACIAS
Buenas tardes. Por favor necesito colaboración si alguien sabe. Puego generar de manera automatica todos los ingresos que se efectual por la TX F-28, módulo FI, ya que la TX por donde se ejecutan ZFI016, solo me deja hacer uno a uno y si tengo muchos el tiempo de respuesta es eterno. Agradezco su colaboración
usa este modulo y vas dando selecionar pas,
F-30 – Deudores -> Contabilización -> Otros -> Traslado con compensación
Buenas Tardes, se realizo un ajuste en los limites de tolerancia de presupuesto y ahora al usar la KO31 no me reestructura el presupuesto, me sale limite excedido aun cuando hay disponibilidad … es con Ordenes CO de gastos
Buenos dias tengo una duda, ¿Como registro el pago parcial de una factura de un gasto de hospedaje?. Lo puedo realizar con la transacción F-53?
Efectivamente en la F-53 puedes registrar pagos parciales….en la pantalla principal colocas el importe del pago parcial y al tratar las partidas te aparece el monto total de la factura…tu colocas manual el importe del pago parcial y listo!
Hola Chicos Buenas Tardes,
tengo un consulta, la retención de impuesto para facturas (deudores), nosotros las registramos manualmente por la fb01, lo que nos permite visualizar la retención en el estado de cuenta, pero es posible ligarla a la factura?
es importante recalcar que si la retención se calcula directamente al realizar la factura esta ya me reflejaría en el estado de cuenta del deudor ?
Buenos días, Los impuestos tanto de deudores como de acreedores deben registrase en el momento de efectuar la factura. Ahi quedaran rgistrados. Estos impuestos estan ligados a la creacion del tercero o deudor y al material cuando se crea para la factura. Por el Modulo de Facturacion SD y Materiales MM.
Estoy trabajando con el Modulo FM, en la transacción FMBLEXT configuro una cuenta contable y su contrapartida para la operación CO RFBU para el tipo de valor 54 (factura).
hay manera de poner mas cuentas contables o alguna otra opción donde pueda configurar mas cuentas contables para estos valores??
Buenas tardes;
TEngo un Z donde compensa masivamante unas facturas, pero cuando se va a ejecutar la compensacion me sale el mensaje «Por favor corrija las Posiciones marcadas» y debo dar doble click por cada factura que se va a compensar (es masivamente).
Existe alguna manera de quitar el mensaje «Por favor corrija las Posiciones marcadas» cuando se compensa por la transaccion F-32.
Buenos días, tenemos una consulta en el módulo de FI-AP; hemos creado apuntes estádísticos con clave 39 a un CME y queremos anularlos de forma manual. Al esta compensados no nos lo permite y lo que estamos tratando es realizar un contra-asiento con la transacción F-57 y clave contable 29 pero tampoco nos permite realizar este apunte ¿tenéis información de cómo desde el módulo de cuentas a pagar se pueden hacer un apunte estádistico de una única posición a una clave contable 29 con CME?
gracias.
buenos dias necesito colocar una validacion en el campo region donde me deje selecionar solo 3 digitos no menor,gracias por ayudarme
Roberto Espinosa felicitaciones por tu gran aporte con este blog!!! Estoy a tu órden para apoyar con lo que pueda y conozca. Saludos desde Venezuela!
Hola Buenas tardes! Tengo una consulta sobre una orden de compra que tiene dos pagos y que fueron compensados con un documento, los pagos fueron con cheque y uno de ellos fue devuelto. Ese documento se quiere anular, pero la Tx FBRA dice que no es un documento de compensación puro y la Tx FB08 dice que el documento contiene posiciones compensadas. Adicionalmente el cheque se anuló por la Tx FB09. La pregunta es ¿que debo hacer para anular ese documento?
Muchas gracias por la ayuda
Hola Eliana, entiendo que hay dos (2) pagos contabilizados independientemente (uno para cada cheque); sin embargo dices que ambos pagos fueron compensados con el mismo documento. Pues es ese documento con el cual se compensaron los dos pagos el que debes anular vía FBRA.
El efecto es que liberas los documentos originales (pagos) y puedes entonces anular el del cheque devuelto (vía FB08); adicionalmente te va a quedar como Partida Abierta aquel pago cuyo cheque no se devolvió pero, ya es un tema operacional el ver como lo compensas de nuevo, si individualmente o esperas al nuevo pago que registres para sustituir el que se anuló y compensar otra vez el par de pagos juntos.
Saludos!
Hola, q tal? me podran ayudar con esto:
Tengo que ingresar un pago de un cliente, que lleva retencion. Ingreso el pago y la diferencia que me queda es menor al monto de la retencion. Por lo que al ingresar la retencion me queda un saldo. Como hago para que quede en la cta del cliente pero como retencion no como saldo valor.
