Actualizacion de direcciones de Sociedad, Centro y Almacen.: Manual para la actualizacion en el customizing de las direcciones de Sociedad, Centro y Almacen. Gracias a Pablo Osorio por su colaboracion (pablo.op78@gmail.com)
Utilidad para hacer ajustes de stocks con movimientos 551/552 utilizando la bapi BAPI_GOODSMVT_CREATE: ZMMAJUSTE_INVENTARIO
Ejemplo de condiciones de precio combinando un escalado de precio por unidad y un importe fijo: Clase de condicion – escalado variable.
Procedimiento para definir clases de condición de transporte o fletes que no afecten a la cuenta de existencias del material (y por tanto, al precio medio de este): link aquí.
Notas y trucos SAP (Bitacora) 
Me gustaría saber si es posible determinar una cuenta en la pestaña de cuentas de mayor de la transacción MIRO para determinados proveedores.
Gracias de antemano
Hola Anna:
En primer lugar (supongo que ya lo conoces), tendrás que activar la pestaña Cuentas de mayor, en la transacción Miro (registro de facturas), desde la opción de customizing Gestión de materiales –> Verificacion de facturas logistica –> Factura recibidas –> Activar contabilizacion directa en cuenta de mayor.
Para que te proponga una cuenta de mayor por proveedor, igual tienes que buscar una exit o una badi de las que estan disponibles en la transaccion. Es un tema bastante complejo, pero por custo no hay nada para lo que tu quieres hacer.
Lo que no entiendo, si vas a contabilizar contra cuentas de mayor, igual puedes intentar hacerlo desde las transacciones de finanzas (FB60). Igual ahí tienes mas opciones, jugando con las sustituciones o con las exits.
Ademas, para utilizar esas funcionalidades necesitaras a un programador con licencia de desarrollador por generarte el código Abap
Un saludo.
Buen dia Roberto, una consulta, tengo que ver el historial de modificacion de un equipo, se que la transaccion es IE02, pero de ahi ya no se como ver quien modifico un equipo, podrias ayudarme por favor.
gracias
Hola Guillermo:
Una vez estes en la tranasccion IE02, en el detalle del equipo. seleccionas la opción de menú Detalles –> Visual.modif.
Ahi tendrías que ver el historial de modificaciones del equipo y quien lo ha hecho.
Saludos.
HOLA, que tal, podrias decirme de una transaccion en donde pueda visualizar a los usuaruios que estan trancando el sistema con sus procesos.
gracias
Hola Guillermo:
Con la transaccion SM04 puedes ver los usuarios conectados. Igualmente, con la SM50 puedes ver los procesos en ejecucion (dialogo, fondo, etc).
Un saludo.
Hola Roberto muy buen día tengas, leyendo en tu blog me dí cuenta que eres experto, tengo varias consultas que hacerte espero no molestar, la primera es saber si existe algun reporte o transaccion donde pueda descargar la informacion de mis registros info a excel, y como puedo hacer una actualizacion masiva de precios.
Gracias de antemano.
Saludos.
Hola Juan:
La transacción es la utilizada por el estandar para listar los registros info, pero por defecto no aparece en formato ALV.
Pero hay un pequeño truco. Si en tu perfil de usuario (Sistema –> Valores prefijados –> Datos propios, pestaña parametros), añades el parametro ME_USE_GRID con el valor X, la transacción ME1M se visualiza en modo alv, y desde ahi podras descargar la información a Excel.
Por otro lado, la actualización masiva de registro info la puedes hacer con la transacción MM17. Cuidado al usar la transacción, es una actualización masiva. Si quieres hacer algo mas a medida, tendras que hacer un desarrollo y utiilzar las bapis. Te dejo una entrada del scn donde se habla de ellas:
http://scn.sap.com/thread/1583745
Buen dia Roberto, te agradesco por toda la ayuda que me has brindado. todas han sido muy util, Gracias. tengo una consulta mas por si podrias ayudarme, tengo un material que necesito modificar el tipo de material, de ZFER A ZSVE, trato de hacerlo en la tx MMAM pero no permite. sabrias otra forma en la que me permita modificar. a la espera de tu respuesta , te agradesco..
que tal Roberto, tengo una consultaun poco complicada, podrias ayudarme por favor, si esta a tu alcance, necesito sabe en que tx puedo ver todas las transferencias hechas en una sucursal. que me traiga los documentos generados y las referencias. sera que tenes algo de eso.
Gracias por todas tus ayudas.
Buenas tardes Roberto, como estas,.estoy necesitando de alguna ayuda para lo siguiente, no tendrias algun manual, conocimiento de alguna empresa que usa SAP con ADAIA?, mas por el tema de IDOCS, y comunicacion entre ellos. aguardo tu respuesta, y muchas Gracias de antemano.
Hola Roberto
Me gustaria saber desde que modulo de SAP y como aplicar tarifas de precios con volume o % de gastos de gasoleo para que el sistema detecte varias tarifas y seleccione automaticamente la de major precio.
Hola ing Roberto : tengo un a pregunta,¿como o mas bien dicho, con que tx se le puede dar reversa a un material del almacen «PAP1» al «PLI1» sin que se me modifique el lote de produccion?, actualmente se le esta haciendo la reversa en con la tx ZXPP1015, de antemano agradesco tu respuesta…..Saludos!!!!
Hola me puedes ayudar como dar salida a unos materiales de gastos que salienrón por traslados sin tener que realizar un ajuste de inventario.
Por favor en espera de sus comentarios.gracias.
Hola Roberto, tengo una pregunta
Trabajo desde MM, en parte de compras internacionales y se debe manejar la TRM, pero cuando la TRM esta alta en el sistema y la voy a colocar al valor real que se pago la importación me sale un error de Pto Superado, esto porque pasa si hay el dinero suficiente, es más se pago menos del ppto inicial?
Espero tu respuesta
Muchas gracias!!!
Roberto espero te encuentres muy bien, la presente es para preguntarte si existe alguna manera de validar a nivel de la migo. Que si el stock en transito procedente de un pedido de traslado con un movimiento 351 al entrar al otro almacén con un 101 no se pueda cambiar ni el lote ni el tipo de stock. Ejemplo transfiero el material A lote 1 en stock bloqueado. Hago el 351 y lo coloco en transito. Ahora al realizar el 101 de entrada al otro almacén el usuario no pueda cambiar ninguno de los dos datos.
Atentamente
Roberto las imputaciones de una OC ya se centro de Costo u Orden de Servicio donde se guardan en MIRO, se hizo la conexión con una web cuando procesas para llevar al borrador de mir4 te sale el mensaje falta imputación para hoja entrada
Buen dia Roberto, Te molesto una vez mas, pero no sin antes agradecerte por las prontas y acertadas respuestas que me haz dado. Gracias. ahora tengo una que no entiendo bien.. con la trx mk01 se puede extender un proveedor de MM A una sociedad? no tendria que ser la trx xk01? , es que en la mk01 no veo donde completar sociedad. pero segun algunos materiales. ahi es donde se extiende un proveedor de MM.
Gracias ..
Hola Guillermo:
Transaccion XK01: desde aqui puedes mantener los datos generales de un proveedor, los de sociedad o los de compras.
Transaccion MK01: desde aqui solo mantienes los datos generales y los de compras.
Transaccion FK01: desde aquí solo mantienes los datos generales y los de sociedad.
para lo que tu quieres, puedes acceder desde la XK01 o FK01.
Un saludo.
Que tal Roberto, escuche hablar de algo dentro del modulo MM, estratege de liberacion. sabrias a que se refiere con esto? para que sirve¿?
Gracias
Hola GUillermo:
La estrategia de liberacion nos permite introducir criterios de aprobacion en los procesos de compra (a nivel, por ejemplo, de solicitudes de pedido o pedido). De esta forma, la solicitud o el pedido lo realiza un usuario. Una vez completado, ha de pasar por uno o varios aprobadores (segun las estrategias de liberacion definidas). Una vez aprobado, ya se puede imprimir el pedido y continuar con la gestion de la compra.
Te dejo esta entrada del blog donde se habla de este tema.
hola Roberto, una consulta, como se utiliza la scat? tengo una cantidad enorme de clientes que necesito modificar.
gracias
Utiliza la transacion XD99 para modificar masivamente los datos de clientes. En esta entrada del BLog de Sap se haba d ecomo se utilizan estas transacciones de modificacion masiva:
http://www.blogdesap.com/2010/06/cambios-en-masa.html
Basicamente, seleccionas los campos que has de modificar y por criterios de seleccion restringues la modificacion a los que cumplan condiciones y luego indicas los nuevos valores que quieres poner en esos clientes. Todas las modificaciones se realizan con las mismas validaciones como si entradas uno a uno en la transaccion XD03.
Hola Guillermo:
La unica forma de cambiar el tipo de material de un articulo es con la transaccion MMAM. Si el sistema no te deja, tendras que crear un nuevo material y hacer un traslado de material a material. El nuevo material sería del tipo que necesitas y al hacer el traslado traspasas el stock y la valoracion que tuviera de uno a otro (puede que necesites parametrizacion adicional en la determinacion de cuentas, transaccion OBYC).
Un saludo.
Que tal Roberto, como andas. hay alguna forma de crear por ejemplo 50 pedidos para 50 personas diferentes de una vez en SAP? es por curiosidad nada mas mi pregunta , tengo que facturar telefonía a todos los empleados y son muchos y lleva mucho tiempo crear tantos pedidos
Hola Guillermo:
para crear pedidos de venta de forma masiva tendrias que recurrir a la programacion (ABAP). Se podria hacer de varias formas:
1) Programa abap al que le pases una excel con los importes de facturacion y te cree los pedidos de venta. Se podrian utilizar varias tecnicas para este cometido: Batch Input, Bapi (utilizando la bapi BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2).
2) Utilizar LSMW: a partir de un fichero, preparas un metodo de carga que te creara los pedidos de venta con los parametros que vengan en el fichero.
Te recomiendo el punto 1, con programacion se pueden ajustar las particularidades que pudieras tener en el proceso de carga.
Un saludo.
Que tal Roberto, Gracias por la ultima respuesta. por si acaso no tendrías un manual de creación de jerarquías?
Hola Guillermo:
No, no tengo un manual sobre la creacion de jerarquias. Pero no creo que et cueste mucho, hay que hacer una codificacion por niveles y cada nivel aporta X caracteres al codigo final.
No creo que te cueste montarlo.
Hola Guillermo:
No conozco una transaccion que te de la informacion de las transferencias como tu quieres. Con la FDTA puedes ver los ficheros de transferencia que has generado y en el detalle ves toda la informacion.
A nivel de base de datos, la informacion esta en la tabla REGUH. Igual podeis hacer un desarrollo, porque ahi esta toda la informacion de sucursales, etc.
Un saludo.
hola que tal buen dia Roberto disculpa la molestia, tendrás un listado de Grid ALV para modificar las vistas por ejemplo el de registros info (ese ya lo tengo) pero necesito hacer lo mismo con otras transacciones.
Gracias de antemano.
Saludos.
Hola Roberto.
estoy iniciándome en SAP como funcional y me están pidiendo agregar dos campos en la Tx.MD50.
Podrías ayudarme a revisar este tema.
De antemano gracias por tu apoyo.
Saludos.
Hola Pablo:
Puedes mirar las user-exits de la transaccin MD50, a ver si alguna te vale para tu proposito:
Nom.exit Ampliacin Txt.breve mdulo funciones Programa
LMDR2001 EXIT_SAPLMDR2_001 User Exit for Load Building: Calculate Restriction per Material ZXMDRU02 LMDR2001 EXIT_SAPLMDR2_002 User Exit Load Building: Check Whether Restrictions Are Adhered to ZXMDRU03 LMDR2001 EXIT_SAPLMDR2_003 User Exit for Document Bundling: Change Calculated Values ZXMDRU06 LMDZU001 EXIT_SAPLMDZU_001 User Exit for Material Sorting in Additional Planning ZXMDRU01 LMDZU001 EXIT_SAPLMDZU_002 User Exit for an Individual Function ZXMDRU04 LMDZU001 EXIT_SAPLMDZU_003 User Exit for Individual Fields in Table Control ZXMDRU05
En concreto, la EXIT_SAPLMDZU_003 que esta pensada para aadir campos adicionales de usuario.
A ver si hay suerte, saludos.
…gracias Roberto! estare revisando la informacion que me brindaste
Saludos
Hola colegas MM mi nombre es Oscar Tarazona
Trabajo en una empresa de alimentos
Me pasa lo siguiente
Los pedidos que entrega las sucursales para despacho se diligencian en unidades, esto con el fin de entregar el pedido consolidado en unidades a produccion. Pero cuando se realiza el despacho no puedo realizar las entregas en otro tipo de embalaje y esto me causa incosistencias en el inventario porque existen presentaciones que la unidad de venta es display.
Necesito seguir entregando mi pedido a produccion en unidades pero poder realizar los despachos a centros en otros tipos de unidades de medidas partiendo del pedido de cada centro.
Agradezco quien me pueda apoyar con este tema
Hola Oscar:
Sap te permite trabajar con diferentes unidades de medida, aunque al final todos los stocks y movimientos se traducen a la unidad medida base. Podrias utilizar esa misma unidad para la fabricación, pero luego a nivel de ventas o incluso para los movimientos de almacen, utilizar una unidad de medida alternativa. Eso lo puedes configurar en el maestro de materiales.
En la seccion Datos adicionales, pestaña Unidades de medida, puedes definir las diferentes unidades de medidas y las conversiones de estas a la unidad medida base. Por ejemplo, la unidad CJ Caja, que se corresponde a 12 unidades, el Set que se corresponde con 5 uds, etc.
EN la vista de ventas, puedes definir la unidad de medida de venta (que no tiene pq coincidir con la UM base). Cuando se hagan pedidos de venta, entregas, etc, se utilizara esta unidad y se convertira a la unidad base cuando se hagan los movtos de material.
En la vista de compras, puedes definir igualmente una unidad de medida de compras, de la misma forma afectara a los pedidos de compras, entrada de mercancias, etc.
Espero que te ayude esta explicación.
Saludos.
Hola Roberto, ¿existe alguna BAPI o función que devuelva el stock en la unidad de medida que tú le indiques? tal cual lo hace el standard en la transacción MMBE, que le indicas la unidad (de entre las que dispone el material claro está) y el sistema hace la conversión? o es que la tx MMBE trae la cantidad en UMB y hace la multiplicación por el factor de conversión?
Mil Gracias!
Lucho
Buenos dias
Roberto
En este momento ya tengo creadas la unidades de medida alternativas creadas en cada material.
Es decir yo ingreso por la ME21N diligencio mi pedido del cento logistico receptor en cajas,display… etc y lo envio al centro logistico que depacha, es posible convertir estos pedidos en unidades para producción?.
Ejemplo
una caja es igual a 20 unidades
El centro 1005 solicita 20 cajas
El centro 1001 solicita 10 cajas
El centro 1004 solicita 5 cajas
Estos pedidos se realizan por la ME21N
El centro 1000 recibe estos tres pedidos y los consolida, es decir recibio 35 cajas. pero este debe entregar el pedido en unidades
35 * 20= 700 unds que es lo que poducción debe elaborar.
Lo que sucede es que el enargado de despahos manifiesta que si el pedido de cada centro receptor es solitado en unidades el no puede despachar en otro embalaje y si lo realizan en embalajes diferentes a unidad no puede convertir el pedido para producción.
Gracias por la explicación
Saludos
Oscar Tarazona
Hola Oscar:
A ver si me puedes aclarar una cosa. ¿Se estan haciendo pedidos de traslado entre los diferentes centros? Es decir, los centros 1001, 1004 y 1005 estan haciendo un pedido de traslado al centro 1000, que tendra que fabricar y que luego servira a dichos centros?
De todas formas, al hacer las entradas de mercancia, se pueden modificar las unidades de medida de entrada/salida. El sistema lo permitira siempre que haya conversion entre las unidades.
Hola Roberto .. muy buenos días.. Estamos manejando Solpeds y Pedidos de Compra de traslados con imputación a Elementos PEP hay forma de poder Controlar el presupuesto de estos por el Elemento PEP(Gestión de Proyectos PS) ? . Así cree los documentos por importes grandes igual me permite pasar al generar la Solped. Quedo atento a tus comentarios y gracias.
Como puedo hacer para que un material no valorado (con imputacion), pueda recibir el material y este genere stock no valorado en el centro donde lo recibo?
Hola Jorgue:
Para tener un material que compras con imputación, pero para el que quieres gestionar un stock no valorado, deberas de crear un tipo de material que configuraras:
Actualizar cantidades –> Por area de valoracion
Actualizar valores –> ninguna area de valoracion
Puedes tomar como ejemplo el tipo de material UNBW del estandar. De esta forma, cuando hagas compras (mvto almacen 101), daras de alta la cantidad de stock en el almacen (SIN VALOR) contra la cuenta de gasto de consumo. Cuando consumas mercancia (salidas 201, 221, 531, etc), se dará de baja el stock, pero no se movera ningun importe de valoración a nivel contable (ya se carga como un gasto). Solo se gestionaran los stocks.
Esto lo configuraras en la ruta del Customizing:
Logística – General seleccionando Maestro de materiales →
Parametrizaciones básicas → Tipos de materiales → Fijar propiedades de los
tipos de material.
Un saludo.
buen dia, intente hacer esto, pero cuando quiero visualizarlo en la rwbe no me aparece, por que sera? o donde lo tendre que visualizar, utilice la UNBW tal como esta, tiene los indicadores como us lo indico.
gracias
Hola Leiby:
¿En la MB52 o en la MMBE has probado?
hola Roberto gracias por contestarme, si ya probe y no se visualizan, como le dije yo utilice tal como estaba la UNBW , tengo productos de consumo que necesitan controlar el inventario pero q no sea valorado, espero me pueda dar otra ayudita.
gracias
Hola Leiby:
Comprueba antes una cosa. En la transacción OMS2 (tipos de material), comprueba como esta definido el tipo de material UNBW. En la parte de Actualizar cantidades/valores tiene que tener marcado el flag en Actualizar cantidades, el valor En todas las areas valoracion. SI en lugar de tener marcado eso, tiene marcado SEgun areas de valoración, tendrás que mirarlo a nivel de centro en la misma transacción que valor indica.
Por favor, comprueba eso y me indicas.
hola Roberto, en el mandante de pruebas me funciono super bien, pero al hacerlo en productivo no. En nuestro caso las tiendas generan pedidos de traslado en automatico. Al querer contabilizar en la VL02N, el sistema da un error: cuenta 510060 con el error KI235 y que la solución es esta La cuenta 510060 se ha definido como clase de coste.
Por ello se debe indicar siempre una imputación CO…. Ya hable con FI pero dice que no sabe como hacerlo o si es correcto hacerlo, pues la configuracion esta igualita en ambos mandantes, que puedo hacer?
Hola Roberto, estoy en una situación similar, observo que tengo las configuraciones que comentas y puedo hacer mis pedidos y entradas, pero ahora quiero realizar una traslado a otro centro y es cuando me lanza el error «La cta. XXX requiere una imputación relevante para la contab. de costes». ¿Sabrás como puedo solucionar esto?
Hola Leiby:
Lo que te esta diciendo el sistema es que estas utilizando una cuenta de gasto (lleva asociada una clase de coste), y no tiene ningún objeto de imputación asociado donde hacer la contabilización en CO.
Vamos a revisar un par de cosas:
1) Revisar como esta creada la clase de coste en TEST (donde te funciona) y en PROD (donde no te funciona): usa para ello la transacción KA02. Mira si en la pestaña imputación propuesta tiene algo. Poner ahí la imputación seria una solución, aunque solo si siempre vas a imputar al mismo CECO, ORDEN, etc.
2) Alternativa: utilizar la parametrización de la transaccion OKB9. Nos permite asociar a una clase de coste el objeto de imputación que queremos utilizar de forma general, o bien de forma detallada por area de valoración (centro), para el caso de que tuviera que ser diferente según el centro. Esta suele ser una buena opció para solucionar el problema.
3) Otra alternativa: utilizar sustituciones de CO para completar el valor. transacción OKC9. Se transportan con la transacción OKE9. Puedes mirar la entrada del blog:
Con alguna de estas alternativas solucionarías tu problema.
Un saludo.
Buen dia Oscar:
Soy Glen
Tengo un problema ya que tengo que poner en la miro al grabar el documento de FI cambiar el centro de costos para una cuenta en especifico, ya busque todos los exit pero no encuentro el correcto para poder hacer el cambios, es basicamente tomar el centro que trae el pedido y asignarlo a mi cuenta, esta ya esta configurada en OKB9 para que valla a una centro en especifico, pero pues para el caso de las facturas necesito cambiarle el centro.
Quite en la okb9 que no tenga asigando este centro, pero camo la cuenta ya tiene asignado una clase de costes, me marca el error de que que falta el centro de imputacion.
Espero me puedas dar un tips para esto.
Hola Glen:
Lo que tu quieres hacer lo puedes hacer a traves de las Sustituciones en CO. Se parametrizan en la transacción OKC9. Esta pensado para cambiar valores de imputaciones cuando se cumplen determinados criterios. Por ejemplo, cuando se contabiliza en una determinada cuenta, en una determinada transacción (pues indicar una o varias condiciones), pues forzar el valor de imputación que se grabara finalmente en el movimiento (por ejemplo, un centro de coste).
Yo tengo configurados varios mvtos para que de forma automatica, segun diferentes criterios (uno de ellos la cuenta de mayor), se impute a un determinado centro de coste.
Espero que te sea de utilidad.
Gracias por tu pronta respuesta Roberto Espinosa:
Oyes de casualidad tienes algun manual para trabajar estas transacciones, ya que estoy intentandola usar por no le entiendo mucho, necesito verificar que cuando se trata de contabilizacion a la cuenta 4401000 su centro sea el 1900 busque otra posicion del documento contable y la partida de esta cuenta tome ese mismo centro.
Voy a buscar en la red haber si encuentro como utilizarla.
gracias…
No, no tengo ningun manual. Busca en la ayuda de Sap, en estas transacciones suele haber mucha informacion.
buenas Roberto me gustaria saber como puedo pasr un grupo de materiales de una sociedad a otra en sap
Gracias abdiel
Hola Abdiel:
¿Pasar un material de un centro a otro, te refieres a traspasar todos los stocks?. Para ello tendrias que hacer:
1) Ampliar los materiales en el centro destino (tcode MM01).
2) Hacer un traslado de stock de centro a centro (en un solo paso), con la transaccion MIGO o la MB1B, con el movimiento 301.
Asi ya tendras los materiales cambiados de centro.
Yo esto ho he hecho alguna vez con un desarrollo que haga todos los pasos, no es muy complicado de desarrollar.
Un saludo.
Hola Roberto.
Estoy analizando la información que se visualiza al ingresar a la transacción ME49, luego de ejecutar la pantalla de parametrización se visualiza el reporte, sin embargo hay valores que necesito entender y saber de donde esta tomando los valores.
Si tuvieras un correo para poder enviarte la pantalla que visualizo.
Saludos.
Hola Roberto,
Buenas Tardes, tengo unas dudas con respecto a las solped, estoy tratando de buscar la fecha cuando se hizo la liberacion, estas solped las liberamos a nivel cabecera, en el detalle de posicion existe un campo «fecha de liberacion» pero esta no se llena con la fecha real de liberacion, si no con la misma que la fecha de entrega.
De que manera podria obtener la fecha en que se realiza la liberacion, he estado viendo la manera de obtenerla por la tabla CDHDR, pero igual se me complica por que no puedo diferenciar cuando la libero y cuando anulo la liberacion.
muchas gracias, saludos
Antonio
Mira esta entrada del SCN de Sap:
http://scn.sap.com/thread/919375
Ahi te dice como recuperar la fecha tirando de los documentos de modificacion:
The Release dates of the PO are unfortunately not stored in SAP but as stated above you can check the change documents in the follwowing manner:
Go to CDPOS table with Objectid = and OBJSCTCLASS = EINKBELEG and FNAME = FRGKE and NEW_VALUE = and get the CHANGENR from CDPOS. Then go CDHDR with the CHANGENR and get the update date..
muchas gracias, muy buena info Roberto
Hola Roberto
Es posible (si esto es posible donde lo configuro) ligar una cuenta de mayor a un tipo de material o al tipo de imputación o alguna otra manera para que al momento de generar la solicitud de pedido y por tanto el pedido esta cuenta sea tomada en automático, cabe mencionar que se trata de materiales no valorados por tanto no se puede hacer mediante categoría de valoración.
De antemano Gracias!!!
Saludos,
Hola Juan:
Si un material es no valorado, eso significa que no se gestionan stock en valor (solo en cantidad, supongo). Esos materiales se compraran igualmente y la valoracion de los movimientos de compra se haran siempre contra elementos de imputacion (centros de coste, ordenes, peps, etc). Eso significa que para ellos tambien se utilizan las categorias de valoracion, y por tanto, es a traves de estas es donde has de configurar a que cuentas de mayor quieres que vayan los movimientos.
Un saludo, espero que te haya sido de utilidad.
Roberto Muchas Gracias,
Ya lo hice y funciona bien, claro que tuve que ampliar el material y activar la vista de contabilidad 1 para colocar la categoría de valoración.
Saludos,
Hola Roberto
Tengo el mismo caso de almacén no valorado y necesito traer la cuenta en automático cuando sea inputado a un centro de costo, orden o proyecto ¿ que operación debo configuras ? Gracias de antemano.
Hola Juan
Como lo solucionaste ¿ Que operaciones configuraste para centro de costo, proyecto u ordenes ?
Hola, ingreso pedidos de venta con la VA01, mi consulta es si hay alguna forma de pasar directamente a la factura sin generar entrega u otros documentos.
la idea es cumplir las metas de fin de mes y despues preparar los pedidos fisicamente.
espero se entienda.
Gracias.
Si Daniel. Se pueden crear pedidos de venta que no necesiten pasar por las entregas para ser facturados (incluso siendo materiales de stock). Has de revisar la parametrizacion de las clases de documento de ventas, los tipos de posicion y el control de copia del dodocumento de venta a factura.
Yo lo he hecho en varias ocasiones como tu comentas. Luego se hacen los movimientos de mercancia directamente en consumos de almacen desde la MIGO.
Un saludo.
Estimado Roberto:
Querìa hacerle una consulta sobre las solicitudes de pedido de impotacion
Estimado Roberto:
Quería hacerle una consulta, en la empresa que labora realizamos importaciones.De que manera pueda hacer que los pedido de importación que genera un centro al centro de importación sean solo de cantidades y no con precios.??
Gracias por su ayuda.
Angeles
Hola Roberto, una consulta, tienes porsiacso algun manual que te ayude a configurar las estrategias de liberación en Solicitudes de Pedidos a nivel de Grupo de articulos .?
Hola Caro:
No tengo un manual sobre ese caso en concreto. Te dejo al enlace donde explica como crear estrategias de liberacion para pedidos de compra, que es muy similar:
Espero que te sea de ayuda.
Hola Caro
Mi nombre es Oscar
Si te interesa yo tengo un manual de configuración de estratejias de liberación que elabore cuando se parametrizaron en la empresa donde laboro actualmente.
Regalame alguna direccion electronica donde te lo pueda enviar
Cualquier cosa mi correo oscar.tarazona@freskaleche.com.co
saludo
Hola, buenas tardes.
Como puedo tener dos o varias unidades de medida base en un material en SAP. no como unidades de medida alternativas. El maestro de material está centralizado y debemos poder tener para europa KG y para USA Libras…
pero como unidad de medida base.
Muchas gracias por adelantado
Hola Cristobal:
En la ayuda de Sap para la Unidad de Medida Base dice:
Unidad de medida base
Unidad de medida en que se gestiona el stock de material. En la unidad de medida base, el sistema convierte todas las cantidades que el usuario registra en otras unidades de medida (unidades de medida alternativas).
Procedimiento
La unidad de medida base y las unidades de medida alternativas con sus respectivos factores de conversión se especifican en el registro maestro de materiales.
Hasta donde yo se, Sap solo te deja definir una unidad de medida base (seria la unidad en la que se gestiona el stock). Luego se pueden definir Unidades de Medida alternativas con las que trabajar en pedidos de compra, ventas o movimientos de almacen. Las unidades alternativas tienen su regla de calculo en el maestro de materiales, en Datos adicionales, unidades de medida.
Los movimientos que se hagan en estas unidades de medida se convierten finalmente a unidad de medida base (o de stock) al realizar los procesos. Pero asi solventarias el tema de que en la delegacion de Usa trabajasen con Libras. Podrian hacer pedidos de compra en libras, de venta y hacer mvtos de stocks. Lo unico que habria que solventar seria incluir la unidad alternativa en los listados de stocks (puede que haya alguna exit para incluir campos adicionales en el listado donde hagas la conversion de unidades segun lo definido en el maestro de materiales).
Un saludo.
una consulta somos una fabrica de galletas, lo unico que se factura es galletas, pero necesitamos hacer una factura por venta de activo, como la puedo hacer directa?
Hola Jasmin
Debes tener en cuenta los siguiente puntos
1. Crear el material por la Tx MM01 el codigo de material para venta de este activo, dentro de un tipo de material llamado servicios de ventas.Este material podria llamarse Venta de activos fijos
2.Debes tener extendidas las vistas de ventas y contabilidad.
3.Asignarlo a un canal de distribución que lo podriamos llamar Administrativos.
4.En la vista de Datos base 1. campo sector asignar el sector de servicios que tengas creado desde SD.
5.En la vista de contabilidad 1 debes asignar la categoria de valoracion de servicioas de ventas que lleven las cuentas de activos
6.Posteriormente por la Tx VK11 crea el precio de venta al canal donde fue creado el material.
7.Realice la respectiva facturación.
Espero te sirva esta información
Saludos
Oscar
Buenos Dias:
Quisiera saber si al momento de registrar la MIGO de un articulo gratis este se contabiliza en la MIRO???, ya que aqui se recibe factura con costo cero y en otras ocaciones con valor pero por transferencia gratuita.
Hice todo el flujo pero no se puede registrar la factura por favor quisiera saber como podria hacer, gracias.
Cuando creas el pedido de compra, marca el flag que pone «Gratis» o «Posicion gratuita». Luego ya podras hacer la migo con precio cero (entrada de mercancia) y registrar la factura en la MIRO.
Buenas tardes, espero se encuentren bien.
Tengo una duda y espero, nos puedan ayudar.
Estamos empleando el movimineto 412 e en la migo para realizar traslados de stock de libre utilización a stock especial de cliente. Sin embargo, al momento de contabilizar nos está generando unas diferencias (en moneda) por traslado.
El traslado se está realizando en el mismo almacén, con el objetivo de amarrar mercancía ya en stock y no generar el proceso de producción.
Gracias de antemano.
Saludos
Hola que tal tengo una consulta tengo ciertas transacciones que estan meticas en CXP Servicios y Deben de estar en CXP Proveedores como puedo trasladar dichas transacciones que son de proveedores
Hola Gerardo
Una pregunta se podra hacer en la Miro una verificacion de varios clase de pedidos para una misma factura .
Hola,
A ver si me pueden ayudar…
Soy usuaria de MM.Tengo asociados una gran cantidad de costos adicionales a pedidos de importación, aún abiertos, estos a su vez tienen asociada una cuenta contable específica. Cuando realizaron la configuración algunos de estos gastos adicionales los asociaron a cuentas contables erradas, necesito cambiarlas.
Gracias…
Hola Jenny, este tema se resuelve por configuracion en la matriz OBYC y en ciertas clases de operacion, estos cambios son delicados y te sugiero que primero hagas pruebas en ambientes de desarrollo. Si necesitas puedo ayudarte, enviame tu correo y nos ponemos en contacto.
Andrea,
Una factura puedes asociarla a todos los pedidos que quieras, al lado del campo donde colocas el número de pedido hay una flecha, al presionarla se te despliega una pantalla donde puedes colocar los números de pedidos que requieras para esa factura.
Jasmin,
Una opción es facturarla como misceláneo.
Elivi,
Por la MIRO sólo puedes registrar facturas que realmente vayas a pagar, pues al registrarla crea un documento tipo RE, este genera un pasivo y va al libro de compras, no debes dejar pasivos abiertos.
Buenas,
Se puede cambiar la categoría de valoración a un material que ya tiene movimientos de EM y SM.??
Gracias.
Si, si se puede cambiar. Pero has de tener el cuenta que el cambio de categoria de valoracion en un material hace comprobaciones y te dara error sino se cumplen las condiciones. No tiene que haber stock, no puede haber pedidos pendientes, etc, etc.
Excelente…
Buenas tardes, les hago una consulta. Tenemos un indicador de impuestos que está relacionado con una cuenta de gastos. Al ingresar por FI una factura de proveedores y asignarle este indicador de impuestos, manualmente se agrega el centro de costos correspondiente para esa cuenta de gastos.
Si queremos ingresar una factura desde tx. MIRO, y asignar este indicador de impuestos, no podemos grabar el documento, ya que la cuenta relacionada requiere una imputación en la contabilidad de costos.
Cómo hago para poder indicar el centro de costos, en esa partida que es automática al calcular el impuesto? No podemos indicar un centro de costos por defecto porque depende de qué departamente efectúa el gasto.
Muchas gracias
Saludos
Clara
COn la transaccion OKC9 puedes crear sustituciones en CO. En las sustituciones puedes hacer que bajo determinadas circunstancias (por ejemplo, en tal transacción, tal cuenta, tal sociedad, tal clase de documento, etc), cambiar el valor de la imputacion por un valor determinado (por ejemplo, en el caso que mencionas por un centro de coste en concreto).
Yo lo he utilizado para contabilizaciones automaticas de almacen, de dudoso cobro, etc.
Consulta, necesito hacer entradas de mercancias por materiales que no gestionan stock (sin gestion de inventario IM), es decir al recepcionar la mercaderia se va a ir directo a un centro de costo,orden, elemento pep etc… por lo mismo tengo entendido que no deben tener categoria de valoracion, ya que la persona que genera el pedido ingresa los datos para la imputacion, el problema es que quiero crearle la vista de contabilidad al material y me pide obligatoriamente la categoria de valoracion, que debo hacer en ese caso? ya que no necesito las cuentas que me ofrece la contabilizacion automatica. Espero que se haya entendido
Hola Juanka:
El hecho de que un material vaya imputado no significa que el material no tenga que tener categoria de valoración. Cuando un material es imputado, el movimiento de mercancia de la recepcion ira contra una cuenta de gasto (ademas de la imputacion correspondiente a centro de coste, orden, pep, etc).
Esa cuenta viene determinada por la categoria de valoracion y por tanto, es imprescindible que tengas la parametrizacion realizada.
Un saludo.
Hola Roberto,
A ver si me puede resolver una duda… Llevo algo de tiempo trabajando con SAP MM, pero no he dado con ninguna transacción o tabla en la que se pueda ver los grupos de compras que están asignados a una Sociedad… ¿Hay alguna manera?¿Tampoco quedan asignados los grupos de compras a ningún objeto de la estructura jerárquica no?
Muchas gracias por tu ayuda. Un saludo,
Sergio
Hola Sergio:
Los grupos de compras son un objeto organizativo independiente. No estan asignados a ninguna sociedad y se pueden utilizar en cualquiera.
Un saludo.
Hola, es posible definir que una determinada clase de documento de compras solo puede ser utilizada desde un unico centro como receptor de la mercadería?
Muy buenas Roberto,
Tengo un pequeño problema, puesto que me piden saber, quien fue el usuario que creó un determinado «tipo de material» distinto de los que trae el sistema como estandards, un Z vamos, y ahora me toca renombrarlo, pero previamente necesito ponerlo en conocimiento del «propietario» que creó dicho «tipo de material», para que me de su aprobación. Como puedo averiguarlo???
Gracias de antemano, y un saludo
Hola Gonzalo:
EN la tabla T134, donde se registran los tipos de material, no se guarda el usuario que crea los registros.
Tendras que buscar en las ordenes de transporte donde se usa esta tabla, igual asi consigues llegar al usuario que creo ese tipo de material (transacciones SE09/SE10),
Hola buen dia a todos estoy comenzando con el mundo de SAP R3 especificamente los modulos de MM y WM alguien tiene algun manual o recurso que me pueda servir pues donde entre no te dan capacitacion y mucho menos pagan cursos.
de verdad espero me puedan ayudar.
Gracias.
Hola Juan Manuel:
En esta entrada tienes manuales de este modulo.
Un saludo.
Hola buenos dias!
Necesitamos realizar una operación que refleje el traspaso del inventario desde una sociedad a otra sin que sea una operacion intercompañias,
En resumen en una misma sociedad se realizara el traspaso de un centro a otro, esto simulara la salida del material,y luego a traves de una copia del movimiento 251 se realizara una salida mercancia, la empresa que realizara la venta del producto recibira a traves de una entrada de mercancia con referencia a una nota de entrega que es la que quiero se emita pero este es el punto no se como hacerlo si por favor me pueden asesorar o indicar si es posible que al realizar el traspaso de centro a centro en la misma sociedad puedo emitir una nota de entrega que me sirva como numero de referencia para la entrada.
Hola Roberto, tengo un inconveniente, quiero realizar una instalación de un material UNBW, al momento de crear las entregas (VL01N) este no tiene tipo de stock, está en blanco, como puedo ingresar el tipo de stock en ese objeto?, saludos y muchas gracias
Hola buenos dias, Roberto tengo un inconveniente para realizar un movimiento de STOCK de un almacen a otro; estoy utilizando ME21N (ZOT2), pero siempre me da error de Stock en transito exedido. podras ayudarme??
Hola Rosa
Si te refieres a un traslado de un material de un almacen a otro lo puedes realizar por la MB1B, por la Tx ME21N se elaboran pedidos de compras o pedidos de traslado
Espero te sirva
Saludos
Buen día Roberto. Necesito bloquear cierto materiales para compras, pero aún necesito hacer traslados de los mismos. Esto es factible?
Gracias.
Buen día
Ambar
Intenta si te funsiona Por la vista de compras del dato maestro en los siguientes campos campo
Stat.mat.especif.ce y el campo Válido de
Saludos
Buen Día
Roberto
Una consulta, como puedo llegar a los user-exit de la Tx MB31 te comento necesito habilitar el modo de impresión desde esta transacción e inactivar un campo
Agradezco me puedas colaborar
Saludos
Hola Oscar:
Prueba al report abap del que hablo en esta entrada de mi blog:
Poniendo la transacción a analizar te indica las posibles exits utilizadas en el.
Un saludo.
Hola Roberto, soy Rosa; esta vez a ver si me puedes ayudar con ventas que su pago es fracciondo o aplazado, en dos,tres o cuatro vencimientos.
Alguna trabsaccion para esto? o se modifican las condiciones en las factuas???, me olvidaba la ayuda anterior ha sido de Lujo!!
Gracias
Hola Rosa:
Cuando se registran las facturas de compras en la MIRO, en una de las pestañas de cabecera se puede fraccionar el importe con los diferentes importes y vencimientos. Eso luego te genera tantas partidas abiertas como «trozos» hayas generado, cada uno con su correspondiente vencimiento.
Un saludo.
Buenas tardes,
Alguno de uds ha trabajado con diferencias por traslados cuando realizan un traspaso de un material en libre utilización a stock especial de cliente?.
Nos piden eliminar dichas diferencias, si conocen algo de ésto mucho les agradecería la ayuda.
Saludos
OSCAR; GRACIAS POR LA AYUDA ANTERIOR.
Siempre puedes hacer un inventario, indicando en tipo de stock el W Consignación de cliente (transaccion MI01 para crear, MI04 para registrar el recuento y MI07 para contabilizar).
Tambien podrias hacerlo con un movimiento de merca o desguace (clase de movimiento 551), con la transacción MB1A, indicando igualmente el tipo de stock especial.
Esto te hara el ajuste del stock y generara las diferencias contables.
Buenos días,
Lo primero, felicitarte por el excelente blog y la ayuda que prestas.
Quería preguntarros si sabeís si hay alguna manera de controlar cuando hago una modificación en campos del maestro de materiales que verifique si hay creadas solicitudes de pedido o peticiones de oferta vigentes, para que en ese caso salga un aviso (error o warning) a la hora de modificar datos del material en cuestión.
Lo único que se me ocurre es controlarlo por user EXIT_SAPLMGMU_001 a través de desarrollo
Un saludo,
Hola Guido:
La unica forma de hacer un control asi en el sistema es a traves de una Exit, como tu indicas.
Un saludo.
Hola buenas tardes, quiero saber si puedo obtener Stock de mercancia MES A MES y no como en la Tx que utilizo (MB5B – Stocks en fecha contabilización) , que me devuelve desde el inicio de stock, me sera mas util poder hacerlo desde inicio de mes a fin de ese mismo mes.
Graciassssssssssssssssss, la verdad que este blog ayuda mucho.
Utiliza el sistema info de logistica, desde la ruta Sistema Info –> Logistica –> Gestion de Stock –> Material –> Stock. Es la transaccion MC.9 (hay varias por material, por centro, por almacen).
Indicas el periodo o periodos y te muestra la informacion. Hay diferentes ratios para ver el stock, valor, movimientos, etc.
Espero que te sea de utilidad.
Hola Roberto tengo una duda con la MC.9, segun mi experiencia te da el ultimo día del mes esto es correcto???
Hola Jorge,
Así es para el stock. Para otros ratios puede ser el acumulado del periodo que hayas puesto.
Hola Roberto, me confirmas por favor si es posible hacer esta operatorio para pedidos (UB) sobre el mismo centro?
1) ME21N – Pedido UB (con una confirmación LA – Entrega Entrante)
2) VL10B – Entrega Saliente
3) VL02N – Asignación series, picking y contabilización (641)
4) VL31N – Creación Entrega Entrante– Acá surge un error, “Clase de entrega UL tiene tipo de documento comercial incorrecto”. Esto lo probé en la SPRO indicando otras clases de entrega y no logro nada. Los puntos de la SPRO son: Compras à Confirmaciones à Configurar tipos de confirmación internos / Parametrizar control de confirmación.
5) VL32N – Asignación nuevamente de serie, Entrada y Contabilización (101).
Hola, necesito ayuda.
Soy un nuevo usuario de SAP y necesito emitir un informe mensual de materiales.
Este informe debe mostrar :
.- 30 materiales diferentes
.- Existencia en el almacen.(son dos almacenes)
.- Ingresos mensuales al almacen.
.- Salidas de cada producto.
.- Consumo mensual promedio
.- Valor del producto.
.- Ordenes de compra emitidas.
Actualmente lo hacemos en una planilla excel reuniendo datos de diferentes informes.
Ojala puedan ayudarme.
Agradecido
Hola Pablo:
La unica forma de sacar esta informacion en un unico informe sería con un desarrollo en Abap. Seria un programa Z (no estandar), que leeria informacion de los diferentes modulos.
Lo mas aproximado a lo que tu quieres es el sistema info de logistica. Hay varias transacciones que sacan parte de la informacion que tu quieres.
Un saludo.
Hola Buenos dias, mira tengo que saber como cuadrar el Stock, ya que tenmos meteriales de Perdida, que no esta reflejado en ningun sitio por lo que al final de año no estara correcto; pueden decirme que dedo hacer par generar un movimiento TX para las perdidas? Graciasssssssssss
Hola Rosa:
Puedes utilizar el movimiento:
551 SM desguace
Este es para hacer los ajustes de stock que desaparece o esta en mal estado. Necesita una imputacion (centro de coste, orden), donde se imputa la perdida.
Otra forma de hacer los ajustes es con inventarios, aunque es mas complejo y luego genera al contabilizar unos movimientos 701/702 segun como sea la diferencia.
Un saludo.
Hola Roberto, no tengo claro la transaccion que debo usar para el movimiento 551 SM, me lo puedes indicar por favor?, GRACIASSSSSSSS
Puedes utilizar la MIGO, o si no te aclaras, directamente MB1A, indicando la clase de movimiento 551.
Saludos.
Hola! Quisiera saber como hago para configurar las percepciones de IBB en los documentos de compras. Se incluyen en el esquema de calculo de MM? O se realizan por FI?
Estas percepciones se aplican segun el lugar de origen del proveedor…como se indica esto?
Gracias!
Sofia
Hola Sofia:
Si te refieres a retenciones de impuestos que hemos de realizar a los proveedores (depende de cada pais, en España por ejemplo se llama renteciones IRPF), hay un submodulo dentro de Sap para gestionar esto. Luego en los datos maestros de los proveedores, a nivel de sociedad, se indican si un proveedor esta sujeto a retencion y que tipos hay que aplicarle.
Luego al hacer la contabilizacion de las facturas, se realiza en el asiento la parte contable de la retencion (tambien se puede hacer esta contabilizacion al pagar las facturas, con lo que Sap llama Retencion de Impuestos Ampliada).
Tienen su rama de parametrizacion en el custo de finanzas.
Un saludo.
Gracias Roberto!
Una consulta adicional…Como se determina el IVA de las OC?
Se determina también por los datos maestros del proveedor, verdad?
Es decir, el esquema general de IVA no depende de MM ni de los materiales, sino del proveedor y sus daots maestros.
Y en caso que para un material en particular tenga diferente alicuota, se indica por con el indicador de impuestos dle material, y creando una entrada en MEK1 para la condicion MWST?
Gracias
El Iva en las compras (pedidos) se determina con los registros info, que es una relacion entre proveedor/material. No interviene la clasificacion fiscal del material, que es para ventas.
Hola Roberto,
sabrías si se puede modificar los títulos de la cabecera de las columnas de una transacción??
Muchas gracias, un saludo
Hola Aitor:
Eso no se puede cambiar de una forma estandar. La alternativa es copiarte el informe estandar a uno propio (un Z), y ahí cambiar lo que necesites. Pero es algo que hay que hacer con cuidado, y solo se justifica en cosas importantes, no solo una cuestion de textos o descripciones.
Un saludo.
Hola Roberto y no se puede hacer con un variante (SHD0)??
Yo creo que no. Un ALV es un control sobre el que no puedes influir en una variante SHDO, pero tendria que mirarlo mas a fondo para confirmatelo 100%, aunque sino recuerdo mal solo se podia hacer variantes si habia una dynpro, y en un alv hay una dynpro, pero los campos del ALV son un control que se contruye en ejecucion.
Guau, este blog es todo un descubrimiento.
Roberto, te hago mi pregunta a ver si me puedes echar una mano.
Estoy definiendo los grupos de artículos en mi empresa, queremos mantenerlos al mínimo.
Tengo entendido que la determinación de cuentas se realiza a nivel grupo de artículos –>categoría de valoración y que la asignación es 1:1
¿sabes si existe alguna posibilidad – por customizing – que un grupo de artículos impute a diferentes cuentas?
Gracias por tu ayuda.
Hola Susana:
La determinacion de cuentas se puede realizar por grupo de articulos, pero realmente se determina por la categoria de valoracion. Puede haber diferentes categorias de valoracion (codigos) disponibles según el tipo de material. Las categorias de valoracion se indican en los materiales en la vista de Contabilidad 1. Luego hay una parametrizacion por categoria de valoracion (transaccion OBYC) donde se determinan lasc uentas contables según los diferentes tipos de operacion que se pueden hacer con los materiales.
La creacion de las categorias de valoracion, su asignacion a los tipos de material, etc, se realiza en la ruta de customizing: Gestion de materiales –> Valoracion e imputacion –> Determinacion de cuentas –> Determinacion de cuentas sin asistente.
En una entrada del blog hablo algo de este tema:
Con informacion de un report para obtener las cuentas contables a las que van las contabilizaciones de un material leyendo de la parametrizacion.
Saludos.
Hola gracias por la respuesta!, probare lo que me indicas 🙂
Buenas tardes,
Trabajamos con pedido de compra con imputaciòn a un elemento PEP («Q»). Cuando realizamos la entrada de materiales con la trx MIGO la cuenta EM/RF generada se imputa al centro de beneficio definido en el dato maestro del material que se ingresa, y cuando se realiza la provisión de la factura por la trx MIRO, la cuenta EM/RF es imputada al centro de beneficio definido en el PEP que se indico en el pedido de compra.
¿Como podríamos hacer para que al realizar la trx MIRO la cuenta EM/RF salga el CeBe del material ingresado y no la del elemento PEP?.
Saludos,
Jenny
Intentarlo con las sustituciones de CO (transaccion okc9). Cualquier imputacion en cualquier modulo pasa por estas sustituciones y se puede cambiar cosas. Yo he cambiado centros de coste, ordenes. He comprobado en mi sistema y tambien esta disponible el CEBE para sustituirlo.
Ojo, las sustituciones se transportan con una transaccion especial (OKE9), aunque tambien tienes la alternativa de la GCT0.
Un saludo.
Hola!
Te hago una consulta, hay alguna forma de poder setear un valor propuesto en la fecha de documento en la MIRO? Desde Fi: FB60 o FB70 desde las opciones de entrada, es facil determinar que la fecha de documento sea igual a la fecha de contabilización (como valor propuesto al ingresar) pero no así en la MIRO. Hay alguna manera?
Desde ya muchas gracias!
Saludos,
Verónica.
Hola Veronica:
Lo que tu quieres hacer no se puede hacer desde el estandar. Pero si se puede hacer con un desarrollo abap que es una capa superior, que llame a la transaccion MIRO, inicializando la fecha de documento con el valor deseado. Seria un desarrollo muy sencillo, que haria un call transaction a la transacción MIRO, pasandolo los valores de inicialización de ese u otro campo.
Yo lo he utilizado para otras cosas (por ejemplo, para inicializar valores en informes de CO) y es muy sencillo de montar y muy util para los usuarios.
Un saludo.
Hola Roberto gracias por la respuesta, ingrese a la transacción OKC9, en el campo evento ingrese el evento 520 ( agregue Imputación: Receptor), pero en el campo sustitución que no hay nada no se de que tipo hacerlo ya que hay:
Contabilidad de centros de beneficio Definir normas de sustitución
Customer Relationship Management Definir reglas de sustitución para procesos CRM
Ledgers espec. Actualizar sustitución
Ledgers espec. Actualizar sustitución local
Ledgers espec. Actualizar sustitución global
Lease Accounting Engine Especificar reglas de sustitución
Contabilidad principal (nuevo) Definir normas de sustitución
Gestión de garantía Especificar sustituciones
Sistema de proyectos Actualizar sustituciones
Sistema de proyectos Actualizar sustituciones
Controlling general Definir sustitución
Aparentemente es la primera pero no se si esta : Contabilidad de centros de beneficio me ayude para que al realizar la trx MIRO la cuenta EM/RF salga el CeBe del material ingresado y no la del elemento PEP. La idea es que afecte tanto a FI como a CO no?
Por favor tu apoyo.
Saludos,
Jenny
Hola Jenny:
AUnque con retraso, te dejo las entradas del blog que hablan de la forma de crear sustituciones en CO:
Espero que te sea de utilidad.
Buenos días
Quisiera saber en sap como hago dentro de la TX F110 para los pagos con cheque para generar un solo cheque por varias facturas
Hola Ana:
Eso se determina por parametrización (para cada via de pago por sociedad). Se accede desde la transacción FBZP, opcion Vias de Pago por Sociedad. En la via de pago que quieras modificar tendras que ajustar los parametros de agrupacion de partidas.
Un saludo.
Buenas Tardes.
Quisiera saber como se puede hacer para cerrar un documento de inventario sin contabilizar diferencias, ya que en la empresa donde estoy la diferencia no lo contabilizan si no que lo pasan al estado de bloqueado o hacia otro almacen para luego desde ahi facturarlo a la persona responsable.
Espero que me puedan ayudar, gracias.
Prueba con la transaccion MI02, con la opción borrar.
holass!! Yo requiero saber como insertar una fotografia en los codigos de materiales que se pueda observar en mmbe resumen de stock, para que podamos visualizar el material.
Hola Roberto buenas tardes
Registre un anticipo a factura en la transacción F-47 y el pedido se paga por avances, en cada avance se hace un registro en MIRO y una amortizacion al anticipo en F-54, el problema fue que dicha amortizacion no se aplico al anticipo en su momento…. La duda es: Si existe alguna manera de aplicar la amortizacion que quedo pendiente de aplicar al anticipo?? si la factura ya fue pagada..
De antemano agradezco me puedas ayudar…
Hola Barbara:
Para incluir imagenes de los materiales en la MM01/02/03, podría hacer:
1) Añadir campos de cliente/dynpro en el maestro de materiales:
http://www.saptechnical.com/Tutorials/ExitsBADIs/MM/MM01.htm
2) En esa pantalla mostrar la imagen, como nos enseña Oscar en blogdesap.com
http://www.blogdesap.com/2014/04/como-anadir-imagenes-en-dynpros-abap.html
Un saludo.
Hola! Estoy teniendo un problema para poder contabilizar una EM desde la transacción VL32N, tengo un pedido con un material no simbolizado (solo texto), que no es un servicio. Si bien puedo crear el movimiento 101 desde la transacción MB01 o MIGO, cuando contabilizo desde la VL32N, en lugar de crear el documento, crea una «Confirm.Servicio» y no genera ningún movimiento. Alguna idea de porque puede estar ocurriendo?
muchas gracias!!
Hola Mariam:
Revisa la parametrización de las clases de documento utilizados. Se que hay que marcar un flag especial cuando estamos trabajando con posiciones de solo texto.
Un saludo.
Hola Roberto
Queria saber cual es la utilidad del Indicador de impuesto para material. En que casos se utiliza? Cual es la diferencia con el impuesto determinado mediante FI?
He utilizado el indicador para Servicios, que determina diferentes alicuotas de impuestos…pero para materiales no…donde se carga el dato en MM01?
Por otra parte…que tiene preferencia en un pedido de compras, el esquema de impuestos de FI o el indicador del material (o servicio)
Gracias!!!
El indicador de Iva para compras se indica en los registros Info. Como tu los materiales los puedes comprar a diferentes proveedores y cada uno tiene su clasificacion fiscal, el impuesto que te vaya a aplicar lo determinaras aquí.
A nivel de ventas funciona diferente. Hay una clasificacion fiscal del cliente, otra del material. La combinacion de ambas determinan el tipo de impuesto e indicador de Iva que tu aplicas en la facturacion que haces a ese cliente.
Saludos.
Hola Roberto.
Queria saber si han visto un caso similar o como poder solucionarlo, te detallo.
Pedido de compra:
El precio que se coloca es 1758 soles x 118 Unidades. El sistema calcula el precio dividiendo 1758/118 = 14.898305084 y luego lo multiplica por 1200 UNI totalizando 17877.966 y lo redondea a 2 decimales mostrando 17877.97. Con IGV (18%) el monto es de 21096.00. Esto es correcto.
Sin embargo al realizar el ingreso de la OC en la transacción MIGO el sistema realiza otra forma de cálculo divide 1758/118 = 14.898305084 pero en este momento redondea este número a 2 decimales tomando como precio 14.90. Luego lo multiplica x 1200 UNI y luego x 1.18 que es el IGV haciendo el ingreso por 21098.40.
Cuando llega la factura, llega por el monto de la OC que es 21096.00. Si bien contablemente esto se puede arreglar, no es correcto que el sistema asigne 2 montos diferentes en la OC y en el ingreso.
Estare a la espera de tus comentarios.
Saludos.
Hola Pablo:
Yo he tenido algun caso parecido que he solucionado jugando con los decimales. Como no puedo aumentar el numero de decimales que tiene el sistema, utilizo o bien a nivel de condiciones de precio la unidad para la condicion.
Por ejemplo:
1 Unidad vale 0,19
Puedo indicar que 10 unidades valen 1,87
O 100 unidades 18,73
Asi voy ganando precision en los decimales.
Algo parecido se puede hacer en la vista de contabilidad del material (la que determina los precios medios). El precio se puede gestionar por unidad, o por 10 unidades, 100 unidades, etc. Por ejemplo, esto lo he utilizado para combustibles.
A ver si con esto puedes solucionar el problema.
Gracias Roberto.
Buenos días,
Se os ocurre alguna forma de hacer que para un usuario especifico en la transacción ME22N pueda modificar un campo que por parametrización está sólo como visible para el resto de usuarios…
Muchas gracias!
Un saludo.
Noelia.
Hola Noelia:
Este tipo de parametrizacion se determina por clase de documento o por transaccion donde se realiza la creacion/modificacion del pedido, pero nunca a nivel de usuario. Tendrias que tener una clase de documento especifica para ese usuario y que no tuviera ese campo modificable.
Saludos.
Buenas tardes, tengo una consulta: Dentro de la parametrización de la empresa, se tiene dos centros: uno valorado, y otro no valorado. Los materiales se activan para ambos centros, ya que pueden entrar de manera indistinta. ¿Cómo debo generar la orden de compra para el centro no valorado? Cuando intento en la ME21N me pide un tipo de imputación, ¿cual sería la correcta? ¿Contra qué cuenta debería caer?
Agradezco desde ya!
Saludos
Roberto: qué pena no recibir una respuesta a este asunto, en serio me sería de gran utilidad que me des una guía
Como no vas a gestionar stocks valorados, tendrás que hacer las compras imputadas contra gasto. Puedes utilizar, segun la vida temporal de las unidades que generan los gastos:
Centro de coste: unidades organizativas o productivas de la empresa
Ordenes: una determinado proyecto, un evento concreto (lanzamiento de un producto), con una vida temporal mas pequeña.
Peps: similar a las ordenes, pero utilizando el modulo de proyectos.
La determinacion de cuentas la parametrizas con la transaccion OBYC. Puedes mirar esta entrada del blog donde hablamos de como configurar esto:
Gracias!
por donde puedo parametrizar el indicador de iva automático en lo que se refiere a mm y en la transacción ME21N.
Gracias por tú colaboración y ayuda.
En el registro de facturas(MIRO), si se puede indicar por parametrizacion un indicador de Iva por defecto (a traves del customizing, en la vista V_169V_ST, transac. SM30).
Para los pedidos(ME21N), el indicador de IVa lo determina el registro info donde se establecen una serie de condiciones por proveedor/material, entre ellas el indicador de impuestos. Los registros info se crean en la transacción ME11/ME12.
Un saludo.
Por ejemplo trato de capturar un pedido en la ME21N, pero no se trae el
indicador de IVA, el cual esta especificado en el reg info. Lo curioso es que cuando se pone el indicador de iva en el maestro de materiales, en la pestaña de logistica, si se lo trae. pero aqui comentan que no depende del maestro de mat. sino del reg info, y en el registro info si lo tiene, pero no se porque no se lo traera? alguna idea? gracias. Saludos.
Hola Jesus:
Prueba a revisar la parametrizacion de impuestos, que esta en la ruta de Customizing COmpras –> Impuestos.
Tienes opciones de configurar impuesto por por centro, por imputacion. A ver si tuvieras algo configurado que este haciendo que no se transfiera el del registro info.
necesito sacar unidades multiplos de 50 por que no puedo abrir el embalaje original. dado que el cliente me pide por unidades y se convino que se manden lo correspondiente a unidades cerradas y de no coinciidir las cantidades pedidas con lo del envace original siempre se mande menos,como podria parametrizar para que la salida sea por multiplo de 50 y que se genere OT correctas para no crear diferencias de stock.
ademas tambien parametrizar para que nunca mande demas
ejemplo: tengo 25 cajas de 50 unidades cada una, me piden 1010 unidades necesito que SAP genere una OT de 1000 y no de 1050.
desde ya muchas gracias por tu respuesta y pido perdon si no soy claro en la redaccion
Hola, buenos dias necesito saber como generar una venta de material Fracionada, si bien me comento Roberto sobre lkas COmpras, pero yo necesito VENTA, me podran ayudar??
Gracias
eso lo puedes hacer a traves de las condiciones de pago. Mira en el estandar porque hay ejemplos. Se pueden determinan varios pagos y sus porcentajes (como un pago a plazos). Cuando luego se contabiliza la factura, se crean tantas partidas en el cliente como las indicadas en la forma de pago.
Un saludo.
BUENOS DIAS, HAY ALGUNA FORMA DE HACER UN aBONO EN CANTIDAD (EUROS) SIN RELACIONARLO CON NINGUNA VENTA??? NI MATERIAL??
gRACIAS
Hola Rosa:
Siempre puedes hacer una factura/abono desde finanzas, con la transaccion FB70, contra el deudor y la cuenta de ingresos que indique la gente de contabilidad (luego la factura la imprimiras desde otro sitio, word, excel, etc).
Otra opción es hacerlo desde el modulo de ventas utilizando materiales NO DE ALMACEN (grupo de tipo de posicion NLAG en la vista de ventas). Estos materiales no mueven stock, no se creara entrega para ellos y los pedidos/abonos los puedes facturar directamente.
Igual te toca configurar algo mas en la parametrización de SD, depende como lo tengas montado.
Un saludo.
Roberto buenos dias
tengo un problema en la activacion de la estrategia de liberacion para la peticon de oferta que no he podido resolver
si por favor me puedes colaborar te envio mi correo
saludos y gracias
Buenos días, dentro de la transacción ME51N necesito adherir un campo que se llama URGENCIA NECESIDAD, por donde puedo parametrizalo para que sea obligatorio en todos las clases de documentos de solicitudes de pedido.
Gracias de antemano.
Te cuento:
a nivel de cada clase de documento (solicitud de pedido), se indica una clave de seleccion de campos, que determina el comportamiento de los campos a nivel de cada tipo de solicitud.
Esta clave es un codigo que se parametriza en la ruta de customizing (transaccion SPRO), Gestion de materiales –> Compras –> Solicitud de pedido –> Fijar formato de imagen a nivel de documento.
Ahi determinas, según los diferentes grupos de campo, las caracteristicas de cada campo en pantalla (Obligatorio, Opcional, Solo visualizacion, etc).
Buenos días Roberto
Te comento que yo hice los pasos que tu indicaste, pero no me funciona. cuando genero la Solped, la debo ir a buscar en las disposiciones, y una vez me trae el campo, aparece, pero con formato de visualización, no es modificable, y en la configuración esta como campo obligatorio. Espero me puedas ayudar con esto.
Buenos dias
Tengo este detalle genero pedidos en sap 720 con el M21N y genero la entrega con le VL10B no le doy salida hasta que el 3pl me confirma la salida de los pedidos.
En el inter necesito saber con que material cuento ya sin conciderar los pedidos apartados con VL10B
por lo general reviso mi stock con la MB52 pero me aparece toda la existencia = conciderando los pedios que todavia no salen habra alguna transacción para poder visualizar el stock disponible ?
de antemano grs.
Hola Santos:
Hay unas transacciones relacionadas con el MRP que nos permiten realizan un analisis de stocks y necesidades de los materiales. A traves de la transacción MD04 puedes hacer este analisis, donde se tienen en cuenta stocks, pedidos en curso, solicitudes de pedido, ventas, etc.
A ver si te vale esta solución.
Un saludo.
Estimados
Estoy en la Transaccion MB5B y tengo problemas que al momento de ejecutar desaparecen el símbolo del filtro, por favor me pueden ayudar, y tienen alguna nota que pueda verificar lo que estoy solicitando..
Buenas tardes me ocurre el mismo problema, queria saber si pudoste solucionarlo y me puedas orientar, gracias
Tiene toda la pinta de ser un fallo del estandar. Yo lo he estado probando y siempre me aparece el simbolo del filtro.
¿Utilizas variantes de visualizacion?. A ver si el problema esta ahi.
Sino, tendras que mirar en el OSS de Sap a ver si hay algo relacionado cont u problema.
Saludos.
Buenas tardes,
Sabeís si existe otra clase de movimiento adecuada para hacer un ingreso de mercancía con valor en la migo, además del 561 ??
gracias de antemano
El movimiento 561 se suele utilizar en las cargas iniciales de stock cuando se arranca una instalacion Sap.
Otros movimientos:
501 Entrada a almacén sin pedido (la entrada se valora al Precio medio variable del material)
511 Entrada de entrega gratuita (se realiza la entrada de stock sin valor). Con este movimiento solo incrementamos stock, no valor.
A ver si te vale uno de estos.
Gracias Roberto, saludos
Buenas Tardes,
Quisiera saber si un material puede tener 2 descripciones (desde el estándar)
ejemplo:
En Perú: Agua Mineral
En Argentina: Agua Embotellada
Saludos,
Hola ALex:
Tienes varias opciones para solucionar esto:
1) Texto comercial: defines un texto comercial por organización de ventas. Luego tendras que modificar los formularios de entrega, facturas, etc para que salga el texto correcto según el pais del cliente.
Sino te ajusta lo anterior, pues siempre es la misma organizacion de ventas:
2) En el mantenimiento de materiales (MM02/MM01), en la sección datos adicionales, puedes indicar diferentes descripciones según el idioma. Por ejemplo, podrias utilizar la descripcion en Español (ES) para Argentina y la Chino (ZH) para Peru. LUego en los formularios sacas una u otra según el pais.
Si estuvisiemos hablando de compras si podriamos jugar con los registros info, que son una serie de condiciones especificas por proveedor/material.
Un saludo.
Muchas Gracias por la pronta respuesta.
Saludos,
buenas tardes roberto, estoy tratando de asignar una cuenta de mayor a un material de servicios actualemete esta asinganada a otra cuenda pero no se como modificar o asignar dicha cuenta, ya le asigne una categoria de valoracion nueva a ese material pero no se que mas tenga que configurar
Has de configurar la determinación de cuentas (transaccion OBYC). Para los diferentes tipos de operaciones, se indican las cuentas por categoria de valoración.
Te dejo una entrada del blog donde se habla de este tema (hay un manual de usuario):
Saludos.
Buenas noches Roberto:
Necesito que al crear un pedido ME21N, en cada posición me ponga el indicador de impuesto automáticamente, que debo hacer y por donde lo debo hacer, para que me salga de forma automática el indicador e impuesto.
Cabe señalar que el cliente tiene aproximadamente 50 ó 60 indicadores de impuesto, y llega a crear pedidos con más de 300 posiciones.
De antemano muchas gracias por tú asesoría
Hola Pedro:
Si el impuesto se determina por material (y proveedor en este caso), podrias utilizar los registros info (transaccion ME11/ME12). Ahi se crean unas condiciones por proveedor/material, que pueden ser de entrega, precios, embalaje. Ademas también se puede indicar el indicador de impuestos propio.
Luego cuando creemos el pedido, se recuperara esa información y siempre se nos llenara la informacion.
En el customizing hay otras opciones para parametrizar eso: mira en la ruta Gestion de materiales –> Compras –> Impuestos. Yo no la he usuado nunca, pero igual lo puedes configurar tambien por ahi.
Un saludo.
Roberto muchas gracias por tu respuesta y apoyo
saludos que estes muy bien
Buenas Tardes Roberto
Te comento que tengo un cliente al cual le tengo que retener el 16% de iva en donde lo puedo activar?
Hola Jose:
Has de tener configurada la retencion de impuestos. En la rusta de customizing Gestion financiera –> Parametrizaciones basicas de gestion financiera –> Retencion de impuestos.
Ha de configurar los indicadores de retencion disponibles, que porcentaje aplica, cuentas de contabilizacion, etc.
Luego, en la ficha del cliente, a nivel de sociedad, hay una pestaña de datos de retención. Donde asocias el indicador de retencion a utilizar.
Si al cliente le facturas desde SD, seguramente tendras que tocar mas cosas (esquemas de condiciones, formularios de factura,e tc).
Como ves, es un poco complejo.
Hola Roberto!
Queria consultarte por la configuracion de mensajes de impresion para movimientos de mercaderias.
En particular tengo el caso de varias empresas. Todas utilizan los mismos tipos de movimientos, pero en la empresa de Argentina se usa un tipo de mensaje, un formulario; y en las empresas de Brasil otros.
Como hago para asociar el tipo de mensaje Z y tipo de documento de argentina a las clases de movimiento, sin afectar al resto?
Si yo asocio el tipo de documento al tipo de movimiento (IMG /Gestión de materiales /Gestión de stocks e inventario/ Control de impresión /Actualizar indicador impresión p.documentos salida mcía./traspaso) ; esto afecta a todos lso mov, no solo a Arg.
Como sugieres realizar las configuraciones de mensajes, docuemntos, etc?
Gracias!
Hola Sofia:
Podria haber varias formas de hacer esto.
1) Teniendo un unico formulario (un smartform por ejemplo), y dentro del formulario con condiciones imprimir unas cosas u otras según sean movimientos de un pais u otro. Asi mantienes un unico formulario unificado, con sus peculuaridades por pais por condiciones.
2) Modificar el programa de impresion SAPM07DR: hacer una copia Z y modificar en las funciones de entrada (ENTRY_WA01) para mandar al programa de impresion un formulario u otro según el pais (en el objeto NAST esta el valor y se puede cambiar).
Puede que haya otras formas de hacerlo, pero igual una de estas dos socluciones te podria valer.
Gracias Roberto
Pero mi duda apunta a los menesajes de impresion, y la configuracion del tipo de movimiento asociado.
Si cada pais tiene su mensaje Z, como configuro los tipos de movimiento que requieren Impresion?
Es decir ,si el mov 201 reqiuere mensaje para ambos paises, como hago para que en cada pais se dispare el mensaje Z correcto? Con la secuencia de acceso del mensaje? con el parametro de impresion del mensaje? O de otra forma?
Gracias!!!
Hola Sofia:
En el esquema de determinacion de mensajes, igual con las clausulas de condiciones (donde se puede introducir codigo) puedes conseguir en el sistema el comportamiento que quieres.
Otra alternativa es cambiar el programa de impresion (el estandar modificarlo) para dar el comportamiento deseado.
Es un tema un poco complejo, como supongo que ya habras visto. Comentanos tu solucion cuando lo consigas.
Un saludo.
Hola en sap lwp se trabaja con handlin unit, pregunta estas tienen definida una capacidad de pedido?
No se a que te refieres. Si puedes dar mas detalles, igual te podemos ayudar.
Un saludo.
Buenos días, necesito hacer el siguiente ajuste.
tengo un activo creado con un importe que es el correcto, pero debo incrementarlo con el 95% de la cuota del IVA (Con prorrata), como puedo modificar el valor del activo incluyendo a la base el 95% del IVA, sin modificar la factura que esta correcta (solo quiero modificar el importe del activo)
Gracias
Hola Elena:
Puedes incrementar el valor del activo con la transacción ABZON. Por un lado, indicas el activo al que quieres incrementar el valor y el correspondiente importe. Por otro lado, indicas la cuenta de contrapartida de donde estas «obteniendo» ese importe. Ahi podras utilizar una cuenta que permita contabilización de IVa directamente, sin tocar la factura.
De esta forma aumentas el valor de un activo con una contrapartida que puede ser cualquier cuenta contable.
Un saludo.
Muchas gracias Roberto, me ha sido de gran ayuda. Hasta la próxima. saludos desde Valencia
Hay alguna forma de pasar informacion de una estructura a un ALv ?
intente pasarla pero me pide que sea tabla interna ??
se podra con estructura de otra manera?
Hola Susana:
A un ALV le has de pasar una tabla interna, no una estructura. Te recomiendo que leas esta entrada del blog y los links y manuales que se mencionan sobre la programacion de ALVS:
Un saludo
Gracias !
Roberto 🙂
Roberto Espinosa.
Hay alguna forma de poder homologar el tipo de material ZMED (medicamentos) a un ZTER (producto terminado), y viceversa. todo esto se realiza por la transacción N1MEPI.
En espera de sus comentarios.
muchas gracias
Hola Michael:
Creo que estas trabajando con una Add-on que yo no conozco, no te puedo ayudar con tu duda.
Un saludo.
Roberto Espinosa.
Soy analista funcional del modulo ISH-PA, en una clínica en Colombia, necesito saber de que forma puedo inactivar unos campos en la admision de pacientes, específicamente los datos demográficos: nombres, apellidos, dirección, teléfono y numero de documento. las transacciones utilizadas son las nv2000 hasta la nv2008.
Muchas Gracias
Hola David:
Trabajas con una IS (Solucion sectorial). Con no he trabajado nunca con la que tu manejas, asi que no te puedo ser de gran ayuda. Lo siento.
Un saludo.
Cuales son los pasos para crear un Field catalog?
Hola Ricardo,
En estos momentos tenemos algunos materiales que al momento de generar el pedido de venta (VA01), luego la entrega «1» (VL01N) y Factura (VF01) están quedando tomados.
El problema es que al realizar otro pedido con ese mismo material y tratar de generar la entrega «2» y dice que están bloqueados por la entrega «1», siendo que la entrega «1» ya fue realizada y fue sacada del stock.
Habrá algo que esté dejando como «reserva o tomado» estos materiales?
Saludos,
Alex
puedes entrar a la MD04 y ahy puedes verificar que entradas y salidas tienes del SKU en el centro que le coloques, por cierto es por material, y con los pedidos debes verificar lo que tienes en ordenes del Cliente (Pedidos abiertos), para esto debes rechazar el stock no alocado.
Hola buenas tardes, queria hace runa consulta con relacion a peticiones de oferta en sap, hay alguna forma de cargar las solped desde un archivo excel si tener que tomar el detalle y marcar 1 x1?
es decir copio los numero d esolped que tengo en el excel y que el sistema me genere la PO en base a ese dato que le cargo.
saludos
De forma estandar no se puede hacer. Si con un desarrollo, donde tu le pases la excel (cargue el fichero en una tabla interna) y luego utilizando funciones estandar (BAPI, por ejemplo BAPI_PR_CREATE) se haga la creacion de las solicitudes de pedido.
Es un desarrollo a medida.
Un saludo.
Hola Roberto,
Quisiera preguntarte si hay manera de que al momento de crear un pedido de Compras se valide en el sistema que el proveedor exista en la Sociedad a la que esta asociado el Centro Logistico, de manera que si no existe el proveedor no te deje crear el pedido.
Agradezco de antemano la atencion.
Hola Cristina:
Tendreis que implementar una user-exit o badi para hacer esa comprobacion en la creación de los pedidos de compra. Tendras que consultar a un programador y al consultor de MM para abordar este tema.
En mi entrada del blog hablo de la forma de localizar las exits disponibles en una transacción (lugar que Sap nos deja para introducir nuestro propio codigo abap y personalizar el comportamiento del sistema):
Un saludo.
Roberto: Tengo dos consultas; la primera tiene que ver con un cliente que maneja SKUs de 40 posiciones, es posible modificar el estandar para ampliarlo, si es as{i me puedes indicar los pasos. La segunda consulta tiene que ver con las estrategias de liberación, el usuario quiere saber el tiempo que se tarda cada código de preliberación asignado a la OC en realizar la liberación que le corresponde, esto es quiere un reporte que le indique el tiempo en que se creo y se autorizo una OC pero segmentado por cada pre-autorización, incluyendo las OC en proceso de liberación; existe dicho reporte estandar en SAP? Si no es así, que tabla de sap tiene esta información de las preliberaciones y sus fechas para elaborar un sqvy, de antemano gracias por el apoyo.
Hola Emilio:
De la parte de las SKUS no te puedo ayudar. Respecto al historial de la liberación de un pedido, la información se almacena en las tablas del log de modificaciones (CDHDR), accediendo con la clave EINKBELEG y las transacciones de liberacion (ME29N/ME28).
Te recomienda la lectura de la entrada en el SCN de Sap donde habla de este tema:
http://scn.sap.com/thread/1871805
Un saludo.
Muchas gracias por la pronta respuesta, de antemano una felicitación por la página, slds.
Buen día Roberto, gusto saludarte.
Necesito una orientación en cuanto a alguna tx que me permita visualizar en cualquier cta. mayor que seleccione los CO que originan los gastos y afectan a dicha cuenta.
Es urgente la información que me pueda dar al respecto,
Saludos,
Desde el modulo de controlling tienes varias transacciones para obtener los objetos de coste en los que se imputa para una determinada cu enta contable (clase de coste):
KSB1 para centros de coste
KOB1 para ordenes
CJi3 para proyectos
Tambien podrias desde el listado de partidas individuales (FBL3N) de una cuenta contable mostrar los objetos de coste (pero para ello habría que incluirlos en el informe, en el estandar no los saca). Puedes ver esta entrada de mi blog donde se habla de la forma de hacer esto:
Un saludo.
Gracias Roberto por tu pronta respuesta, quisiera comentarte lo que esta sucediendo…a través de la tx FBL3N se requiere visualizar en la Cta. Mayor (cualquiera) los centros de costos que originan los gastos y afectan dicha cuenta. Actualmente en dicho reporte no se están visualizando los centros de costos que afectan a la cuenta, sino que vienen determinados por la CO. Para poder visualizar el centro de costo asociado al gasto se debe ir a la orden CO en donde se le asigno el centro de costo correspondiente….
Saludos,
Hola!
Me podrias ayudar, me marca un dump al intentar exportar a un excel datos de un ALV, como podria corregirlo?
Hola Susana:
Mandame a mi correo, respinosamilla@yahoo.com el fuente de tu programa, a ver si te puedo ayudar.
Saludos
Hola Ricardo,
En estos momentos tenemos algunos materiales que al momento de generar el pedido de venta (VA01), luego la entrega “1″ (VL01N) y Factura (VF01) están quedando tomados.
El problema es que al realizar otro pedido con ese mismo material y tratar de generar la entrega “2″ y dice que están bloqueados por la entrega “1″, siendo que la entrega “1″ ya fue realizada y fue sacada del stock.
Habrá algo que esté dejando como “reserva o tomado” estos materiales?
Saludos,
Alex
Hola Alex:
No entiendo lo que te pasa. ¿Estas creando varias entregas sobre el mismo pedido de venta? Si es así, podría tener sentido el mensaje.
Pero si estas creando un nuevo pedido, sobre el mismo material, no tiene que haber ningu tipo de bloqueo, a no ser que haya algún problema en el sistema (mira transacciones SM12/SM13).
Un saludo.
Buenas noches Roberto ojala me pudieras asesorar realizamos unos traspaso entre nuestros almacenes por medio de MB1B con el tipo de movimiento 303 esto genera una TO y un numero de documento, por azares del destino se nos extravio la TO y no la pudimos confirmar mi duda es si es posible obtener la TO sobre el numero de documento generado para poderla confirmar o en que transaccion puedo ver la TO sin confirmar ,ya lo intente en VL06O y no me la da, gracias!!
Hola Israel:
prueba con la transacción MB5T, que te permite analizar los stocks en transito (como es tu caso).
Por otro lado, entiendo que podrias localizar el número de movimiento original buscando con la transacción MB51 Listado documentos de material, poniendo como condicion las fechas en las qeu hicisteis el movimiento y como clase de movimiento el 303. Con esto localizaras el movimiento y podras consultar toda la información de el.
Ya nos comentas si te vale esta solución.
Hola buenas tardes.
Mi pregunta es cuanto menos curiosa…
quiero que un pedido de compras gratuito sea facturable y que se pueda emirit una factura por la MIRO aunque sea a CERO. es necesario para poder emitir nota fiscal brasileña por los impuestos intervinientes en la operación.
Te suena como puedo hacerlo?
con el pincho de «gratis» no es relevante el proceso para factura.
Si le meto un descuento del 100% al no tener precio el pedido queda como incompleto.
Gracias.
Hola Roberto, como ves este proceso?
Gracias.
Hola Cristobal:
Yo creo que lo haria más sencillo. Haria el pedido en la ME21N con el indicador de compras gratuito para gestionar los stocks que recibimos.
Por otro lado, directamente en finanzas (transaccion FB60), registraría la factura, con las cuentas que necesites para que eso quede registrado a nivel de la nota fiscal brasileña (no se exactamente que tipo de asiento contable tienes que hacer para eso).
A ver si te vale esta solución.
Hola que tal, que buen blog!!!. Impresionante. quería preguntarte si es posible el traspaso entre materiales (mov 309) cuando tienen unidades de medida distintas en ambos materiales. A priori creiria que no, pero quizas mediante la configuración de unidades de medida alternativa si lo podía realizar. Muchas gracias
Hola Alejandro:
No es posible hacer un movimiento 309 en materiales con diferentes unidades de medida.
Te dejo una entrada de ittoolbox.com donde se habla de posibles alternativas:
http://sap.ittoolbox.com/groups/technical-functional/sap-log-mm/material-to-material-conversion-different-stock-keeping-units-4041302
Resumiendo:
-Hacer un 201 contra centro de coste el material que desaparece y un 202 contra centro de coste del material que aparece. La diferencia de precio se quedara como un coste en el centro de coste.
-Procedimiento similar pero utilizando un 261/262 con ordenes de costes.
-Hacer un inventario de ambos materiales (mov 701/702).
-Idem con movimientos de mermas 551/552.
Un saludo.
Hola, buenas noches, a ver si me puedes ayudar.
Necesitamos poder imprimir desde la visualización del pedido de compras, pero la opción de imprimir esta desactivada.He estado en algunos clientes donde imprimían desde la visualización, por lo tanto se que se puede activar pero no se como. ¿Alguna idea de como se puede hacer?
No tenemos estrategia de liberación en el pedido.
Muchas gracias!
Hola Carme:
Yo tuve el mismo problema en un cliente. Te explico como lo solucionamos:
-En principio, el bloqueo es correcto, pues imprimir desde el visor PDF hace que se salte la gestion de mensajes en Sap, donde se controla si un mensaje se ha impreso o no. Si imprimes desde ahi, el sistema no se entera que se ha realizado la impresion.
Teniendo en cuenta esto, yo solucione el requerimiento de la siguiente manera:
-Me copie el programa de impresion de los pedidos de compras (puedes obtenerlo desde la transaccion NACE).
-Modifique el lugar donde se llama al visor PDF. Hay un parametro (una variable) que determina que la opcion de impresion no este activa. Ajuste el programa para que funcionara como queriamos.
-En la NACE sustituimos el programa de impresion estandar por este y conseguimos el funcionamiento deseado.
Es la unica solucion que encontramos. Espero que te sirva.
Un saludo.
Muchas gracias! Asi lo probaremos.
Saludos.
Hola Roberto, sabes que hace rato que tengo consultas para poder re imprimir las OC por parte de los usuarios y desconozco si no existe otra opcion mas simple que la que normalmente se hace de entrar a editar la OC y el mensaje, generar o copiar uno nuevo y grabar. Intente con la ME9F pero no me sirve, de alguna forma siempre caigo en la lista de mensajes de la OC. Yo quisiera algo que el usuario liste la OC y/o el mensaje generado, tilde los que quiere imprimir y se re imprima la OC. Tienes alguna sugerencia?
GRACIAS
PD: me pico el «bichito» y quise ver tu recomendacion dada a Carme, si bien obtengo el programa y lo puedo copiar etc etc me cuesta encontrar la variable en cuestion lamentablemente!!
Hola Alejandro:
La reimpresion de los pedidos de compra la has de hacer con la transacción ME9F. A tener en cuenta dos cosas:
1) Indicar siempre la clase de mensaje que quieres imprimir (por si pudieras tener varias para un clase de pedido de compra).
2) Status de tratamiento: si un pedido ya se ha impreso, tendrás que poner aquí el valor 1. Sino esta procesado, el valor 0.
Una vez indicados los criterios de selección oportunos, obtendras la lista de pedidos a procesar. Marcas los que quieras y con la opción Editar mensajes lanzas la impresion.
Respecto a la opción de poder imprimir desde el visor PDF, en el include FM06PE04, en el FORM fill_control_structure:
* es_outparms-noprint = ‘X’.
es_outparms-noprint = ‘ ‘.
Comentas la linea NOPRINT = ‘X’ y añades una con el parametro en blanco. Con eso ya te dejaria imprimir.
El programa de impresion en la version que yo utilice (ECC 6.0) era el SAPFM06P.
Hola buen día!
me podrías decir si existe una función o bapi para encontrar un material en stock con fechas especificas??
😦
Hola Susana:
No conozco ninguna BAPI o funcion que haga lo que tu quieres. Prueba a mirar la transaccion MB5B (report RM07MLBD), que da el stock a una fecha, leyendo movimientos de material.
Igual te da alguna idea de como hacerlo.
Buen día, a través de que transacción puedo revisar el libro de ventas de la empresa…ya que se me está presentando la siguiente situación: las retenciones de iva de un cliente no se estan reflejando en el libro de ventas…pero si me estan alimentando la cta. mayor…
Hola Samantha:
Para Venezuela el libro de ventas se obtiene con la transacción S_AC0_52000104. En España, por ejemplo, la declaración se obtiene por la transacción S_ALR_87100833.
Saludos.
Hola!
Necesito de tu ayuda, me solicitan generar un reporte donde muestre el número de transacciones realizas por usuario en cierta cantidad de tiempo(mes).
Transacción: F-02 F-03, F-22, F-32, F-36, F-27.
Desde ya, muchas gracias =)
Hola Francisco,
Mira, eso lo puedes revisar en la transacción ST03, coloca Experto (en la parte superior), luego agregas el periodo que necesitas (día, semana, mes) .. Y por último colocas usuario, ahí aparecen todos los usuarios del sistema… Y seleccionas el usuario que necesita, le haces doble click y aparecen todas las transacciones que ha usado durante el periodo que seleccionaste.
Ojalá te sirva.
Saludos,
Camilo A.
Te paso a tu correo un report que hice para algo parecido. Tendrás que ajustarlo a lo que tu quieres.
Un saludo
Hola mi nombre es beatriz arias puedes enviarmelo a mi correo tambien gracias barias2266@hotmail.com
Hola Beatriz:
Te he pasado el report en tu correo
Un saludo
Hola buenas tardes espero y agradezco de antemano si me pueden guiar con lo siguiente «Obtencion de Reportes desde SAP»
– Nº de ordenes recibidas
– Nº de pedidos atendidos conformes
– Nº de pedidos rechazados vs los anulados (totalmente)
– Nº de pedidos pendientes de despacho
Estos indicadores me gustarian obtenerlos del SAP pero me imagino que se deben hacer por tablas o algo asi…quisiera saber si me pueden guiar por favor.
GRacias
Hola Roberto.
Estoy tratando de dar por concluida la posicion de una SolPed.
La posicion de la SolPed tiene una peticion de oferta y pedido abierto, es decir ya ha sido tratada.
Cuando ingreso con la BAPI: BAPI_REQUISITION_CHANGE no me permite modificar el valor del campo EBAKZ
Quisiera saber si conocen otra forma u otra BAPI que poermita modificar el valor del campo o si es recomendable modificar el campo EBAKZ directamente en la tabla EBAN
Gracias
Hola Pablo:
Prueba con la BAPI:
BAPI_REQUISITION_DELETE
Esta se utiliza para borrar posiciones de la solicitud de pedido, asi como para concluirlas.
Un saludo.
Gracias Roberto.
Era la bapi que necesitaba.
Roberto, buenas tardes
Sabrás si hay manera que desde el pedido de venta (VA01) se vaya controlando el peso de ese pedido de tal manera que no rebase de un tope en peso?. ejemplo. Tengo un pedido que por su naturaleza no debe de rebasar de los 50 Kg de peso, en cuanto los pase no debe permitir grabar el pedido
Gracias.
Hola Maria:
Una opcion es utilizar la exits de ventas. En ellas puedes utilizar codigo abap para comprobar este aspecto y dar un mensaje de error cuando se supere el peso que indicas.
En el include MV45AFZZ, en la rutina USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE puedes programa esto. En la ayuda de customizing de Sap lo indica así:
«Este exit de usuario se puede utilizar para realizar determinadas modificaciones o verificaciones inmediatamente antes de grabar un documento. Ésta es la última posibilidad para modificar o verificar un documento antes de la contabilización.»
Espero que te sirva, un saludo.
Hola roberto, buenas Tardes,
sabrias como hacer una entrega de mercaderia (delivery) y a la misma aplicarle descuentos, estas entregas se harian sin pedido de venta, solo serian pedido de translado.
Hola Bruno:
No entiendo muy bien lo que quieres hacer. Es un traslado de mercancia entre empresas del mismo grupo. Pues hacer un pedido de compra del tipo traslado, que permite sacar la mercancia del origen y luego recibirla en la otra empresa, habiendo de por medio un movimiento contable con los intercompanys.
Buenas tardes Roberto.
Existe una transacción para poder trazar los pagos realizados a determinadas Hojas de Entrada de Mercaderías o Recepción de Facturas.
Así mismo, es posible trazar que Entrada de Mercaderías fue utilizada en determinada Recepción de Facturas, partiendo con un bloque de 400 Registros. Teniendo ya trazada las Hojas de Entrada de Mercaderías y Recepción de Facturas con los Números de Pedidos Derivados.
Desde ya agradezco muchísimo tus aportes.
Saludos
Sebastian
Hola Sebas:
No hay una transaccion para trazar los pagos (que se efectuan sobre las partidas abiertas del proveedor). Se puede hacer por programa mirando los documentos de compensacion.
Respecto a la segunda pregunta, prueba a intentar hacer un programa que lea de las tablas que se usan en el registro de facturas (MIRO), que son:
RSEG & RBKP.
Saludos.
Hola… hago Ordenes de Compra a diario, pero llevo de manera alterna una planilla Excel para saber cuantas y el numero de OC de cada una de las que hago a diario, para revisar si ya estan liberadas reviso una por una! hay una transaccion donde pueda verlas? es decir no por ningun rango sino solo ver los pedidos NO LIBERADOS?
Gracias por su ayuda.
Responder Citando
Desde la ME28 puedes listar los pedidos que estan pendientes de liberar.
Un saludo.
Hola Roberto, podrías por favor ayudarme a ver porque el precio en el Registro Info de Compras no se actualiza con el último pedido; a pesar que tengo el flag marcado en la pestaña Datos del Material en el Pedido de Compras. Muchas Gracias.
Hola Maria:
Revisa la parametrizacion de valores propuestos por encargado de compras. Ruta de custo: Gestion de materiales –> Compras –> Datos de entorno –> Fijar valores propuestos por encargados de compras.
A ver si van por ahi los tiros.
De todas formas, el registro info no se actualiza con el precio del ultimo pedido, sino que se referencia a este pedido para luego obtener el precio de el en la ultima compra.
Un saludo.
Hola roberto tengo una consulta como elimino un material que me quedo en stock en curso ya que contablemente me aparece registrado pero en mi inventario no existe ya que antes utilizabamos mov. 107 y nunca se hizo el 109 y no me permite cambiarlo de status para depurarlo ya que es de ejercicios anteriores y tenemos cambios en las cuentas de mayor.
agradecere tu comentario
YO cambiaria la configuración de las cuentas temporalmente para hacer el movimiento 109 y asi dejar el stock a 0 y a nivel contable donde toque, y luego volveria a cambiarlas.
Creo que es lo mas sencillo tratandose de algo puntual.
Gracias por la respuesta, voy a hacer lo que me comentas haber si tengo buen resultado.
Saludos Roberto,
Tengo una consulta: Estoy tratando de hacer un pedido de compra por la ME21N, es un traslado intercompany y es de un activo fijo. El sistema me da un error porque dice que solo puedo hacer traslados de activos fijos si el proveedor no tiene un centro asignado. Si tiene un centro asignado, solo puedo hacer traslado de materiales, ya que estos tienen un codigo.
Si puedes ayudarme, te agradezco de todas formas.
HOla Carmen:
Yo esto lo haria directamente desde el modulo de activos fijos, sin necesidad de hacer un pedido de traslado. La transaccion creo que es la ABT1N.
Un saludo.
Hola Roberto,
Tengo la siguiente duda, en la transacción MM02 queremos modificar el Centro de beneficios de un material para esto ya no tiene stock (se quito) y los pedidos estan debidamente facturados. Nos arroja el mensaje de error «Desea modificar el centro de beneficios pero existen stocks de material»
Leyendo el mensanje completo de SAP, nos dice que existira una inconsistencia en FI.
Por favor dame tu punto de vista al respecto.
Hola Victor:
Yo creo que ese mensaje no es estandar. ¿Puedes mirar que codigo de mensaje es?. Si fuera una personalización del sistema, deberías de cambiarla para que os lo permitiera.
Si es estandar, habria que ver si para esa clase de mensaje Sap te permite configurarlo como un mensaje que solo sea de aviso y no de error.
HOLA BUENAS TARDES, ME PODRAN DAR UNA AYUDA, SE PUEDES AJUSTAR EL VALOR DE UNA COMPRA EN LA Tx ME21N, ME QUEDAN UNAS DIFERENCIA AL FINALIZAR EL MES Y QUISIERA QUE ESTEN A CERO HAY ALGUN MODO DE GENERAR ESTA ENTRADA DE DIFERENCIAS (€), Y ASI LOGRAR QUE CUADREN LAS FACTURAS DE COMPRA.
GRACIASSSSSSS
Hola Rosa:
Explicame esto un poco mejor. Tu tienes un pedido de compra (ME21N), haces una entrada de mercancia a un precio determinado y se hace la correspondientes contabilización.
Luego registras la facturas y hay diferencias en los precios o importe conforme a la entrada de la mercancia (he entendido eso). En ese caso, cuando registras la factura, ya estas haciendo el ajuste.
No se si lo que te refieres que quieres ajusar en la cuenta de facturas pendientes de recibir. Para eso si hay una transaccion.
Dame mas informacion y te intento ayudar.
Hola Roberto; utilizo la Tx MB51 – Lista documento material , para el informe de compras valorizado y como no siempre tengo la factura de compra junto con el albaran de entrega, debo ingresar la mercancia en sus respectivos almacenes; y precios por lo que si tengo diferencia al recibir la factura, a no ser que elimine todos los movimientos; no se como ajustarlos.
Desde contabilidad si se ajusta, pero he aqui el tema que no me cuadra con Contabilidad por la MB51, esto es lo que tengo que solucionar.
Gracias este blog ens Genial y tu Tambien
Hola Rosa:
Prueba con la transacción MB5L. Sirve para analizar los stocks en relacion con los valores contables por periodos. A ver si te vale.
Echale un vistazo tambien a estas:
S_ALR_87012991
MB5S
Ya nos cuentas,un saludo.
Hola Rosa:
Creo que he dado con la transaccion que te hace falta. Con la MB5B puedes listar con los materiales, en un periodo, los movimientos que se han hecho sobre ellos, incluyendo aquellos de ajuste de precio que se registran cuando se hace el registro de factura y el precio no coincide con el precio de la entrada de mercancia.
Es lo más parecido que he encontrado. Ya nos cuentas si te vale.
Roberto, oye como puedo meter costos no planificados en la MIRO y que agecten al inventario posterior a la recepción de factura original de la PO, otra pregunta tengo un Reg Inf en consignación le puse costos indorectos planificados pero al hacer la entrada de esa consigna a mi inventario no me toma esos costos ind planificados, me puedes apoyar con tus comentarios
Luis
Hola Luis:
1) Coste indirectos no planificados: los metes en la Miro en la pestaña detalle, seleccionando otra vez el pedido que recibe ese coste.
2) Consignacion de proveedor: los movimientos de compra de consigna de proveedor no generan contabilizacion (utilizando la informacion del registro info) hasta que no se consumen. En el momento del consumo sera cuando te coja esas costes planificados. Mientras tanto, es una mercancia del proveedor que esta en nuestras instalaciones y no genera ningun movimiento contable.
Buenas tardes, soy absolutamente novato en MM, me han pedido que parametrize un pedido para consumibles no inventariable. No se ni por donde empezar. ¿Podeis ayudarme? Gracias y un saludo !!!
No tienes que parametrizar nada. Siempre vas a hacer pedidos de compra con tipo de imputacion (K Centro de coste, F Orden, P Proyecto). El gasto de la compra ira a un centro coste, orden o proyecto y cuando se reciba la mercancia, no entrara en el almacen (no ira a stock), sino que simplemente se registrara en la contabilidad como un gasto (segun la configuracion de cuentas que determina la categoria de valoracion del material – ver transaccion OBYC ).
Puedes ampliar informacion de esto ultimo en esta entrada de mi blog:
Saludos.
Buena noche
Una consulta por donde puedo mover materiales de diferente tipo de almacén y ubicarlos en su respectiva zona lo que hago es mover de cartón a una zona o52 (lt10) y luego (zlt10) y luego confirmarlo se puede hacer esto en una sola transacción
. gracias por su ayuda
Hola Alex:
Mira esta entrada en mundosap:
http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=37699
Se habla de como hacer traspaso de almacen a almacen (si utilizan WM, como creo que es tu caso).
En la generación de picking en la vl10c hay forma de filtrar la fecha de despacho y armar entrega por un monto de dinero mínimo o otra transacción en la cual pueda figar estos parámetros.
Hola Alex:
No hay nada estandar que yo conozca que te permita hacer eso.
Buenas tardes:
Me gustaría plantearles una duda que tengo haciendo uso de hojas de ruta y materiales configurables para crear una orden de mantenimiento a partir de un plan y deduzca automáticamente las operaciones que tiene que incluir en la orden a partir del atributo ‘variable’:
Estoy creando una orden de mantenimiento agrupando varios Avisos. Cada uno de estos Avisos tiene:
– un Equipo asociado (con el correspondiente material configurable)
– una Hoja de Ruta configurable asociada.
En la pestaña Operaciones de la orden deberían aparecer (automáticamente) las correspondientes a la H.R. dependiendo del atributo ‘configurable’ para cada uno de los Equipos.
Sin embargo, hace lo siguiente:
– Toma uno de los Avisos de referencia y su Equipo y lo informa en la pestaña Datos de cabecera.
– Para cada uno de los Avisos restantes, pide qué valor para el atributo configurable deseo seleccionar, proponiendo siempre además el valor del primer Equipo (el de referencia) y no el del Equipo del Aviso que está tratando en cada momento.
Si cada Equipo tiene el material configurable asociado y el valor en concreto del atributo configurable que deseo que tome, no tiene sentido que siempre proponga el valor del Equipo de referencia y no lo tome directamente del material configurable asociado a cada equipo.
¿Saben decirme si me falta algo de parametrización para que lo haga automáticamente sin tener que solicitar el valor que quiero para cada uno de los Equipos?.
NOTA: Para un Aviso solamente, la creación la hace correctamente sin solicitar el valor que deseas para el Equipo, tomando el correspondiente al Material configurable asociado al Equipo. El problema está al agrupar varios avisos en una orden.
Gracias y saludos.
Hola Roberto,
Me gustaría saber si hay algún modo de añadir pedidos a una entrega entrante, verás, cuando estoy en la VL31N y selecciono 3 o 4 pedidos para crear entrega entrante, el sistema me genera mas de una, y, no he llegado a comprender el porque. Me puedes ayudar?
Por esta razón he pensado en buscar ayuda para saber si puedo crear una entrega entrante y después añadirle pedidos según necesidad.
Muchas Gracias
En las condiciones de copia (del documento comercial pedido a la entrega), se establece como se realiza esta copia, si se permite agrupar varios documentos origen en un unico destino (igual que cuando haces la facturacion).
Tendras que revisar esa parte de la parametrización de Sap.
Roberto,
Despues de chequear el control de copia (VTLA), encontré el porqué.
Muchas Gracias por la ayuda.
Muchas gracias por tu tiempo, lo terminaré de cheque mañana por la mañana.
tengo otra inquietud (la ultima ya ;-)):
Hay alguna manera que permita realizar un traspaso de un proveedor a otro.
Siempre que he de traspasar mediante la MB1B, no encuentro manera de traspasar sin tener que apoyarme en un almacén de WM. Es decir, realizo un traspaso / devolución del proveedor a un almacén de WM y después muevo el stock al otro proveedor.
Muchas gracias !!
Has de hacerlo como comentas. Ten en cuenta que los stocks en consigna no son propios (son del proveedor) y tu no puedes pasarlo de un proveedor a otro. Siempre se lleva a stock propio y luego al otro proveedor ( teniendo en cuenta los movimientos que afectan a la posterior liquidacion de la consignacion).
Hola! tengo una duda, necesito cuadrar en mi empresa todos los movimientos tales como las entradas de materiales fabricacion, etc…pero no entiendo bien con que tipo de movimietos y a travez de que transaccion hacerlo, por lo ue me gutaria de su ayuda, y otra pregunta es,,,, de que manera puedo hacer un cierre general de transacciones ?
Con la transaccion MB51 puedes listar todos los movimientos de material realizados en un periodo en un/unos centro/s y almacen/es.
Ademas tiene la información de los stocks movidos y su valoración. Se trataria de que identifiques todos los movimientos que son relevantes en tu instalacion y hagas el analisis:
Por ejemplo, algunos movimientos habituales son:
101/102 Entradas/Devol. mercancia por compras.
201/202 Consumos contra centro de coste
261/262 Consumos contra Orden
701/702 Inventarios
551/552 Desguaces
601/602 Salides mercancia en entregas de venta
Etc, etc.
Me gustaria saber si existe una manera de ver las desviaciones de na sola vez con alguna transaccion.
¿A que desviaciones te refieres?
Hola buenos dias con todos, una consulta. Uds cuando generan el picking y contabilizacion en el sistema ya registran el transportista (placa, chofer) y su ruta? (transportista propio o tercero) favor agradeceria su apoyo..tengo esa problematica, Muchas gracias
Hola, tengo un requerimiento para que el texto de las posiciones de documentos subsiguientes contengan el mismo texto que se utiliza en la cabecera de la MIRO. Encontré un Exit para realizar esto, pero copia el texto de las posiciones del documento de compras y no de la cabecera, conocen otra forma de solucionarlo?
Hola Alonso:
Prueba con la BADI ME_PROCESS_PO_CUST . Se ejecuta cuando se graba un pedido de compras. Igual ahi puedas hacer el tratamiento que quieres.
Un saludo.
Hola Roberto! En primer lugar esta excelente el blog 🙂
Mi consulta es la siguiente: en los pedidos de compras tenemos configurada la impresión automática; sin embargo, cuando se realizan modificaciones queremos que solo se imprima si el usuario lo requiere, manualmente, entraría a crear el mensaje de impresión; ya que en muchos casos no es necesario reimprimir el documento. En que parte se puede controlar esto?
Muchas gracias!
Hola Liseth:
Creo que esto lo podrias solucionar con los esquemas de determinación de mensaje y las clausulas condiciones (transacción NACE, para la aplicacion EF Pedido de compras). Cuando se definen los esquemas de mensajes, se define una clausula condicional (en ella puedes incluir codigo abap y conseguir el tratamiento que deseas para las reimpresiones).
Un saludo
Hola,
Mi pregunta es, si existe algún sitio donde se puede poner que no se totalicen los pep’s automáticamente, es que no encuentro nada.
Gracias de antemano.
Hola Raul:
Puedes explicar un poco mas cual es tu problema. ¿Algun informe de peps, totalizacion en la presupuestacion/planificacion,….?. no tengo muy claro lo que te pasa.
Hola Roberto,
El problema es que tenían una versión en SAP, y ahora hemos hecho un upgrade. Entonces dicen que el la presupuestación de los PEPs, que es un proceso automático que hay, se hace la totalización de estos, con lo que el pep cada vez que se presupuesta se queda sin dinero, entonces creo que tiene que haber algún pincho que por defecto este marcado para que totalice, que en la versión antigua de SAP no estaba y en esta si.
Nose si me he explicado bien, estoy un poco pez en esto.
Gracias de antemano.
Estimados,
Tengo un pedido con imputacion multiple y cuando realizo la entrada de mercaderia a traves de la MIGO, en la solapa «historial de pedido», solo muestra la cantidad pero no el importe (queda en CERO). Alguien me puede explicar por que esto sucede asi?
Desde ya muchisimas gracias.
Fernanda
Estimados,
Me podrían ayudar con este tema, estoy necesitando darle una respuesta urgente al cliente.
Muchas Gracias.
Sldos,
Fernanda
Hola Fernanda, yo miraría si el pedido se creo con la opción EM NO valorada que la puedes encontrar en la OC solapa ENTREGAS. En segundo lugar ver si no hay algo que tenga que ver con el TIPO de MATERIAL, NO todos los materiales son valorados, reviza el customizing por la opción actualizar valores/cantidad. Por ultimo, si no me equivoco me ha sucedido alguna vez que el material en mi caso tenia precio 0 «cero» en el maestro de materiales y no me genero asiento. Ten en cuenta que durante el ingreso de la MIGO se generan asientos de inventario del material que no usan el precio de la OC sino del material,
Sldos
Buenas tardes tengo problemas para entrar al programa cada vez que le doy acceder me muestra el siguiente dialogo «connection to host 10.50.50.7 service sapdp00 timed out»
Hola Luis:
El problema puede deberse a dos causas:
1) El servidor Sap no esta disponible y no puedes acceder a el.
2) Tienes algun tipo de problema de red en tu equipo o el sapgui no esta bien instalado.
Yo he tenido usuarios con este segundo problema debido a que tenian mal el latiguillo de red y cambiandolo dejo de dar el problema.
Un saludo.
Hola Roberto
Gracias por tu apoyo,
Me encuentro configurando un esquema de cálculo con el siguiente detalle:
PB00 Precio Bruto
PBXX Precio Bruto
Z001 Recargo 5% únicamente cuando la clase de pedido de compra sea ZP10
ZIGV (IVA) a nivel estático(estadístico), aquí se ha configurado una secuencia de acceso para la determinación del importe.
La consultas respecto a la clase de condición Z001 son:
1) Al crear la tabla de condición, no se tiene disponible el campo BSART, que pasos debo seguir para configurar ese campo en una tabla de condición.
2) Cuáles son los pasos siguientes?
Saludos
Daniel
Hola Daniel:
Te paso una entrada del scn donde habla de la forma de incluir campos propios en la tabla de condicion.
http://scn.sap.com/thread/1844631
Un saludo.
Gracias Roberto,
hola roberto una consulta, donde puedo enviarte un mail, para ampliartela?
sl2 y gracias
patricia
Hola
soy nueva en sap y necesito generar una consulta que muestre los asientos contables y si la cuenta maneja auxiliar que muestre el rut y nombre de este, ¿que tablas debo utilizar?
saludos,
Rossana
Hola Rosana:
Te paso algo de informacion:
BKPF, guarda los documentos pero solo la informacion que capturas en la cabecera, como fechas sociedades, clase de documento. ( si pones tu busqueda por BKPF, luego te vas a BSEG vas encontrar todas tus partidas)
BSEG, es la tabla general de FI, guarda todos los documentos y todas sus partidas involucradas.
BSAD, es para partidas de deudores pero solo las que se encuentran compensadas las vas a ver en esta tabla.
BSAK es para partidas de acreedores, pero solo las que se encuentran compensadas las vas a ver en esta tabla.
BSID y BSIK son para acreedores y deduores respectivamente pero creo que en estas ves las partidas aun abiertas.
Un saludo.
Roberto:
Muchas gracias por la informacion.
Saludos,
Roberto:
De la tabla BSEG, customer_KUNNR, es el codigo de cliente/proveedor si la cuenta es con auxiliar verdad???, ese es el dato que ando buscando.
Saludos y gracias!!
KUNNR Cliente
LIFNR Proveedor
Saludos.
Hola Roberto
Favor una ayudita con este tema, como es que genero mi Hoja u Orden de Picking, no sale la impresion y quisiera que se imprima para entregarle al personal encargado de hacer el picking fisico. Es tema de configuracion.
Si me acepta generar el pedido y aceptar la entrega, intente con la VL06O para generar la hoja de picking pero sin nigun resultado positivo.
Mil gracias por el apoyo
Tendras que configurar la determinación de mensaje para la clase de documento de entrega que estes utilizando. La determinación de mensajes esta centralizada en la transacción NACE.
Un saludo.
Gracias Roberto por el apoyo, entonces en NACE es donde configuro mi Hoja de picking segun los parametros que necesito o hay algun estandar para ello.
Adicional a ello, una consulta mas, cuando el personal de almacen o quien haga el picking realice la seleccion o conformacion de entregas en un grupo para atender, en lugar de ser entregas puedo agruparlas por pedidos? ese cambio pense que lo podia obtener ingresando a «Modificar la disposicion» pero no sale ese campo..es factible?
Muy agradecida por tu apoyo.
Hola Roberto como estas, sabes si existe o sugieres una alternativa para realizar consumos desde status Devolución? No es un procedimiento «lógico» pero en nuestro caso lo contemplamos y debemos realizar dos movimientos para poder hacerlo. Sldos y muchas gracias
QUe yo conozca, no hay alternativa a lo que ya haceis.
Un saludo.
Querido Roberto, una consulta.He querido extornar dos documentos de materiales pero salía un mensaje de error, entonces hice una nota de crédito pero solo me ha permitido extornar un documento de materiales que corresponde al mismo pedido. Cuando intento extornar (anular o devolver) eso sale mensajes de error. Cuando devuelvo sale el mensaje «En el área 2, el valor de la adquisición se vuelve negativo», y cuando la anulo sale el mensaje «Solo es posible contabilizar los periodos 2012/12 y 2012/11, tanto para la posición 1 como para la posición 2» . Te comento que hice la nota de crédito por la cantidad de elementos que necesito extornar y también el monto en soles. Por favor ayúdame!!.
Mil gracias
Hola Judith:
En MM solo se puede contabilizar en el mes actual y en el anterior. Al anular el documento, tendras que cambiar la fecha que te propone para que cumpla este criterio. Prueba a anular con este criterio.
Un saludo.
Hola Roberto,
El problema es que tenían una versión en SAP, y ahora hemos hecho un upgrade. Entonces dicen que el la presupuestación de los PEPs, que es un proceso automático que hay, se hace la totalización de estos, con lo que el pep cada vez que se presupuesta se queda sin dinero, entonces creo que tiene que haber algún pincho que por defecto este marcado para que totalice, que en la versión antigua de SAP no estaba y en esta si.
Nose si me he explicado bien, estoy un poco pez en esto.
Gracias de antemano.
Hola Raul:
Te estoy mirando esto. Creo que en los perfiles de presupuestacion del modulo de Proyecto habia algo que se configuraba. Es algo complejo, espero darte una respuesta este finde.
Un saludo.
Hola Raul:
A cada perfil de proyecto se le asigna un perfil de presupuesto. Revisa con la transaccion OPS9. Ahi estan diferentes parametros para el control de disponibilidad y la totalizacion.
Un saludo.
Prueba a utilizar las transacciones siguientes para hacer un analisis de consistencia de tus proyectos:
IMCOC3 Verificacion consistencia plan/presupuesto para proyectos
IMCRC3 Recalcular plan/presupuesto para proyectos.
Ya nos cuentas.
Hola Roberto,
Soy nuevo en MM y Ojala me puedas ayudar con la siguiente duda, necesito especificar como hacer que un Pedido con referencia a una solped me traiga o tome por default los mismo precios por posiciones de la solped, entiendo que por standar no trae los precio propuesto si es que no esta indicado en el Reg.Info, Pero en esta empresa no desean hacer el reg.info porque los precios cambian siempre, entonces habra alguna user o bapi que se pueda intervenir para que proponga los precios de la solped ?. Agradecido de antemano y felicitaciones por tu blog.
Hola Freddy:
Necesitas hacer dos cosas, para que el sistema se comporte como tu quieres:
1) En la transacción OMET crear un nuevo codigo de autorización de funciones (o modificas el que ya tengas definido y asignado a tus usuarios). Has de marcar la opcion «Transfer.precio pedido». Ten en cuenta que esto es customizing (habra que hacerlo en el sistema de desarrollo y transportarlo).
2) El valor configurado en el punto 1 lo asignas a los usuarios con el parametro EFB (desde la opción Sistema –> Valores Prefijados –> Datos propios –> Parametros o desde la transaccion SU01).
3) En la solicitud de pedido, a nivel de posicion, en la pestaña Valoracion te aparecerá un campo que se llama precio pedido con varias opciones:
-No tomar, como precio bruto o como precio neto. Con estas dos ultimas opciones se ignorara el precio del registro info y debería de mandar el precio de la solicitud.
Hay otra parametrizacion que se realiza con la transaccion OMFI yse asigna a los usuarios con el parametro EVO. Sirve para determinar valores por defecto en la gestion de compras. Tambien te puede ser util conocerla.
Ya nos cuentas si te funciona.
Un saludo.
Roberto,
Te cuento que me funciono a la perfeccion, quedo super agradecido por tu ayuda.
Saludos.
Roberto
Hola, quisiera saber si tu conoces alguna transacción en SAP que me de un listado o reporte de todas las contabilizaciones realizadas de las entregas de los pedidos. Esto quisiera para evitar que el personal anote en un cuaderno cada vez que realiza una contabilizacion de SM y tenga que indicarle a la otra persona los documentos a imprimir (G/R o Factura).
GRacias por el apoyo
Hola Milagros:
Yo te propongo utilizar la MB51 – Listado de movimientos de material. EN los criterios de seleccion incluyes las clase de movimiento 601/602 (que son los que se utilizan para la contabilizacion del movimiento de mercancia de la entrega).
Si quieres que salga también en el listado el número de entrega, añades en el listado la columna referencia. Ahi te saldra la entrega que ha generado el movimiento.
Espero que te sirva.
buenas tardes, tengo una consulta
necesito aplicar una condición comercial en un pedido SD donde se deben evaluar dos Q, el primero tiene que ver con la Cantidad Operacional expresada en TON y la segunda con la Temperatura con la cual se traslada ese producto, hay forma de realizar ese proceso ??
gracias de antemano por la ayuda
Hola Luis:
SI se puede hacer, aunque tiene su complejidad. Los pasos serian:
1) Crear una tabla de condiciones, que incluira algún campo del maestro de materiales donde se determinan las condiciones de temperatura. Tendra que ver que otros campos son significativos: org. venta, canal, cliente, material????.
2) Crearas una secuencia de acceso para indicar la lectura de la tabla de condiciones recien creada.
3) Crearas una claseclase de condicion nueva. Esta clase de condicion tendra asociada la secuencia de acceso.
4) Modificaras tu esquema de calculo para incluir la nueva clase de condicion en el lugar apropiado dentro del calculo.
5) Crearas las condiciones (transaccion VK11/VK12) para la nueva clase de condicion para que se aplique en los pedidos.
A nivel de posicion de pedido, en la pestaña condiciones tienes un boton llamado analisis de condiciones para hacer las verificaciones de lo que parametrices.
Espero haberte a yudado.
Roberto, en primer lugar, muchas gracias por la gentileza en responder
sorry que te pregunte con un poco más de detalle, pero mi tema es que debo calcular un precio de ventas cuando un item haya vendido X Toneladas de un artículo y dependiendo de la temperatura que tenía en ese momento, entonces según la temperatura y el tonelaje es un precio de ventas, me entiendes ??
gracias de antemano
SI las condiciones de temperatura varian en cada pedido, tendras que incluir un campo de cliente en el pedido (o utilizar los que hay a nivel de posicion para uso propio), y hacer el calculo en base a este dato tal y como te explique en la respuesta.
Espero que te sirva, un saludo.
hola roberto como estas
tengo el siguiente caso … al hacer pedidos en la va01 me esta cambiando la fecha preferente de entrega, esto lo hace solo para un solo cliente con algunos destinatarios no lo hace con todos, el probleam qes queno debe de cambiar la fecha,ya revise la transaccon VOV8 y no hay nada raro, ahora estos pedidos se cargan a sap mediante una programa Z.
por donde podria estar le problema
gracias de antemano
Hola,
como el problema solo lo tienes en algunos destinatarios, revisa en los datos de ventas de estos que no tiene puesta alguna condicion de expedicion especifica (prioridad, agrupacion de pedidos, etc).
Creo que tendrian que ir por ahi los tiros. Ya nos cuentas.
Un saludo.
Hola Roberto, sabes qué transacción debo utilizar para ver la asociación de cuenta con material?.
Gracias!!!
Hola Judith:
No hay una transaccion para ver esto directamente. Has de hacer lo siguiente:
1) Cuentas de ingresos: para las ventas, a partir del grupo de imputacion (esta en la vista de ventas de un material), con la transaccion VKOA ves la determinacion de cuentas para ese grupo de imputacion.
2) Cuentas de materiales (compras, stocks, etc); a partir de la categoria de valoracion (esta en la vista de contabilidad el material), con la transaccion OBYC.
Te dejo dos links a entradas del blog donde se habla de esto:
Creacion de nuevas categorias de valoracion en MM y su determinación de cuentas: https://saptricks.wordpress.com/2011/03/06/creacion-de-nuevas-categorias-de-valoracion-en-mm-y-su-determinacion-de-cuentas/
Determinación de cuentas en Ventas (SD) y Compras y Stocks (MM): https://saptricks.wordpress.com/2011/02/20/determinacion-de-cuentas-en-ventas-sd-y-compras-y-stocks-mm/
EN esta ultima entrada hay dos ejemplos de programas para listar las cuentas a partir de un material. Hay que ajustarlos segun la parametrizacion de cada instalacion.
Un saludo.
Hola Roberto:
Gracias por tus respuestas estoy revisándola.
Tengo una consulta más, espero puedas ayudarme. Mira hace varios años ingresaron materiales a una orden de compra y ahora las quieren devolver al proveedor los materiales, y en algunos casos te comento ni siquiera es al mismo proveedor, el problema es que la cantidad de materiales ha sido menor de las que se tienen que devolver, por ejemplo ingresaron solo 10 botellas de pisco y ahora se necesitan devolver 11 porque es lo que en el sistema se registró pero físicamente solo tenemos 10. Qué debo hacer en ese caso?.
Gracias!!
Hola Judith:
Esto se puede hacer de muchas maneras, te doy algunas alternativas:
1) Hacer una entrada «ficticia» de 1 unidad contra un centro de coste (movimiento de material 202) y dejar el stock con los 11. Estando así, ya podrias devolver contra el mismo pedido original o crear un pedido de devolucion al proveedor (marcando el flag correspondiente en la posicion del pedido).
2) Si va a haber una factura de abono por devolver la mercancia, tambien puedes devolver solo 10 al proveedor en un pedido de devolucion. Luego, cuando se registre la factura de abono, modificar el importe de la posicion al registrar la factura (para el valor real de los 11) o mantener ese valor y en la pestaña cuenta contable incluir en una cuenta contable la cantidad adicional hasta completar el valor devuelto.
3) Llevar las 10 unidades a desguace (movimiento 551) y luego registrar un abono al proveedor directamente en finanzas (transaccion FB60).
COmo ves, hay varias alternativas. Yo haria la 1
Un saludo.
Mil gracias Roberto, eres lo máximo!!!
Roberto, una mega ayuda. Tengo el siguiente problema en la empresa.
El area de ventas tuvo problemas cuando un cliente vino a comprar un material y el área de ventas quiso emitir la factura SAP pero le salia que estaban usando ese codigo de material el USUARIO tal en otra área y le bloqueaba la generación de la factura, generando incomodidad al cliente.El area de logistica estuvo visualizando ese mismo material .
Habra alguna solucion para este caso?
Gracoas
Hola Milagros:
Eso solo ocurre cuando se entra al material desde la opción desde modificar. En ese caso se bloquea el material y no se puede trabajar con el en otras areas.
Si solo van a consultar, que entren con la transaccion MM03 y no tendreis ningun problema.
Saludos.
Hola Roberto, gusto en saludarte. Una consultica? ¿en cuál tabla puedo encontrar el campo «Gratis» de un Pedido de Compras?; pensé que era por la tabla EKPO pero nada (eso es lo que veo), hasta creé un pedido y todo y aún así no lo veo. Serías tan amable de ayudarme. Muchas gracias.
Hola Maria:
Este campo no se guarda en la EKPO. Al poner posicion gratuita, internamente en la EKPO se esta guardando un precio 0, asi como el importe.
Buenas Tardes Roberto:
Por donde puedo poner visible o opcional el campo Ind. Impuesto en la me21n.?
Muchas gracias de antemano.
Hola Pedro:
Te cuento un poco como funciona esto. En la ruta de customizing Gestion de materiales –> Compras –> Pedido –> Parametrizar clases de documento asocias a cada clase de pedido una clave de seleccion de campo.
En la ruta de custo Gestion de materiales –> Compras –> Pedido –> Fijar formato de imagen a nivel de documento defines el comportamiento de los campos (opcional, obligatorio, solo visualizacion, oculto). Normalmente se utiliza la clave NBF para pedidos, aunque puede que hayais creado una nueva que no sea la estandar.
Pero para el caso que tu dices, el campo Ind. Impuesto esta en el grupo de campos Control EM/RF (lo llama indicador fiscal).
Tambien podrias hacerlo con alguna exit o badi donde tu haces la verificación. Puedes ver esta entrada en el SCN:
http://scn.sap.com/thread/1123530
Un saludo.
Estimados
Al ampliar la vista contable de un material aparee el mensaje: «Valoración lotes indiv.no soportada aquí; seleccione Visualizar errores». Luego al visualizar el error dice «Ya existen stocks WM (cuantos)» pero el material no tiene stock en sus ubicaciones.
¿Qué podría estar pasando?
Atte.
Gabriel Salazar
hola amigos, cómo puedo buscar las siguientes cuestiones en SAP 710 (modulo usado por la empresa ORBEA):
1. CÓMO SE PUEDE MIRAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA POR AÑO
2. UNA APRECIACIÓN DEL € ES POSITIVA O NEGATIVA PARA NUESTRA EMPRESA TENIENDO EN CUENTA LO Q TENEMOS PENDIENTE DE PAGO Y LO Q NOS ADEUDAN?
Muchas gracias
Hola Jon:
Puedes utilizar el balance (transaccion S_ALR_87012284). EN esta transaccion puedes ver la informacion contable de la empresa con la estructura de balance asi como con otras estructuras personalizadas que os configureis.
Un saludo.
Buenos días Roberto
Un pregunta, ¿como puedo indicar en un pedido de compras que un servicio es gratis?
Muchas gracias por tu blog que me parece genial
Un saludo y que pases un buen día
Hola María José:
A nivel posición hay un pincho donde indicas que la posición de periodismo es gratuita. Esta al lado de otro q es para indicar que la posición es de devolución.
Saludos
Ese flag que me comentas lo he utilizado para materiales, el problema que en un pedido de compras, en cuanto se le indica en la posición F (prestación de servicios) , SAP te desmarca este flag. No sé si se puede indicar en algún punto del servicio o al realizar la entrada del servicio. Estos pedidos vienen de PM y en algún caso ese servicio es gratuito.
¿Podría haber algún sitio dónde indicarlo?
Mil gracias por tu ayuda
Saludos
Hola Maria Jose:
Prueba a poner, a nivel de posicion, en la pestaña Factura, el flag «RecepFactura» desmarcado. Con eso indicas al sistema que es algo gratuito.
A ver si asi te deja.
María José Rodríguez
Buenos días Roberto
Y ¡Feliz Año Nuevo!
Efectivamente había probado quitar el flag que me indicas, pero el problema es que está desactivado cuando le indico que es una posición de servicio. He mirado en la parametrización, según la imputación de la posición quitar ese flag pero sigue sin funcionar. ¿Sabes algún otro sitio donde se pueda activar ese flag para que se pueda quitar en el pedido?
Muchas gracias por tu ayuda
Un saludo y que pases un buen día
Hola Maria Jose:
Perdona por el retraso en contestar, no encontraba una solucion, pero al final lo he conseguido. Dos cosas a considerar:
1) En las posiciones de servicios el sistema no deja marcar el flag «Posicion gratuita».
2) Puedes conseguir que una posicion tenga valor 0 con el siguiente procedimiento. Primero pones el valor que tendria el servicio. Una vez completada la posicion, te vas al detalle de esta, en la pestaña condiciones y añades la clase de condicion RA00 o RA01 (%Dto sobre neto o bruto) y le pones el 100%. De esta forma, consigues que la posicion tenga importe 0, y el sistema te deja grabar y luego recibir la correspondiente factura.
Espero que te sirva.
Buenas tardes, en primer lugar Roberto quiero agradecerte tu ayuda en este excelente blog.
Este es mi problema :
Cuando intento registrar una hoja de entrada de servicio con la transacción ML81N, nada más entrar en la transacción , SAP me muestra este mensaje de advertencia :
«El Customizing no está bien actualizado
Nº mensaje: SE729»
He mirado por internet, y al parecer está relacionado con PM; pero la verdad es que, que yo sepa, no tenemos nada parametrizado en PM
El mensaje es solo de advertencia, es decir, si pulso enter desaparece, pero la verdad es que queda bastante feo que cada vez q entra el usuario a la transacción, se muestre el mensaje.
¿Sabes porque el sistema puede mostrar ese mensaje? y lo más importante ¿Sabes cómo eliminarlo?
Muchas gracias de antemano.
Un saludo,
Felipe
Hola Felipe:
Mira esta entrada del SCN:
http://scn.sap.com/message/6787411#6787411
En ella se habla de tu error y de como solucionarlo.
Un saludo.
Buena tarde compañeros MM
tengo un problema con una entrega por la TRX VL31N me sale un mensaje de error siguiente:Nº mensaje: VL508 Diagnóstico
La posición de entrega se refiere a un pedido de los componentes para facilitar a un subcontratista. Estas mercancías deben de contabilizarse directamente en el stock de material facilitado al proveedor. La posición de pedido 4600004123 00003 tiene el indicador Entrega subcontratista para la dirección de entrega.
cabe mencionar que es la primera vez y todas mis entradas las realizo de la misma manera, espero alguien pueda ayudarme, gracias.
Hola Heinz:
¿El tipo de posicion que te da el error es del tipo L Subcontratacion?. Si es asi, se ha de entregar primero unos componentes al proveedor y luego se hace la entrada de mercancia de lo que el nos elabora.
No se si es tu caso.
Buenas tardes,
¿Existe algún modo de editar o añadir registros a una Estructura Info que no sea por las trasacciones OLX o por los procesos normales de operaciones?
No hay una forma inmediata de actualizar las estructuras info. Hay un truco, que es a traves de la SE16 y mediante debug añadir o modificar registros, pero es muy delicado de hacer.
Hola Roberto:
Necesito tu ayuda de experto. Trabajo con SAP MM Compras y quiero ver cual es la integracion con SAP MI y con los terminales tablets Android (y tb para Apple más adelante).
Qué programas puedo usar??
Muchas gracias por todo !
Saludos
Hola Miguel:
No conozco ese modulo, no te puedo ayudar.
Un saludo.
Roberto agradecer por todas las absoluciones a las dudas Espero me apoyes con algunas consultas que tengo.
Saludos
Roberto buenos dias,
Muy bueno tu blog, muchas gracias, ayuda mucho.
Tengo el siguiente inconveniente al realizar un traslado de material de un centro a otro, en el centro receptor se ven solamente los bultos pero no el importe de la mercancia. Se realizó con la MB1B. El centro desde el cual se traslado si muestra el importe. No puedeo encontrar la razón. Agradeceria me puedas ayudar.
Saludos,
Marce
Buenas dias Roberto tengo un problema se esta intentando realizar una entrada de mercancias en la mb1c por el periodo de entrega del proveedor la fecha se va a 03.01.2013 esta generando un error la fecha 20130103 es posterior al calendario logistico valido corriga
Hola Enrique:
El problema está es que tu calendario de fábrica en MM sólo llega hasta 2012.
Tendréis que alargar la duración, se hace con la transacción SCAL, en todos los sistemas.
Un saludo
Excelente blog felicidades
Roberto,
Como hago para saber si un transporte esta pagado o no? Necesito generar un ALV con los transportes pendientes de pago, la tabla VTFA no me ayuda mucho…
Saludos
Juan
Hola Roberto, me gustaria saber como adicionar en el dato maestro de artículos (retail) los campos Fabricante y Marca. Gracias
Hola Gaby:
MIra esta entrada del SCN:
http://scn.sap.com/thread/1910276
Ahi comentan que sigas las instrucciones de la nota OSS 44410 para añadir campos en el maestro de articulos.
un Saludo.
Hola Roberto:
¿Es posible integrar el uso de Tablets tipo Android o IOs en SAP MM Compras? ¿Hay algún programa compatible con Excel u Openoffice Calc q puedas usar paralelamente a SAP y del q desp puedas importar sus datos? Esto ultimo lo digo porque igual mi empresa no ha conprado el módulo de SAP q hace posible usar SAP Mobile por ejemplo y hay q buscar opciones alternativas.
Mil gracias por tu ayuda y Feliz 2013 !!!
Saludos.
Miguel
Hola Miguel:
Haciendo desarrollos en abap se puede hacer lo que tu quieres. Por ejemplo, podrian trabajar en la tablet y al final generar una excel (o fichero de texto). Ese fichero lo leerias con un desarrollo Z y generarias los pedidos de compra en Sap utilizando la BAPI que hay para tal efecto (se llama BAPI_PO_CREATE1). Puedes verla desde la transaccion BAPI.
Las Bapis son un modulo de funcion al que tu le pasas la informacion necesaria para crear un pedido (en tablas y registros de datos), y el te realiza toda la logica de verificación como si estuvieras creando el pedido con la transaccion ME21N.
Podria ser una opcion para lo que tu necesitas.
Muchas gracias Roberto !!
Hola Roberto,
Espero hayas comenzado un buen año.
Necesitaria saber si el campo de precio variable para un material que se encuentra grisado y con valor 0.00 se puede modificar. Intente con la MM02 pero no lo habilita. Hay solución.?
Muchas gracias y espero puedas ayudarme en esta oportunidad.
Saludos,
Hola:
El precio medio no se puede modificar desde la MM02. Existe una transaccion especifica para cambiar el precio, la MR21.
Sino hay stock, el sistema te deja cambiar el precio sin problema. Si hay stock, un cambio de precio tiene implicaciones contables.
Es decir, si tienes un stock de 10 con un precio medio de 5, el valor contable del stock es 50. Si cambias el precio, afecta a la valoracion de las existencias. En ese caso, tienen que estar definidas las cuentas (determinacion de cuentas, transaccion OBYC) para las diferencias de precio.
Un saludo.
buenas tardes roberto felices fiestas
tengo fabricacion contra pedidos de clientes pero genera el tipo de stock E para algunos materiales y para otros no, verifique el tipo de reparto y el tipo de posicion y estan estandar TAN
donde se puede revisar esa parametrizacion
Hola Hugo:
revisa la vista de contabilidad del material (en los que te esta fallando). Deben de haberles puesto algo diferente.
Ya nos cuentas.
Buenos días Roberto
Y ¡Feliz Año Nuevo!
Efectivamente había probado quitar el flag que me indicas, pero el problema es que está desactivado cuando le indico que es una posición de servicio. He mirado en la parametrización, según la imputación de la posición quitar ese flag pero sigue sin funcionar. ¿Sabes algún otro sitio donde se pueda activar ese flag para que se pueda quitar en el pedido?
Muchas gracias por tu ayuda
Un saludo y que pases un buen día
Buen día Roberto. Gusto saludarte. Solicito tu apoyo ya que se está presentando un inconveniente al momento de realizar una devolución. En la cual se aprecia el siguiente mensaje: No ha sido creada ninguna factura. Por favor ver log.
Hola Beatriz:
COn esa informacion no te puedo ayudar mucho. Cuando te da el error, has de consultar el detalle del log (creo que es opcion de menu Edit –> Log o algo similar).
Ahi te dara informacion de lo que esta fallando (no estan bien configurados la clase de documentos, el control de copia de pedido a factura, error en determinacion de cuentas o algo similar).
Un saludo.
Hola Roberto. Como estas? El log me arroja el siguiente mensaje – > log de errores: sin autorización de creación para clase de factura RE
Es un tema de autorizaciones. Ejecuta la transaccion SU53 y veras el objeto de autorizacion que falta en tu perfil de usuario. Tendran que ajustartelo para poder hacer facturas de ese tipo, entiendo que falta por incluir la clase de factura en el objeto de autorizacion correspondiente.
Un saludo.
Hola Roberto, por lo que observe en la tx que me indicaste le falta permisologia de HR…pero en la empresa no poseemos ese módulo…. :s ya tenemos varias notas de crédito con ese inconveniente….
Hola Beatriz:
Lo que falta no es de HR. A ver, ejecuta la transaccion SU56, donde te saldran todas las autorizaciones asignadas a tu usuario. Busca en el arbol de objetos las autorizaciones referidas a SD, tiene que haber una donde se detallen las clases de documento de factura donde tienes autorizaciones. Ahi es donde habría que añadir las que te faltan para la clase de documento RE.
Hola de nuevo Beatriz:
El objeto de autorizacion que te permite utilizar una clase de documento de factura es:
V_VBRK_FKA Facturación: Autorización p.clases de facturas
Tendran que asignar a tu perifl de usuario mediante un Rol esa autorizacion, incluyendo en:
Campo ACTVT (Actividad) = * para permitir todas las operaciones
Campo FKART (Clase de factura) = RE para autorizar esa clase de documento y todas las que tengas con el mismo problema.
Saludos.
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Hola Roberto,Feliz Año!!
Te consulto nuevamente por otro temita, que tal vez lo hayas visto en otra oportunidad. En la pantalla de Resumen que aparece a la izquierda en la ML81N, el cliente quiere poder fijar el listado de proveedores, para los cuales ya se han creado pedidos y que va a tratar nuevamente en un futuro. Algo similiar a una lista de «favoritos». Caso contrario, quisiera que le mostrara no solo las últimas HES tratadas.
Es posible hacer lo que me pide el cliente?
Gracias por tu colaboración
Saludos
Julieta
Feliz Año, Julieta:
Me temo que la personalizacion de la ML81N que quiere tu cliente no es posible. Quizas se pueda hacer un desarrollo, pero seria algo muy complejo.
Un saludo.
Muchas Gracias Roberto!!
Saludos
Hola Roberto.
te consulto tengo unos productos en stock sin precio ya que realizo un ajuste de invenatrio y se reingresaron sin precio, donde puedo rescatar los valores de estros productos
Hola Jorge:
Con la transaccion MR21 puedes cambiar el precio variable de un material (tiene implicaciones contables). Asi podrias volver a poner un precio.
En la tabla MBEW y MBEWH puedes ver el historico de precios medios.
Un saludo.
Hola Roberto:
gracias por tu explicacion, tengo una duda, la tabla no es una transaccion sap?
Hola Jorge, no son nombres de tabla. Su contenido lo puedes consultar con la transaccion SE16N. Mira sobre todo la MBEWH.
Un saludo.
Hola Roberto.
nececito crear un nuevo almacen en bodega, ya que tenemos productos en devolucion y rechazados y figuran como disponibles, ya que la bodga esta completa en un al macen y sin ubicacion de productos, esto es para separarlos.
Hola Jorge:
Accedes en su sistema de desarrollo a la ruta de customizing (transaccion SPRO):
Estructura de la empresa –> Definicion –> Gestion de materiales –> Actualizar almacen. Seleccionas el centro donde lo quieras incluir y lo creas.
Transportas la orden a productivo y ya tendras tu almacen disponible.
Hola Jorge, Soy Naty
Por favor podrias explicarme cual es la finalidad de ejecutar la transaccion MI07 y que módulo debe ejecutarlo
Hola Naty:
La MI07 es la transaccion para contabilizacion de inventarios. Es una parte del modulo de MM. El funcionamiento es el siguiente:
1) Creas un documento de inventario y asignas los materiales que van a contar.
2) Haces el recuento de esas referencias (el stock real que encuentras en los almacenes) y lo registras en el sistema contra ese documento de inventario.
3) Listado de las diferencias para comprobar que el inventario se realizo correctamente
4) Contabilizacion de las diferencias (MI07): generas movimientos de material (codigo de movimiento 701/702) para ajustar el stock «teorico» de Sap al real que has contado. Se hace un movimiento de ajuste. Por ejemplo, si Sap dice que tienes 15 unidades y tu cuentas 13, se hace un movimiento de -2 para dejar el stock de Sap conforme al real.
Ese es un resumen del funcionamiento de esta funcionalidad de Sap. Hay varias formas de hacer el inventario.
Un saludo.
Hola Roberto!
Veo que eres un experto, aprovecho para agradecerte porque me han servido mucho tus comentarios en el foro, quisiera hacerte una consulta: tengo que anular un pedido de compras que se creo por mayor valor al saldo disponible en el documento presupuestal y el sistema lo permitio, pero al anularlo se genera un error «Presupuesto anual superado en 20.099.708,50 COP (CP PC/C control disponibilidad) p.partida documento 00001. Contactar ppto». Con la consultora de presupuesto pregunte si se podia realizar un ajuste valor al documento presupuestal para aumentarlo e intentar anular pero me indica que ya no hay saldo disponible en la posicion presupuestal o en otra para hacer traslado y que ademas corresponde al año pasado.
La unica opcion que tengo es anular el pedido para liberar el presupuesto y volver a realizar el ciclo con el valor correcto pero este error no me lo permite. Te agradecere si tienes alguna sugerencia para proceder con este caso.
Saludos
Andrea GT
Hola Andrea:
Creo que una solucion puede ser deshabilitar del control de disponibilidad (presupuesto) en el PEP (entiendo que es un elemento pep donde estas imputando). Esto lo haces con la transaccion CJBW.
Una vez deshabilitado el control, realizas la anulacion del pedido y a continuación vuelves a activar el control de presupuesto (transaccion CJBV).
Yo he tenido problemas similares con peps con importes superados y asi lo he podido solucionar.
Un saludo
Roberto mil gracias!! lo hicimos como dijiste…eres muy amable 😉
Hola Roberto.
gracias por la ayuda anterior, me gustaria saber de que transacion se puede bajar el listado de clientes y proveedores,
Muchas Gracias
Hola Jorge:
Indice de clientes: S_ALR_87012179
Indice de proveedores: S_ALR_87012086 (MKVZ desde compras).
Los listados son bastante malos. Yo suelo utilizar las querys (transaccion SQ01) y utilizo alguna estandar o me creo mis propias con los datos que me hacen falta, siempre enformato ALV para poder descargarlos.
Saludos.
Mucha Gracias Roberto, que bueno que hay personas como tu que, que no dudan en ayudar.
Hola Roberto
Me podrias por favor dar una luz con este tema!! se compra material en el exterior en ese momento afecta en ppto pero se deja en un centro logistico (X) cuando llega a colombia se traslada del centro (X) al centro logistico (Y) y alli tambien debe afectar en ppto porq hay gastos de nacionalizacion fletes y demas, tu sabes como puedo hacer eso?
Mil gracias
Hola Andrea:
A ver si te doy alguna pista. Me suena que con un pedido de traslado, se pueden incluir condiciones para incluir esos costes y que luego afecten al precio medio del material.
En algun cliente donde he estado lo hacian, pero no lo recuerdo en detalle.
Un saludo.
Como puedo ver el Ultimo precio de Venta de un determinado Producto
Hola Claudio:
Desde la VK13 puede consultar las condiciones. Tendras que indicar la clase de condicion que utilizas para los precios en ventas (normalmente PR00, aunque puede estar configurado diferente en tu sistema).
Un saludo.
Hola Roberto:
Gracias por tu ayuda, necesito poder tener un rol de solo visualizacion, ya que habeses entran usuarios externo al sistema, mi idea es poder dejar a estos usuarios de solo lectura…hay alguna forma????
desde ya gracias
Hola Carlos:
Si, si es posible. Se trata de hacer roles de autorizaciones (transaccion PFCG) que solo incluyan las transacciones de visualizacion. Es algo bastante laborioso, pero se puede hacer. El objeto de autorizacion S_TCODE da acceso alas transacciones (luego se complemento con otros objetos generales y las autorizaciones propias de cada modulo).
Saludos.
Hola Roberto: Quisiera hacerte una consulta.
Queremos elaborar facturas de venta de activos fijos mediante la transacción F-92 pero no encontramos en donde meter un Break point al momento de guardar los cambios de la baja y el cobro. pero en ningun lado se detiene. Me recomendaron hacerlo por medio de una BTE o buscar una badi o un enhacemente explicito. pero en activos fijos no encuentro en donde meter una badi. es esto posible. de antemano gracias por tu ayuda.
Saludos
Hola Mario:
Te dejo el link a una entrada del blog:
En ella se habla de una utilidad para localizar en una transaccion o report los posibles puntos de exit, badi, etc. En esa utlidad le pones la transaccion y te hace un barrido en el codigo abap que puede que te de alguna pista.
Suerte.
Hola Roberto: Quero hacerte una consulta.
En referencia a los costos indirectos que se le adicionan a las solped de nosotros manejamos un porcentaje que le corresponde segun el lugar de entrega del material, me podrias apoyar en parte se configura ese porcentaje ya que actualmente manejo el 7 % y lo quiero modificar pero no encuentro donde realizar el cambio.
Saludos
Hola Santana:
Mira en la parte de condiciones de compras (ruta Gestion de materiales –> Compras –> Datos Maestros –> Condiciones).
Prueba con la transaccion MEK32, indicando la clase de condicion que estais utilizando para el porcentaje por el lugar de entrega. Ahi deberian de salirte los valores definidos en las condiciones.
Luego con la MEK1 crearas un registro nuevo con la nueva fecha de validez y el n uevo valor.
Ya nos cuentas.
Buenas tardes,
Cuando en el maestro de proveedores ponemos una cuenta asociada, ¿En qué documentos es utilizada?
Estoy viendo que en el documento de material que registra la entrada de mercancías, no aparece esta cuenta, la deuda con el proveedor se recoge en otra cuenta.
Ejemplo : como cuenta asociado en el maestro de proveedores tiene: 4003000000 (Proveedores, Devoluciones Pendientes)
En el documento de material, hace un apunte en la cuenta 4009000000 (Proveedores, Fras.Ptes.Recibir o Formal)
Gracias y un saludo.
Manuel.
Hola Manu:
Cuando haces la recepcion de la mercancia, se toca una cuenta de facturas pendientes de recibir (es general y no es la cuenta del acreedor). Esta cuenta se determina en la transaccion OBYC, en la determinacion de cuentas de MM.
Cuando registres la factura contra ese pedido, entonces participara la cuenta del proveedor y en ese momento se utilizara la cuenta asociada. Lo mismo para otras operaciones que hagas a nivel contable para el proveedor, como pagos o compensaciones.
tendras la informacion a dos niveles: desde acreedores lo veras con lael numero de proveedor (partidas en transaccion FBL1N) y a nivel de cuentas de mayor (partidas en transaccion FBL3N) lo veras a nivel de cuenta asociada.
Un saludo.
Buenas tarde Roberto, Feliz Año!!! de nuevo estoy por aqui, a ver se puede «eliminar» una anulacion?? (YA01 Anulacion ZA01), Y SI ES ASI COMO? Graciassssssssssssss
¿Que estas anulando?¿Un documento de material, una factura de ventas, un documento contable?…
Las anulaciones no las puedes tirar para atras. SI es una anulacion de un documento contable, si podrias crear uno nuevo como modelo del original que anulaste, eso si dejo hacerlo el sistema.
Si es una anulacion de una factura de ventas o de un movimiento de mercancia no hay marcha atras.
Saludos Rosa, feliz año.
Antonio Ruiz
Buen dia tengo este inconveniente en la empresa crearon un nuevo canal cuando suministro en pedido en la va01 no me trae automaticameneten los tipos de embalaje para los materiales que lleva este pedido, quisiera saber cual es el paso en la paratetrizacion paar generar el embaleje del material.
ejemplo cestillos y calados
Hola Roberto necesito de tu ayuda! soy principiante de Sap mi pregunta es como puedo extraer las condiciones de pago de los clientes a un archivo excel me podrias ayudar a decirme como se puede Hacer??, y otra consulta al momento de crear un pedido quisiera que automaticamente se abriera el correo para enviarlo con todas sus caracteristicas se puede? Muchas Gracias por tu ayuda.
Hola Roberto,
Dado que no tengo muchos conocimientos en SAP necesitaría que me ayudaras a obtener una información del Sistema. Sabrías decirme que transacción me permite modificar la fecha de vencimiento de una factura?
Por otro lado también quería preguntarte si sabrías de alguna query o transacción que me extrajera las facturas en las que se han modificado esa fecha.
Muchas gracias y saludos!!
Hola Maria:
La fecha de vencimiento esta en el apunte contable (posicion de deudor o acreedor) y ahi la puededs modificar. Bien desde la modificacion del apunte contable (transaccion FB02) o bien desde los listados de partidas abiertas (FBL1N para proveedores y FBL5N para clientes) y desde ahi entrar a modificar la partida.
Sin la partida esta compensada no te deja modificarla. Igualmente, puede haber un parametrizacion de modificacion de campos de documentos contables en FI que te impida cambiar el valor si el periodod contable esta cerrado (no creo que lo hayan metido en ese campo).
Respecto a las modificaciones, se que a nivel de un apunte si se pueden ver las modificaciones que se han hecho (cuando lo estas consultando en la opcion d emenu Entorno –> Modificaciones del documento). Luego hay un informe (S_ALR_87012293) que te permite listar las modificaciones de los documentos, no se si te valdra.
Un saludo.
Hola Roberto
Necesito ayuda, estoy con una soga al cuello aunque tal vez me esté ahogando en una copa de agua solamente….
Quisiera saber si es posible reversar la recepción CONFORME después de haberla hecho con MIGO, lo que pasa es que tengo una factura de combustible y hasta ahora que la pasé a pago me dicen que los valores están con otros ITEM (ZIM3 x ZGTO) y al intentar modificarlos no pude puesto que ya me habian hecho la recepción conforme, esto tiene alguna solución? de antemano muchas gracias, muy bueno tu sitio
Hola LUis:
Puedes anular el movimiento de material (hecho con la migo) con la transaccion MBST o tambien desde la migo con la opción anulación.
Eso anula el movimiento original y te vuelve a dejar el pedido modificable. Si tienes que cambiar la referencia, incluso podrias borrar la posicion en el pedido y crear otra n ueva con el item correcto y volver a hacer la entrada de mercancia.
Espero que te valga la solucion.
Saludos.
Roberto:
cargo el documento y selecciono Anulación y despues que mas¿?¿? disculpa la inexperiencia
Desde la MBST, introduces el documento de material y la fecha en la que quieres anular.
Pulsas intro, y en detalle seleccionas las posiciones que quieras anular y grabas. Asi se deshara el movimiento original.
Como estas Roberto,
Mucho Gusto, tengo una duda y agradezco tu ayuda para así poder solucionar el siguiente requerimiento:
Debo ajustar el formato de Entrada de mercancías, ya que cuando se genera un pedido de compras con factores de conversión (es decir, si el material esta en unidad base (UN) pero la compra se realiza en HD (cientos), en el momento de la entrada del material veo que esta haciendo un calculo erróneo del valor total del la entrada y es por el tema de la conversión de las cantidades por las unidades de medida.
Por donde puedo hacer la revisión de ese cálculo y realizar los ajustes necesario?
Hola Alejandro:
La conversion la puedes tener en dos sitios, sino recuerdo mal:
1) En el maestro de material, en Datos Adicionales –> Unidades de medida: ahi se indica la conversion entre las diferentes unidades de medida.
2) A nivel de compras, en el registro Info del material/proveedor, se puede indicar tambien como se hace la conversion.
3) Puede ser que el material este configurado para poder introducir una conversion especifica en el momento de la compra (la info la tendrias en el pedido, a nivel de posicion).
Ya nos cuentas. Si has hecho la entrada de mercancia, la podrias anular, arreglar lo que este mal y volverla a hacer.
Buenas Roberto, muy bueno tu blog.
Mi consulta es acerca de carga de inventarios, soy nuevo en SAP MM, quisiera saber si existe alguna transacción que me permita ajustar de manera masiva los materiales de un centro especifico. Actualmente utilizo la MI31 pero solo me deja crear documentos con un limite de 333 posiciones.
Saludos desde Costa Rica
Hola Juan Carlos:
Si, la MI31 es la transaccion para crear documentos de inventario de forma masiva, es la que tienes que usar. El limite de las 333 posiciones es un tema tecnico (pues luego el documento de inventario crear un documento de finanzas y hay un limite de 999 posiciones).
Pero eso no es problema, te creara varios documentos de inventario que incluiran todas las referencias que quieres. Luego puedes ir registrando los recuentos en cada documento, listar las diferencias (de uno e uno o todos juntos, trans. MI08) y finalmente contabilizar (MI07 para uno a uno o de forma masiva con la MI37).
Un saludo.
Gracias Roberto, otra consulta, existe alguna transacción para llevar todo el inventario de un centro a 0 de manera masiva? Sería como limpiar todo el inventario del centro.
Una vez generados los documentos de inventario, puedes poner recuento cero de forma masiva en cada documento de inventario desde el recuento, o bien de las opciones de juego de datos, hay una especifica para poner recuento a cero en un lote de documentos de inventario.
Hola Roberto,
necesito de tu ayuda! soy principiante de Sap mi pregunta es como puedo extraer las condiciones de pago de los clientes a un archivo excel me podrias ayudar a decirme como se puede Hacer??, y otra consulta al momento de crear un pedido quisiera que automaticamente se abriera el correo para enviarlo con todas sus caracteristicas se puede? Muchas Gracias por tu ayuda .
Hola Omar:
Puedes obtener las condiiociones de pago de clientes con la transaccion SE16N, tablas KNB1 para los datos de sociedad o KNVV para los datos de ventas. Si quieres algo mas avanzado, puedes preparar query que te saque los datos que quieras (transaccion SQ01), incluyendo quizas datos de la parte general (tabla KNA1).
Lo de crear el pedido y que envie el correo se puede hacer via mensajes, pero no te abre un dialogo. Hay un tipo de mensaje que es para enviar un email con el anexo del documento (a la direccion de correo que tenga el cliente/proveedor en su ficha). Pero tiene ciertas limitiaciones respecto al texto del correo: asunto, mensaje, etc.
Un saludo.
como estas Roberto,
Queria consultarte lo siguiente; hay alguna parametrización o desarrollo que permita generar un error durante la creación de un pedido de activos fijos, con el fin de llevar un control de imputación de activos fijos y evitar que el número del activo fijo no este doblemente incluido dentro del pedido que se esta creando ó este incluido en otro pedido ya existente?
Hola Alejandro:
Se puede hacer por varios sitios, pero yo lo haria utilizando una validacion de CO. Puedes ver esta entrada del blog:
Siempre que hagas un pedido con imputacion, la pestaña de imputacion pasara por la validación y ahora podras hacer las comprobaciones quieras: que se mire si es un pedido de compra (transaccion ME21N o ME22N), que sea una imputacion a Activo y de ahi verificar lo que quieras con codigo.
Es una alternativa.
Saludos.
Hola Roberto,
Estoy estancada!!
Sabrías indicarme cual es la transacción en SAP para sacar la última entrada en el almacen (Material, Cantidad y Precio) por cada uno de los materiales?
Es que he tratado de hacerlo a partir de todos los movimientos de los materiales cogiendo el último movimiento que sea entrada, pero es una lucura….
Muchísimas gracias por adelantado!
Me parece asombroso el conocimiento que tienes de SAP.
Hola Tania:
No hay una transacción estandar que salga la informacion que tu quieres en un unico paso. Yo en otras instalaciones tenia un desarrollo Z que leia de la tabla de movimientos: MKPF cabecera y MSEG posicion, y dentro del programa metia la logica que queria. En tu caso, el ultimo movimiento de entrada de cada material, cantidad y precio, y luego mostraba la informacion en un ALV.
Un saludo.
Hola Roberto,
Necesito una transacción para consultar los pedidos de clientes pendientes de facturar, el reporte debe estar por cliente y material
Solo se me ocurre la VA05 como algo estandar. Yo he tenido alguna vez un requerimiento similar y lo solucione via desarrollo Z, donde puedo controlar el status de cabecera/posicion de documento de ventas, para ver si se ha facturado o no.
Hola Roberto ya he entrado a la tx que me indicaste y efectivamente por ahi puedo ver el porcentaje que tiene asignado la condicion del cargo indirecto lo cual puedo modificar o crear una nueva condicion.
muchas gracias
Me alegro que te haya servido, un saludo.
Buenas tardes Roberto,
Queria pedirte consejo sobre el uso de la OBYC, ¿Que es mejor, meter todas las cuentas en una orden y transportarla a producción desde el entorno de desarrollo, o es mejor introducir las cuentas directamente a mano en producción?.
En general, que cosas es mejor transportar y que cosas es mejor introducirlas manualmente en producción.
Muchas gracias y un saludo.
Manu.
Hola Manu:
Es mejor hacerlo todo en desarrollo y transportarlo. Asi te aseguras que los sistemas estan nivelados y que cuando estes probando algo, esta configurado igual en todos los sistemas. Yo alguna vez he tenido en la determinacion de cuentas de ventas (trans. VKOA) alguien que actualizo directamente en productivo por una urgencia y luego nos volvimos locos para comprobar lo que estaba bien o mal (con posiblidad de machacar lo de productivo si se hiciera un transporte completo).
No deberias de actualizar nada en productivo directamente, salvo excepciones contadas (y salvo aquello que sean datos maestros).
Un saludo.
Como estas Roberto,
Primero que todo muchas gracias por el blog y por toda tu ayuda, queria consultarte lo siguiente; hay alguna forma de ver un listado de las partidas compensadas de un proveedor (pagos realizados), que me traiga el número de pedido y algunos campos del pedido como material ó texto breve para el caso de los servicios.
Pense en utilizar la ME80FN o la FBL1N – 3N
Hola Alejandro:
Puedes utilizar la transaccion FBL1N. Sacaras las partidas compensadas del tipo Factura. Creo que de los campos que necesitas ya salen algunos, aunque ten en cuenta que aqui salen las facturas y una factura puede corresponder a varios pedidos y a varios materiales o servicios. Y seguramente no haya una relacion 1:1.
Si en este informe necesitas añadir campos que no salen, puedes seguir las instrucciones que explique en su dia en el blog:
Hay otros informes, pero no sacan si la partida esta compensada (desde compras).
hola roberto buenos.
tengo la siguiente consulta
en un pedido de ventas me capturan partidas duplicadascon dif cantidades o iguales cantidades
y cuando pasa a la entrega de producto pasan igual, como puedo hacer que al momento de que se hace la entrega solo me deje una linea sumando las dos posiciones de cantidades
de antemano agradesco tu respuesta.
Hola Gus:
No soy experto en el modulo SD, pero por lo que conozco, lo que tu quieres hacer no es posible.
Un saludo
Hola Roberto, buenas tardes
Te solicito ayuda con un tema. En la Solped tengo un campo llamado Cod. Status, hay que buscarlo en la disposición y después grabarlo para que me aparezca cuando genero la solicitud. Este campo lo configure para que fuera de entrada obligatoria, y cuando voy a crear de nuevo la solped no me aparece como obligatorio, solo me permite visualizarlo.
No se si me estaré saltando algún paso???
Muchas gracias por tu ayuda.
Saludos
Hola Diana:
Te en cuenta lo siguiente: cuando fijas la disposicion de campos ( Formato de imagen a nivel de documento), se puede hacer a varios niveles:
AKTH Crear pedido
AKTV Modificar pedido
AKTA VIsualizar
NBB A nivel de clase de documento
ME51/ME51N Cuando se crea la solicitud
ME52/ME52N Cuando se modifica la solicitud
ME53 Cuando se visualiza
ME54 Cuando se libera
El sistema hace un una tabla con todas las opciones y te da el resultado mas excluyente. En la ayuda de la parametrizacion lo explica:
Clave de referencia de selección de campos
Las claves de referencia de selección de campos detalladas a continuación, utilizadas en los programas de control, no deben borrarse porque se provocarían cancelaciones del proceso de diálogo:
LA SECUENCIA QUE HACE ES LA SIGUIENTE:
1. Clave de referencia de selección de campos: Transacción
Clave de referencia de selección de campos que corresponde al código de transacción. Por ejemplo, en el caso de la transacción «modificar pedido» es la clave de referencia de selección de campos ME22. Para el pedido Enjoy (crear, modificar, visualizar) sólo existe la clave de selección de campos ME21N.
2. Clave de referencia de selección de campos 2: Tipo de actividad
Tiene que configurarse a partir del tipo de actividad:
AKTH insertar
AKTV modificar
AKTA visualizar
AKTE ampliaciones de pedido
Tenga en cuenta, que también puede crearse una posición en el modo de modificación (por ejemplo, transacción ME22); para esta posición se utilizaría la clave de referencia de selección de campos AKTH.
3. Clave de referencia de selección de campos: Clase de documento de compras
Clave de referencia de selección de campos asignada a la clase de documento del documento de compras. Por ejemplo, a la clase de documento UB, que se utiliza para los pedidos de traslado (dentro de una sociedad), se asigna la clave de referencia de selección de campos UBFF. Dentro de esta clave se han suprimido los campos precio y unidad de precio.
Comprueba lo que tienes configurado siguiendo esta secuencia y ahi debe de estar el problema.
Hola Roberto.
me puedes ayudar ,necesito sacar un listado de los productos que tiene poco movimiento en venta en el año y un listado de los mas vendidos
muchas gracias
Con el sistema informacion de ventas (ruta Sistema Informacion–>Logistica–>Comercial) puedes sacar informacion de ventas por periodo y material. Por ejemplo, transaccion MC+Q todas las ventas en un año de una organizacion de ventas. Luego en el informe puedes desglosar por diferentes conceptos y obtener un ABC (clasificacion por volumenes), comparativa entre años, etc.
Normalmente se deja configurado en los sistemas que al hacer pedidos de venta y facturacion el SIV se vaya actualizando automaticamente. Espero que sea el caso de tu sistema.
Un saludo.
Hola roberto.
Estoy tratando de modificar el campo «Tipo Valoracion» de la vista «Contabilidad 1» del maestro de materiales, sin embargo me aparece un mensaje que me indica:
El tipo de valoración, por los siguientes
por los sig. motivos:
Ya existen pedidos
Estuve revisando los dos pedidos que me hace referencia, sin embargo estos estan cerrados completamente.
Revise con la Tx.MR11 y no me sale nada pendiente.
Agradecere e puedas ayudar como seguir validando o que corregir.
De antenamo gracias por tu apoyo.
Hola Pablo:
Tienes que modificar todos los pedidos (aunque este completados), poniendoles la marca de borrado (desde la ME22N), a nivel de cada posicion. Una vez hayas hecho esto, ya te dejara hacer los cambios en la vista de contabilidad.
Un saludo.
Gracias Roberto.
Una consulta mas, y los pedidos quedaran con la marca de borrado?
Si, o la puedes quitar una vez hagas el cambio. Realmente no,tiene ninguna,repercusión si el pedido ya está cerrado.
Un saludo.
Estimado Roberto,
Con que transaccion puedo extraer un listado de materiales con sus datos maestros (ej. Sector, unidad de medida, Grupo de Articulo)
Saludos,
Hola Anibal:
Desde el incide de materiales (transaccion MM60) o bien desde la SE16N, tabla MARA (ahi estan los datos generales del material). Si quisieras datos de Centro la MARC).
Hola Roberto
Una consulta amigo, necesito devolver al proveedor un stock que nos dejo en consignacion pero ya no se va a utilizar, que clase de movimiento puedo utilizar en ese caso.
Agradezco mucho tu colaboracion
Andrea GT
Hola Andrea:
Yo haría un pedido de consignación marcando la casilla que es una posición de devolución.
Luego con la migo haces el movimiento de mercancía cono si fuera una entrada, el sistema te cambiará el mito a una salida y te descontara el stock de consigna. Y no se recibirá pedido pues tu realmente no has pagado nada y tampoco afectará a la liquidación de consigna.
Hola Roberto,
Estimado Roberto quisera saber la forma para extender, o mas bien crear un material de forma masiva a N numero de almacenes, para no hacerlo uno por uno por la mm41, no se si me puedas ayudar, de antemano muchas gracias
saludos
Hola Enrique, alguna vez lo he hecho con un desarrollo y haciendo batch input. Es bastante fácil de programar, supongo que tb se podrá hacer con las bapis de materiales.
Un saludo
Tambien puedes utilizar la MMSC, aunque es material por material, pero puedes ampliar todos los almacenes de golpe.
Saludos.
Roberto, como puedo hacer una ampliación masiva de materiales de cetro a centro,
gracias
Creo que se puede hacer con la transacción MM17 (yo lo he hecho alguna vez con un desarrollo Abap utilizando batch input hace años).
Te dejo una entrada de ittoolbox.com donde habla de la forma de hacerlo, a ver si te vale:
http://sap.ittoolbox.com/groups/technical-functional/sap-log-mm/material-master-mass-extension-939617
Tambien podrias utilizar un Legacy (LSMW), te dejo una entrada del blog donde se habla de la herramienta. Suele ser facil preparar creaciones masivas de datos maestros:
Un saludo.
Hola Roberto como estas? necesitaria saber si hay alguna otra transaccion que liste reservas de material con hora, ya que la MB25 no lo la muestra.
Muchas gracias de antemano.
Saludos,
Hola, el campo hora de registro en el sistema (y el de fecha), no se guardan en la tabla de reservas (Cabecera: RKPF o Posiciones: RESB).
Yo en un cliente añadi campos de cliente para guardar esos valores y luego hicimos un Abap Z para listar la informacion de las reservas incluyendo la informacion (necesitaban saber cuando se habian registrado las reservas en el sistema, pues se procesaban por orden de entrada).
Un saludo.
Buen día Roberto,
Felicidades por el blog! Una duda, dónde puedo definir una unidad de medida de un material que sera exclusiva para un solo cliente??
Saludos!
Puedes utilizar unidades de medida alternativas, definiendo la conversion en los datos del maestro de materiales (Datos adicionales –> Unidades de medida). Ahi defines la unidad que permites utilizar, y como es la conversion de esta unidad a la unidad de medida base.
Lo que creo que no se puede hacer es asignar esta unidad alternativa a un cliente especifico. Una vez la definas, se podra utilizar, pero por todo el mundo.
Otra cosa que se puede hacer es definir una unidad especifica para ventas (en la vista de ventas del material).
Estimado, agradecería si puedes indicarme cual es la transacción para dar ubicación (en la bodega) a un material. Nosotros trabajamos con WMS.
Hola Paz:
En la ruta Logistica –> Logistic Execution –> Datos maestros –> Almacen–> Ubicacion tienes las transacciones para crear/modificar las ubicaciones (Transacciones: LS01N, LS02N…etc.).
Luego en los movimientos de mercancia se indican las ubicaciones para cada material.
Hola a todos,
Me gustaría saber si me pueden ayudar, se efectuó una duplicación de un Idoc con la transacción ZTRAS-MAT (Traspaso de Material a Material del Idoc wpuums) y no se si existe una transacción para anular todo el Idoc y no reversar documento por documento a través de la mbst (Anulación de Documento de Material )
Hola Vanessa:
Utilizais un desarrollo a medida que utiliza los Idocs para crear los documentos de material (si te he entendido bien). La unica forma a eliminar lo duplicado es anular documento de material a documento. O tener un Z que te deshaga a traves de idocs lo mismo que has hecho duplicado.
Hola Roberto.
me puedes ayudar, nesecito bajar un listado de stock antiaguo, para comparar los mivimientos de productos en un año, o si hay una transaccion que me demuestre que material se a vendido y otro no.
Muchas Gracias.
Hola Jorge:
Con el sistema info de logistica (ruta Sistema Info –> Logistica –> Gestion de Stocks) tienes varias transacciones para analizar los stocks en un periodo determinado y los posibles movimientos (entradas, salidas, consumos), de forma general.
Por ejemplo, la transaccion MC.1.
Tu pones el periodo para el que quieres ver el stock. Por ejemplo, si pones 12.2012 vendrias el stock a final de ese mes. Si pones 01.2012 al 12.2012 vendrias el stock a final de ese mes, pero luego podrias cambiar cambiar el desglose mes por mes.
Hay un monton de ratios ocultos (se acceden modificando la variantes de visualización) y algunos interesantes como fecha de Ultima entrada, ULtima salida, Ultimo consumo, Ultimo movimiento, etc.
Si quieres asegurarte si un material se ha vendido en un periodo lo puedes hacer desde el informe de documentos de material, poniendo la clase de movimiento 601/602 que son los que se usan para las entregas de ventas. Tambien podrias sacarlo desde ventas con la VA05/VA05N. Si un material no sale ahi es que no ha tenido ventas.
Un saludo.
Hola…Qué tal..? necesito uan transacción en SAP, para ver los materiales que se encuntran estancados o tienen poco movimiento… (slow movement)
muchas gracias.
Hola Allan:
Con el sistema info de logistica (ruta Sistema Info –> Logistica –> Gestion de Stocks) tienes varias transacciones para analizar los stocks en un periodo determinado y los posibles movimientos (entradas, salidas, consumos), de forma general.
Por ejemplo, la transaccion MC.1 Stock, MC.2 Entrada /salida, MC.3 Rotacion, etc.
Te en cuenta que hay un monton de ratios que no son visibles por defecto y que puedes añadir al informe (con la configuracion de la variante).
Espero te sirva.
Hola Roberto,
Te escribo para preguntarte si sabes o te ha tocado trabajar con estrategias de liberación para los pedidos de consignación. Ya que en este caso como el precio no pasa al pedido no se activa la estrategia.
Agradeciendo de antemano.
Saludos,
Hola Gaby:
Creo que en ese caso tendrás que hacer tu los calculos via exit y asi obligar a que la estrategia de liberación si se active.
Te dejo una entrada del blog donde hablo sobre esta exit:
Igualmente, te dejo acceso a un documento que esta en la entrada donde se habla de la forma de usar esa exit para calcular importes y pasarla en la estructura de intercambio que se usa en las liberaciones para personalizarla.
Haz clic para acceder a release-strategy-enhancement-in-purchase-order.pdf
Espero que te sirva.
Hola Roberto, Felicitaciones por tu Blog, increible como sabes tanto, me gustaria pedirte ayuda con lo siguiente : buscar una alternativa que nos permita evitar cargar a centro de costo las órdenes de compra que se emiten sin solped, ya sea porque se ha realizado un cambio de producto y este se ha hecho a otro proveedor distinto al que indica la solped o porque se hizo recepción en el sistema de los productos y que posterior fue rechazado por el taller, siendo imposible reversar la Migo lo que no nos permite volver a vincular las mismas posiciones. Quedo atento a tu valioso respuesta.
Saludos .
Freddy .
Roberto
Buen día, acudo a ti por lo siguiente, en la ME21N creamos un nuevo material que permita ingresar con caracteristicas de activo fijo, se le asigna un Centro y Almacén en particular a estos «materiales», al realizar la ME21N si me permite agregar el Almacén y guarda la información, se crean las estrategias de liberación y todo fluye correctamente. Al momento de ingresar con MIGO la Orden, el campo de Almacén aparece en blanco y no me permite agregar la información. ¿Que puedo hacer para que en MIGO me agregue el dato del almacén que trae el pedido? De antemano agradezco tu apoyo, slds.
Hola Emiliano:
Un material normal (de un tipo de material como el HAWA mercaderia, que actualiza Cantidad y Valor), con un tipo de imputacion «A-Activo Fijo» al hacer la migo el stock no va al almacen, sino que pasa a formar parte del activo fijo que hayas indicado. El activo recibe el valor y no se gestiona ningun stock, por eso no se introduce el almacen.
Si hicieras lo mismo con un tipo de material que actualiza Cantidad y no Valor (POR EJEMPLO EL ESTANDAR UNBW – material no valorado), al hacer la migo si te pide almacen. Cuando se hace la entrada de mercancia, el valor del stock pasa al activo (como capitalizacion) y el stock entra al almacen a valor 0. Se gestiona el stock sin valoracion y asi tenemos registrado en el sistema el stock que se tiene.
En ese caso si te pide almacen.
Un saludo.
Roberto, buen dia, podrias ndicarme si hay una forma de ampliar masivamente articulos a otra sociedad .., gracias de antemano
Prueba con la MM17.
Te dejo una entrada de ittoolbox.com donde habla de la forma de hacerlo, a ver si te vale:
http://sap.ittoolbox.com/groups/technical-functional/sap-log-mm/material-master-mass-extension-939617
Tambien podrias utilizar un Legacy (LSMW), te dejo una entrada del blog donde se habla de la herramienta. Suele ser facil preparar creaciones masivas de datos maestros:
Un saludo.
Hola Roberto, muchas gracias por la información.
Buena trade Roberto
Tengo una inquietud de un usuario que no se como resolver, la verdad soy nuevo en esto y no conozco mucho:
El usuario desea realizar el cierre de pedidos de compras, pero no se cual de los Flag activar para dicho cierre, algunos dicen que el flag de entrega final y otros que el de factura final y algunos me dicen que con bloquear la posicion basta.
Pero el usuario quiere adicionalmente que en la ordenes de Produccion Internas o CO Mantenimientos, Si emite los mensajes y su estado de Cierre Tecnico CTEC y pasar a Cierre final CERR, porque en la ordenes de compra es diferente y cual es el deber ser de realizar el cierre final de una orden de compra. En que puede afectar la caneca de borrado frente a ordenes buenas que cumplieron todo su proceso.
Agradezco tu ayuda.
Pacho
Si quieres cerrar las posiciones del pedido de compra, lo suyo es marcar el Flag de entrega final y factura final para indicar que no vas a hacer ninguna entrada de mercancia mas ni recibir ninguna factura.
Tambien se podria bloquear la posicion, pero el bloqueo o el borrado se suelen utilizar para otras cosas. El borrado para errores, el bloqueo para no permitir movimientos (imaginate que se bloquea un proveedor por un motivo determinado o un pedido que no se quiere que se registre la factura). Yo te recomiendo los flags.
La segunda parte de tu pregunta no la entiendo mucho. Pero ten en cuenta que si a una orden que tiene pedidos, le haces el cierre FINAL (cierre comercial), no podras hacer movimientos en los pedidos (se bloquean las operaciones). COn el cierre tecnico no pasa eso. Lo que haces en la orden si afecta al pedido, pero lo que hagas en el pedido no afecta a la orden.
Un saludo.
Roberto muchas gracias por tu ayuda…. y perdona si me abuso… pero deseo también ver todos los materiales que se encuentran en consignación… sabes de alguna transacción en SAP que me ayude?
muchas gracias.
Hola Allan:
Podrias verlo desde varios sitios:
1) Stock en consignacion: desde la MB52, marcando el flag «Select.tambien stocks especial» en indicando hay el valor K para la consignacion de proveedor.
2) Stock en consignacion. desde la mB54, ahi solo verias los stocks en consignación. En el otro informe te sale junto con los stocks de libre utilizacion, bloqueo, ctrl.calidad, etc.
3) Lista de registros info de consignacion: de la ME1L o ME1M. Si modificas el campo de seleccion Infotipo, con el valor 2 solo obtienes los registros infos de consignacion (necesarios para poder comprar a un proveedor con este tipo de mercancia). Te puede dar informacion de a quien compras, a que precios, etc. Si deseas ver este listado en formato ALV, sigue esta entrada del blog, explica como cambiar la forma de visualizar este informe:
Un saludo.
Roberto, muy buena tarde, que puedo hacer si un material que recibi como consignación de proveedor (con el indicador K) se le ha perdido el indicador!!!!! el material entro 101 con estatus de control de calidad, calidad lo libero pero el indicador desapareció y ahora no puedo hacer ningún tipo de movimiento con este material, pues para movimientos de traspaso, me dice que no tengo stock disponible y para movimiento de consignación a propio me dice no tengo stock en consignación disponible.
como puedo solucionar esta parte, no puedo hacer nada con el material y solo esta afectando el resultado del almacen pues lo esta valorando, aunque al ser de consignación no debería, se quedo en el limbo este stock del material.
ojala tengas alguna idea de como puedo solucionarle.
de antemano gracias!!!!!!!!
Hola Octavio:
Lo primero que tienes que hacer es localizar en que tipo de stock te quedo el material.
Para ello usa la transacción MB52 o la MMBE.
Una vez localizado, lo habitual es que lo tengas en stock propio. Para volverlo a pasar a stock de consigna puedes usar un 412 K (poniendo indicador de stock especial).
El 411 K se usa para lo contrario, sacar de consigna y llevar a propio.
Saludos
hola buen dia una pregunta con que transaccion puedo sacar codigos de materiales y como le puedo hacer,esto basandose a la homologacion de materiales y utilizando la zmm024.
Hola René, no entiendo tu pregunta. Además si estas utilizando un Z seguramente no sea un programa estándar, suno algo personalizado en vuestra empresa.
Roberto, Quizas no viste mi pregunta pero aca te la envio de nuevo por si pues darme alguna idea y se trata de buscar una alternativa que nos permita evitar cargar a centro de costo las órdenes de compra que se emiten sin solped, ya sea porque se ha realizado un cambio de producto y este se ha hecho a otro proveedor distinto al que indica la solped o porque se hizo recepción en el sistema de los productos y que posterior fue rechazado por el taller, siendo imposible reversar la Migo lo que no nos permite volver a vincular las mismas posiciones. Quedo atento a tu valioso respuesta.
Saludos .
Freddy .
Si, si lo vi. Te contesto el fin de semana.
Hola Freddy:
No entiendo muy bien tu pregunta. ¿Porque no puedes anular la MIGO?…¿Puedes explicar un ejemplo completo?.
Hola Roberto
los saldos de clases de costos de centros de beneficio, porque razón pueden no cuadrar con los saldos de cuentas de contabilidad?.
Como ya sabes, siempre que se contabiliza algo en CO ha de tener su correspondiente reflejo en la contabilidad de Cebes.
Pero puede no cuadrar porque se hayan hecho movimientos directamente en la contablidad de Cebes usando la transaccion 9KE0. Ese puede ser uno de los motivos. Esos movimientos no estan reflejados en contabilidad FI o CO.
Un saludo.
Buenas Roberto
No llevo mucho tiempo trabajando con SAP y tengo algunas dudas
– Como puedo fijar el parámetro de almacén cuando hago una entrada o salida de material sin tener que estar rellenando este campo para cada linea?
– Cuando realizo una solicitud de pedido la impresora que utiliza SAP es la que tengo predeterminada en los datos propios de usuario pero cuando realizo una petición de oferta la impresora que selecciona no es esta y debo entrar en vista detallada de mensaje y modificarla manualmente ir atrás y guardar para luego al editar el mensaje salga por la impresora que deseo. Como puedo hacer para que la impresora sea la que tengo predefinida en datos propios.
– Que transacción se usa para imprimir una etiqueta de material que incluya el código de almacén y el texto del material.
Hola Francisco:
Te comento sobre tus dudas:
1) Cuando haces la migo (entrada de mercancia), puedes fijar el almacen como valor de propuesta (asi no lo tienes que meter en cada linea). Esto se hace desde la opción de menu Opciones –> Valores de propuesta dentro de la transaccion.
2) Se pueden definir condiciones para los mensajes (por clase de mensaje) para indicar una impresora por defecto. Tendras que revisar la configuracion en la transaccion NACE.
3) Respecto a las etiquetas, yo lo he visto hacer generado una lista de materiales desde la transaccion MM60 y luego con herramientas externas imprimir las etiquetas. Por ejemplo, puedes hacer una combinación con Word y hacer una impresion de etiquetas muy maja.
Un saludo.
Gracias por tu ayuda.
Un Saludo
Respecto a la NACE que te he comentado, cuando entres en la transaccion, selecionas la aplicacion «EA Pet.oferta compras». A continuacion «Registro de condicion» y la clase de mensaje «NEU» (puede que se haya creado alguna propia en tu sistema).
Luego accedes a la secuencia de acceso (normalmente por Clase de condicion) y te saldra uno o varios registros. EN comunicacion veras la impresora que tiene asignada la clase de mensaje. Seguramente ahi tendras puesta la que te esta utilizando que no corresponde a la de tu perfil de usuario.
Hola Roberto, conoces algun programa (LSMW) que permita cargas masivas a la transaccion OKB9?
Puedes utilizar la LSMW y hacer una carga del tipo Batch Input. Preparas una grabacion y luego la llenas con unfichero.
Te dejo varias entradas que hablas de LSMW por sino lo conoces:
http://puntosap.com/tutoriales/tutorial-crear-carga-masiva-con-lsmw/
http://www.cuviv.com/files/LSMW_creacion_cliente.pdf
Un saludo.
Hola Roberto:
Mirad tb la opción Control Y para copiar celdas p casillas. La recomiendo !!!
Slds
Miguel
Roberto mil gracias por tu atención, me sirvio mucho.
Que tal Roberto buen días espero me puedas ayudar es algo dificil de explicar y a ver si me entiendes jeje, veras a fin de año tuvimos nuestro inventario y en cierto codigo de material tuvimos diferencia y se hizo el respectivo ajuste, pero este material estaba bloqueado por calidad (al momento de dar entrada el material se va al 182 en Blckd Zone para que pueda revisarse y determinar si esta apto para su venta) para que el material quede libre una vez revisado se hace la reversa de la entrada ya que solo permite quitar el bloqueo de calidad si el stock esta en cero, y se le vuelve a dar entrada normal y el material esta listo para surtir… pues nuestro problema vino al hacer el ajuste de inventario, saco el material con el tipo de movimiento 711 pero en automatico se hizo tambien una entrada por la misma cantidad con el 714 con el mismo documento y ahora todo el stock de este material se quedo bloqueado, no podemos hacer reversa del documento con MBST, ni desbloquearlo ni nada ayuda por favor Gracias!!
Hay movimientos para volver a pasar estos stocks bloqueados o en control de calidad a libre utilizacion. Utilizas la transacción MB1B y los movimientos:
343 Traspaso stock bloqueado a stock de libre utilización
321 Traslado de Control de calidad a Utilización libre
Asi vuelves a dejar el stock como libre. Espero haberte entendido bien. Ya ves que los documentos de inventario generan movimientos que no se pueden anular. Se arregla con otro inventario o en este caso, con movimientos de ajuste.
Un saludo.
Gracias Roberto, ya lo habia intentado con 343 y nada, ya lo hice con 321 y tampoco me deja me arroja un mensaje que solo se puede con QM, para eso uso MM02 pero como te habia comentado solo me permite quitarlo asi si el stock esta en cero, no me deja hacer nada sabras de algun movimiento para reversar el 714, gracias por tu apoyo
Hay algo que no entiendo. Tu tienes el stock en control de calidad. Se hizo un inventario contra ese tipo de stock especial, que genero el movimiento:
714 EM Dif.inv. CtrlCal
Como te indique, los inventarios no se pueden anular. SOlo se pueden ajustar con otro inventario o con movimientos de ajuste.
Si usas la transaccion MB52 para ver el stock del material, ¿te aparece en el stock de control de calidad?.
SI es asi, tiene que dejarte hacer el movimiento:
321 TR Calidad a libre
sin problema.
Lo unico que se me ocurre: ¿tu tienes activado el modulo QM Gestion de calidad?¿Es posible que estes obligado a realizar algun tipo de operacion en ese modulo asociado al movimiento de mercancia?.
Yo he utilidad los stocks en calidad y nunca se me presento el problema que indicas, y siempre con los movimientos 321/322 y con entradas de mercancia desde pedido directamente a control de calidad.
Revisa la configuracion del material a ver si van por ahi los tiros.
Ya nos cuentas.
Hola Roberto. Te cuento que estoy configurando estrategias de liberacion para Solped y tengo entendido que es posible configurar rangos de valores para las caracteristicas. Los rangos que he podido configurar son para los campos de montos de posición pero no para aquellos que son de tipo maestro como por ejemplo Centros, CeCos etc.
Me dijeron que es posible indicar por ejemplo un rango de Centros y no colocar uno por uno en el valor de la caracteristica, por medio de signos + y -.
Es cierto esto?
Otra consulta que tengo es si es factible configurar estrategias de bloqueo que atrape aquellas solped que no cumplen con determinado criterio.
Para ello no se deben configurar valores en las caracteristicas? debe utilizarse el caracter *?
Espero se haya entendido la necesidad.
Saludos Pablo.
Hola Pablo:
Solo se permite definir rangos enlos valores de caracteristicas para las que son del tipo: formato numérico (NUM), de tiempo (TIME) o de fecha (DATE). Para los del tipo char ( por ejemplo, los Cecos, Centros, etc) solo es posible definir un valor olista de valores si se define asi en la configuracion de la característica.
Respecto a lo segundo no es posible. Lo que no cumple ninguna condicion no entra en los criterios de aprobacion y la solicitud se crea sin liberacion. No es posible poner valores * o blanco (se pueden poner pero no valen para todos los valores).
Un saludo.
Hola Roberto quisiera saber con que transaccion puedo conseguir proveedores con mayor cantidad de movimiento de compras
Saludos
Prueba con la MC$5 (Sistema Informacion, Logistica, Compras). Puedes sacar un historial de compras por proveedor en los periodos deseados.
Un saludo.
Mil gracias Roberto eres lo maximo
Roberto recien veo la transacción y no figuran los proveedores, mas bien esa transacción solo ve el mejor consumo pero de materiales, a parte necesito saber que sea consumo de bienes y servicios.
Hola Mario:
Prueba con la MCES Valores de compras de servicios.
Ya nos cuentas.
Gracias Roberto por la ayuda.
Aprovecho para hacerte una consulta con respecto a Basis que no tengo mucho conocimiento.
Te cuento que una de las sociedades que tenemos, por un tema impostivo de ARG debemos separarla a otro mandante diferente.
Para llevarla al nuevo ambiente conviene:
1) Replicar el PRD con todos los datos y dejar solo operativa esa sociedad en el otro ambiente de PRD?
2) Se pueden desabilitar el resto de las sociedades y que no se consulten los datos. Esto se hace por customizin o por seguridad?
3) Es factible borrar del nuevo PRD los datos del resto de la sociedades? Que complejidad tiene este trabajo?
4) Hacer migracion solo de los datos de esa SOC al nuevo mandante.
Cual es tu recomendación, ya que contamos con muy poco tiempo.
Desde ya muchas gracias.
Pablo
Hola Pablo:
Intento contestarte. Es un tema bastante complejo y hay que pensarselo bien antes de crear un nuevo mandante para incluir una sociedad en el:
Ventajas: cubrir tu tema legal y separar del todo esta sociedad de todas las demas (que estaran en el otro mandante). Los programas son independientes de mandante, no habria que actualizar nada.
Inconvenientes:
-Datos maestros: si antes en el mismo mandante compartias clientes, proveedores, materiales, etc, en el nuevo mandante no tendras esa informacion y tendra que darse de alta para la nueva sociedad los nuevos valores maestros que se vayan creando (se tendran que dar de alta en los dos sistemas).
-Customizing: la parametrizacion es por mandante. Cualquier cosa que cambies tendras que transportarla a ambos mandantes. Ojo con no dejar un mandante nivelado.
-Gestion de usuarios: en cada mandante es independiente, aunque hay herramientas para automatizar esto.
-Lo dicho en el punto dos te vale para cualquier configuracion que se hace a nivel de mandante: perfiles de autorizaciones, etc.
Yo sino fuera necesario, dejaria la sociedad en el mismo mandante y la protegeria mediante autorizaciones.
Si decides crear el nuevo mandante, tendras que hacer una copia completa del mandante con todos los datos (transaccion SCCL,perfil copia SAP_ALL) de todas las sociedades, no hay una copia de mandante por sociedad. Otra cosa seria que empezaras de cero, en ese caso la copia del mandante solo incluiria parametrizacion y asi tendrias un mandante limpio, sin datos maestros. Pero entiendo que la sociedad ya esta en marcha y eso no es posible.
Una vez hecha la copia, podrias bloquear las otras sociedad por autorizaciones e incluso eliminarlas del custo para que no aparezcan. Previamente se podrian archivar los datos (apuntes contables, pedidos de compra o ventas, facturas, mov de almacen) si tienen unos volumenes de datos grandes que quieras eliminar de la base de datos. Pero realmente, con eliminar la sociedad del custo bastaria.
Espero haberte ayudado.
Roberto muchisimas gracias, ya que me ha sido de mucha utilidad tu respuesta. Saludos
Roberto una duda que me quedo, en caso de abrir un nuevo mandante para la sociedad es posible eliminar del customizing el resto? Intente hacer una prueba de eliminacion de sociedad en DEV, y me empezo a largar mensajes de restriccion por estar asociada a una sociedad de controlling, luego tener datos maestros Cecos asociados y asi interminables restricciones.
Hay alguna forma de bloquear sociedades de manera rapida si tener que borrar primero todos los maestros, movimientos etc?
Saludos y nuevamente gracias.
Hazlo con autorizaciones. Crearas un rol que solo tenga la sociedad a la que quieres dar acceso. De esta manera, aunque esten los datos, el usuario no los va a ver.
Preparar un perfil de este tipo puede ser algo laborioso, pero te valdra.
Lo que puedes hacer tambien una vez terminada la copia,es abrir el nuevo mandante (transaccion SCC4) y entrar a modificar los nombres de las sociedad que no quieres que se usen (poniendoles por ejemplo «NO USAR» o algo parecido).
En el rol de autorizaciones tendras que buscar todos los objetos de autorizacion que tengan la sociedad e incluir solo el valor de la que se vaya a usar.
Hola Roberto que genial tu blog… Espero me puedas ayudar .
tengo un problema en la MIRO con ciertos materiales al llamar el pedido me sale el sgte error: Efectue la modificacion de precio prevista para material YYYY. Revisando veo que el precio del pedido es mayor al precio estandar inscrito en el maestro. Encontre unas Tx de actualizacion de precios a futuro , cuando intento ejecutar esta transaccion me sale un mensaje que no puedo realizarlo en periodos pasados, ya que la actualizacion la requiero para enero y al parecer esta transaccion lee el periodo actual ( febrero). Quiero saber si hay otra transaccion que debo usar o que otra solucion aplicar.
Saludos
Entiendo que estas usando la transaccion CKME.
Deberia de dejarte contabilizarlo en enero. Comprueba en la transaccion OMSY que para tu sociedad tienes marcado el flag CPA y no marcado el flag NOC.
Conozco otra transaccion para cambiar el precio, la MR21. Pero con los detalles que das no conozco el origen exacto de tu error. ¿Habeis metido un cambio de precio planificado con la transaccion CKMPRP?
Un saludo.
Buen día Roberto. Ante todo, felicitaciones por el blog, realmente excelente.
Acudo a tu experiencia. Estoy en una empresa en la que necesitamos un cambio en la parametrización de ciertos impuestos de compras, en cuyo cálculo también entra el distrito de proveniencia de la materia prima. Por lo que veo no está parametrizada en esta firma la cuestión de Interlocutores de Compras. Puede venir por ahí la cuestión, o existe algún campo especifico en los documentos de compras que defina la región de proveniencia del material como para aplicarlo a un esquema de cálculo? Espero haber sido claro. Desde ya mil gracias, y nuevamente, me saco el sombrero ante tanta información.
Ese campo no existe, que yo sepa.
Pero si podrias incluir un campo de cliente en los pedidos y luego ese campo utilizarlo en el esquema de calculo de la condicion de impuestos.
Te dejo una entrada del SCN donde habla de la forma de incluir campos de cliente en las tablas de condiciones. COmo se utilizan las exits, ahí podras leer los nuevos campos del pedido y segun el valor de la region de proveniencia aplicar un impuesto u otro:
http://scn.sap.com/thread/1844631
La exit para campos de cliente en documentos de compras es:
MM06E005
Campos de cliente en documento de compras
buenos dias
A quien pueda ayudarme me da error Message no. FMBS123, al tratar de contabilizar una facturacion a pedido por la transaccion MIRO
Imputacion Cp no puede contabilizarce en el ledger 9a
no se con exactitud que significa y mucho menos que hacer, ya que en mi no se utiliza ninguna de las opciones que me da el error para solventarlo ya que nuestra derivacion no maneja estructura presupuestaria
agradeciendo de antemano todo lo que puedan ayudarme
Hola Merlin:
Mira esta entrada del SCN que habla sobre tu error, a ver si te vale:
http://scn.sap.com/thread/1604478
Un saludo.
Hola Roberto, enhorabuena por tu blog. Tengo un par de dudas sobre la determinación de precios en pedidos.
1) Me gustaría saber si es posible mediante parametrización conseguir lo siguietne:
– que en una posición de pedido construido a partir de una posición de solicitud de pedido ( con precio de valoración la solPedido y sin de fuente aprovisionamiento valida para ese material,ni registro info, ni contrato marco) proponga en la posición de pedido el precio de valoración de la solicitud de posición correspondiente. Lo he probado y bajo esas condiciones no propone ningún precio.
2) Caso parecido al anterior pero sin solicitud de pedido. Una posición de pedido para la cual tampoco hay un registro info ni contrato marco válido. ¿Sería posible que propusiera como precio el precio del registro maestro de material?
Muchas gracias por tu ayuda.
Un saludo.
Hola Jose Miguel:
1) Respecto al punto 1, el estandar ya propone el precio del material cuando lo introduces en una solicitud de pedido. Si en la pestaña valoracion de la posicion de la solicitud de pedido marcas en el campo Precio pedido la opcion Precio Bruto o Precio Neto, el precio de la solicitud manda al crear el pedido (ignorando el que tuviera en un posible registro info). Si dejas la opcion no tomar, no se transfiere.
2) Creo que el estandar no ofrece esa alternativa. Supongo que con programación (badi ME_PROCESS_PO_CUST ) podreis hacer que el sistema proponga el precio medio (aunque es algo no muy logico, ya que cada proveedor tiene unos precios).
Un saludo.
Hola Roberto,
Un poco desesperada. No consigo sacar el precio en la pestaña valoración, y estoy usando la clase de documento NB. ¿alguna idea?
Estimado Roberto, Buen Dia,
sigo día a día tu foro y estoy iniciando a trabajar con el SAP.
Por favor tu apoyo a la siguiente duda:
Tengo un proyecto creado que es el C.C. 0105 (referencial) la misma que contiene sus almacenes 0001 y 0002. Asi mismo tengo otro proyecto con el C.C. 0101 que también cuenta con sus almacenes 0001 y 0002. como sabrás el 0001 es el almacén de transito diferente para cada uno… El problema es el siguiente: como ya el Proyecto 0105 termino en Dic. 2012 tiene un stock considerable, la cual se quiere transferir al Proyecto 0101 pero el programa no me permite o es que tengo alguna tarea bloqueada… Por favor si pudieras apoyarme con ello ya que según lógica planteo lo siguiente pero no se si sera posible que del 0105 alm 0002 se devuelva al 0105 alm 0001 … y de ahi se cree una salida con el C.C. 0101 alm 001 al C.C. 0101 alm 0002 pero he ahi el error porque no te permite esa tarea… o en todo caso solo se puede hacer un traslado con la MIGO… Agradeceré tus comentarios al respecto mi estimado.
Saludos Cordiales.
¿Por que no te permite transferir el stock?. Cuando haces la operacion, que error te da. Si es por un tema de status del proyecto (por ejemplo, esta ya ce rrado), podrias anular dicho cierre y el sistema te deberia de dejar hacerlo.
SI quieres, cuando te da el error, pulsa en la barra inferior de la pantalla, te saldra un texto ampliado donde se informa del motivo de no poder hacer el movimiento. Incluso te deja hacer una analisis de operaciones contra el pep.
Tambien se puede analizar las operaciones que puedes hacer en el pep en la pestaña donde estan los status (sistema y usuario).
Y anos cuentas.
Buenos días,
Estoy creando una estrategia de liberación para una solicitud de pedido, ya lo tengo todo creado, tan solo me falta asignar los grupos de liberación y los códigos de liberación a los usuarios responsables, esto creo que se hace con el objeto de autorización M_EINK_FRG, pero ¿en qué transacción se hace esta asignación?
Muchas gracias y un saludo.
Manu.
Hola Manu:
Con la transaccion PFCG creas los roles de autorizacion que incluyen el objeto M_EINK_FRG con los valores necesarios (tendras varios roles según la estrategia de liberacion definida).
El rol es algo general. Luego estos roles los asignaras a los usuarios en la transaccion SU01 para que sean efectivos dentro de sus autorizaciones (pestaña roles).
Un saludo.
Hola roberto te explico un poco mejor mi caso a ver si puedes ayudarme «ojo» recuerda que en mi empresa no se maneja estructura ni esquema presupuestario, desde nuestra implementacion de SAP pero si usamos derivacion de cuentas de mayor, posiciones presupuestarias y centros gestores, todo ocurrio después de la aplicación de los Support Packages 23 al 27 EA-APPL 5.00 y de la Nota 1792843 en el ambiente de Producción, al registrar una factura para un pedido 4700018562 que tiene una entrada de mercancía registrada en años anteriores el sistema genera el mensaje FMBS123 y no se puede grabar la factura. Para este registro se requiere realizar una derivación de centro gestor. Este caso también ocurre en el ambiente de desarrollo y calidad.
Hola Merlin:
No creo que te pueda ayudar mucho, siendo un error de algo tan «especifico». Lo que si te puedo comentar, con mi experiencia, es que si esto ha dejado de funcionar despues de aplicar los Support Packages/Notas, es un problema que tendas que investigar en las notas de sap e incluso reportarlo a Sap para que te lo miren.
Es lo que se suele hacer para casuisticas asi.
Un saludo.
gracias ya lo reportamos a SAP y ellos insisten en que creemos estructura y luego la derivacion, sin embargo haciendo pruebas detecte que el error esta sucediendo cuando pasa la fecha para ser utilizada en la derivacion la derivacion, es decir mi pedido es del 2011, la entrada es del 2012 y la factura es 2013, que sucede cuando realizo la entrada 2912 si deriva con la fecha de la entrada sin embargo cuando creo la factura pasa como parametro la fecha de entrega del pedido que se encuentra en el 2012 y no pasa la de la factura que es 2013 por consecuencia no realiza la derivacion creo que es algo que se modifico en la transaccion MIRO al momento de pasar los parametros de la derivacion de todas maneras muchas gracias por tu interes si sabes algo de esto y en donde puedo ver los parametro que pasan a la derivacion desde la MIRO en un metodo o funcion telo agradeceria
Buenas noches,
Tengo un problema con un informe SAP que necesito elaborar partiendo de una relación de facturas. El valor de la fecha de vto. no se guarda en ninguna tabla, por lo que es necesario realizar el cálculo mediante una funcion, mi problema es que tengo condiciones de pago con varios vtos., por ejemplo 30-60- 90 días al día 10 y fin de mes, pero las funciones que hasta ahora he localizado solo calculan el primer vto.
¿Me podeis ayudar por favor?
Hola Juanan:
De una factura si sabes las partidas que ha generado, y en contabilidad si tienes la fecha de vencimiento. Igual puedes leer de ahi.
Un saludo.
estimados buenos dias
por favor su apoyo que transaccion puedo utilizar para anular un perfil de serie que fue creado para materiales lo cual no lleva serie
Gracias por su ayuad
Que tal Roberto, felicidades por tu sitio me podrias apoyar con los manuales tscm50 y tscm52 baje el 52 pero al momento de cambiar la extension no funciona me puedes indicar la extension que debe quedar por favor.
saludos ¡¡¡
Hola Javier:
Tienes que eliminar la extension .doc y dejarlo con extension .rar (es un fichero comprimido). Cuando lo tengas en rar, lo descomprimes con winrar o con una herramienta similar.
Un saludo.
Hola Roberto,
Esta muy bien el sitio. Tengo una duda sobre los mensajes a ver si me puedes ayudar.
He creado una nueva la clase de mensaje, y ahora quiero que las facturas que han sido emitidas desde el 1 de enero.
¿Hay alguna transacción para generar esto estándar o hay que crearse un programa para cargar los mensajes?
Me explico mejor, lo que quiero es que las facturas que han sido emitidas desde el 1 de enero se les cree un mensaje con la clase nueva creada.
Hola Javier;
Yo no conozco un report estandar para regenerar los mensajes de una lista de facturas. Alguna vez he hecho algo parecido creado un desarrollo que via call transaction / batch input, realiza de forma automatica los pasos que hariamos a mano de entrar en la factura, acceder a la parte de mensajes, generar el mensaje y guardar la factura.
Es bastante sencillo de hacer.
Un saludo.
Muchas gracias, Roberto. ya estaba yo preparando el batch. Otra vez decirte que me parece genial este blog.
Un saludo
Hola Roberto podrías ayudarme a utilizar la OBYC las cuentas contables no me están haciendo los asientos de una manera adecuada a la hora de la salida y los traspaso de centro a centro utilizo:
BSX para las 6032
EIN para las 25
EKG para las 6132
GBB para las 656 y todos los servicios 62,63,64,65
WRX para las 46
Hola Mario:
No termino de entender tu pregunta. Lo mejor, para comprobar a que cuentas te esta contabilizando, es que utilizes la simulacion de cuentas, que tienes accesible en la transacción OMWB (opcion Simulacion).
Ahi pones el centro, material y movimiento y ves que cuentas esta utilizando para cada tipo movimiento.
Se puede cambiar la forma de simulacion con la opción Opciones –> Simulacion –> Modo de entrada (cambias a una simulacio por categoria de valoracion).
Al final, el sistema al contabilizar se limita a leer la parametrizacion que hay en la T030 (OBYC), puedes tener determinadas clases de movimiento que no estan bien parametrizadas y con la simulacion puedes localizar cuales son.
Un saludo.
Gracias Roberto pues si casi casi llegaste a entenderme, y está muy bien la respuesta pero aun no me cambia el asiento contable, hay algo q me está faltando pero no me coge la cuenta que quiero cambiar debe haber un flag o algo parecido. Que coja otro tipo de operación que no sea la BSX, ya que cree una nueva Agrup. General para la OBYC en la operación AUM por ejemplo
El problema me persiste Roberto para hacer un traslado entre centros el asiento solo coge de la BSX y mas no de otro tipo de operación no se que hacer…
Hola Mario:
Creo que partes de un error de concepto. Cualquier movimiento que mueva existencias siempre toma la BSX, pues a nivel contable haces un movimiento que afecta a esta cuenta y siempre tiene que ser la misma.
Cuando hace un movimiento de centro a centro, quitas existencia de un centro (por la BSX asociada a la categoria de valoracion asociada a ese material en la vista de contabilidad de ese centro) y lo llevas al otro centro (que entrara en la cuenta BSX asociada a la categoria de valoracion que tenga el material en la vista de cotnabilidad en el otro centro).
Si al hacer un traslado utilizaras otra cuenta contable, dejarias la cuenta de existencias descuadrada con el valor de los stocks.
No entiendo porque quereis hacer eso, no tiene mucho sentido.
Un saludo.
Gracias por tu pronta respuesta mi estimado Roberto, pero ya no te quiero poner mas difícil la cosa para no causarte mas dolores de cabezas de los que ya te di hasta ahora. El tema es cuando hago movimientos 101, en la BSX tengo configurada todas las cuentas 6032* y el asiento sale bien para hacer las entradas de mercancías, pero cuando hago un movimiento 201 o 301, me coge la misma cuenta 6032* osea de la BSX de esta manera:
1 99 6032107001 Almacén Uniformes
2 89 2524101010 Almacén Administraciones
y quiero que me aparezca así:
1 99 7599199001 Otros Ingresos Diversos
2 81 2524101007 Almacén Uniformes
Lo que necesito es que me indiques que debo hacer para configurar las cuentas 759919…. y las cuentas 252410….
Disculpa por tantas molestias que te hago un saludo.
Te sigo insistiendo en lo mismo, Mario.
Tu tienes la cuenta de existencias. Cuando hace la entrada de mercancias, contabiliza a esa cuenta (la 6032107001), donde tienes el valor total de todos los stocks de los materiales que tienen la categoria de valoracion XXXX.
Cuando haces consumos de mercancia (201,301), se genera el asiento utilizando la determinación de cuentas:
BSX Para la cuenta de existencias.
GBB Contrapartida cuenta de balace.
SI tienes dudas de las claves que se utilizan, en el asiento contable generado hay un campo que se llama OPERACION que te indica la clave que utilizas.
La BSX es logico que utilice la misma cuenta, como ya te indique, pues menos existencias han de reflejarse a nivel contable en la misma cuenta. La unica forma que se me ocurre de cambiarlo es a traves de una sustitucion FI o una BTE, pero no estoy seguro que te deje hacerlo (al menos yo nunca he visto en ninguna instalacion que nadie lo cambie). Y te vuelvo a insistir en que vas a generar un descuadre en la cuenta de existencias.
En esta entrada del blog hablo de las sutituciones:
Respecto a la GBB, que tambien quieres cambiar, si hay una alternativa de llevarla a una cuenta diferente. En la transaccion OMJJ, se puede indicar, para las clases de movimiento de almacen (201 , por ejemplo), en la seccion «Modificacion de cuenta» una clave de 3 digitos (por ejemplo Z01).
Luego, en la OBYC, cuando configuras las cuentas para la operacion GBB, añadiras una linea para la categoria de valoracion XXXX y el «Modificador de cuenta» que hayas creado, indicando la cuenta donde quieres llevar el gasto asociado. Eso si es posible por parametrización.
Pero esta parametrización en posible para la GBB; pero no para la BSX. Y eso Sap lo hace por algo, tenlo en cuenta.
Espero que te ayude la respuesta.
Gracias Roberto ahora si lo tengo estaba cambiando la BSX por la EIN ese era todo mi problema estaba recontra confundido.
Estimado Roberto:
Quería hacerle una consulta, en la empresa que labora realizamos importaciones.De que manera pueda hacer que los pedido de importación que genera un centro al centro de importación sean solo de cantidades y no con precios.??
Gracias por su ayuda.
Angeles
Hola Angeles:
Utiliza los pedidos de traslado (para pasar mercancia de un centro a otro), a traves de un pedido. En este caso no se valora (incluso se pueden añadir los gastos de transporte).
Un saludo.
Hola Roberto:
Le agradezco por su ayuda…. Con relación a mi pregunta le detallo un poco mi problema:
Se genera un pedido de traslado ZTIM 5500001 del centro 1000 al centro de importación 3000 en ese momento el pedido el sistema le asigna un precio automáticamente como ejemplo 18dolares (primera situación).
Luego el centro 3000 (centro de importación) genera solicitudes de pedido y estas se convierten en un pedido ZIMP 4600001 en el cual está el nuevo precio más costos importación suponiendo que de el nuevo precio costeado sea 55dol, se hace la EM al almacén 3001 que es un almacén contenido en el centro 3000 de importación (el cual no mantiene stock ese almancén).
Posteriormente se hace la salida de mercancía del almacén 3001 al centro 1000 (centro que pido el materia) en base aun pedido en este caso se toma el pedido ZTIM inicia 5500001 aquí se da la 2da situación que el precio de salida es diferente al costeado de 55 dolores, sale por 23 dólares.
Lo correcto es que ingrese al centro 1000 por los 55 dólares (precio costeado) … Pero cómo lograr esto ó que debemos corregir para que suceda??
Disculpe que me haya extendido así …
De antemano gracias por su atención y ayuda.
Saludos,
Angeles
Hola Mari Angeles:
Si te he entendido bien, es correcto lo que hace el sistema. Si tu tienes un stock Xen el centro 3000, que tendra un valor Y.
Cuando haces compras en ese almacen, el precio medio se actualiza conforme al precio y cantidad de lo que compras, y el existente. Por ejemplo:
Stock Actual: 5000 KG Precio: 10 Valor: 50.000
Compra:
Stock entra: 1000 Precio: 9 Valor: 9.000
El valor resultante del stock sera:
Stock Actual: 6000 Kg Valor: 59.000 Precio Medio Nuevo: 9,83
Luegos los movimientos de consumo que hagas o los traslados cogeran ese nuevo precio.
Hay una alternativa que es utilizar la valoracion separada (por ejemplo con lotes). COn esta funcionalidad puede separar las compras normales de las de importacion. Cada una tendra su precio medio, y cuando hagas la compra y el traslado cogeras el lote de importacion, y luego la valoracion sera la misma que la de la compra.
Espero que te valga, no se si es exactamente ese tu probelma.
Saludos.
Hola Roberto!! que tal como se encuentra….
Me tomé el abuso de enviarle a su dirección que aparece en la foto un archivo con imágenes del proceso para usted pueda tener una mejor visión de mi problema…. le agradecería me confirme si le llegó…
Muchas gracias por su ayuda.,…
Saludos,
Angeles
Hola Roberto…esperando se encuentre muy bien
Tengo una pequeña inquietud en cuanto a un correo que le envié con un archivo adjunto no se si le llegó el día de ayer..
En espera de su confirmación…
Milllll gracias,
Angeles
Buenos días,
Estoy intentando montar una estrategia de liberación para una solicitud de pedido, pero no consigo que funcione. He creado todo, las características, las clases, los grupos de liberación, los códigos de liberación, y la estrategias de liberación.
Chequeo con la herramienta disponible para ello, y me dice que está correcta mi estrategia, pero cuando me creo la solicitud de pedido, no se disparar la estrategia de liberación.
Las características que he puesto son la clase de documento y el precio de la solicitud de pedido, pero sigue sin funcionar. ¿Qué puede estar pasando?, lo único que he visto raro, es que antes tenía montada la estrategia de liberación sin clasificación, SAP advierte que o se tiene estrategias sin clasificación o con clasificación, pero no pueden coexistir las dos.SAP dice que hay que borrar todas las entradas de la estrategia sin clasificación, ya lo he hecho, pero sigue sin funciona.
Gracias y un saludo.
Javier.
Hola Javier:
¿Estas probando en el sistema de desarrollo?. Si es asi, no deberia de fallarte nada. Esto lo he montado mil veces y nunca falla, a no ser que los criterios de clasificacion te esten fallando (eso si me ha pasado).
Te cuento, a ver si te ayuda:
1) Si estas probando en un sistema diferente (test o productivo), los valores de clasificacion no se transportan. Hay que crearlos a mano en todos los sistemas, en la misma configuracion de las estrategias de liberacion, o bien transportarlo usando ALE (te dejo una entrada del blog donde se habla de esto):
2) si no te esta cogiendo alguna caracteristica, prueba a quitar por ejemplo el precio y poner otra caracteristica y ver que asi si te lo coge. Puede que no estes cogiendo el campo correcto.
Hay una forma de ver que valores tiene la estructura de campos que se pasa a la liberacion (la CEBAN en el caso de solicitudes de pedido). Puedes activar la exit M06B0005 y poner un punto de parada (breakpoint) y ves que valores tienes los campos (que son los que realmente se utilizan para los criterios en la estrategia).
Igual te da alguna luz de cual es el problema. Te dejo una entrada donde se habla de como activar las exits (es para pedidos, pero no te vale para solpeds, mira en la parte de abajo del todo):
Un saludo.
Hola Roberto. Tengo un problema con los registros info marcados para borrado, y es que a pesar de estar marcados para borrado los sigue asignando automáticamente en la posición de pedido con la ME21N.
En los casos que tienen condiciones le he cambiando la fecha de validez para que que no apliquen a fecha de hoy, pero con eso solo consigo que no asigne el precio automáticamente a la posición de pedido pero sigue asignando el registro info.
También se da el caso de que tenemos registros info marcados para borrado que también proponen.
¿Sabes si hay alguna manera de evitar que asigne estos regisitro info marcados para borrado a los pedidos distinta de borrarlos?
Muchas gracias por tu blog, un saludo
Hola Jose Luis:
No entiendo el problema. A ver, tu tienes registros info que te proponen un precio. Cuando los borras, debería de dejarte de proponer ese precio.
Otra cosa es que tengas la creacion de registro info de forma automatica a partir de los pedidos y en el siguiente pedido se te vuelva otra vez a crear el info (que va relacionado con el precio del ultimo pedido) y te va proponiendo eso.
No se si es ese el problema. Cuando dices que se te asigna el registro info borrado a la posicion, ¿es que te aparece relleno con el número de info, no?,.
Cuando haces el borrado de los info, lo haces a todos los niveles: ¿Registro info completo, datos org compras?.
Yo hace poco tuve el mismo problema (con infos que tenian unos descuentos) y los borre y se dejaron de tomar.
De todas formas puedes revisar tambien los parametros de compras (rutas de custo: Gestion de materiales –> Compras –> Datos de entorno –> Fijar valores propuestos para encargado de compras.
No se si te he sido de ayuda. si quieres aclarar un poco mas el problema, encantado de ay udarte en lo que pueda.
Saludos.
Jhon Alexander Hernandez.
Roberto buen dia soy Experto Funcional de PP del Ministerio de Defensa de Colombia, antes de molestarte quiero agrdecer ese gesto que tienes tan grande de compartir tus conocimientos. MI pregunta es la siguiente se implemento PP para la fabricacion discreta de toda la intendencia del sector defensa, cuando se implemento el modelo no se llego a pensar que el volumen de notificaciones por orden de fabricacion fuera tan alto, de tal manera que ahora es un incoveniente en el proceso, la pregunta es hay alguna manera de eliminar las notificaciones y reemplazarlas por otro p¨roceso que me arroje los mismos resultados en cuanto a costeo de mano de obra directa y recargarlos contra la orden de fabricacion, muchas gracias por tu colaboracion
Hola Jhon:
Las notificaciones tienen sus incovenientes, como has visto.
Asi de forma rapida, se me ocurre que en lugar de notificar contras las ordenes de forma directa, hacerlo de forma indirecta utilizando los subrepartos. Se pueden pasar costes de cecos a ordenes (de determinadas cuentas), repartiendo por algun criterio estadistico (produccion, importes, etc).
Yo lo he hecho con ordenes de C0, tendrias que preguntar a alguien experto en PP a ver si se puede hacer tambien contra ordenes de produccion.
LUego esos costes se reciben en la orden y se tendran en cuenta en la liquidacion.
Ya nos cuentas si es posible.
Saludos.
Hola Roberto, buen día!!
Tengo una duda, necesito ingresar varias notas de entrega en el campo de la transacción MIRO, y las copio de un excel a ese campo, pero solo me permite copiar de 8 en 8, sabes alguna manera para que me permita cargar mas valores?
Saludos.
Me temo que no, Mary. Con notas de entrega solo puedes pegar de 8 en 8. Si estuvieras seleccionando por documento de compras (pedido), si podrias acceder al report de seleccion, indicar rango de proveedores de 1 a 99999999 (o similar) y en documentos de compras pegar toda una lista de valores.
Pero con la nota de entrega no es posible.
Un saludo.
Ok, muchas gracias por responder tan proto.
saludos:)
Hola, me puedes ayudar con la siguiente consulta. Para los movimientos de ajustes de inventario que se van a una clase de coste, necesito que se pueda imputar a un centro de costo pero por almacén. La trx. OKB9 no lo permite, hay alguna forma en el estándar de hacerlo?.
Saludos y Gracias.
Hola Marcela:
La unica forma que se me ocurre de hacer esto es con una sustitucion de CO, donde con codigo abap tu reemplazaras el valor del centro de coste por el deseado, utilizando programacion. Lo unico que no tengo claro es que este disponible el campo almacen, tendras que comprobarlo.
Te dejo varias entradas del blog que hablan de las sustituciones:
Suerte, ya nos cuentas
Hola Roberto, queria saber si conoces alguna documentación (en lo posible basica y sencilla) donde ahondar en el tema de la gestión de modificación que trae SAP. Mi idea es parametrizar algo básico para documentar y autorizar cambios en el maestro de materiales y listas de materiales. Muchas gracias
Hola Alejandro:
Lo siento, no conozco ni tengo una documentacion sobre ese tema.
Saludos.
Hola.
Estoy teniendo el siguiente problema en la determinación de mensaje para la impresión de un formulario (Smartform) para el ingreso de mercadería.
Actualmente tengo dos furmarios, uno para el ingreso por orden de compra y otro para ingreso por orden de producción. Ambos formularios los determino por un solo mensaje, y hago la determinación de los mismos por secuencias de acceso distintas. Es decir cuando la clase de operación es WF (Entrada de mercancías para orden), determino un formulario y cuando es WE (Entrada de mercancías para pedido) determino otro formulario. El problema que se me presenta es cuando hago la recepción por orden de producción me está cancelado, tirando el siguiente error:
Transacción.. MIGO
Clave TA….. 5126A5EDBD7F5954E1000000C009C816
Creado……. 22.02.2013, 15:10:16
Ejecutado…. 22.02.2013, 15:10:16
InfoError… Formulario no existe
El formulario está creado, activo, no se me ocurre que puede ser.
Si tienen algun conocimiento del mismo agradecería información.
Carlos
Hola Carlos:
Lo unico que se me ocurre es que se te este quedando alguna combinacion en la condiciones sin determinar formulario o el nombre este indicado incorrectamente.
Revisalo con la NACE.
Saludos.
Hola ROberto, tengo un problema con SAP y qusira saber si es posible generar una Guía de Remisión para una Orden de Compra que tuvo varias posiciones y por ende varias entregas, pero el ciente solicita solo un documento al final.
Se que se puede vincular a una factura varias entregas, pero no como vincular varias entregas a una Guia de remision
GRacias por tu apoyo
Hola Mily:
Nunca habia oido el concepto «Guia de remision». Supongo que en tu pais llamais asi a algo que aqui se llama de otra manera. ¿A que funcionalidad Sap te refieres?.
Un saludo.
Hola Roberto:
Te comento que en el cliente me están pidiendo un nuevo movimiento de material: Escisión.
El movimiento debe tocar la cuenta de inventario (Activo) y la cuenta de Capital social (Patrimonio).
Trabajamos con dos sociedades, por lo que el movimiento debe servir para dar de baja un inventario en la sociedad A y disminuir el capital social y en la otra sociedad el movimiento inverso: dar de alta un inventario aumentando el capital social.
Cree el movimiento nuevo basandome en una 561, pero al momento de probarlo me indica que hay un error de «Selección campo p.cl.movimiento 905/cuenta 3199999999 p.Importe ext. SM en ML (023) divergente» (Nº mensaje: M7093)
Imagino que es por las cuentas que estoy tratando de mover. ¿Me puedes dar una mano con este tema? Para el caso que te planteo, ¿cual sería el movimiento más adecuado a ser copiado?
Aguardo tu respuesta,
Saludos,
Hola Ma Ceci:
Una pregunta. ¿Estamos hablando de activos fijos?. EN ese modulo hay una transacción para hacer traslado de activos de una sociedad a otra (la transacción ABT1N) que hace exactamente esos movimientos, pero no en el modulo de gestion de stocks.
Respecto al errror que te esta dando, al hacer movimiento de mercancia la cuenta necesita tener determinados campos activos en la contabilización. Eso lo determina el grupo de status de campo de la cuenta. En el grupo en el que esta la cuenta del error has de hacer disponible en la seccion Gestion de materiales el campo que te indica (Importe ext. SM en ML ). Puede que te salgan mas campos.
Pero yo creo que este tipo de operacion es algo a nivel financiera y de activos fijos.
Un saludo.
Gracias Roberto por tu pronta respuesta.
Con respecto a tu duda: no es un activo fijo tipo mesas y maquinaria si no un activo realizable (materia prima de producción) ¿Igual aplica la transacción que sugieres?
Muchas gracias!
Hola de nuevo:
Si se consideran activos fijos en curso (que no pasan por gestion de stocks) si puedes utilizar la transacción que te he dicho.
Pero si son materias primas que estas procesando y gestionando en almacenes, lo mas conveniente seria utlizar un movimiento de material. En lugar de crear uno nuevo, utiliza el 301 Traslado de centro a centro (aunque sea de empresas diferentes) y en la determinación de cuentas utiliza una categoria de valoracion especifica utilizando las cuentas que necesites.
A ver si te vale esta opcion.
Gracias Roberto!, probaré lo que indicas!
Roberto buenos dias, quisiera saber si me podrias ayudar: Recientemente se pasaron los documentos, facturas y otros a documentos archivados… cuando ejecuto la transaccion MB51 me aparece un mensaje: «Error en la lista pueda estar incompletos» documentos fueron archivados, agradezco como puedo activar para que se lean los documentos y poder visualizarlos… Gracias
Hola Andres:
Marca en la MB51 el flag «Doc.breves» en la seccion Fuente de datos. Esto hara que te lea del indice de archivado (tabla MARI) y te sacara tambien la informacion de los documentos archivados.
Saludos.
Hola,
he de hacer un batch input a la trans. MB1C, para el mov. 562 pero necesitaría que apareciera un determinado campo además de los que ya salen. ¿Sabeis como se puede añadir un nuevo campo o si es posible?
muchas gracias de antemano
Hola Carolina:
Entiendo que el problema que tienes es que en el movimiento 562 tienes campos ocultos que quieres que sean visibles para utilizarlos en el batch input.
Si es asi, con la transaccion OMJJ, seleccionas la clase de movimiento 562. Seleccionas la sección «Seleccion de campos» y en la primera linea haces «doble click».
Ahí te sale la lista de grupos de campos, y en cada uno de ellos, los diferentes campos y sus caracteristicas (Opcional, obligatorio, solo visible, invisible).
Espero que te valga.
Saludos.
Gracias Roberto, pero no acabamos de encontrar como hacer que aparezca el un nuevo campo. En la MIGO tenemos el campo Ctd. nota de entrega y se quiere hacer un legacy para cargar stocks a través de la MB1C y este campo no aparece y tampoco están como campo a definir en la imagen. Bueno, ahora esto ha pasado a segundo plano, ya que nos ha surgido un problema mayor.
Te lo comento por si puedes ayudarnos. Queremos obtener el factor de conversión a partir de una característica del lote y no traer el factor de conversión del maestro de materiales. Estamos mirando el tema de las características y parece que tenemos que hacer una relación de objetos, pero no nos aclaramos. ¿Podrías ayudarnos.?
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/fe/4f41537aa311d184ae0000e82013e8/frameset.htm
Muchas gracias por toda la ayuda.
Saludos,
Carol.
Hola Carolina:
Respecto al campo que no os aparece en el batch input puede ser normal. La MIGO es una transaccion Enjoy y tiene cosas diferentes a las transacciones «antiguas», como la MB1C.
Para solucionar el problema puedes intentar usar la Bapi de creacion de movimientos de material (BAPI_GOODSMVT_CREATE, se acceden desde la transaccion BAPI). Te dejo un ejemplo de programa donde la utilizo:
https://saptricks.files.wordpress.com/2010/11/zmmajuste_inventario.doc
Respecto a la utilizacion de las clases para indicar caracteristicas a los lotes, no se si el problema lo tienes en la definicion de la clase o en la lectura en un programa de los valores.
Para lo primero, se crean las caracteristicas con la transaccion CT04 y luego con CL02 se crea la clase (que sera del tipo 023 Lote), incluyendo ahí las características que has creado en el paso anterior.
Cuando luego se crea el lote (MSC1N9, en la pestaña clasificacion indicas la clase que has creado y los valores de las caracteristicas para clasificar este lote.
Luego se pueden leer por programacion. Te dejo un par de entradas del SCN donde habla de como hacerlo:
https://scn.sap.com/thread/1593082
http://scn.sap.com/thread/713605
Un saludo.
Hola roberto buen dia, Sera que me puedes colaborar con un tema, Se cargaron pedidos duplicados al sistema y necesito eliminarlos pero normalmente se eliminan uno a uno sera que me puedes dar una tx por donde lo pueda eliminar masivamente.
Mil gracias
Hola Cesar:
Con la transaccion de cambio masivo de pedidos de compra (MEMASSPO), puedes marcar para borrado de forma masiva todas las posiciones de los documentos que se han creado duplicados (supongo que tendras localizados los numeros).
Tienes que modificar el campo a nivel de posicion MASSEKKO-LOEKZ, poniendo un X. Esto es equivalente a entrar en todos los pedidos y marcar para borrado todas las posiciones.
Saludos.
Roberto mil gracias por tu colaboracion
Hola Roberto tengo un problema con la entrada de mis activos al almacén necesito una clase de movimiento que no genere movimientos contables ya que los activos no debe manejar movimientos contables.
Gracias de antemano.
Hola Mario:
Los activos tienen que tener en el pedido el tipo de Imputacion A – Activo Fijo. En la imputacion te pedira indicar el activo fijo asociado (se crear en el modulo de activos fijos previamente).
Cuando se hace la entrada de mercancia, se utiliza la determinación de cuentas de activos y el activo fijo recibe en su capitalizacion el valor de la compra
Si ademas quieres llevar stock de los activos (pero sin valor), ten en cuenta esto:
Un material normal (de un tipo de material como el HAWA mercaderia, que actualiza Cantidad y Valor), con un tipo de imputacion “A-Activo Fijo” al hacer la migo el stock no va al almacen, sino que pasa a formar parte del activo fijo que hayas indicado. El activo recibe el valor y no se gestiona ningun stock, por eso no se introduce el almacen.
Si hicieras lo mismo con un tipo de material que actualiza Cantidad y no Valor (POR EJEMPLO EL ESTANDAR UNBW – material no valorado), al hacer la migo si te pide almacen. Cuando se hace la entrada de mercancia, el valor del stock pasa al activo (como capitalizacion) y el stock entra al almacen a valor 0. Se gestiona el stock sin valoracion y asi tenemos registrado en el sistema el stock que se tiene.
Hola Roberto?
Hay alguna forma de reinicializar los datos variables en MM y SD, como pedidos, entradas de mercancías, facturas…?
Muchas gracias
Hola David:
Se pueden borrar haciendo archivado, con la transacción Sara. Cada elemento (factura, pedido,etc) tiene su propio objeto de archivado con su propia parametrizacion y requisitos.
Un saludo
Hola Roberto,
Tengo una duda con respecto al tipo de cambio en un pedido con hojas de entrada en actividad. En un pedido en moneda dólar, las hes se crearon en dólar y luego en el detalle de la posición de la NIC aparecia la conversión correcta en pesos. En la última HES que se creó, esto no sucedía, aparecía pesos en las dos columnas de importes. (La HES se había creado bien, en dolar). Al efectuarse la primer liberación, la columna de importes en la NIC se modificó, quedando correctos los importes en pesos y en dolares.
No puedo encontrar que sucedió, reproducí el caso en un ambiente test y no se comportó de esa manera, al momento de crear la HES ya tomo la cotización y se vió reflejado en la nic ambos importes (pesos y dólares).
No tomó la cotización en el momento de crear la HES, que puede haber sicedido?
Gracias por tu ayuda
Saludos
Julieta
Hola Julieta:
¿Puede ser que no hubiera definido un tipo de cambio en el sistema en el momento de grabar el pedido y por eso no tomo el valor?. Luego se creo el tipo de cambio y ya funciono ok para el resto.
No se me ocurre otra cosa.
Un saludo.
Hola Roberto, yo pensé lo mismo. Revisé la OB08 y la cotización estaba, pero tal vez no estaba en el momento que fue creada la HES.
Gracias!
Julieta
Roberto, buena tarde. Nuevamente acudo a ti para la siguiente consulta. Tenemos un material para venta que esta extendido a todas las organizaciones de la Compañia, pero nos están solicitando que debe ser controlada la venta del mismo, esto es para poder ofrecer el mismo y hacer un Pedido de Venta previamente se debe tener autorización. ¿Existe alguna manera de asignarle estrategias de liberación a la creación de la VA01 con este tipo de material? De antemano agradezco tus comentarios.
Hola Emiliano:
En los pedidos de venta no hay unas estrategias de liberacion como en los pedidos de compra. Como alternativa, la gente utiliza dos opciones:
-Bloqueo de entrega/factura: se utilizan estos campos para impedir que se pueda servir o facturar un pedido. El inconveniente es que cualquier usuario con la VA02 los va a poder quitar, lo que no es muy efectivo.
–
-Utilizando los esquemas de status: el pedido o la posicion puede tener diferentes status (estados). Cada status lleva asociado un valor de autorizacion (con el objeto de autorizacion B_USERSTAT le asignas a los usuarios la posibilidad de utilizarlo, es decir pasar el estado a ese status). Igualmente, a cada status se le pueden asignar que operaciones estan permitidas o no. En el esquema de status se puede definir la secuencia que siguen los status para pasar de uno a otro.
Es una funcionalidad muy potente que se utiliza en muchas modulos: proyectos/peps, ordenes, etc.
Te dejo un link a un documento donde habla de la forma de configurarlo. En una proxima entrada del blog tenia pensado hablar de este tema.
http://es.scribd.com/doc/34913872/Release-Strategy-for-Sales-Orders-Status-Profiles#outer_page_6
Espero que te sirva.
Hola buen día:
Tengo una pregunta, se podra extender el numero de posiciones al momento de elaborar una SolPed?
Yo normalmente trabajo con un listado de materiales que los copio de excel a sap el cual pasa de las 10 posiciones que normalmente tiene la hoja de pedido, es decir al momento de ingrerar los materiales tengo que ngresarlos de 10 en 10 por consiguiente imputar tipo de servicio etc… «ESTO ES LO QUE DESEO EVITAR» pues teniendo 60 posiciones (ejemplo) seria menos trabajoso al momento de elaborar la solicitud.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
saludos,
Tania Castro.
Hola Tania:
NO, no se puede ampliar el numero de posiciones.
La unica alternativa es hacer un desarrollo (Z) que lea un fichero excel donde pase las lineas de la solped y utilizando la bapi BAPI_PR_CREATE hacer la creacion de la solicitud.
Yo lo he hecho para pedidos de compra (con ontra bapi) y es una opcion muy util.
Un saludo.
Roberto, buenas tardes.
Tengo la necesidad de eliminiar algunos grupos de compras que ya están sin uso.
Me podrias orientar en cuales son las consecuencias de realizar esta elimacion a nivel de customizing?
Es factible eliminar los grupos si hay articulos que lo referencia?
Saludos
Hola Pablo:
En principio no habria ningun problema en borrar grupos de compras obsoletos, pero si habras de tener cuidado con la integridad de los datos. Por ejemplo, si tienes materiales que todavia utilizas y que tienen asignado el grupo de compras, no estaria mal localizarlos (con la SE16N, tabla MARC Datos de centro, donde esta los datos de compras, campo EKGRP). Una vez tengas la lista de los materiales que utilizan ese grupo de compras, los actualizas con la transaccion MM17 de forma masiva.
Algo similar habria que hacer con los pedidos de compras (quizas con otros documentos de compras que pudieras usar). Por ejemplo, si tienes documentos pendientes de recepcion o de recibir factura (los puedes localizar con la transaccion ME2L). Una vez identificados, los actualizas con la transaccion de cambio masivo de datos de pedidos, la MEMASSPO.
Por lo demas ningun problema.
Otra alternativa es dejar el grupo de compras en el sistema sin borrarlo del custo para mantener la integridad (ponerle un etiqueta en la descripcion «NO USAR») y bloquear su uso por autorizaciones, con el objeto M_BEST_EKG. Sin ningun usuario tiene el grupo en esa autorizacion, nadie podra usarlo.
Ya nos cuentas tu solucion, saludos.
Hola Roberto,
De nuevo acudiendo a tu ayuda. Sucede que en la carga inicial de stock se usó un material «comodín» en el que se puso cantidad y valor para agrupar aquellos que por la distancia física no lo tenían a detalle.
Ese material tiene una unidad de medida Bolsa y el material al que se quiere traspasar es en el Kilos. ¿Cuál sería la solución más sencilla para traspasar de un material a otro?
Muchas gracias!
Hola Ma Ceci:
Como supongo que ya has comprobado, Sap no te deja hacer el movimiento de traslado de material a material (clase movimiento 309) si los dos materiales no tienen la misma unidad de medida.
Hay una alternativa muy simple que es la siguiente:
1) Haces un consumo del material «Saco» para sacar el stock con un movimiento 201 (consumo contra centro de coste).
2) Te aseguras que el material destino tenga correctamente indicado su precio en la vista de contabilidad para que la entrada de mercancia coincida con el valor de la salida del material Saco. Si no tuviera el material un precio, lo puedes ajustar con la transaccion MR21.
3) Haces un movimiento «202» Devolucion contra centro de coste, utilizando el mismo ceco para el material destino. Asi contablemente no has movido valor, pero el stock se te ha pasado de un material a otro.
Hay otras alternativas, pero esta es muy sencilla. Espero que te valga.
Gracias!
Alguien popdri ayudarme, esto necesitando de ayuda (conocimiento ) de como relacionan SAP con ADAIA? IDOCS,
GRACIAS, LES AGRADECERIA MUCHO
Hola Guillermo:
La documentacion que tengo sobre Idocs la publique en esta entrada del blog:
Tengo previsto en los proximos meses publicar un tutorial de idocs.
Un saludo.
Muchas Gracias Roberto, te agradesco por la ayuda que me has brindado hasta ahora. que tengas un buen dia
Hola Roberto como estas?, quisiera consultarte para ver si me puedes indicar como resolver lo siguiente. Para la fabricación por subcontratacion se origina una orden de compra y el precio de la misma esta fijado en un registro info de compras con infotipo de subcontratacion. El tema es que actualmente ese precio me lo calcula proporcionalmente para el valor de una unidad e incluso vi con el uso de escalas que puedo fijar distintos precios según cuantas unidades fabrique pero hay situaciones donde el precio es el mismo sea que mande a fabricar 1 UN como 5000 UN.
Ejemplo hoy si la condición dice 1000 UN $5000, Si genero una OC por 500 UN me calcula $2500. Lo que necesitaría es que la condición me imponga un precio fijo hasta una determinada cantidad entonces, si mando a fabricar 1000 UN me salga $5000 pero si mando a fabricar 10 UN también me salga $5000.
Desde ya, muchas gracias
Hola Alejandro:
He encontrado una forma de que el sistema se comporte de la forma que tu quieres (lo he hecho con un pedido normal, no de consignación, pero entiendo que para consignacion tambien debería de valerte):
1) He creado una clase de condicion ZPBX como copia de la PBXX. Importante, en la regla de calculo le indicas que es B – Importe Fijo.
2) Incluir la clase de condicion en los esquemas de calculo necesarios al mismo nivel que la PB00 (puede variar la clase de condicion segun como lo tengas montado), pero siempre la pondremos al mismo nivel.
3) Crearas el registro info (de consignacion en tu caso), donde incluiremos a nivel de condiciones las dos (la que se suele utilizar y la que hemos añadido nosotros). Pero teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Para la PB00 (la normal), definiremos un escalado de 0 a 499 (importe de condicion 0 por C/U);de 500 hasta 99999999, 100 euros por unidad (el precio unitario).Si la cantidad es menor de 500, esta condicion nunca tendra valor.
b) Para la condición ZPBX, el escalado será al contrario. De 0 a 499, tendra un importe fijo de 500 euros (pues la condicion es un importe fijo),independiente de las unidades; y de 500 en adelante 0.
De esta forma, si la cantidad es menor 500, entra la ZPBX con un importe fijo (y la PB00 es 0). Si la cantidad es mayor que 500, entra la pB00 (con un importe tarifa por unidad y la ZPBX es 0).
Asi entiendo que se cubriria tu requerimiento.
En este link:
https://saptricks.files.wordpress.com/2010/11/clase-de-condicion-escalado-variable.doc
tienes un Word con los pantallazos. Espero que te sirva.
Gracias Roberto, por tu respuesta y por investigar en una solucion. Voy a probarlo espero darte una buena noticia!. Sldos
Hola Guillermo.
Me surge una nueva duda:
– Existen cl de mov que actualizan consumo bien sea consumo total o no planif, para estas cl de mov ya se han registrado en un histórico de varios meses.
– Ahora existe una revisión de procesos y se decide que para algunos de esas cl de mov ya no se necesitan que actualice el consumo del material.
– Entiendo que es un paso sencillo a través de la OBJJ quitarle a la cl de mov, la opcion de actualizar consumo (total o no planif).
Mi pregunta esta en: El historico que existe ejemplo consumos del mes de diciembre son 24 und, de las cuales 20 son de estas cl de movimientos que ahora no tocaran esa estadistica de consumo, que sucede con ese historico,… ¿Se actualiza automaticamente?, existe alguna forma de hacerlo?
Saludos, y gracias anticipadas.
Hola Manuel:
-En principio cambiarias la configuracion y ya esta, pero el historico no se actualiza.
-Si quieres actualizar las estadisticas de consumo, has de regenerarlas (entiendo que te refieres al sistema info). Se puede volver a generar desde la ruta del customizing:
Logistica General–>Sistema de informacion para logistica–>Data warehouse de logistica –>Base de datos–>Herramientas–>Reestructuracion especifica de la aplicacion.
Un saludo.
Buenas tardes Roberto, Podrias ayudarme con una consulta, en la MB21 en la parte de detalle posicion, solapa entrega, ahi esta mi consulta, el campo entrada mercancia me trae tildado, habia alguna forma de destildar esto. podrias ayudarme por favor
Gracias, que tengas un buen resto de dia.
Perdon roberto la TX es ME21N, Con relacion a la pregunta que te habia hecho.
Hola Guillermo, gracias por la aclaracion, no entendia la pregunta.
Que el flag aparece marcado lo determina la parametrización del tipo de imputacion de la posicion. Puedes crearte un tipo de imputacion nuevo (Z, por ejemplo, yo lo he hecho en varios clientes) y indicar que el flag entrada de mercancia no aparezca marcado.
Te dejo una entrada del blog donde hablo de como se configurar los tipos de imputacion en compras.
Un saludo.
Gracias Roberto, una consulta mas, en donde necesito que el flag entrada mercancia no aparezca marcado es a la hora de crear OC ,ordenes de compras nomas. y en la MB21N no completo el tipo de imputacion, lo dejo en blanco, habria posibilidad de modificarlo sin elejir tipo de imputacion en la ruta de la SPRO?
Si el pedido es sin imputación, es contra stock. Y por,tanto, siempre tendrá que tener entrada de mercancía, no?
Asi es.pero como estamos con el tema de pasar a trabajar con Adaia, queriamos hacer una prueba con una OC sin tildar entrada de mercancia, solo por eso es la consulta
Hola Roberto como estas.
Te comento que quiero sacar la obligatoriedad de cargar el «Grupo de Articulos» en la solicitud de Pedido (SolPed) para los tipo de imputacion K.
Fui al customizing en la sección Fijar formato de imagen a nivel del documento\ME51\Datos basicos de posicion y veo que el «Grupo de articulos» es opcional mientras que en la carga de la SOLPED es obligotorio.
Donde puede estar el problema, donde se configura la «no» obligatoriedad.
Saludos Pablo
Hola Pablo:
En primer lugar decirte que la obligatoriedad del campo o no no la puedes poner anivel de Tipo de Imputacion. Va a nivel general.
Se configura desde el customizing «Fijar formato de imagen» como tu comentas, pero teniendo en cuenta lo siguiente:
1) Tienes un formato imagen que asocias a cada clase de documento (de solicitud de pedido), en el campo «SelecCpo» en la ruta de customizing Gestion de materiales–>Compras–>Solicitudes de pedido–>Parametrizar clases de documento. Normalmente tiene la NBB
2) En la misma ruta, en la opcion «Fijar formato de imagen a nivel de documento» indicas si el campo es obligatorio o no: se puede indicar en el codigo ME51 o ME51N (para cuando entras a crear), ME52. Tambien en el valor indicado en el punto uno (normalmente NBB) y tambien en los codigos PTOB, PTOB1..(para las posiciones).
El sistema lee todos los valores implicados y se queda con el mas restrictivo. Si por ejemplo en todos lo tienes opcional, pero en el PTOB esta obligatorio, el campo sera obligatorio.
Te toca revisarlos todos.
Un saludo.
Hola! quiero saber si existe un reporte standar que muestre un comparativo entre lo facturado e ingresado en almacenes (MIGO)contra lo verificado en Cuentas por pagar(MIRO)?.La diferencia entre estos deberá ser el saldo flotante que serian las facturas que los proveedores aun no han presentado para tramite de pago.
Hola Margarita:
SI hay un transaccion para sacar eso, es la MB5S. Esta un poco escondida en la ruta Sistemas Info –> Seleccion de informes general –> Gestion de materiales –> Gestion de Stock –> Visualizar lista saldos EM/RF.
Un saludo.
Mil Gracias Roberto.Saludos desde El Salvador 🙂
Hola
Reciba cordial saludo
mi consulta es la siguiente, como puedo colocar el campo FeCad/FePrefCons como obligatorio en Tx MB31
Gracias
Hola,
solo se me ocurre parametrizar eso a nivel de clase de movimiento de almacen, en la opcion seleccion de campos. Pero no me suena que esten disponibles esos campos para hacer obligatorios/opcionales.
Igual solo te queda la opcion de usar una exit: la MB_CF001 – Customer Function Exit en actualización documento material se ejecuta en la MB31. Mira la documentacion de la exit (tcode SMOD) a ver si os vale.
Un saludo.
Buenas tardes
Es posible crear un grupo de material diferentes a los cinco grupos que estan creados en la vista de ventas dos del dato maestro de materiales. si es así como es el proceso de parametrización?
Agradezco su apoyo y opinión
Atte.
Oscar Tarazona
Hola Oscar:
Si te refieres al campo Grupo de materiales (MVKE-KONDM), se pueden crear sin problema con la transaccion SM31, vista V_T178.
Un saludo.
Buenas tardes Roberto
Hago referencia a la creaciòn de un campo que se llame ejemplo:Grupo de material 6 para crear otra clacificación para el material.
Los que estan creados actualmente en la vista de ventas 2 del dato maestro son:
Grupos de Material
Grupo de material 1 ___ Grupo de Material2 ___Grupo de material 3 ___
Grupo de material 4 ___ Grupo de material 5 ___
(Como crear uno nuevo llamado Grupo de material 6 ___)
Esto es configuración? ò no seria posible dicha actividad
Agradezco tu apoyo
Saludos
Oscar Tarazona
Para añadir nuevos campos has de utilizar las Exits de Sap que te permiten incluirlos en las transacciones estandar (tambien hay que ampliar las estructuras de datos).
Es un tema para el que necesitaras un programador del modulo SD, no es customizing.
Un saludo.
Buen día
Roberto muchas gracias por tú respuesta, me pondre en contacto con el abad para dar soluciòn a este tema
Saludos
Oscar.
buenso dias Roberto,
tengo una inquietud acerca de la contabilizacion de cuentas mayor, intentamos ingresarla desde la Me21n, fb60 y fb50 y al darle enter arroja el siguiente comentarios: la cuenta de mayor no contabilizable directamente, me puedes indicar que se debe hacer para poder contabilizar este tipo de cuentas
Hola Jessica:
Es un tema de configuración de la cuenta en finanzas. Desde la transaccion FS00, introduces el numero de cuenta y la sociedad. En la pestaña Entrada/Banco/Inter. teneis que desmarcar el flag «Solo contab.automaticamente».
Con eso ya deberia dejaros contabilizar.
Un saludo.
Hola Roberto
Buena tarde;
Muy buen blog por anticipado. Tengo dos duda que agradecería me ayudaras a aclarar.
1.- Si tengo un material que tiene un costo de ejem. $10 y hago una imputación por mov 701 de ese material el costo se mueve?
2.- Si hago un ingreso de un material nuevo por medio de 701 que costo es el que toma SAP para registrarlo?
Agradezco la atención
Saludos
Hola Abraham:
En los movimientos que se generan desde la gestion de inventarios (701/702), todos los movimientos se mueven con el valor que tuviera el material en el momento de realizar el movimiento (por ejemplo, el precio medio variable).
Cuando se salida se hara el consumo a ese precio.
Cuando sea entrada (aparece stock), se hace la entrada del valor de ese stock al mismo precio.
Un saludo.
Roberto
Buena tarde, solicito tu apoyo por el siguiente tema. Actualmente para ingresar un material al almacén, lo hacemos cubriendo las siguientes etapas, ME21n–>MIGO–>LB10–>LT12, se requiere omitir los 2 últimos pasos, ya se configuró el sistema para que permita que al confirmar la LB10 se crea y se libera la LT12. La pregunta es referenciada a ¿que pasos se deben hacer para que al momento de confirmar en MIGO, se cree y se libere en automático la Necesidad de Transporte (LB10)?
Hola Emiliano:
Creo que las transacciones que mencionas (LB10,LT12) son del modulo WM o de alguna Solucion sectorial que yo no conozco…No te puedo ayudar.
Saludos.
Hola Roberto.
quisiere saber si se puede bajar un listado de las ventas que muestre la rebaja de solo productos de stock ,con sus precios.
muchas gracias.
Hola Jorge:
No entiendo muy bien tu pregunta. Si quieres sacar informacion de volumenes de venta, puedes usar el sistema info comercial en la ruta:
Sistemas Info –> Logistica –> Comercial
Saludos.
Buenas tardes
Tengo una consulta
Como puedo poner a funcionar los campos de datos de conservación de la vista de almacenamiento1 y que transacciones puedo utilizar para sacar información de estos campos?
Agradezco de antemano su valiosa información
Saludos
Oscar Taraazona
Hola Oscar:
Te cuento lo que tienes que hacer.
1) En la vista de almacenamiento localizas los nombres de los campos que quieres mostrar:
Tmpo. almacenamiento maximo: MARC-MAXLZ
Unidad tiempo: MARC-LZEIH
Tmpo. minimo duracion restante: MARA-MHDRZ
Duracion total conservacion: MARA-MHDHB
Etc…
2) Localizas en que grupo de campos estan incluidos con la transaccion OMSR (para cada campo). Por ejemplo, los campos:
MARC-LZEIH
MARC-MAXLZ
estan en el grupo de campos 80 (identifica todos los grupos de los diferentes campos).
3) En la OMS9 se mantiene para cada grupo de campos si estan ocultos, solo visibles, entrada obligatoria u opcional, teniendo en cuenta que cada grupo de campos se utiliza en varias «Ref.campos».
Hay una referencia de campo definida por tipo de material (en la ruta Logistica en general –> