DESARROLLO
Cargar imagenes para incluir en ALV: transaccion OAER (Clase ‘PICTURES’, Tipo Clase ‘OT’ y en object key el nombre). Para incluir en formularios (Smartforms), la transacción SE78. Para diseño Web, imagenes en HTML Objetos o Pantalla Inicial (SMW0).
ABAPDOCU Documentacion Abap y Ejemplos
BIBS Ejemplos De Ergonomía – Pantallas
DWDM Enjoy Demo Center
SE83 Reuse Library
GUIT Demostración de los diferentes elementos de pantalla
SE30 Tips and tricks sobre lenguaje ABAP.
SE80 Browser repositorio (todas las herramientas de desarrollo centralizadas: SE38 Reports Abap, SE41 Menu Painter, SE51 Screen Painter, SE11 Diccionario Abap, etc).
SE43N Personalización de los menú estandar con los menús de ámbito.
SHD0 Variantes de transacciones (para crear transacciones personalizadas)
RPR_ABAP_SOURCE_SCAN Report para buscar una string dentro de un report abap.
SEARCH_SAP_MENU Para buscar en el arbol de menu de sap (SEARCH_USER_MENU para el menú de usuario)
SDMO Búsqueda en los arboles de menú, incluyendo búsqueda con texto.
AUTORIZACIONES
TPGP Tabla de los grupos de autorizacion para los programas ABAP (si queremos incluir verificaciones de autorizacion adicionales en los programas). Utilizar con el report RSCSAUTH para asignar las autorizaciones de forma masiva a los programas. Si se asocia un grupo a un programa, luego se verifica con los objetos de autorización S_PROGRAM para un report y S_DEVELOP para los includes).
V_TBRG Creación de grupos de autorización para tablas/vistas. Luego con la tabla TDDAT se asignan los grupos de autorizacion a tabla/vista (mantener mediante la vista V_DDAT_54). Se verifica con el objeto de autorización S_TABU_DIS. Afecta al mantenimiento de las tablas/vistas via transacción SM30/SM31.
SU20 Campos de objetos de autorización.
SU21 Objetos de autorizacion (la tabla TACT contiene los posible códigos de actividad para el campo ACTVT. Relacionada tb la tabla TACTZ).
PFCG Mantenimiento de roles de autorizacion (antiguos pefiles ampliados).
ADMINISTRACION
SE16/SE16N Visualizar el contenido de una tabla. Listado la tabla TSTCT podemos obtener la lista de transacciones del sistema.
SM31 Mantenimiento ampliado de tablas o vistas. Mucha parametrización se hace aquí.
Notas y trucos SAP (Bitacora) 
transaccion para crear orden de compra basado en solped (solicitud de pedido)
OMET, en esta transaccion configuras que la creacion de pedidos sea en base a Solped, Peticion de Oferta o Pedidos abiertos. luego que confugueres esto, le asignanas al usuari el parametro EFB, con la clave con la que hayas configurado la OMET.
Hola. tengo órdenes de mantenimiento por un lado, las mismas derivan automaticamente en una solped, pero lo que yo necesito es que de acuerdo al monto sea una solicitud mayor o una solicitud menor. Cómo logro ésto?
Gracias
Hola, como puedo subir códigos ABAP desde un block de notas.
Hola en mi caso lo que he hecho es que guardo el código del TXT como tipo VBS y al darle doble click se emite un mensaje de apretura a SAP para que abra el SAP Logon, tal vez te sea funcional.
Hola Miguel:
En esta entrada del blog:
Explico alguno de los metodos para cargar y descargar programas a ficheros de texto. Te dejo un resumen:
BONUS: en ocasiones necesitamos transportar el codigo fuente de nuestros programas y dynpros en un medio diferente a ordenes de transporte (ver entrada del SCN para descargar un paquete completo en una orden de transporte). Siempre tenemos la opción del upload/download del editor Abap (transacción SE38). Ademas, Sap nos proporciona el report REPTRAN que permite descargar a fichero el codigo fuente de varios programas a la vez de forma masiva (aunque no permite el upload del programa descargado). Ademas, en algunos blogs aparecen utilidades que nos permiten realizar este proceso de forma masiva, por ejemplo, erpgreat.com (solo funciona hasta la version 4.7) o el proyecto de Google Code copyabapprogram (nos permite descargar en un fichero el codigo fuente, atributos del programa, textos, documentación, status y traducciones).
Yo te recomiendo, por su sencillez, la opción upload/download. Desde la transaccion SE38, creas el programa, y luego desde la opción de menu Utilidades –> Mas Utilidades –> Upload/Download –> Upload
Estimado Roberto:
Soy nueva en sap y necesito ayuda, necesito mostrar los pagos de las facturas de clientes, en que tablas encuentro esta información???
saludos,
Rossana
Hola Rosana:
Las facturas se registran en las tablas VBRK Cabecera y VBRP posicion.
A partir de ellas, tendras que localizar el asiento contable, que esta en las tablas BKPF (juntando por el campo de referencia).
Con eso ya tienes localizado el asiento. Te tocara buscar en las tablas de posiciones de contabilizad BSEG, la posicion de deudor D, y de ahi ver si esta compensada (pagada) y con que documento.
Tambien te pueden ser utiles las tablas:
BSID Partidas individuales de Deudor (posiciones abiertas)
BSAD Partidas individuales de Deudor (posiciones compensadas)
Estas tablas son un reflejo de la BSEG para las posiciones de deudor.
Un saludo.
consulta habra alguna transaccion que saque le una categoria a los productos segun las ventas o como se podria crear de no ser asi
Buen dia tu sabes de una transaccion similar a la fbcj que discrimina los impuestos como iva e impuesto al consumo, en donde yo pueda llamar el anticipo y y cuasar en una solo transaccion y evitar hacer varios documentos y luego cruzarlos?
muchas gracias
Quedo atenta
Hola rpberto buen día.
tengo una duda, necesito ver en SAP una transaccion que me ayude a encontrar los numeros de serie que entan vinculados en un numero de documento de material, en la transaccion MIGO se puede ver uno a uno en la pestaña para ello, sin embargo, necesito bajar una tabla donde consulte el numero de documento y me liste todos los numeros de serie. queria saber si hay una transaccion SAP para ello o hay que crear un Z.
Gracias de antemano.
Hola Danilo, De manera estándar no existe un reporte así. Deberás realizar la consulta en 2 tablas. Primero en la tabla SER03 con el documento de material de ahi tomas los datos del campo OBKNR y lo buscas en la tabla OBJK. ahí tendrás las series que estuvieron en ese documento de material. Ojo esto es por posición. Con la ayuda de un Abaper podrás tener un reporte sencillo para está consulta. Saludos
Hola en la transaccion FB60 y MIRO no me muestra el campo «CLASE DE DOCUMENTO» podrias ayudarme a poder visualizar ese campo?
Prueba con la transaccion FB00. En ella se configura a nivel de usuario ese tipo de cosas.
Un saludo
Buenos días.. En la MIRO tienes la clase de documento en la pestaña de «Detalles».
Un saludo
Hola, quisiera ver la ruta de unas transacciones ya que las estoy documentando y a veces me pierdo o no las encuentro, existe algo tipo windows (propiedades de archivo=ruta, o pestanha de navegacion?
Gracias
Buenos días. Prueba a utilziar la transacción sap_search_menu.
Un saludo,
ES SEARCH_SAP_MENU
Buenos dias, como puedo modificar el paquete de una transacción de parametros ?
tengo que crear una vista de actualización y una trx, asociada a la misma,y cuando la creo me toma por defecto uno en la se93 y no es modificable.
Muchas gracias.
Hola Nicolas:
Prueba a traves de la transaccion SM30, con la tabla TADIR, que es donde se guarda la informacion de los objetos en Sap.
Un saludo.
Buen dia a Todos,
Quisiera preguntarles si alguien sabe como puedo hacer requerido el Dato de Correo electronico en la XK01, alta de Proveedores. Tambien requiero configurar el envio automatico de Pedido al proveedor una vez que sea liberado, pero tambien siempre y cuando el proveedor tenga su cuenta de mail, de lo contrario que le avise al comprador que no se pudo enviar directamente.
De antemano Gracias!
Respecto a los campos obligatorios, ese se definie a nivel de grupo de cuentas (cada proveedor se crea en un grupo de cuentas determinado)
Para hacer un campo obligatorio, entra en la spro en la ruta:
Gestion financiera –> Contabilidad de deudores y acreedores –> Cuentas de acreedor –> Datos maestros –> Preparar creacion de datos maestros de acreedores –> Definir grupos de cuentas con formato de pantalla.
Entras en el grupo de cuentas que quieras ajustar y seleccionas el status de campo: Datos generales. En el grupo Direccion, tienes todos los campos que conforman la dirección y su comportamiento (Suprimido, Obligatorio, Opcional, Solo Visualizacion).
Respecto al segundo punto, tendrias que configurar con la transaccion NACE para que los mensajes de pedidos de compras salgan por email. La validacion que indicas se tendra que hacer por programacion, seguramente cambiando el programa de impresion. Puede ser algo mas complejo.
Un saludo.
Buenos días a todos. Quisiera que me ayudaran a saber si existe algun proceso de SAP para devengamientos de gastos. Muchas gracias.
Saludos
¿A que te refieres con Devengamientos de gastos?. ¿Gestion de gastos de viaje?¿ALgun proceso contable?
Hola Roberto: te escribo desde Argentina, y por devengamiento de gastos nos referimos por ejemplo a gastos de seguros que tienen un cobertura anual y liquidando el correspondiente a cada mes en forma automática.
Saludos.
Hola Guillermo:
Para hacer esto Sap ofrece varias herramientas. Intenta con las periodificaciones automaticas. Se crea un plan de contabilización con las transacciones:
ACACTREE01 (Creación) / ACACTREE02 (Modificación)
Luego se realizan las contabilizaciones con la transacción ACACACT.
Realmente estas creando un plan de contabilizaciones periodicas, con unos importes determinados y con el report ACACACT realizas las contabilizaciones en los diferentes periodos.
A ver si te vale esta alternativa.
Muchas gracias Roberto. Hago comprobaciones y me vuelvo a contactar.
Saludos.
Muy buenos dias alguien que tenga un listado de transacciones que se puedan usar en SAP HCM y si tienen manuales funcionales que me puedan facilitar para el manejo de la nomina en Colombia, la verdad tengo muchos vacios en cuanto al manejo de SAP en los modulos de PA – PY – PT – OM le agradezco inmensamente la ayuda que me puedan brindar.
Alguien sabe por donde puedo crear una cc NOmina, segundo como hago para cambiar la cuenta contable a la que apunta una cc nomina desde el modulo de SAP HCM, y por ultimo si ahora en Colombia en el tema de aportes a pensiones ya es colpensiones como hago para cambiarle o crear ese tercero y colocarle el NIT de colpensiones. En espera de su ayuda, Gracias.
Oscar en cuanto a los manuales tengo el THR10 Y THR12 en español si te interesan pasame tu correo electronico.
Estimado José, estoy en dichos manuales, es posible que me los puedas compartir.
Gracias
En relacion a tu pregunta la cuenta esta enlazada a una cuenta simbólica, la cual es la que tiene el numero de la cuenta que esta enlazada con Finanzas.
La misma la puedes cambiar en el SPRO, Calculo de la Nomina, escoges tu país, Evaluación para la contabilización en Finanzas, Actividades en FI, Escoges el tipo de cuenta (Gastos o Pasivo), Buscas el Plan de Cuentas, Buscas la cuenta simbólica, y le cambias al grupo de personal la cuenta.
Ojo –> Si vas a cambiar de Gastos a Pasivo mejor creas una cuenta simbólica nueva en el pasivo o verificas que ya este creada y solo cambias en las actividades en el sistema HR, actualización de CC-nomina, especificar propiedades de contabilización de CC-nomina, buscas el CC-Nomina y cambias a partir de la fecha especificada la cuenta simbólica.
Roberto;
Tengo una consulta, como podría cambiar el texto de un mensaje de ayuda. Ejemplo usando te paras sobre un campo y presionas F1, ese mensaje como lo podría modificar?
Gracias!
Hola Carlos:
En esta entrada de mi blog:
Hablo de como configurar y personalizar el texto que aparece cuando haces F1 en un campo.
Un saludo.
Buenas tardes
necesito saber si en las transacciones FB60 Y FB70, puedo añadir en la ventana de datos de acreedor, cliente, el nif.
muchas gracias y un saludo.
Hola Silki:
Te dejo un link sobre el tema, a ver si te ayuda:
http://boardreader.com/thread/Add_new_custom_field_in_FB60_6s9b3X17r7d.html
Hola Robert, una duda en que transaccion puedo bajar el maestro de Items completo por centro o por canal de distribucion??
Slds
Ricardo Sánchez
Buenos tardes, favor alguien me puede ayudar con lo siguiente?.
Tengo un material el cual presenta los siguientes movimientos:
* 351 de fecha 19.07.12 que se realiza una transferencia por S/. 204.80 que se ingresa a la cuenta 25241005.
* 261 de fecha 23.08.12 que se realiza una descarga por S/. 102.40 que se retira de la cuenta 25241007.
Ambas deberían ir a la cuenta 25241007 ya que corresponden al mismo grupo de artículos y a la misma categoría de valoración, pero por algún motivo en el reporte FI figura en cuentas diferente
Por favor me podrían indicar porque está sucediendo esto, si la configuración debe estar en una sola cuenta.
Mil Gracias.
Hola Judith:
TIenes que revisar la determinación de cuentas. En la transacción OBYC se configura a que cuentas se contabiliza de forma automatica según la categoria de valoración de los materiales.
Te dejo una entrada del blog donde se da acceso a un documento que habla del tema:
Un saludo.
Pingback: Los números de 2012 « Notas y trucos SAP (Bitacora)
Como estas Roberto,
Hay alguna forma de saber que enhancements se deben hacer a unas transacciones standar para asi poder inhabilitar unas transacciones Z que se habian creado como copia de estas estandar. MB5, MBLB, ME80FN.
Y asi poder darle alguna luz al ABAP
Mira esta entrada del blog:
En ella hay un abap que te permite analizar una transaccion para ver las exits, badis, etc disponibles en ella. El Z tendras que cargarlo en tu sistema para poder utilizarlo.
Un saludo.
Existe una manera u forma de auditar el Registro de Gestion de HR, algun metodo o tabla para auditar la Tx: PA03, y conocer que campos fueron modificados u borrados
Disculpen, olvide el «Por favor AYUDA CON ESTE TEMA» y el «Gracias de Antemano por su colaboración»..
Hola Nelson:
Lo unico que conozco es la tabla T569U – Log registros de gestión, donde se guarda el historial de lo que se va haciendo con el registro en las diferentes areas de nomina.
Puedes consultar su contenido con la SE16N.
Espero que te valga.
Hola Roberto, excelente tu blog muy completo y veo que siempre contestas las preguntas. Tenia una para ti.
Cuando se realiza un traslado de centro a centro que pertenecen a la misma sociedad, y cada uno de estos se valora por separado, se maneja control de precios V, cuando se realiza un traslado del centro A al centro B en 2 pasos, el centro A cuenta con un PMV de 30 y el B con 0, ya que nunca ha entrado alguna mercancía de el material trasladado,….. la pregunta es:: ¿en que momento se actualiza el PMV en el centro B? ¿Cuando se acepta el traslado con la cl de mov correspondiente? o ¿una vez que se le da salida en el centro A ya se actualiza el PMV?
Solo para aclarar PMV (Precio medio variable).
Un saludo y un abrazo desde Venezuela.
Hola Manuel:
AL hacer el traslado en dos pasos, el PMV en el centro B se actualizara cuando hagas la entrada de mercancia (en el segundo paso).
Un saludo.
Hola, quizas me puedas ayudar, en la transaccion MD45 cuando imprimo no me sale el stock y las descripciones de los materiales, pero en pantalla si sale, el problema es solo en la impresion
Hay alguna configuracion para que salgan esos datos al momento de imprimir ?
Hola, una pregunta, como puedo hacer un campo NO obligatorio en los datos maestros del centro de costos, la División esta obligatoria y es necesario que no este asi. saludos
Hola Jesus:
Si miras la documentacion de la division en la creacion/modificacion del centro de coste, te indica lo siguiente:
«Un centro de coste requiere una asignación de división en función de la sociedad a la que está asignado. Si para la sociedad utilizada ha de elaborarse un balance o una cuenta de pérdidas y ganancias por cada división (véase la definición de la sociedad), es necesario introducir una división.»
Revisa con la transacción SM31 (vista V_001_B) la parametrización de tu sociedad. Si tiene marcado el flago de «Balance por division» te obliga a que se requerido. No se si esto lo habeis cambiado hace poco.
En la ayuda del campo indica lo siguiente:
Indicador: Balances a nivel de división
Señala que ha de crearse un balance o cuenta de pérdidas y ganancias por división para fines internos.
Utilización
Con el indicador activado, el campo «División» siempre admitirá entradas cuando Ud. cree un documento, independientemente del control de campos de las claves de contabilización y las cuentas. En los componentes Controlling (CO), Gestión de materiales (MM) y Ventas (SD) este indicador significa entrada obligatoria.
Fijate lo que comenta de que si se marca, hace que la entrada sea obligatoria en Controlling (lo que afecta a los centros de coste).
Un saludo.
Roberto; muchas gracias por tus comentarios y tu ayuda… mira te explico un poco lo que se esta necesitando, se tienen dos divisiones en la organización y se requiere que el CeCo pueda imputar a cualquiera de las dos Divisones que se tienen, en este caso que es lo que se tiene que hacer??? dejar en la dato maestro la división en blanco o es necesario crear un CeCo por cada una de las divisones que se tienen??
saludos y gracias por tu apoyo.
Hola de nuevo, Jesus:
Al tener separado el balance por division, es obligatorio siempre indicar el valor en los centros de coste. Lo suyo es que tendreis centros de coste separados por division y por tanto, cada uno de ellos ya tendra informada la division.
Por si te sirve de ejemplo, en la empresa donde estoy ahora tenemos marcada tambien la opcion. Tenemos una clasificacion de divisiones por negocio y area geografica (negocio 1 norte, negocio 1 sur, negocio 2 norte, negocio 2 sur).
Luego, los centros de coste corresponden a unidades/dpto de cada negocio/area. Por ejemplo: fabrica 1 en el negocio 1 norte. Pues ese ceco va a esa division. De esta forma, cualquier contabilizacion en ese ceco ya esta yendo directamente a su correspondiente division.
Espero haberme explicado bien.
Un saludo.
buenas Roberto:
muy bueno tu aporte, soy ariel y coordino expedicion y fraccionamiento de ordenes de produccion en una logistica de un laboratorio farmaceutico y me han pedido varios datos para desarrolar indicadores una de ellas es la cantidad de items que se pikea en un tiempo determinado (semana, mes, semestre, etc) me podras dar una mano. Gracias.
Hola Ariel:
Para que lo que necesitas te hara falta un desarrollo que lea de los tablas de picking para hacer la estadistica según lo deseado (semana, mes, semestre). Tendras que contactar con un programador Abap de SD que te lo prepare.
Saludos.
Buenas tardes;
Tengo una consulta del modulo MM. Necesito pasar los textos de Cabecera y posicion desde la Solicitudes de Pedidos (ME51N y IW31) para el pedido de Compras (ME21N). ¿Quien puede brindarme informacion con relacion a este tema?
Gracia spor la inf.
Hola,
mira en la ruta de customizing Gestion de materiales –> Compras –> Pedido –> Texto para pedidos. Ahi estan las reglas de copia para los textos de cabecera y pedido.
Saludos.
HOla Roberto. Yo tengo una orden demantenimiento creada por la iw31, la misma crea automaticamente una solped (ME51N), cómo hago para que la misma sea creada como pedido menor ó mayor segun su monto??
Buen día.
Gracias @Roberto Espinosa, por tu aporte.. por casualidad no sabes cual es el Exit que se debe configurar para copiar el texto de cabecera desde la solicitud de pedido (ME51N) al pedido (ME21N).
de antemano agradezco la informacion.
Hola Oswaldo:
Yo alguna vez he hecho algo parecido utilizando la Badi ME_PURCHDOC_POSTED. Se ejecuta al crear el pedido y se puede completar la informacion que falta.
Unsaludo.
Hola Roberto:
Una consulta, tengo una transaccion Z para el registro de datos, necesito elaborar un reporte con ello, gracias. Saludos Ysabel Peru
Si la transaccion Z escribe los datos en una tabla Z, para hacer un informe sobre ella puedes:
1) Hacer una query: transaccion SQ01.
2) Hacer otro desarrollo Z que te haga el report que quieras (por ejemplo, un alv).
Hola Roberto:
Otra consulta, tengo en el dato maestro clientes, el area de ventas, zona de venta, oficina de ventas y grupo de vendedores. Se tiene creado al vendedor con grupo de cuentas «vendedor» solo con datos generales. La solución standard de asignar manualmente el vendedor al cliente es como interlocutor más, pero eso seria muy incómodo, ya que hablamos de miles de clientes y una gran fuerza de ventas, por ello ¿se podra construir una tabla zeta que relacione el area de ventas con la oficina de ventas, grupo de vendedores y el codigo deudor del vendedor? o existe otra forma de manejo?, gracias…
Hola Isabel:
Podrias hacerlo con un desarrollo Z, pero la asignacion no seria en el momento de crear el cliente, Una vez creados, este desarrollo actualizaria la ficha del cliente segun los criterios que indicase esta tabla Z de la que hablas.
Pero no algo automatico (he intentando hacer algo parecido para proveedores y no hubo forma de hacerlo directamente en el mantenimiento).
Un saludo.
Hola Roberto:
Una consulta, la información que presennta la transaccion VA05 de que tablas obtiene la información.
Por tu ayuda gracias
Saludos
Hola Alfonso:
Principalmente las siguientes:
VBAK Cabecera del documento
VBAP Posiciones del documento
VBUK Status cabecera
VBUP Status posicion
Esas son las mas importantes
Buenos Dias Roberto una pregunta soy nuevo en esto de Sap Abap, quisiera saber si existe una manera de cambiar el ALV que arroja la transaccion VKP5, lo que me piden es saber si le puedo cambiar el nombre a un campo del ALV.
Saludos y Gracias por tu atencion.
Hola,
para hacer eso te tendrias que copiar el programa a un programa Z y hacer los cambios. Pero en un estandar no.
Un saludo.
Buen día Roberto,
De que manera puedo agregar una clase de gasto en el modulo de TV, he buscado en internet y la ruta que se menciona Gestion financiera->Gestion de viajes->Liquidacion de gastos de desplazamiento->Datos Maestros no la tengo agregada en mi menú, ¿Hay alguna otra manera de poder acceder por ejemplo alguna transacción?
Gracias por tu atención.
HOla JOrge:
Esa ruta no esta en el menu estandar, sino dentro de la transaccion de parametrizacion SPRO. Ahi tienes todos los pasos para crear una clase de gastos de viaje (tambien podrias acceder por la transaccion SM30, vista V_T706B1).
Saludos.
Gracias Roberto,
Muy oportuna tu respuesta sobre la creación de la clase de gasto de viaje, ya pude crear el tipo de gasto que necesitaba pero, ¿Cómo ligo esa clase de gasto a una cuenta contable, para que al momento de grabar la comprobación de ese viaje afecte directamente a una cuenta contable especifica?
Saludos.
Hola Jorge:
La asignación de cuenta contable se realiza en la ruta Gestion de viajes –> Liquidacion de gastos de desplazamiento –> Transferencia a contabilidad financiera.
Previamente habras asignado a cada clase de gastos de viaje un concepto de nomina.
A continuación, asignaras a ese concepto de nomina una cuenta simbolica de FI (es una etiqueta).
FInalmente, a esa etiqueta (cuenta simbolica) se le asignara una cuenta de gastos.
Son tres pasos, puedes revisarlo con una clase de gastos de viaje de las que ya tienes funcionando.
Saludos.
Buenas noches, antes todos mi respecto por la pagina, muy buen trabajo,
Ahora mi pregunta, es posible poder hacer que todos los matchcode (Ayuda para busqueda) de SAP poseean validacion de objeto de autorizacion.
Me explico mejor: Que algunos usuarios al desplejar un matchcode vean unos valores y otro vean menos o mas valores.
A nivel de codigo y haciendolo en un matchcode Z se podria hacer, pero la solicitud que tengo es que sean todos los de SAP.
Muchas Gracias
HOla Attilio,
me temo que en las ayudas estandar no se puede hacer lo que tu quieres. Solo algunas ayudas de busqueda tienen limitaciones respecto a los valores que muestran según los objetos de autorización, aunque solo en algunos puntos concretos y no en todos los modulos. (Por ejemplo, si se puede montar algo por autorizaciones en RRHH).
Un saludo.
QUE TAL ROBERTO, BUENAS TARDES:
QUIERO HACERTE UNA CONSULTA. ESTAMOS USANDO LA TRANSACCIÓN FEBAN DE CONCILIACIONES BANCARIAS.
TENGO UN Z (REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA), EL MISMO QUE NO LO HE PODIDO CUADRAR Y TRATA DE UN BANCO ESPECIFICO.
AL UTILIZAR LA FEBAN, JUNTO A LOS REGISTROS CONTABLES PARA ARMAR POR FUERA EL REPORTE DE CONCILIACION TAMPOCO ME CUADRA CON EL SALDO DEL EXTRACTO DE CUENTA.
POR FAVOR ME PUEDES ORIENTAR. (AL DESCOMPENSAR MOVIMIENTOS LA FEBAN NO LOS ACTUALIZA … ES DECIR LA FEBAN LOS MANTIENE COMO COMPENSADOS).
DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS POR TUS COMENTARIOS.
Hola Renato:
Te he contesado en tu correo. Creo que lo que hay que hacer es revisar la parametrización del extracto electronico (transacción OT83), pues algo debeis de tener mal en las contabilizaciones.
TE he pasado documentación que tengo sobre esa configuración.
Espero que te sirva de ayuda.
ROBERTO, MUCHAS GRACIAS.
DE ACUERDO A TU RECOMENDACIÓN LO ESTAMOS REVISANDO CON EL CONSULTOR DE FI Y DE UN ABAP.
SLDS.,
RE
Hola Roberto, favor una consulta tengo un caso que los traslados entre centros. Se hacen movimientos de traspasos sin pedido. Pero necesitamos que esos traslados lleven pedido para que se puedan asignar al material el costo de los gastos vinculados como fletes en el centro que lo recepciona. Pregunta en ambos centros debe haber costo en el material en el maestro de materiales para que valorice la transferencia.
Con la transferencia con traspasos se observa que el costo de la transferencia solo se muestra en el centro que envía la transferencia; más no en el centro que lo recibe. Gracias de antemano.
Hola Estrella:
Varios temas, a ver si queda claro:
1) El tipo de material ha de tener valoracion por cantidad/importe en la parametrización en ambos centros.
2) El material tendra una valoracion (precio medio) en la vista de contabilidad en el centro emisor.
3) El centro receptor recibira la mercancia y se valorara según el precio del origen, pero tendra que entrar la valoracion en la vista de contabilidad.
Cuando dices:
«Con la transferencia con traspasos se observa que el costo de la transferencia solo se muestra en el centro que envía la transferencia; más no en el centro que lo recibe».
¿Con que movimientos estas haciendo el traspaso? No me cuadra el comportamiento que estas indicando al sistema.
En principio si estuvieras usando el procedimiento en un paso (301) o en dos pasos (303/305) debería de comportarse como yo te digo.
Por otro lado, si lo haces con el pedido de traslado (351/101), el comportamiento es el mismo.
En este caso, puedes contabilizar la entrada a stock o a consumo, e incluir costes de transporte, que se sumaran a la valoracion orginal del material en el centro origen.
Un saludo.
1
Hola Roberto, una consulta:
Mira en la transacción VL02N a la hora de embalar un material, cuando lo terminas y le das a la flecha verde para atrás te suele preguntar ¿se ha completado el embalaje? y respondes SI o NO.
Mi problema es que no sé que pasa con mi usuario, que a la hora de embalar cualquier material y volver hacia atrás no me pregunta nada y como consecuencia de eso, no me genera el albarán correspondiente. He probado con otros usuarios a hacer lo mismo, y siempre pregunta si se ha completado, y siempre se genera el albaran.
También he probado a crearme un usuario copiándolo de estos usuarios, a los que en teoría les funciona todo bien y nada.
Puedes echarme una mano?
Saludos
Hola Nacho:
No se me ocurre nada. Se que hay configuraciones que estan a nivel de usuario (opciones que se guardan al trabajar con las transacciones) y que ademas no se copian cuando copias un usuario a otro nuevo. Pero no conozco la configuración de esos procesos, lo siento.
Un saludo.
Roberto buen día,
Agregué una nueva clase de documento en la Gestión Financiera, la cual copie del tipo de documento AB, modificándole la clase de cuenta permitida dejando solo las de tipo acreedor, ya que la nueva clase de documento la utilizaré únicamente la contabilización de gastos de viaje, que inicialmente estaban incluidos dentro del tipo docto AB, en dicho tipo de documento desmarqué lógicamente la clase de cuenta Acreedor, al tratar de contabilizar un viaje solo me crea el documento contable pero al darle contabilizar me envía el sig. error:
«E F5243 La clase cta. K no está prevista para la clase doc. AB»; ¿Me faltó configurar algo mas aparte del tipo de documento?.
De antemano gracias por tu atención.
Hola Jorge:
En la nueva clase de documento, tienes que dejar marcado el flag Cuenta de acreedor. Los gastos de viaje necesitan eso, piensa que el empleado realmente es un acreedor (se le deben los importes de los gastos de viaje).
Si lo dejas marcado, te tiene que funcionar. Ademas el mensaje de error te esta diciendo eso mismo.
Un saludo.
Buenas tardes, Roberto, tengo otra consulta:
tengo dos cuentas contables de Inventarios que no me permite compensación automatica por la transacción F.13.
cada cuenta tiene muchas partidas mas de mil cada una y tengo registros que en la entrada de mercancias caen a una cuenta y con la verificación de la factura caen en la otra cuenta, tengo identificado ciertos documentos y trato de hacer la compensación manual por la transacción F-03, pero me trae todas las partidas y es muy dispendiosa la compensación ya que no me deja seleccionar solo los documentos que voy a compensar.
existe otra transacción que me permita compensar estas cuentas indicandole los documentos a compensar?
que hago?
de antemano muchas gracias.
Hola Amaury:
EN la F-03 tienes otras formas de selecciones con la opción «Otras delimitaciones». Una de ellas es el numero de documento y ahi podrias restringir, de todas las partidas las de algunos documentos.
Tambien se puede hacer por fecha de contabilización. Ahi se pueden añadir por parametrización algun criterio opcional (es muy sencillo de montar).
Un saludo.
Buenas tardes, Roberto, tengo otra consulta como es la operación de la transacción MRIS – Liquidación plan de Facturas con Verificación de Facturas Logistica.
Esto es una forma de Verificación de facturas en masa?
como se activa? estoy intentando y me arroja el mensaje » no se han seleccionado documentos.
Saludos cordiales,
Hola Amaury:
La transacción MRIS – Liquidación plan de Facturas con Verificación de Facturas Logistica, nos permite liquidar los planes de facturacion que se pueden definir en los pedidos de compra (pedidos sin entrada de mercancia para los que vamos a recibir facturaciones periodicas; por ejemplo, un alquiler de un local, un contrato de mantenimiento, etc).
para poder usarlo, has de crear un pedido y a nivel de posicion, en la pestaña Plan factur. indicas la información para la facturación periodica. Luego se van recibiendo las facturas contra ese plan utilizando esta transaccion.
Un saludo.
Hola Roberto buenas tardes,
Existe una forma de correr la transaccion SQVI (Creacion de Querys) directamente desde el programa asociado ?
Lo que pasa es que me han quitado el acceso a esta transaccion y ya no puedo ejecutarla.
La SQVI para mi es muy util por que me ha permitido crear una serie de reportes para los diferentes departamentos de la empresa.
Por favor te agradesco la atencion prestada
Saludos
Cesar
Hola,
prueba con la transaccion SQ01, que tambien es para crear y ejecutar querys. Otra opción es preparar una transacción para ejecutar directamente las querys que hayas creado y asignar la autorizacion a estas transacciones a los usuarios que las vayan a utilizar.
Un saludo.
buenas tardes alguien me podria indicar como añadir a la estructura de balance un a cuenta la cual fue creada con la transaccion FS00, el cual e hizo el registro pero como no lo he añadido a la estructura no me aparace
mil gracias
Hola Mario:
Desde la ruta de customizing: Gestión financiera (nuevo) –> Contabilidad principal (nuevo) –> Datos maestros –> Cuentas de mayor –> Definir estructura balance PyG puedes ajustar las estructuras de balance, añadiendo la cuenta que necesites en la estructura.
Recuerda que es parametrizacion y hay que hacerlo en el sistema de desarrollo y transportarlo a productivo.
Un saludo.
Buenos días Roberto. Me podras ayudar con el siguiente inconveniente? Creamos un par de cuentas de balance nuevas y no me esta reflejando el mismo saldo el report painter (CXR0) que el balance F.01. Llegue a mirar las tablas ECMCT y la ECMCA y no tienen todos los movimientos. Me podras orientar donde puedo seguir investigando?
Muchas gracias!
Hola Alejandra:
¿las cuentas las habeis incluido en la estructura de balance para que sean mostradas?. Si es asi, no se si en el report painter tienes algun tipo de filtro o condicion que te este excluyendo algunas cuentas. Tendrias que revisarlo.
Buenas tardes Roberto, de antemano gracias por tus respuestas.
el 26 de Junio te hice una consulta que no he recibido respuesta aqui te la repito:
como es la operación de la transacción MRIS – Liquidación plan de Facturas con Verificación de Facturas Logistica.
Esto es una forma de Verificación de facturas en masa?
como se activa? estoy intentando y me arroja el mensaje ” no se han seleccionado documentos.
Saludos cordiales,
Hola Amaury:
La transacción MRIS – Liquidación plan de Facturas con Verificación de Facturas Logistica, nos permite liquidar los planes de facturacion que se pueden definir en los pedidos de compra (pedidos sin entrada de mercancia para los que vamos a recibir facturaciones periodicas; por ejemplo, un alquiler de un local, un contrato de mantenimiento, etc).
para poder usarlo, has de crear un pedido y a nivel de posicion, en la pestaña Plan factur. indicas la información para la facturación periodica. Luego se van recibiendo las facturas contra ese plan utilizando esta transaccion.
Un saludo.
Hola, muy gran aporte al SAP, necesito lo siguiente….ver el AOP, junto con el plan de cuentas, en Financial Statement Version, logro ver solo las cuentas pero necesito ver el AOP
Desde ya gracias.
hOLA, TE ESCUCHAS GROSERO, PEDANTE Y ALTIVO AL PEDIR COMO EXIGENCIA, SALUDOS
Hola Roberto,
Felicidades por toda la ayuda que prestas y las dudas que resuelves.
Tenemos un problema con un empleado, te resumo, el caso es que es un empleado que tenía un periodo de IT, y a su vez una retención judicial, el caso es que el mes de junio se contabilizó normal, (incluida la retención judicial) y a pasado nos llegó una notificación de la SSGG donde le concedían una IPA desde Mayo, hasta ahí el caso es normal ya que sucede bastante, pero el problema viene a la hora de contabilizar en Julio, ya que se le ajusta todo el importe a Mayo, pero la retención judicial como no es posible echarla para atras y devolverla nos sale el error en la contabilidad.
El problema tambien radica en que el empleado ya no está activo en el mes de junio, por lo tanto cualquier ccn que creemos no lo recoge la nómina.
Se te ocurre alguna forma de solucionarlo??
gracias de antemano
Hola Cesar:
Es complicado intentar ayudarte sin ver como teneis configurado vuestro sistema. Lo unico que se me ocurre es registrar con fecha mayo un concepto de nómina (habria que ver de los que teneis ahi), que anule el efecto de la retencion judicial. No se si tendreis algun tipo de concepto de retencion judicial manual.
No se me ocure asi rapido otra cosa.
Ya se que sin ver es complicado, pero he intentado algo parecido a lo que comentas, pero metiendo el concepto en mayo no implica la contabilidad de Junio…
Tenemos un concepto de retención manual que lo aplicamos en los casos de retención en pagas extras, pero aplicado a un mes que no es el que se hizo el devengo no es correcto.
Ya no se que más probar.
Tengo una duda, necesito saber las imputaciones de los pedidos de un contrato Marco, lo importante es saber los CeCos de las HES asociadas a los pedidos y su %.
Actualmente utilizo la ZM31 posteriormente la ML84 y ahi veo manualmente los % de CeCos.
Favor si alguien sabe de una transaccion mejor me avisa.
Hola Roberto,
Es posible que un material de línea que está en diferentes almacenes, tenga valor cero en un almacén especifico?.
Es un material de línea que debe estar valorado, pero en un almacén lo quiero con valor cero, ¿es posible?
Gracias de antemano y saludos desde la Ciudad de México.
Hola Alfonso:
En principio no, la valoración de un material es por centro, y por tanto no sería posible.
Solo hay una alternativa, que seria utilizar los lotes y la valoracion separada. Si tuvieras un lote de material por almacen y activada la valoración separada, el lote del almacen que tu quieres a cero lo podrias tener a valor cero y todos los movimietnos que hicieras sobre ese lote (y asociadamente con esa valoracion) tendrian valor cero.
Un saludo.
Hola Roberto, tengo el buffer program haciendo swap en la st02, pero cuando trato de aumentarlo no me levanta la instancia, hay algun otro parametro vinculado a este que debo considerar o que mas puedo hacer, actualmente tiene 668000 y lo quiero llevar a 1024000, gracias….
Hola Frank,
creo que ese parametro tiene algun efecto sobre otros parametros. Mira con la transacción RZ11, introduces el parametro abap/buffersize.
Tiene un botón de documentación donde te da información adicional sobre el parametro y sus dependencias.
A ver si te ayuda.
Roberto,
Si, estuve viendo los parametros y la documentacion y me hace referencia a shared memory pool / parametro ipc/shm_psize, pero no indica como y donde cambiarlo,
Lo raro es que esta prueba de cambiar el buffer la estoy realizando en desarrollo, igualando primero todos los parametros con respecto al PRD, antes de aplicar algun ajuste posterior en productivo,
Este valor (1024000) esta actualmente configurado en PRD y cuando trato de actualizar este valor en Desarrollo que tiene 668000, este no levanta, a pesar de tener el mismo HW y SW.
Alguna Idea, gracias
Saludos
Frank
hola Roberto,
En dias pasados te deje un comentario sobre alguna transaccion para bajar el maestro de materiales con volumentrias me podrias ayudar porfavor.
Hoy en dia utilizamos la SE16 pero tenemos que bajar varias tablas para poder hacer un solo archivo lo cual nos lleva mucho tiempo, existe otra forma de hacerlo??
Saludos
Ricardo
Hola Roberto:
Espero me puedas ayudar con esta consulta, Existe algun repporte o consulta donde se pueda apreciar la comparacion entre lo Planificado y lo Real ???
Gracias anticipadas
HOla Cesar:
¿a que nivel?¿centro de coste?¿orden?¿proyectos?.
Roberto;
A nivel de Orden de Compra
¿Te refieres a la comparación entre lo pedido y lo recibido?. ¿No te vale el listado ME2L, donde se puede ver esta información para los pedidos?
Roberto:
Cuando vamos a hacer la importacion de un Vehiculo, previamente hacemos una planificacion de cuanto nos va a costar dicho vehiculo, luego cuando llegan las facturas del proveedor (Fabrica, Flete, Seguro, etc) estas facturas son ingresadas a Sap atravez de la transaccion MIRO.
Lo que deseamos, es una comparacion entre el costo planificado y el costo real, tomando en cuenta que tanto lo planificado como lo real (Facturas ingresadas en MIRO) se encuentran en SAP.
Gracias por la atencion.
Saludos
Hola Cesar:
perdona el retraso en contestar. He estado de vacaciones y a la vuelta mucho lio.
Yo estoy lo realizaría utilizando algún objeto de Controlling (por ejemplo, las ordenes). Crearia una orden para cada vehiculo que vais a comprar y introduciria su planificacion desde CO (transacción KO12).
Luego en el pedido de compra utilizaria el tipo de imputación F, indicando la orden creada en CO.
Se harian las contabilizaciones de entrada de mercancia o registro de factura contra el pedido, y todo se iria imputando a la orden.
Luego desde la transacción S_ALR_87012993 puede comparar la planificado y lo real para ese vehiculo concreto o para varios a la vez.
Finalmente, si esos importes se quieren capitalizar en un activo fijo, se puede liquidar la order desde Co a ese activo, o bien hacerlo con movimientos de capitalización contra contrapartida.
Como ves, hay bastantes temas de CO y FI. No se si exactamente es algo asi lo que quereis.
Saludos.
Gracias Roberto por la respuesta:
Espero que hayas descansado y divertido.
Voy a revisar y probar tus indicaciones en QAS, cualquier duda te la hago saber.
Gracias Nuevamente.
Saludos Cesar
Hola Ricardo:
La alternativa es utilizar las querys. Por ejemplo, con la transacción SQVI puedes crear un query adhoc e indicar que lees la información de varias tabla. Juntas las tablas y luego puedes seleccionar los campos que te interesen como criterios de seleccion o como valores de salidad.
Ademas, luego te deja descargar los datos a excel directamente.
Gracias por tu respuesta Robert, fue de mucha utilidad.
Ahora me gustaria saber si existe una transaccion que me pueda dar la facturacion por dia con lo siguientes datos, entrega, cantidad de cajas y Documento de transporte??
Ya que enteriormente utilizabamos la ZRRS0024 pero entiendo que las que inician con Z estan creadas a la medida pero con nuestra nueva plataforma de SAP no existe mas.
Espero me puedas ayudar.
Saludos
Hola Roberto necesito una ayuda
dentro de la cuenta de un deudor necesito compensar mas de 1000 partidas el problema es que es la f-30 que es en la que compenso no me deja pegar mas de 15 o 20 nª de docuemnytos
existe alguna forma de copiar estos numeros de documenos y pegarlos todos de una vez
Buenos dias,
En la configuracion de nomina las cuentas contables se colocan para contabilizacion automatica, pero al tratar de hacer un pago a terceros a traves de la FB60 da error la cuenta porque es solo contabilizable internamente, existe otra forma de realizar el pago a terceros, o esta bien colocar la cuenta como no contabilizable automaticamente.
Hola, necesito tu ayuda, al crear una orden de produccion por la CO01, sigo el proceso normal, al entrar a determinacion de lotes, no me aparece el lote ni la cantidad que tengo en el stock, verifique si tengo existencia en el stock, lo tengo, verifique en otras transacciones, si no estaba creado el producto con su lote, lo estan
Roberto,
Necesito cambiar descripción a un almacen ya creado.
Tambien saber con que transacción puedo crear un almacen
Gracias
OX09
Hola Roberto,
una consulta es posible a una transaccion starndard, por ejemplo VF05N , agregarle mas columnas a parte de las que trae por default. Por ejemplo me estaban pidiendo que se agregara el pick en funcion de su pedido, para no crear un reporte aparte estaba viendo la posibilidad de agragarlo aca obviamente sin tocar el standard.
Muchas gracias de antemano.
Buenas tardes
Favor necesito una transacción en donde pueda visualizar las existencias y ventas por sociedad a nivel nacional, ya que tengo 18 centros y necesito consolidar esta información para planificar mis compras internacionales para el próximo año.
Buenas una consulta necesito saber con que transaccion puedo crear ubicaciones en almacen masivamente
Hola Buenos Dias:
Una consulta necesito saber si con la trx. LSMW sw pueden correr transacciones Z….
Gacias anticipadas
Hola Cesar:
Si la transaccion Z esta generada con dynpros y se puede generar una grabación sobre ella (en la SM35), en principio podrías utilizar la LSMW sin problema.
Saludos.
Hola Nilo:
Has probado a intentarlo con la LSMW. Preparar un fichero de carga y con la herramienta preparar una carga utilizando la transacción habitual de creación de ubicaciones.
Un saludo.
Hola, cómo están? estoy parametrizando Fi TV y necesito saber cómo realizar el cambio de clase de documento, ya cree una nueva clase SG y deje el flag solo de acreedor, pero aún así sigue contabilizando con clase de documento AB, que me está faltando?
Gracias.
Hola amig@:
No conozco ese modulo. Pero normalmente en primer lugar se crea la clase de documento de FI.
Luego hay una parametrización asociada donde se asigna a un proceso en concreto la clase de documento que queremos que se utilice.
Eso suele funcionar así.
Saludos.
Hola Roberto:
Veo que eres un super Guru. Espero me puedas ayudar. Me encargan hacer que de un rol la lista de transacciones que tiene asignada la clasifique con las transacciones que son de customizing y transacciones estandares. La lista es enorme. ¿Hay alguna tabla donde me ayude a ver que transacciones pueden ser de customizing y cuales estandares?
Te agradeceria mucho tu orientacion
Saludos
Ari
Estimado Roberto,
agradeceré tu orientacion con respecto a que deseo trasladar de un almacen a otro almacen (del mismo centro) y adicionarle un costo de flete a lo trasladado, como lo puedo hacer?.
Saludos,
Julio
Hola, tendrás que hacer un pedido de traslado, poniendo el mismo centro como origen y destino, e indicando los almacenes correspondientes.
El sistema lo permite, sólo da un aviso. Y a nivel de posición en las condiciones indicaras los costes de transporte.
Un saludo
Roberto,
Me muestra el sgte.aviso de error: «el centro suministrador y receptor son identicos: verifiquelo».
Favor tus comentarios
Julio
Si es un parking puedescontinuar sin problema. Yo lo he hecho en varios clientes y funciona
Hola Roberto,
Una consulta, los saldos de inventarios de la transacción MB5B y MB51 checan con los saldos de las cuentas de contabilidad, pero con los saldos de la transacción MC.9 no checan, invenstigando a mas detalle veo que algunas clases de movimientos de materiales no estan actualizando los saldos de la transaccion MC.9.
¿Cuál puede ser la causa?.
Agradeciento de antemano tu comentario y ayuda al tema
Saludos.
Alfonso Fragozo
Me ha sucedido lo mismo cuando tengo stock «Q», el cual el MC.9 lo excluye.
Buen día,
¿Alguien conoce alguna transacción que te ayude conocer todas las hojas de registro de servicio creadas por un usuario?
El asunto es que estoy haciendo un reporte de los gastos, pero no me sirve saber por centro de costos por que muchas veces mi departamento lo carga a un centro diferente.
gracias
Hola que tal buenas tardes .
Quiero aceptar entregas masivamente en sap y no se con que transaccion podria hacerlo mas rapido.
Alguien me podria ayudar.
De antemano gracias.
Hola Buenos Dias:
Por favor, me podran enviar el manual del modulo de CO de SAP, en mi trabajo me han pasado al departamento de Costos y me gustara estudiar dicho Modulo.
Si fuese en Espaol de preferencia.
Gracias anticipadas
Estimados:
Por favor saben donde puedo encontrar los manuales del Modulo de CO de SAP.
Gracias anticipadas.
El 22 de octubre de 2013, 8:04, Cesar Canchumani escribió:
> Hola Buenos Dias: > > Por favor, me podrían enviar el manual del modulo de CO de SAP, en mi > trabajo me han pasado al departamento de Costos y me gustaría estudiar > dicho Modulo. > > Si fuese en Español de preferencia. > > Gracias anticipadas > > > El 10 de octubre de 2013 17:05, Notas y trucos SAP (Bitacora) <
Hola buen día.
Saben de alguna transaccion que me muestre el historial de modificaciones que han tenido las cuentas contables? tales como bloqueos, desbloqueos, habilitaciones, etc, con fecha de la modificacion.
Por favor!!
Saludos y gracias!
Hola,
¿Hay alguna transacción por la que se pueda registrar una tabla Z que se cree directamente en BB.DD. Oracle y se pueda ver desde el diccionario de ABAP?
Si creamos la tabla desde el diccionario la podemos ver en BB.DD., pero no al revés y necesitamos hacer una prueba con unas tablas de migración de Oracle EBS a SAP.
Gracias!
Que tal Roberto,
Espero me puedas apoyar como siempre lo has hecho, en la empresa donde trabajo se migró de la versión 4.6 a la 6.0 de SAP, estoy creando interlocutores comerciales y no había tenido ningún problema para la generación del interlocutor hasta ahora que al momento de crear el documento de alta para la instalación del servicio en la transacción EC50E, me pide activar la dependencia temporal para el set de datos BUT020 en el Customizing del interlocutor comercial.
Ya anduve buscando en la SPRO donde pueda activarla pero nomas no la encuentro, te agradecería me orientaras donde puedo hacerlo y de antemano muchas gracias por tu asesoría.
Hola muy buenos dias! Necesito de su apoyo, alguien me podria ayudar, necesito un reporte que tenga los datos logisticos de los productos que manejamos?
osea tamaño de caja, piezas por corrugado, cajas por pallet, todo lo que te la mm03 pero de todos los sku que tenemos en el sistema! Me podrian ayudar por favor?
Prueba la MM17
estimados, que transaccion imprime el plan de cuentas completo en SAP?? saludos
Hola Roberto, hay manera de identificar de que tablas está sacando información o con cuáles está trabajando cualquier transacción? por ejemplo MM01
Hola Luis:
No hay un sitio donde te diga que tablas utiliza un programa. Yo suelo utilizar la transacción ST01, que te permite «trazar» un programa y obtener todas las tablas que ha leido de la base de datos. No es algo sencillo. Te dejo una entrada donde se habla de esta transacción, que también vale para analizar autorizaciones verificadas:
Un saludo.
buenos dias,
soy nueva usuaria de activos fijos, y por temas de auditorias me solicitan enviar un reporte detallado a un corte pasado, lo intente por la ar01 modificando la fecha de informe , pero cuando revisaba el valor obtenido en la ár01 con el valor que me muestra la f.01 en balance , el valor no es igual, pero me percate y se que no tengo descuadrado el modulo con la contabilidad.
alguien puede ayudarme ? saben si existe algun reporte que me ayude con este detalle de valores pasados?
espero sus comentarios muchas gracias.
Hola Carol:
Prueba con esta transacción: S_ALR_87011990
Un saludo.
Existe alguna transacción que me permita modificar de forma masiva los códigos de EAN adicionales asociados a un material, específicamente el campo EAN11 de la tabla MEAN? Muchas gracias!!
hola ROberto, gran pagina !!
quiero saber como hago para desplegar todos los numeros de transacciones en el menu SPRO ?
Muchas gracias y Saludos,
Buenas tardes,
me he encontrado con varios comentarios, y me gustaria exponer mi siguiente duda. Por auditoria nos estan pidiendo recontruir toda nuestra seguridad, porque los usuarios tenian varias transacciones que no usaban o que no deberian tener, estoy trabajando con varios reportes para identificar esto, pero me gustaria ver quien ha manejado algun formato o layout para diseñanar una propuesta de roles y perfiles.
Cordial saludo
compañeros gran pagina estas super, mi consulta es como hago para crear una orden de fabricacion y clase de orden, ese es el paso q me hace falta para inicial con mi proceso de produccion
Hola tengo un problema con el WF de liberacion solo a algunios usuarios les llega el correo de aviso de orden liberada y a otras les llega erroneo pues les llega correo de otro grupo de compra, actualice la tabla v_024 que contiene los grupos de compras y responsables de las OC, ya no se que tabla deberia actualizar porque el registro del usuario con la SU01 no lo utiliza para el envio del correo
Hola Ruffo,
eso lo debes de tener en la configuración del Workflow. Dependera de como se haya montado en vuestra compañia.
Un saludo.
Buena stardes! Me podrían informar cómo es la tx para dar de alta comprobantes para el modulo de ventas con su cai respectivo? Gracias!
Buenas tardes Roberto, deseo saber si en sap por el modolu FI (PRODUCTIVO) se puede generar una lista de saldos por tercero para todas las cuentas del balance.(es decir que incluya del mismo tercero Acreedor, Deudor, y cuentas nominales del gasto e ingreso). Gracias.
Buenas Tardes, quisiera saber si existe una transacción que me relaciona las «HES» generadas a contratos marco para llevar el control del monto de cada contrato.
Saludos
Buenas tardes, que tabla de configuración de SAP, me permitiría verificar que no se permita registrar un asientos descuadrado (importes distintos en debe y haber).
Hola,
estoy haciendo una factura y tengo que vincularla a un centro de coste, pero no me aparece el campo de ceco, ¿me podríais ayudar diciendome como lo podría incluir?
Muchas gracias.
Hola.
Supongo que estás utilizando la transacción FB70. Si es así, tanto el centro de coste, como el centro de beneficio, como el centro gestor lo puedes poner en la parte de abajo, donde pones la cuenta de mayor y el texto de la factura.
Espero haber ayudado
solo felicitarte …. eres todo un maestro!
Gracias Monica.
Buenas tardes
necesito ayuda con untema , resulta que se genera un pedido se realiza la entrega y mme trae un lote cuando voy a realizar la OT me cambia el lote por otro, como puedo arreglarl o configfurar para q sea el mismo lote de la entrega
gracias por su ayuda
Hola me gustaría cuadrar los saldos de la 4009 de FI con los saldos de los pedidos que se generan en Compras. Existe alguna transacción o alguna tabla?
La unica transaccion que conozco (y no es exactamente eso), es la MB5S
Te permite ver el saldo EM/RF por documento de compras.
Buen día, que tal Roberto espero me puedas ayudar, en que tabla o de que manera puedo visualizar el numero de ejecución contable y su correspondiente documento FI de un viaje, ya que si visualizo la tabla BKPF y en referencia pongo el viaje me muestra un documento FI, pero cuando consulto en a tabla PTRV_DOC_HD el mismo viaje, tiene 4 ejecuciones contables.
De antemano gracias por tu atención, saludos.
Hola, necesito saber que transacción se utiliza para sacar un reporte de la cantidad de comprobantes que se contabilizan por segmento, necesito filtrar por tipo de documento.
Con esa informacion no te puedo ayudar..¿en que modulo estas?
Hola.
Tengo una duda respecto al alta de datos bancarios de un proveedor. ¿El código de banco y el código sucursal no se pueden separar? ¿Siempre tienen que estar los 8 dígitos en el campo código banco?
Si únicamente se pone el código de la sucursal y el swift cuando damos de alta los datos, sin poner la dirección de la sucursal ¿Tiene esto alguna implicación?
Muchas gracias
Los números de cuenta han de cumplir los requerimientos de cada pais.
En España, por ejemplo, el numero de cuenta tiene 20 digitos (ahora con Sepa 24)…y siempre hay que poner Entidad y Sucursal (que son los 8 digitos que tu mencionas).
El swith si se podria generar a partir de los 4 primeros digitos, pero necesitas que estan los 8 digitos creados. Sino estan, tu luego no podras generar ficheros de intercambio que entiendan tus bancos.
Un saludo
Muchas gracias por al ayuda Roberto
Saludos
Hola Roberto Buenos Dias:
Agradesco de antemano la atencion prestada, mi consulta es la siguiente:
Intento sacar un listado atarvez de la transaccion SQVI, de todas las facturas en CXC en un determinado mes versus CXP, se trata de facturacion Intercompani.
Yo e tratado de unir las tablas VBRK y la tabla BKPF, pero no consigo hacer el enlace por factura, me dice enlace ilegal.
Por favor puedes apoyarme,
Gracias.
Saludos
Muchas gracias por tu ayuda Roberto
Buenos días Roberto
me podrias ayudar con una consulta por favor, sabriasn en que transaccion puedo listar los ean por aticulo ?
me ayudaria muchos si lo sabes.
muchas Gracias
Buen dia
Tengo una duda, como se leen las estadisticas de transportes en los graficos por la MCUA-MCUB-MCUC
Gracias
Factura Intercompany.
Hola Roberto
Estamos configurando la funcionalidad de Facturación Itercompany, si bien el delivery se genera correctamente, estamos teniendo problemas al querer facturar, ya que al ingresar a la tx VF01 con el número de delivery nos trae el precio en cero (0).
La condicion que estamos utilizando en el pedido de compra intercompany es P100. Clase de delivery NLCC, tipo de posición NLC, relacionada a la clase de factura IV.
Estuve leyendo algunas notas 338922, 1365939, 543821, pero tenemos todo de acuerdo a lo que indica.
Tienes algunos tips que nos puedan ayudar a resolver este problema?
Desde ya gracias de antemano.
Carlos.
Hola Carlos:
Si la condición P100 no os trae valor será porque el sistema no es capaz de determinar ningun valor para ella. Hacer una VF01 y cuando os muestra el borrador de la factura que se va a generar, ir al detalle de la factura, y en la posicion a la pestaña condiciones. Consulta la condicion P100 de donde obtiene su valor.
Igual tienes que ajustar algo en el esquema o utilizar otra condicion (VPRS) para que te traiga precio
Saludos
Buenas noches,
Ocupo la transacción ME51N (Crear solicitud de pedidos) para ingresar pedidos, mi pregunta es:
Los códigos de los productos los tengo en una EXCEL para llegar y pegar, pero SAP solo me deja pegar 10 valores de corrido, como lo puedo hacer para pegar más de esa cantidad?
Desde ya, muy agradecido.
Hola Patricio:
En el estandar no hay nada para hacer lo que tu quieres.
Yo he desarrollado en algún sistema una utilidad (programa Z) para cargar masivamente solped usando una excel. En el Z se utiliza la BAPI BAPI_REQUISITION_CREATE para este cometido.
También podrias hacerlo creando un legacy (transaccion LSMW), que lea ese fichero y que usando la bapi como metodo te realice la creación de los documentos.
Saludos
hola roberto te escribo con mucha esperanza hay alguna forma de ingresar en la transaccion me21n pedidos en mayoreo por lo usal me deja cargar 15 despues tengo que bajar hasta el numero 15 y copiar quince mas no me deja hacerlo por ejemplo 60 de una sola vez ademas una vez eh ingresado eso en la seccion de posision aparece una pestaña que dice estr. liberacion y en esa aparece shipping type o condiciones de envio alli tengo que poner por ejemplo (01) a cada uno de los pedidos q ingrese para poderlos guardar sin que me de error habra alguna forma de o alguna transaccion q me agilise esto, te agradesco de antemano veo que eres un experto en la materia.
Hola roberto. tengo una consulta , quisiera limpiar la pantalla de la transapcion V10B, ya que han quedado pedidos pendientes porque se han trabajado parcialmente, de que manera puede limpiar esta pantalla, ya que solo quiere tener lo pedidos reciente. en espera de tu ayuda.
HOla Libra, prueba lo siguiente:
1) Marca en las posiciones de los pedidos el indicar entrega final (en la pestaña entrega). Asi creo que deberia de desaparecer.
SIno funciona, pon a las posiciones petición de borrado.
Hola!
Tengo dos problemas, por favor si saben de soluciones estaria muy agradecida.
Por un lado, con la transaccion VA01 me aparece que falta completar un dato iintento con la opcion TRATAR pero no me lleva a ningun campo donde pueda completar algun dato. He abierto llamados pero no me han solucionado el problema. No se si me explico…
Por otro, Conocen de alguna transaccion que pueda usar para ver el gasto mensual de produccion???
Desde ya muchas gracias
Hola
Me podrían por favor comentar en que transacción de SAP puedo visualizer información, tanto commercial como bancaria de proveedores, que no sea la SE16
Gracias y saludos
PODES PROBAR CON FK03 – XK03
Estimado Roberto,
Algunos ingresos de almacén se registran en códigos con unidad de medida Kit, y posteriormente queremos descomponerlos a sus códigos correctos, para ello hacemos ajuste de cantidad y ajuste de precio, pero es un proceso muy engorroso, existe en SAP una transacción estandar que me permita registrarlo de manera automática?.
Saludos y como siempre mil gracias por tu respuesta.
Julio
Buenas Tardes Roberto
Buenas Tardes Roberto
Es posible crear una petición de oferta a partir del número de necesidad que se ha asignado en la solicitud de pedido, sin que esta solicitud tenga asociado un material, sino que solo tenga l texto de lo que se requiere adquirir.
Muchas gracias
Hola Angella:
Hay un tipo de posicion T Texto que te podria valer para esto. Hay que configurar alguna cosa para poder usarla en las ofertas.
1) Permitir el tipo de posicion T por clase de documento de oferta, en la ruta de customizing Gestion de materiales –> Compras –> Pet.oferta/Oferta –> Parametrizar clases de documento.
2) Configurar un formato de imagen para el nuevo tipo de posicion: hay que llamarlo PT6A. Lo puedes crear como copia del PT0A en la ruta de custo:
Gestion de materiales –> Compras –> Pet.oferta/Oferta –> Fijar formato de imagen a nivel de documento
Con esto te debería de valer.
Buenos Dias Roberto, saludos
Me han solicitado trabajar con un nuevo T/C (compra) para ciertas operaciones, para los registros en moneda local ya hice que me tome el T/C (G), para los registros en dolares no lo hace, pero puedo poner el tipo de cambio a nivel de cabecera y forzarlo a que lo tome, pero tengo el pegon para los registros de extractos en dolares, pues no me toma el T/C de compra, siempre toma el (M) estandar del sistema. Sera que exista otra opcion?
Agradezco tu opinion o si alguien sabe sobre el tema…muchas gracias
Hola!
Si cambié de domicilio, en qué transacción de SAP puedo hacer el cambio para que mis delivery notes, picking, order transport, facturas, etc., salgan con la nueva dirección?
Gracias!
Hola Liliana:
Habría que ver que direcciones se imprimen en esos formularios. Seguramente:
1) Dirección del centro.
2) Dirección del almacen:
3) Dirección de la sociedad.
4) Dirección de la organizacion de ventas.
Esto es parametrizacion. Busca en la spro, en Estructura de la empresa –> Definicion. Localiza los distintos elementos y cambia sus direcciones.
1) Direccion del centro: transacción SM30, vista V_T001W, opción actualizar y a continuacion el icono de dirección.
2) Dirección del almacen:transacción OX09.
3) Direccion de la sociedad: transaccion SM30, vista V_T001, opcion actualizar y acontinuación el icono de la dirección.
4) Dirección de la organizacion de ventas: SM30, vista V_TVKO.
Puede haber mas direcciones:
5) Oficinas de ventas: SM30, vista V_TVBUR.
6) Puesto de expedicion: SM30, vista V_TVST.
ETC.
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Hola saben de algun reporte que me de los saldos de pedidos que contengas costos no planificados de adquisicion??
Hola Sharo:
Que yo conozca, no hay ningun report para eso. Esto es debido a que los costes indirectos planificados se meten como condiciones en la posicion del pedido, y pueden ser diferentes en cada sistema.
La solucion es hacer un report que lea esas condiciones.
http://scn.sap.com/thread/1816451
Si quieres ver los costes indirectos planificados para los que ya se ha realizado la entrada de mercancia o registro de facturas, puedes verlo en la tabla de historial del pedido (EKBZ para los costes indirectos de adquisicion planificados, EKBE para el resto de operaciones en el pedido).
Saludos.
Buenas tardes me podrían ayudar estoy atorado con esto
sabrá alguien como hacer que el movimiento 122 (devolución a proveedores) se pueda utilizar sin referencia a una entrada, en la TX «MIGO» en la combinación: salida de mercancías-otros.
esta configuración no se como va.
con lo anterior me refiero que cuando realizo una devolución a proveedor el movimiento 122 me pide que ingrese el documento de entrada a devolver, yo necesito poder hacer la devolución sin referencia de entrada.
Hola, puedes hacer un 502 para hacer una devolución sin referencia a nada.
Otra opción es crear un pedido marcando en el resumen de posiciones el flag posición de devolución y luego hacer la migo con referencia a pedido. Esta opción es por si vas a recibir una factura de abono después.
Saludos
muchas gracias roberto por la ayuda, Una duda con el 512 contrablemente aplica igual que el 122?
La otra duda seria este movimiento lo quiero utilizar en artículos de consigna, tenemos evento en donde al final devolvemos todo lo que no se vendió, pero al realizar la devolución con mov 122 es muy tardado debido a que te tienes que ir descontando solo lo que hay en una entrada y no todo de una sola vez.
Yo utilizaría el 122. Asi haces un pedido de devolución con el tipo de posición C, marcando el flag pedido de devolución, y te descontará el stock del stock especial K. De estas forma queda más formalizado que estas devolviendo una deposito que te hizo el proveedor.
Respecto a las cuentas del movimiento 502, tambien se puede usar con la consignación, poniendo el valor K cuando hagas el movimiento. Ten en cuenta que la recepción o devolución de la consigna no mueve ninguna contabilización. El stock no es nuestro, y lo unico que hacemos es descontar la cantidad, pero el valor no. Por tanto, es irrelevante la implicación contable.
Saludos.
Buenas tardes
tengo un problema que es el siguiente:
cuando trato de crear una transferencia en la Tx ME21N tipo de doc «UB» me da el siguiente error
«En la actualización d.interlocutor faltan las funciones obligatorias CS
Nº mensaje: ME366»
no se que funciones tengo que actualizar y solo me lo da con centros nuevos o que no estaban configurados anterior mente, espero alguien me pueda ayudar con este tema
saludos y gracias
PUes te falta la funcion de interlocutor CS en el pedido. No se como lo tendreís montado en tu sistema, pero puedes mirar los otros centros que valor tienen puesto ahí en sus pedidos anteriores. Normalmente se crea un proveedor con algun grupo de cuenta especial (transaccion XK01) y se asigna en la función del interlocutor CS. Pero como te digo, como esto se puede configurar de mil maneras, te recomiendo que revises los datos anteriores.
muchas gracias revise los pasados como dijiste y eso me ayudo
saludos y gracias
Buenas tardes Roberto,
Me gustaría saber si hay alguna transacción mediante la cual pueda sacar todos los pedidos abiertos que en alguna de sus posiciones tengan imputación a varios centros de coste.
Gracias
Saludos
Hola Agustin:
Puedes usar la transaccion ME2L, poniendo en tipo de imputación K en los criterios de seleccion y alcance ALV.
Cuando tengas los resultados en pantalla, seleccionas la opción de menú Vistas –> Documentos de compras –> Imputacion
Ahi ves el detalle de las imputaciones por linea. Tienes un campo Cantidad posiciones para hacer un subtotal y poder ver que lineas tienen mas de una posicion d eimputacion.
Saludos.
Estimado Roberto:
Veo que tus conocimientos en sap son muy amplios, nose si sabrias de alguna transaccion que me permita ver el monto de la factura a detalle por producto.
Slds
Daniel
Hola Daniel:
Si quieres ver las facturas detalladas, puedes utilizar la transacción VF05. Tiene el inconveniente que tendrás que indicar un cliente o un material. Pero te saca las posiciones de la factura detalladas.
Con la VF05N puedes ver un resumen por factura.
Si lo que quieres ver son importes facturados (totales por cliente, material, etc) en un mes, puedes usar tambien el sistema informacion de ventas, transacción MCTA, MCTC,MCTE, etc.
Saludos.
Buenos Dìas Roberto; Cuando creo un grupo para las entregas contenidas en un transporte (VL35_S) y le agrego nuevas entregas a ese transporte puedo crearle un segundo grupo. Me puedes por favor indicar que transacciòn (VL21)?? Gracias
Hola Roberto,
Tengo una consulta, actualmente cuando ingresamos un articulo en la MIGO, este por supuesto modifica su costo (precio medio variable), y luego cuando la factura es verificada en la MIRO, existen casos en que esa factura tiene algún descuento adicional por pronto pago al proveedor, y al registrarla este descuento también toca o disminuye el costo del material, te pregunto lo siguiente:
Existe alguna configuración para que no toque el costo del material y estos descuentos vayan a una cuenta determinada???
Saludos cordiales,
HOla Manuel:
Hay dos tipos de tratamiento del descuento pronto pago. El tratamiento lo determina la clase de documento de FI que se utiliza al registrar la factura.
En la MIRO, si te vas a la pestaña Detalle, puedes ver la clase de doc de FI. En el estandar:
RE Factura Bruto: el descuento pronto pago no afecta al costo del material
RN Factura Neto: si afecta al costo del material.
Esto lo determina en la parametrización de la clase de documento el flag «Clase doc.neto». Se accede por la transacción OBA7.
Con la RE, el descuento pronto pago se contabiliza en una cuenta de FI al registrar el pago. La cuenta se determina con la clave de operacion SKE.
Con la RN, la cuenta de FI que se utiliza al registrar la MIRO se determina con la clave de operacion SKV. LUego esta cuenta se compensa en el pago. Pero este descuento ha reducido el valor del material.
Entiendo que utilizando una clase de documento al Bruto se solucionaria tu problema (se puede parametrizar la clase de documento por defecto para la MIRO en la transacción OMR4, en la sección Clases doc. verificacion facturas).
Saludos.
Buenos días
espero me puedan ayudar, quisiera saber si alguien me podría indicar en donde configuro que tome el rango de materiales actual no los que no se utilizaron.
actualmente si yo creo un articulo nuevo me toma un numero de articulo que por error no se uso, si yo voy en el numero de articulo 3000 el sistema da el 15 por ejemplo que fue el que por error no se utilizo, quisiera que tomara el 3001 tengo entendido que es por configuración este tema.
espero me puedan ayudar, saludos y gracias
Como puedo ubicar el campo de clasificacion fiscal, en que vista esta y en que tabla
Roberto buenos días quisiera me colaboraras con lo siguiente: Existe alguna transacción que me permita imprimir un balance con terceros.
Hola, ¿es posible agregar el campo texto de la posición como delimitación en al F-03?
Gracias.
Buen día Roberto, ante todo felices fiestas, vuelvo a acudir a tu experiencia, nuevamente felicitándote por la página y lo acertado de tus respuestas. Te consulto, parametricé nuevos tipos de documento factura para facturas de compras. La cuestión es que no encuentro en el customizing la forma de agregar estos documentos a la tabla J_1ADOCCLS, que es en donde están los tipos de documento sobre los cuales voy a tener códigos de autorización de impresión. Agregué estos documentos a los sets correspondientes incluso, ya puedo contabilizar con todos ellos, pero si tengo esos documentos en el set de validación de ese código, al no estar en esa tabla y no poder introducir un código de autorización sobre esos nuevos documentos que tengo creados no los puedo utilizar. Me podrías indicar alguna pista para saber cómo tengo que proceder? Desde ya mil gracias, felicidades, y felicidades a todos los compañeros del foro, que con sus consultas también nos ayudan a todos.
como puedo asiganar fecha de caducidad a (SKU )recepciones de materia prima sin tener lotes asignados en SAP a nivel de WM
Hola buenos dias, me podrían indicar por favor en que tabla se carga el IPC?
Desde ya muchas gracias.
Hola buen día, quisiera saber como se puede personalizar el catalogo de movimientos de almacén para poder poner los movimientos con los nombres que yo deseo utilizar, o bien, si me indican donde puedo leer a cerca de como es el comportamiento de estos conceptos, me refiero por ejemplo a que el movimiento 101 es entrada de almacén y el 181 es salida de almacén, me puede alguien ayudar con esto?
Gracias de antemano !!
Hola Alex:
Los textos de las clases de movimiento se pueden cambiar desde la transacción OMJJ. Es parametrización, y no es una modificación del estandar. Se puede cambiar el texto que aparece en las transacciones cuando haces movimientos (MIGO, MB1B, MB1C), asi como el texto que aparece cuando utilizas la ayuda de búsqueda.
Ten en cuenta que las traducciones de Sap no siempre son claras y muchos clientes prefieren modificar los textos para hacerlos más claros a los usuarios. Y ten en cuenta que muchos movimientos (por ejemplo, el 101), pueden valer para varias cosas (entrada de mercancia de pedido, entrada de mercancia de producción, etc).
Saludos.
Hola Roberto, diariamente debo sacar los stock de diferentes materiales, utilizo la transaccion md04 para ver lo que esta vendido de ese material, de el valor dado debo restarle la planificacion generada, mi pregunta es hay alguna otra transaccion que pueda hacerme mas facil este proceso. Gracias
Buendía, Roberto, soy usuario SAP y quisiera bajar la estructura a excel (con ubuicaciones tecnicas y equipos) de los datos mostrados con la transacción IH01 (módulo de mantenimiento).
gracias, buen día.
Hola, que transacción ocupo para ver las transferencias o traslados entre almacenes… Según la clase de movimientos, me interesa saber que tengo pendiente por recibir de otro centro NO de un proveedor… Gracias
Hola Miguel:
Hay una transaccion para ver los pedidos de traslado pendientes, la MB5T.
Tambien con la transacción clásica de listado de pedidos, la ME2N. Tiene el campo centro suministrado como criterio de selección y con las condiciones de selección puedes indicar solo los pedidos con cantidades pendientes (WE101 Entrada de mercancía pendiente). Con el tipo de posición, puedes indicar V Pedido de traslado y por ahí deberías de poder ver lo que quieres.
Saludos.
Hola Roberto, alguna transacción que recomiendes para poder bajar el costo de ventas por detalle de material-lote, actualmente saco la información de la MB51, Mov 251-252, sin embargo necesito hacer un análisis de los últimos 5 años y al intentarlo por esta transacción, se bloquea SAP. Te agradezco la ayuda, saludos…
¿Has probador a hacerlo por los informes de controlling?. Hay un informe de partidas individuales, lo que no recuerdo es si se guardaba la información del lote (del material seguro que si).
Transacción KSB1: poniendo la cuenta donde va la variacion de existencias de las ventas.
hola tengo varias consultas del uso de funciones en Sap, como puedo ingresar el pago de una factura de meses anteriores, verifico en FBL3N del banco que no fue ingresado en sus momento, deseo solucionarlo ya que la factura del cliente se encuentra sin compensar,
saludos Desiré
hola! mi pregunta es ¿qué transacción puedo usar para configurar las ubicaciones de almacén?
mis ubicaciones están configuradas como mixtas y necesito que sean homogéneas, ya que en los inventarios tengo inconvenientes.
Gracias . Saludos.
Roberto buenas tardes: muy importante su blog, se ve su gran conocimiento en el tema. Me puede informar por favor con cual transacción puedo visualizar los moviminetos de un contrato marco, valor inicial, valor adición, ejecución etc. muchas gracias
Hola Roberto,
Tengo un caso en Argentina donde se tienen que informar las retenciones de pago por medio de otros proveedores.
Por ejemplo, se cargan una factura al proveedor A, al momento de realizar el pago se genera una retención y la misma se tiene que informar a nombre del proveedor B en el programa S_ALR_87010073 – Retenciones y percepciones – RG 4140.
Hay alguna configuración que se pueda hacer por estándar para no tener que usar un programa z?
Mil gracias!
Julieta
Hola Roberto,
Al ejecutar la transacción f.05 para revaluar monedas extranjeras, esta me genera un layout el cual puedo exportar a excel. Si no guarde dicha informacion tu sabes como puedo visualizarla de nuevo??
Hola Roberto, buen día ☺
Veo que tienes un muy amplio conocimiento del tema, te felicito! Podrías ayudarme con una duda que tengo?
Trabajo en un centro de servicios compartidos y manejo Venezuela, ellos por legislación del país tuvieron que crear varias compañías por lo que en SAP tienen diferente Company code y por la naturaleza de ese mercado debo hacer muchos registros manuales, uso mucho las transacciones FB01 y F-05 para registros manuales y ZFJN para subirlo por archivo CVS, pero quisiera saber, ¿hay alguna transacción que me permita hacer registros manuales afectando varios company codes al tiempo? (entiendo que la transacción ZFPAY_EU permite hacerlo por medio de archivo cvs pero nunca me funciona)
Agradecería tu ayuda grandemente!
Lina
Hola buenas tardes.
Quisiera saber si existe alguna TRX que permita generar un reporte con el listado de facturas que se ingresan por la FB60 y MIRO.
Gracias de antemano.
Para Resumen de facturas de las MIRO, puedes utilizar la transacción MIR6; y para la FB60 puedes usar la FB03, ésta última también puede servirte para las MIRO.
Excelente Hugo. Muchas gracias por la ayuda!
Hola Hugo, La FB03 esta casi perfecta para lo que necesito, sólo que necesito que me aparezca el importe de la factura. Sabes como puedo hacer para traer ese campo?
Muchas Gracias.
Buena tarde Erisay esa opción no la he tratado en la FB03, pero mira en Modificar Layout en el POOL Columna, el nombre (Importe), si lo tiene puedes agregarlo.
En la MIR6 para documentos MIRO si lo he manejado y he visto que trae el Importe Bruto de la factura.
El campo no esta disponible en el Layout. Ví que en la MIR6 si me sale el campo pero solo veo los doc tratados con la MIRO.
Muchisimas gracias por la ayuda.
Buenos días, quisiera saber para qué se utiliza la transacción ACACTREE02 y cómo hago para detener un objeto en dicha transacción? muchas gracias!!
Favor si alguien me puede indicar si se puede cambiar el interlocutor comercial (vendedor) al maestro de clientes en forma masiva.
Hola , pueden indicarme si existe una transaccion o funsion dentro del Sistema SAP ERP para lo siguiente:
Necesito que de una serie de codigos el sistema me arroje el nombre y descripcion de la clase de material.
este valor de clase o clasificacion se ve atraves de la pestaña de » Clasificacion » de la transaccion MM03.
pueden indicarme si existe una funcion que me permita hacer esto?.
a ver si te sirve esta
ymti_bom_audiT
Hola. Tengo que sacar un informe con todos los datos del maestro de servicios. Existe alguna transacción para esto?
Gracias y saludos.
Buen Dia
Quiero que cuando realizo una operacion ya sea por la FB60, o por la MIRO (logistica), cuando introduzca el centro gestor, o venga de un pedido, SAP me derive el centro gestor, en el segmento contable.
Saludos
Jose
Buen día una consulta, como puedo saber las contabilizaciones que tengo pendientes de bajar en al área de Almacenes para poder recepcionarlas con un MBSU o una 315 (traslados)
Hola veo que tienen un amplio conocimiento sobre el mundo sap:
Por favor me podrian colaborar con lo siguiente:
Debo anular unos codigos de activos fijos que no tiene imputaciones, pero al hacerlo por la AS06 dice que no es posible puesto que tiene pedidos abiertos.
1. se puede borrrar el af haciendo caso omiso a este mensaje- que transaccion usaria?
2. se puede visualizar los pedidos abiertos que tienen imputaciones al af que deseo borrar?
mil gracias, espero pronta ayuda!
Hola. Buen día.
Solicito por favor su ayuda para resolver una duda, lo que sucede es que en la Transacción MCTA desgloso las ventas por cliente y después por material, pero esa información la comparo con una consulta SQL a las tablas VBRP y VBRK que son las que manejan las facturas, pero existen unos materiales que están facturados incluso revisándolos con la transacción VF03 para revisar facturas individuales, y dichos materiales no están incluidos en la MCTA. Revise que los materiales y todo se ve correcto.
Ojalá puedan ayudarme. Muchas gracias. Saludos.
Buenos días!
Solicito por favor su ayuda para crear un nuevo impuesto a las transacciones financieras.
Hola, mira la transaccion FTXP
Un saludo
Hola Roberto,
Actualmente SAP no me deja expedir el stock de seguridad. Tengo un stock de 11 un del material, un stock de seguridad de 10 un y quiero sacar un pedido de 3 un, pero no me deja porque dice que no hay stock suficiente. Sé que está en las parametrizaciones pero no sé cómo modificarlo para que el stock de seguridad sea un stock «vendible» en SAP. ¿Me puedes ayudar? Muchas gracias. Saludos.
Hola Buenas Tardes Robert,
Me puede, ayudar Plis, quiero saber si habrá alguna transacción que me ayudes hacer la dispersión del flujo (traspaso entre cuentas ) de Sap a la banca electrónica y que me ayudes a confirmar si la FF_5 ó FF-5 Solo es para carga de extractos electrónicos o también me puede ayudar para lo primero.
De antemano Gracias Mil ¡!
Buenas tardes Roberto,
hay alguna manera de que la transaccion S_ALR_87012993 cuando voy a escoger un grupo de ordenes, pero resulta que por ej. de la 1 a la 10, pero de ese rango necesito que la 4 y 7, no salga, es decir excluirlas, y esta transaccion no deja excluir como se hace en otras transacciones como FBL3N y otras mas.
habra alguna manera de que se pueda excluir desde esta transaccion, sin necesidad de abrir el rango
gracias
Hola Chicos, alguien me podría ayudar,
Me están pidiendo que en la ME5A, pueda seguir viendo las posiciones de las solicitudes de pedido a las que ya fue colocada una orden de compra por un importe menor a la que indica la posición.
Ya realice unas pruebas y aunque la OC en una posición de la solicitud de pedido se haga por un importe menor a lo que tiene la sp, en la ME5A ya no se muestran estás posiciones.
gracias 😦
Hola buen día necesito ayuda URGENTE, Roberto o quien me pueda asesorar, en la empresa anteriormente todos los materiales se estaban contabilizando en la misma cuenta, ahora necesitan contabilizarlos agrupados en unas cuentas de mayor nuevas, mi pregunta es, en FI ellos quieren llevar el saldo de los materiales de la cuenta vieja a las nuevas, que transacciones tienen que usar? traslado con compensacion?
Hola Urgente buen día necesito ayuda, Roberto o quien me pueda asesorar, en la empresa anteriormente todos los materiales se estaban contabilizando en la misma cuenta, ahora necesitan contabilizarlos agrupados en unas cuentas de mayor nuevas, mi pregunta es, en FI ellos quieren llevar el saldo de los materiales de la cuenta vieja a las nuevas, que transacciones tienen que usar? traslado con compensacion?
Buenas tardes! Todo esto que comentás requiere de modificar categoría de valoración en los materiales si es que van a usar los mismos, para lo cual hay requisito previo (los materiales no tienen que tener ni stock ni movimientos en el periodo). Lo que podrías hacer aprovechando la fecha es dar de baja el 31 de mes el stock, modificar categoría de valoración habiendo previamente parametrizado las nuevas con las nuevas cuentas (ahí juega la transacción OBYC) y el 1ro. de mes siguiente dar de alta nuevamente el stock. Con esto se dará de alta el stock en las nuevas cuentas.
Saludos!!!
Hola Germán, muchas gracias, y cuando dices dar de baja y de alta te refieres a que los usuarios registren un movimiento de salida o entrada de inventario en MM?
Exacto, si hay stock van a tener que ingresar algún movimiento para darlo de baja, modificar la categoría de valoración y volver a ingresar el stock.
Gracias Germán!
Hola Germán, hoy a final de la tarde el usuario me está solicitando lo siguiente, «Solicitud pase en forma masiva de los stock finales de los inventarios, a las nuevas cuentas contables al cierre del 31-03-2016. » esto no deberia hacerlo el usuario a través de salida de inventario?
Buenas noches! No soy MM como para darte información exacta, pero una posibilidad es que a través de la MI04 el usuario autorizado ingrese el recuento a un documento abierto con la MI01, o ingrese un recuento sin documento de inventario. Ahora, se que existe con la MI34 la posibilidad de entrar un recuento masivo, pero esto requiere de parametrización previa; si mal no recuerdo el archivo tiene que seguir la estructura contenida en la estructura sap BISEG, pero no conozco del todo la utilización.
Hola y queda el monto por material? O un total?
El tratamiento es siempre por material. El archivo que se maneje va a tener la cantidad de posiciones necesarias, incluso separando el mismo material en lotes, como cuando se ingresa manualmente el recuento en la MI04.
Hola, podras explicar la transacción Hv1 (SAP productivo)?
Hola, necesito consultar con que transacción puedo visualizar una guía en SAP. Por ejemplo con una factura ingreso por VF02..
Hola, buen dia, estamos trabajando con la transacciòn f110 pagos electronicos, queria saber si existe alguna transacciòn que me de la informaciòn de los pago electronicos que se han hecho, que no sea la lista de pago que la f110 genera. La hay?
Buen dia como puede hacer para que en migo , se quede grabada la referencia ya que son repetidas veces que doy de baja ciertas referencia, espero me puedan ayudar ….
Saludos
Hola Julio:
En la MIGO puedes hacerte plantillas de movimientos y luego utilizarlas las veces que quieras, guardando determinadas referencias, o clases de movimiento, etc.
Te dejo el link del blog donde se explica la forma de hacerlo:
Saludos.
HOLA BUENOS DIAS, me gustaria saber si hay una transaccion para : me de el detalle de que ordenes de compra presentan recibimiento(migo) pero no ha causado contabilizacion(miro) en masivo; y por otro lado como hago para cerrar ordenes de compra en masivo; es decir le puse que compraria 5, pero solo me entregaron 3 y no van a entregar mas,.. asi que necesito ajustar el dato de la o.c y cerrarla. les agradeceria muchisimo su ayuda
Muchas gracias Roberto , lo que pasa es que que yo doy de baja muchas veces varias referencias y tuve una migracion a office 2016 y cuando migre ya no me dejo por que antes de la migracion me ponia una referencia ya capturada y yo solo le cambiaba los consecutivos un ejemplo yo capturaba : U24-C-LIM-SUM-019 agregaba en otra celda la cantidad , unidad de medida , etc , y cuando me pasaba al siguiente renglon automaticamente me ponia la referencia anterior que habia capturado y ahora que migre a office 2016 ya no pone la referencia en automatico tengo que escribir todo de nuevo. Espero me haya explicado disculpa la molestia…
Roberto saludos desde Panamá. Laboro en una empresa que procesa pollo, desde hace tiempo tenemos el problema que el departamento de ventas tiene que imprimir todos los pedidos luego que los crea por la ME21N y el despacho tiene que ir hasta el area de ventas a buscar los pedidos cuando facilmente los podria visualizar por rutas en la VL10B. Mi pregunta es como puedo visualizar dichos pedidos por ruta a traves de la VL10B sin necesidad de ir a buscarlos fisicamente hasta el departamento de ventas. Ya que es bastante tedioso, porque en total manejamos mas 120 rutas y demoraria demasiado visualizar uno por uno en la ME23N.
De ante mano, gracias por cualquier aporte que me puedas brindar. Estaría enormemente agradecido.
Saludos.
Hola amigos, por favor si alguien me puede colaborar con mi duda, necesito sacar un reporte de los roles con sus respectivo detalle de transacciones por rol. Todo en una la misma pantalla, ya que en la suim lo encuentro pero por cada rol me pasa a otra pantalla con el detalle.
Gracias de antemano por la colaboración
Buenas tardes
Necesito una transacción en la cual pueda descargar los pedidos de muestra ZRF6 con los números de entrega y los números de documentos con los cuales se contabilizo, es un listado para sacarlo en un periodo de tiempo
Si me pueden ayudar les agradezco
Hola tengo una consulta, soy nuevo en el este sistema Sap, y quiero saber si hay una opción de modificar las posiciones del almacén por grupos con la MM02, porque hasta ahora lo hago uno por uno, pero ahora quiero cambiar todas la posiciones de cada item de mi inventario, no se si me podrían ayudar. La idea es cambiar por ejemplo los 50 items de la posicion A a la B y no se si se podrá hacer con alguna transacción.
Saludos
Hola, no se entiende bien qué quieres hacer.
Podrías explicarlo mejor?
No entiendo si quieres cambiar materiales de ubicación o bien cambiar el dato maestro de varios materiales.
HOLA BUENOS DIAS, me gustaria saber si hay una transaccion para : me de el detalle de que ordenes de compra presentan recibimiento(migo) pero no ha causado contabilizacion(miro) en masivo; y por otro lado como hago para cerrar ordenes de compra en masivo; es decir le puse que compraria 5, pero solo me entregaron 3 y no van a entregar mas,.. asi que necesito ajustar el dato de la o.c y cerrarla. les agradeceria muchisimo su ayuda
La transacción que puedes utilizar es la ME2L
Hola amigos, tengo 2 campos para filtrar un alv, Sociedad y Cuentas Contables, pero me gustaria que al seleccionar una Sociedad ya en el Matchcode de las cuentas contables me aparezcan sólo las cuentas pertenecientes a la Sociedad que elegí, adjunté un print para que vean que es lo que quiero hacer.
disculpen, no puedo adjuntar el print jejeje pero espero que me entiendan.
Hola! que transaccion me devuelve la relacion entre la ruta de transporte y los lead times?
Buenos días a todos, necesitaría un reporte que me muestre las ordenes de compra con MIRO, y si fuera posible el numero de documento (Factura). ¿Alguien sabe si existe un reporte así?
La transacción que puedes utilizar es la ME2L
Buenas tardes, Estoy buscando informacion de la transaccion F-03 porque necesito agregar un campo en la estructura de lineas, necesito el paso a paso de como se configura. Diana P.Porras . Gracias
Buenas noches necesito confirmar si desde la tex miro puedo hacer filtro por documentos de entrega o guias
Roberto buenas tardes, me podrías colaborar con una transacción que me saque la estructura de balance y pyg de una compañia, incluyendo las cuentas que estan en cero.
Mil gracias!!!
Hola, quisiera saber si alguien conoce alguna forma para que al momento de hacer un registro en FB60 y MIRO la via de pago y la cuenta bancaria sea asignada automaticamente?
Es decir, si el registro de una factura se realizo en USD se asocie a una cuenta USD, si el registro fue en PESOS se asocis a una cuenta en PESOS, tomando en cuenta que la informacion se encuentra en el maestro de acreedores.
Gracias por su ayuda
Buenas quisiera saber cual transaccion puedo utilizar para extraer o ver cuales sociedades existen, clases de documento y tambien sacar losindicadores de IVA de la empresa.
Gracias
Buen dia.. Trabajo en el area de materiales y me gustaria saber si hay una transaccion de Sap que muestre el diseño, plano o fotos de un numero de parte, por ejemplo 00RW615. Esto con el fin de tener una idea de las caracteristicas fisicas del material y optimizar mis tiempos de busqueda o surtido.
Gracias por su ayuda.!
Hola Buenos días, me gustaría saber como puedo ver que facturas fueron imputadas a un activo fijo y además que otras deudas aun están pendientes de pago, este activo fijo está como un proyecto por lo que debería tener algún saldo pendiente por pagar, quedo atento a sus comentarios.
holaaa…pudiste resolver tu duda… me podrías comentar…saludos…
Hola buenos días, quisiera saber si existe algún método o tx que me ayude a contabilizar varias facturas de proveedor juntas, utilizo SAP Bridge, esto con el fin de automatizar mas el trabajo.
Saludos
Consulta, por favor si me pueden ayudar, en sap tengo cantidad de clientes extraidos de la tabla fxxvkp pero necesito saber el estado de su instalación actual, si utilizo la ES32 sólo puedo ir por cuenta contrato, existe una función que pueda buscar a 200000 (doscientos mil clientes)??
Gracias
Alguien me puede informar, en SAP existe alguna transacción estándar donde me lleve el registro de todas las modificaciones que se ejecuten en cualquier transacción y durante la modificación de la transacción, el usuario pueda ingresar la justificación del cambio y quien lo realizo por tema de trazabilidad y control? atento
Buenos días, alguien me puede informar si en SAP existe una transacción estándar que me permita visualizar el valor bruto de un numero de facturas de un acreedor???, si la deducción de impuestos …. muchas gracias!!
hola buenos dias, soy nuevo en sap, quisiera consultar si alguien encontro algun metodo de manera que los usuarios que asignan una solicitud a un a orden – centro de costo; lo hagan sin cometer errores. mi idea es encontrar una manera a prueba de errores automatica. muchas gracias slds
Hola, Damos salida en MIGO Cla Mov 261 w, por ser consignacion, pero necesitamos dar salida a 2 materiales identicos, solo que Numeros de Item diferentes en la Orden, hay alguna manera de Adicionar el Numero de Item enla Orden creada? pasa que la celda no esta Tipeable para isertar el Numero de Item… Saludos y Gracias….
Hola, necesito orientación respecto a cómo diseñar un sistema de carga tipo “Delta” o “Incremental”, para el registro transaccional de una bd en excel, (ETL tipo Delta) donde Identifique un criterio de selección de datos, defina el proceso de carga inicial y defina el proceso de carga incremental.
Slds.
Hola, quería ver si existe en SAP con la VA01, de elegir que los materiales tengan un determinado vto minimo?
lo agradeceria
Leonardo Gobbi.
Rosario.-
Buenas, vosotras tambien teneis dificultades para hallar informacion en espanyol sobre bullet journal? Si es asi, os recomiendo que le echeis un ojo a esta web si no la conoceis ahora. Es de lo poco que hay que no sea en ingles.
Mudarme ha sido de las cosas mas costosas que he hecho en mi vida. Ahora que tengo por fin mi estudio me he dado cuenta de que he puesot la mesa de escritorio muy pegada a la pared y no puedo estirar las piernas. Ademas estoy notando como unos pinchazos en las piernas de tantas horas sin moverme. He visto que existen unos reposapies muy modernos que van super bien para estos casos. Alguien ha probado algo de eso?
Hola, creeis que discord es un programa adecuado para adolescentes?
Hola, alguien me puede recomendar un videotutorial donde se explique como jugar a monopoly, por favor? Me lo acabo de comprar de esta tienda online y no me entero de nada jajajaja. Gracias!
Hola Roberto hay alguna manera de que con el código de barras del delibery en la orden de trabajo el día sistema te lea todo el pedido automáticamente?
Buen día, tengo esta inquietud, se realiza una venta donde hay productos propios y no propios, se crearon condiciones para q practique retención solo a las ventas propias y no a los productos no propios, pero genera partida la cuenta por cobrar, una por los productos q tienen retención y otra por los que no la tienen. Que se puede hacer?
Buenas tardes,
Requiero saber si hay un reporte que me informe el número de la solped, orden de compra y quien generó la orden.
Mil gracias.
Hola! estoy intentado copiar con Ctrl + Y lineas en la transaccion PFCG pero no me deja, hay alguna otra manera de copiar lineas en sap? tambien he intentado con el Ctrl + seleccionar el campo pero me selecciona la linea entera. gracias de antemano
Necesito una table de SE16N que yo pueda poner la lista de facturas y me de el numero de Ship to o la direccion donde se entrego?