Es posible aplicar el valor de la retencion que le corresponde a a cada factura? de ser asi , la diferencia que queda sin aplicar como hago?
muchas gracias por la ayuda
Hola Florencia, sólo por corroborar, estás segura de que el Cliente retuvo el impuesto correctamente? Reciben ustedes algún comprobante o certificado de retención de parte del Cliente donde conste el importe de la retención?
Lo pregunto porque quizás tu estás segura de que la retención debió ser por ejemplo 1000 pero el Cliente sólo retuvo 500… En ese caso el problema administrativo y fiscal es de él… Ustedes registrarían la retención correcta a la respectiva cuenta de activos y crearían un «saldo» por pagar al Cliente (en la cuenta que consideren apropiada); el cual se compensará cuando el Cliente reaccione y corrija o, cuando ustedes decidan llevarlo a resultados.
Saludos, Manuel
Buenos días Roberto y a todos los expertos, quisiera sabe si alguien me puede ayudar con la parametrización del impuesto a las grandes transacciones financiera o débito bancario. Es un impuesto a nivel de pagos y se debe registrar con las transacciones F110 o f-58 automáticamente sobre el monto neto del pago. lo hemos parametrizado pero no me hace el cálculo automáticamente.
Muchas gracias por la ayuda
Buenas tardes, necesito calcular la disponibilidad de materiales por centro, es decir, la cantidad de veces que pude abastecer a mis usuarios internos con los materiales que tengo en stock, que transacción sirve para ello.
Agradeciendo desde ya su ayuda
hola, me gustaría saber si es posible modificar el importe de la carga de una factura por FB60 una vez guardada???
Es posible modificar documentos creados con la FB60 pero solo para campos como textos o referencias no es posible para campos clave como monto, fecha o CeCo
Buenas tardes,
Me gustaría poner el campo de asignación obligatorio para las transacciones de fi como (fb50, fb60; f-02 etc) y que me haga una sustitución para los campos ref1 y ref 3 donde me traigo automáticamente la identificación del tercero y el nombre respectivamente. espero me puedan ayudar. muchas gracias
Hola hace un tiempo tengo un problema con unas retenciones de impuesto para Brasil, es para el calculo automatico de la Base imponible de retención, se tiene el valor y se debe reducir de otro calculo de impuesto y se quiere que lo tome automatico, que no se tenga que colocar manualmente en la retencion de impuesto (base imponible) porque son muchas facturas que ingresar y calcular manualmente una por una para colocar monto base es engorroso y lento. Existe alguna forma de poder hacer que internamente calcule y haga la resta del monto – impuesto y dé la base? Tiene que reducir el INSS de IRRF. Espero me hayas entendido. Me puedes ayudar por favor. Gracias.
Hola Roberto, tengo que hacer una transferencia a un banco de USA y uno de MX. Al parecer en USA se trabaja con el código ABA ¿podrías decirme como introducir este código en SAP? o como hacer al transferencia?. Se nos han quedado colgados varios pagos por tener los códigos de cuenta mal.
Muchas gracias
Hola, para MX existe el numero de cuenta y una clave numérica para identificar el banco….en el caso de USA el ABA es la clave para identificar el banco pero también debe existir un numero de cuenta.
Debes primero de crear el banco en la TX FI01 utilizando pais US y como clave de banco el ABA.
Despues cuando creas el proveedor en la Tx FK01 traes el pais y clave de banco e incluyes el numero de cuenta.
En la FK01 te permite poner tantos bancos o cuentas necesites para el proveedor incluso si son de distinta moneda.
al momento de generar el pago en la F110 tomara la cuenta segun la moneda de tu programacion de pagos.
Tengo un problema con la Transaccion FBRA, ingreso el documento la sociedad y el año fiscal pero cuando se dispone a procesar nunca termina ni muestra ningun mensaje de error.
No se pueden visualizar los Items ni mucho menos anular la contabilización.
Saludos Estimados Expertos y Partners,
Me gustaría contar con su ayuda con un tema que estoy manejando desde la herramienta Gestión de Préstamos (FS-CML). Requiero reversar un pago creado por la trx. FN5V ya que al intentar anular el documento por la FB08 me indica un mensaje que dice:
Imposible anular documento en contabilidad financiera
Nº mensaje: F5673
Diagnóstico
Se debe anular el documento con el número «1600000164» en la sociedad «1000». Sin embargo, este documento no se ha contabilizado en la contabilidad financiera, sino que es del tipo LOANS «».
Comprendo que para la anulación de éste documento se tenga la misma lógica como si quisiera anular un documento originado en SD o MM pero desconozco la transacción que me permitiría hacerlo desde CML.
Quedo atenta y agradecida de antemano por el apoyo.
Hola Josedith, si encontraste la respuesta, por favor compártela, estoy con el mismo tema al querer anular compensacion de documento CML con ducumento FI. Gracias de antemano.
Con la transacción FNM3 debes anular pero debes tener configuradas las anulaciones desde loans
Hola por favor su ayuda , donde puedo configurar los présamos para anulaciones de pagos en la FNM3. Gracias de antemano
Buenas tardes tengo un problema, espero me puedan orientar. De antemano muchas gracias. He creado una nueva cuenta para la Operacion PRD (Diferencia de Precios). El problema es que no jala EL DOCUMENTO DE COMPRAS ni la POSICIÓN cuando soy clic en SIMULAR para CARGO POSTERIOR de la MIRO o MIR7
Hola buenos días, encuentro genial el blog, tengo un problema con Activo Fijo, debo ingresar un factor de IPC con signo negativo en la Tx. S_ALR_87003624 – J_1A_INFLATION_INDEX , pero al procesar ese mes la J1AI y la AFAB, no me propone ni contabiliza ningún asiento contable, deberé hacer algo en la parametrizacion del modulo para que acepte el factor negativo?
Muchas gracias
Buenos días, es posible visualizar en el módulo Fi, los pagos de nomina realizados por el módulo Hr… y verlos por tercero?
Gracias!
Hola buenas tardes, felicitaciones por el blog. Tengo una duda genere una factura por la transacción f-22 pero le coloque clase de documento DF lo cual no deja imprimirla por la ZFI_064, mi pregunta es por cual transaccion puedo imprimir esta factura, muchas gracias por tu atención
Si no te deja imprimir por la ZFI_064, debes contactar a tu ABAPer para analizar eso, ya que es una transacción «zeta», es decir, un desarrollo personalizado para tu empresa, no algo estándar. Ninguno de los lectores de aquí podrá analizar y resolver tu problema.
Saludos!
Buenos dias,
Tengo un pequeño detalle con la tx AFAB la cual se quiere imprimir directamente (que no sea por la orden de spool) sucede que aunque se le dice que lo imprima inmediatamente arroja el siguiente mensaje «prevision de job creada para el programa RAPOST2000», sabran a que se debe?
muchas gracias por su colaboracion
Buenas tardes, estimados tengo un problema con localización Colombia, y quisiera saber si me pueden ayudar, estoy en un rollout en donde se tomó una sociedad de Venezuela para adaptarla a un cliente en Colombia, ya se hicieron las configuraciones de países, pero tengo un problema al tratar de crear datos maestros bien sea de deudores o acreedores, me dice RIF No válido, ellos no usan RIF sino NIT, pero el problema se genera en la pestaña de control, en el NIT, el abap revisó y no hay validaciones de Venezuela, no sé que pueda estar faltando o si lo que falta es funcional o abap, disculpen si no he sabido ser clara, pero no tengo mayor información del error, sólo rif no valido y no deja crear los datos maestros, los NIT tomados son reales, pues son tomados del mandante Productivo usado actualmente en Colombia. Gracias a los que me puedan contribuir a solventar. Saludos cordiales.
Buenos días estimados les comento que mi cliente quiere realizar el envío automático de los comprobantes de retención de IVA e ISLR al momento de que se genere el documento de pasivo a través de la MIRO o FB60 sin que el usuario realice la emisión del comprobante por las transacciones directas. Tienen alguna documentación para el Abap o como es la configuracion para programar este envio en el momento de la contabilizacion del pasivo? Gracias!!
Buen día…me gustaría saber si tienen algún truco de como imprimir varios documentos contables a la vez, por la transacción FB03, sin tener que imprimirlos uno a uno, (sé que en el campo selección múltiple, se copian todos los documentos, pero en mi empresa se tiene que seleccionar la impresora cada vez que imprimo un documento).
Hola Roberto !!. Solicito tu ayuda para ver si en alguna Bte o Badi pueda lograr que el documento de compensación que se genera en la F-32 pueds heredar en el campo asignación el valor del mismo campo de uno de los documentos que compense.
Tengo la configuracion de TR_prevision de liquidez, y no se visualizan las solicitudes de pedido ni los pedidos, a pesar que se completo la OT29,OT47, OT17
Buen dia, disculpa, puedes facilitarme la configuración de previsión de Liquidez..
Estimado Roberto, primeramente agradecerte por el apoyo que das a muchos con tu Blog. Segundo hacerte una consulta de algo que me urge y por mas que investigo y pregunto no damos con la solución. Necesito disparar un IDOC (Salida) con la Tx F-28 al realizar un pago parcial. Si pudieras darme una guía de los pasos para ello, te lo agradecería mucho.
Hola, buen día, espero la estes pasando excelente, amigo tengo una consulta, me pidieron de casa matriz que generara un .txt, yo soy abap y soy novata en FI, en el .txt tiene que aparecer el saldo por cuenta contable y a su vez me dicen que cuando se trate de alguna transaccion intercompañia como por ejemplo que se pague una factura de una sociedad desde otra sociedad le coloque la contrapartida, pero no entiendo bien como hacer eso, porque si voy a poner el saldo por cuenta existe una forma de poner su contrapartida sin poner los documentos que la componen?
Roberto, como puedo aplicar un porcentaje de retención sobre el valor de iva calculado previamente. Ej. a una factura por 10,000.00 el sistema le calcula un IVA soportado 1071.42, 12 % sobre el neto de la factura 8,929.00. La pregunta es: como hago para que el sistema R/3 haga el cálculo automático de retención, 65% del IVA soportado, 1071.42 calculado.
Gracias anticipadas por tu colaboración
Hola Carlos Simón,
Doy por descontado que sabes configurar las retenciones de impuestos (vía SPRO y Retención de impuestos ampliada); por ende sólo te digo que la retención de IVA es sólo una más.
Defines un Tipo de retención activando los siguientes parámetros: Importe base=Impte.impuesto; Regla de redondeo=Redon.impte.reten; Clase de acumulación=Sin acumulación y Control=Base retenc.manual e ImpRetenImptosMan.
Adicionalmente activa el tilde «Contab.base impo.
Luego defines el Indicador de retención: la Parte sujeta a retención= 100%; el Indicador de contabilización= 1; y en Tipo de retención 65% o el porcentaje de que se trate.
Ya sólo faltaría asignar ese nuevo tipo de retención a la sociedad y completar la Determinación de cuentas para la retención de impuestos a pagar… Y por supuesto, asignar tal información en el dato maestro del Acreedor…
Espero sea de utilidad. Saludos, Manuel
Buenos días.
Quisiera saber si es posible activar el desglose de documentos luego de que tenemos funcionando SAP desde hace 5 años. que implicaciones tendría esto?
Saludos
Buenos días Estimado Roberto, tengo un problema que quisiera saber si tiene solución Estandar
Al hacer un pago por la F110 o la F-53 de Factura de proveedor (que se causa por la FB60 o MIRO) y que tiene pagos parciales (Que se crean por la F-59 y se pagan por la F110, F-53) referenciados a la Factura ( campo referencia a factura), el sistema permite durante el proceso pago el sistema permite bloquear el pago parcial y pagar el valor total de la factura sin descontar ese pago parcial, esto no está bien, SAP no debería permitir pagar la factura sin descontar los pagos parciales, no importando si el usuario quiere pagar la factura o el abono por separado.
Que pretendo: Que SAP no permita pagar una factura de proveedor o un abono referenciado por separado, que emita un error indicando que la factura o el abono que se quiere pagar tiene referencia a factura, por tanto debe pagarlos juntos
Gracias por sus comentarios
Buena tarde Roberto,
Utilizo el modulo de LM en SAP y cuando se crea un Préstamo tiene diferentes condiciones (tasa plazo,etc), hay alguna transacción donde me proporcione estos datos en forma de reporte?.
Quiero saber todas las condiciones de todos los préstamos sin entran a revisar uno por uno.
Gracias.
Saludos
David Serrano Vera
Hola buen día
Quisiera consultar sobre indicador de retencion. Se tiene facturas que Fueron registradas con un indicador de retencion año 2010 cuyo porcentaje ya no esta vigente pero al momento de pagar calcula ese porcentaje caduco.
Hay alguna forma de sustituir ese tipo de retencion por el actual al momento de pagar? Cual seria el procedimiento? O solucion?? Muchas gracias de antemano x la respuesta a mi inquietud
Buenas tardes,
Creo que deberías, luego de modificar el registro maestro o después de modificar la información de retención de impuestos a la sociedad, ejecutar el Programa RFWT0010.
A través de la tx: SE30 entra y ejecuta el programa y, revisa la «Documentación del programa» a ver si aplica para tu caso.
Saludos, Manuel
Buenas tardes, les hago una consulta, al ejecutar el programa RFWT0010 no me actualiza con el tipo de indicador e indicador que tengo en el dato maestro los documentos creados de facturas de la MIRO, alguien sabe cómo solucionar esto?
Tengo que pagar una factura de proveedor, pero el pago debe salír a otro acreedor (tercero)….recuerdo que hay un campo al ingresar en fb60 que creo se llama emisor del pago.
Lamentablemente no logro dar con la solucion
Hola Orlando, probaste con el Receptor alter.pago? esta en el dato maestro. Saludos
Hola. Voy a contabilizar una de por FV60 esta factura es A y solo percibe iva (3%) no se indicador usar. Y si en las posiciones debo utilizar más de un renglon
Tienes que parametrizar los indicadores de iva que se pueden utilizar en la transacciones financieras (FB60, FV60, MIRO) utilizando la transaccion OBZT.
Si tienes varios impuestos, indicalos enla pestaña Impuestos. Ahi puedes meter varios tipos diferentes.
Hola, una consulta porque los registros por asientos manuales en bancos, no me aparecen al momento de la reconciliación de bancos con extracto bancario externo, solo en el detalle de la cuenta, pero en si al momento de reconciliar no aparece dicho registro?
Hola, has configurado previamente la Tx OT83???
Hola, requiero de su colaboración en informarme como hacer para que el sistema valide la duplicidad de registros con indicador CME «X». Ya verifique el dato maestro del acreedor y tiene tildado el campo Verif. Fact. Doble.
agradezco su colaboración.
Hola Buenos Dias! tengo un caso donde la NC esta Bloqueada para pago y asocida a una Factura desbloqueda para pago, al generar la F110 esta la muestra para pagar. Pero me estan pidiendo que si la Nota de Credito esta bloqueada para pago la F110 no traiga ni la NC ni la Fc. Se puede hacer esto desde alguna configuración o alguna validación?
Hola Lola, se me ocurre que puedes bloquear la factura si la NC está bloqueada, esto usando una BTE SAMPLE_PROCESS_00001820
Hola, requiero de su colaboración en informarme como hacer para que el sistema valide la duplicidad de registros con indicador CME “X”. Ya verifique el dato maestro del acreedor y tiene tildado el campo Verif. Fact. Doble.
agradezco su colaboración.
Hola,
Tengo una duda referente a facturas de acreedor con diferencias generadas por el redondeo de los decimales pero NO por diferencias de tipo de cambio, sino todo en moneda local. Concretamente se trata de una diferencia mínima de 0,01… La diferencia se me genera en el momento en que reparto, por ejemplo 50 EUR entre 2 cecos, uno al 49,99% y otro al 50,01%, dando como resultado 24,995 (que redondea a 25,00) y 25,005 (que redondea a 25,01) por lo que el total aparece como 50,01 y no puedo contabilizar por la diferencia que se genera respecto a la posición de 50 EUR del proveedor.
¿sabrías decir si hay alguna opción de crear una posición adicional a una cuenta de redondeo que contabilice esa diferencia?
Como quitar el check de pago único de forma masiva a los proveedores en SAP?
hola existe algún reporte donde pueda ver el efecto cambiario que se genera en automatico al registrar los pagos a proveedores y cobros a clientes? es decir quiero ver el detalle de con que tipo de cambio registro la factura originalmente tanto de proveedores como de clientes y el tipo de cambio al cual se pago o cobro. para determinar el efecto cambiario en automatico y que aparece registrado en la cuenta que asignamos para tal efecto.
Hola! ¿Hay alguna forma de poder enviar un aviso/notificaión/mail automático al proveedor una vez que hemos enviado la orden de pago de la factura?
Recibi una factura de compra el 14 julio 2017 con fecha del 09 mayo 2017 el impuesto del iva se pago el 11de julio 2017. Que tratamiento contable le debo hacer a esta factura para contabilizarla
Buen día, quisiera saber qué opción existe en SAP para el tema de facturación y los nuevos requerimientos del SAT para México.
Hola buenas tardes.
Roberto tengo una consulta cuando se corre la transaccion ckmlcp hay unos materiales que no se revalorizan quedan como no imputado¿a que se debe este problema?
de antemano agradezco su apoyo.
Que tal buen día.
Alguien podra ayudar en saber que actividades se deben realizar en SAP para el tema de los complementos de pago de Clientesd y Proveedores de acuerdo a los requiermientos del SAP para este año.
De antemano muchas gracias.
Buenos diaas!! Tengo un duda y no voy ni para alante ni para atras,
Donde parametrizo las condiciones de selección (criterios) que coge la FEBAN para compensar los extractos? Los he intentado en la OB74 pero no me coge los criterios establecidos, no se si es que son solo validos para la F.13. El único criterio que me sale por defecto es el Importe (WRBTR)
Graciass 🙂
Los criterios para conciliacion que se configuran en la OB74 se utilizan para la transaccion F.13 tu debes de crear la norma y seleccionar los criterios en base a la prioridad que necesitas darles. Si te sirve de algo la tabla donde esta esta informacion es la TF123
Buenos días…
¿No existe alguna nota para agregar un campo nuevo en la transacción de Libro de Ventas (Venezuela) S_AC0_52000104? La transacción es excelente pero no cuenta con el Número de Comprobante de Retenciones de IVA.
Hola,
Quiero consultar como puedo parametrizar la transacción F110 y si finalmente luego de generar la propuesta de pago la puedo exportar en archivo plano o algún tipo de formato que pueda convertir y cargar a bancos.
Gracias,
Esto es posible únicamente mediante un desarrollo Z con la ayuda de un ABAP que se base en los criterios de layout que te solicita el banco para su carga.
Hola buenas, tengo una consulta, necesito saber el «usuario» que haya borrado una propuesta de pago, no logro encontrar un Log de reporte que me detalle cuando se borra una nómina de pago. Si tienes información, sería de gran ayuda.
Hola buenas tardes,
Quiero saber si un pago aplicado por la f-28 tiene reversa y como puede hacerse. Introduci mal el número de cuenta. Gracias!
En la transaccion FBRA puedes anularlo con dos alternativas; Anular solo la compensación o anular la compensación y el documento contable. En este caso la segunda opción será la mas válida para ti, ya que te anulará la contabilización y te dejara la partida pendiente para que puedas volver a realizarlo
Carolina, cualquier registro que involucre Deudores o Acreedores, puede ser anulado vía transacción FB08; sin embargo es muy probable que los registros de cobros o pagos generen alguna compensación de Partida Abierta, etc. En esos casos el sistema no permite el simple reverso vía FB08; sino que debes deshacer en primer lugar la compensación vía tx: FBRA para luego reversar el documento deseado.
Manuel buen dia, Por FBRA se reversa individualmente, hay alguna manera de hacerlo de forma masiva?
Hola María D, hasta donde conozco no hay transacción directa para anular compensación de documentos en forma masiva.
Pero si el volumen de transacciones es muy material y se justifica, puedes preparar un LSMW (Legacy System Migration Workbench), que es una herramienta muy usada para realizar cargas masivas.
Si no la conoces busca en Google un manual o tutorial para su uso, es bastante sencillo y te queda el aprendizaje para otros casos de operaciones masivas.
Hola !!! Sabes de alguna manera de cambiar la moneda de un gasto de transporte??
Liliana, una vez que el registro está contabilizado, no es posible cambiar la Moneda del mismo.
Si se realizó la configuración pertinente y se mantiene la tabla de Tipos de cambio, lo más que podrías hacer es visualizar reportes en otras monedas diferentes al a del documento contable.
Si se trata de un error, de que colocaste la moneda incorrecta, es mejor que reverses o anules ese documento y lo crees de nuevo con la moneda correcta. Generalmente esa selección (campo «Moneda») la debes hacer en la cabecera del documento apenas cuando estás comenzando a registrarlo.
HOLA CON LA TRANSACCIÓN FB02 PUEDO MODIFICAR LOS DATOS DE LA FB01, EXISTE ALGUNA TRANSACCIÓN QUE PUEDA MODIFICAR LOS DATOS DE LA FB60, PARA NO TENER QUE ANULAR EL DOCUMENTO CON LA FB08
Es la misma transaccion, pero te permite modificar unicamente campos como texto o referencia, no es posible modificar campos como fecha, importe o CeCo.
Esto es posible únicamente mediante un desarrollo Z con la ayuda de un ABAP que se base en los criterios de layout que te solicita el banco para su carga.
Buenas,
Existe alguna tx ( similar a la MR8M) o alguna forma de anular una FC ya abonada ( se contabilizo mal y se debe abonar la diferencia y por temas impositivos debe quedar registrado con el mismo numero de factura).
Agradezco su ayuda!
Estimados,
Muy Bueno el blog y gracias por compartir el conocimiento!
Aprovecho para hacerles una consulta sobre propuestas de pagos con la transacción F110
Existe la posibilidad de ejecutar una única propuesta de pago de varias facturas y que la fechas de paso sea un día especifico de la semana en la que cae el vto de la factura?
Ejemplo:
Propuesta 1
Fc 01 Vto 14/05/2019 Fecha de pago jueves 16/05/2019
Fc 02 Vto 20/05/2019 Fecha de pago jueves 23/05/2019
Excelente el Blog! Felicitaciones
Mi consulta es la siguiente: es posible bloquear/grisear el campo bloqueo de pago únicamente en la transacción Fvb0 de manera standard? O otras sugerencias.
Gracias!
Ángeles
Buenas tardes, antes que nada felicitaciones por este espacio tan útil. Deseo consultar una tx o tabla que permita conocer en SAP PSCD el detalle de las claves de reconciliación, es decir, los documentos que comprende y su valor en especial. Gracias
La tx que te permite consultar los docuementos que tine una clave de reconciliacion es la FPT8 y la tabla es la DFKKOP
@Roberto Espinosa Como te encuentras me puedes ayudar requiero configurar autocorrecciones de impuestos ( RETEICA), me ayudas si sabes como es el proceso.
Hola, tengo un problema con un impuesto que se creó para T&E, el impuesto aparece al estar creando un TRIP pero no me deja guardarlo, me dice que solo están disponibles algunos Tax Code, y me manda un mensaje donde dice que se debe asignar el Tax Code al documento del país, pero he revisado y en teoría toda la configuración es correcta. Ojalá y pueda ayudarme. Gracias
Francisco, hubiera sido de mucha ayuda que hubieras publicado el mensaje de error recibido… Sin embargo, revisando lo que tiene que ver con «País» (según lo que relatas) debes revisar el punto de configuración en SPRO – Gestión financiera (nuevo) – Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) – Retención de impuestos – Retención de impuestos ampliada – Parametrizaciones básicas – Verificar países de retención.
Y/o verificar en el dato maestro de tu Acreedor, en la última pestaña «Retención de impuestos Contab.financ.»; que el campo » País de retención» esté lleno…
Espero te sirvan las pistas. Saludos, Manuel
Estimados, quisiera saber si SAP tiene alguna transacción o variante para poder ingresar recibos de forma masiva.
Hola, quiero saber si desde la Factura de proveedores puedo asignarle un código o dato a la «referencia 3» el cual sale en el registro de diario, ya que puedo evidenciar que las Referencias 1 y 2 son el número de la factura de proveedor y número del documento.
hola buenas noches.me gustaria saber que tabla usar en sap para ver los limites de pago de proveedores
Hola!
Puedo traspasar la F110 propuesta de pago a un excel?
Hola Verónica,
Desde la pantalla principal de la F110 (Pagos automáticos: Status) haces clic sobre el ícono de Visualizar propuesta (los anteojos) y, una vez en la siguiente pantalla (Visualizar propuestas de pago: Pagos) encontrarás un ícono que se llama «Exportar»; creo que es el octavo de derecha a izquierda en la línea de comandos o íconos… Ya por ahí puedes continuar con la exportación a Excel.
Espero ayude. Saludos!!
Buenas tardes,
En la transaccion F-28 pago dudores, se puede incluir la forma o el instrumento de pago del cliente, es decir si me pago con tarjeta de debito o credito cheque efectivo transferencia etc etc, y de ser posible este registro existe algun reporte que me me permita ver los cobros recibidos por modalidadad ( cheque transferencia efectivo etc etc) gracias de antemano
Hola José,
En la transacción F-28 dispones de campos cualitativos, es decir campos para incluir datos alfanuméricos que a la postre podrás ordenar, filtrar, totalizar, etc para los análisis pertinentes.
En la cabecera del documento tienes por ejemplo los campos Referencia y/o Texto de cabecera; en la posición del documento encontrarás Asignación (muy útil en mi opinión personal) y Texto de posición.
El reporte por excelencia para revisar partidas individuales de Deudores es el FBL5N – Visualizar/Modificar partidas .
Saludos y éxito, Manuel
Hola
Generé un documento de factura en la TX MIR7 que luego pagué en la TX F110. Tiempo después me indican que la factura se ingresó con datos erróneos y la anularon. ¿Ahora cómo puedo asignar una nueva factura a ese documento de pago ya compensado?
Buenas tardes
Como puedo extraer desde FI el campo texto en Fbl5n de abonos zres, o desde SD
Muchas gracias
Buen dia, por que transacion puedo bajar un comprobante de pago a un proveedor?
Buen día, en las transacciones FV60 o F-02 se puede contabilizar un documento aunque tenga diferencias de centavos, etc. Tenemos todas las configuraciones de tolerancias activas.
Hola, un Documento grabado preliminarmente si puede tener diferencias en saldos débito y crédito; sin embargo al momento de contabilizar si debería estar cuadrado el documento.
Existen cuentas para diferenciales cambiarios, y configuraciones para ello si fuese necesario.
Entonces estas transacciones no toman en cuenta las tolerancias que se configuraron en tablas como V_T043S, V_169L , V_169L V_T043T, V_T043G.
Hola MG, en cuanto a esas Tablas y Vistas de tolerancias que mencionas, ellas controlan las diferencias que acepta tu empresa con respecto a pagos o cobros de contrapartes, es decir, si por ejemplo te deben USD 250.00 y te pagan 249.98; es probable que la tolerancia configurada lo acepte pues es un % muy bajo. Sin embargo, aun cuando le aceptas el pago «incompleto» a tu contraparte (hasta ahí la responsabilidad de la Tolerancia configurada), el registro contable del cobro propiamente dicho, es otra cosa totalmente independiente de aquellas configuraciones y, SI debe estar cuadrado o balanceado al 100%. No habrá semáforo en verde en registros contables cuyos totales del Debe y el Haber no sean iguales!
Hooa. Alguien me puede ayudar. Tengo unos registros en un proveedor pero necesito hacer el traslado a otro proveedor. Como puedo hacer para ejecutarlo.
Hola buena tarde,
Solicitando un apoyo para realizar traslado de acreedores diferentes sin compensación… dentro de la F-51 al Seleccionar documentos de salida y querer hacer el traslado me pide una cuenta como tal.
Hola buenos días! Sabes si existe un módulo de función para extender acreedores a otra sociedad? Actualmente estoy incluyendo unas ampliaciones en los infotipos para que cuando un empleado es cambiado de sociedad, se haga la extensión del acreedor. Ya lo hice para el cambio de cuentas bancarias con un modulo de función, pero no ubico alguno para hacer la extensión.
Saludos y mil gracias de antemano.
Si tengo un listado de documentos 14* (salidas de pago), si quiero saber cual es el documento pasivo de paca duno (13*) hay alguna manera de reportear varios al mismo tiempo?
Hola a todos, soy un usuario de registro de Factura, lo cual realizo por la VF01, ahora bien, nuestro departamento de facturación por error dio rechazo al pool de facturación (debo acotar que por alta inflación teníamos desbordamiento de cifras y nada se podía contabilizar) estas facturas rechazadas son de periodos contables 2018, 2019 y 2020. Ya se hizo una conversión interna y se va a poder contabilizar todo lo pendiente, estamos haciendo pruebas, se abrió el periodo contable pero no logramos contabilizar en el periodo correspondiente. Con qué transacción puedo modificar el periodo contable para que registre en el correcto??? Aprecio el mayor detalle posible porque estamos sin consultor.
Yeremi, el tema puede tener varias aristas… En principio hablas de una «conversión», se trata sólo de una modificación a nivel del Factor de Conversión o, fue que utilizaron el «Convertion tool» de SAP para reconvertir vuestra moneda? Si utilizaron la herramienta de reconversión, no van a poder abrir períodos cerrados y reconvertidos. Si se trata de otra cosa, quizás si puedan activar períodos contables a través de la transacción S_ALR_87003642 – Abrir y cerrar períodos contables. Si aún reaperturados los períodos contables continúan los mensajes, muy probablemente se trate de alguna otra transacción propia de SD; en ese caso puedes tomar nota del mensaje de Error que recibas e investígalo en Google… Siempre hay comentarios y documentación muy útil. Saludos!
El gran issue es cómo cambiar la fecha de contabilización a una factura creada mediante VF01 y para que nuestro departamento de facturación pueda facturar y registrar en período contable previo
Yeremi, estás hablando de distintos ejercicios fiscales. No has cerrado ninguno de ellos?
Los períodos se abrirán para esta actividad, ya supe cómo hacer lo que necesitaba
Hola una consulta porque al diferencia cambiario al sacar la f110 me está calculando el IVA ..saludos
Muy buenos dias,
por favor alguien me puede decir por que al ingresar a feba no me deja entrar a los filtros iniciales y me lleva directamente a tratar partida.
es decir no me lleva a la ventana donde escojo el banco propio
Hola, intenta con la transacción FEBAN.
Saludos, Manuel
Buenas,estamos utilizando la transacción F110S para compensar cheques diferidos (CME), pero si los tipos de retencion del proveedor no coinciden con los del cheque diferido generado en su momento, no realiza la compensación. Alguien sabrá donde radica esa validación o si es posible evitarla ? Mil gracias
Hola buenos dias
Quisiera saber si hay algún reporte por donde pueda ver pedidos de compras, valor neto y valor del IVA
hola buenas tardes, quería consultar por la transacción CJBW, que es de para sacar el control de disponibilidad para proyectos, alguien sabe como ver cuantas veces se activo o desactivo un proyecto, gracias.
Hola que tal queria saber si alguien ha hecho contabilizada para las lineas de credito, ojo no para la extracción si no para el disponible de la linea. Para generar las reservas en un banco.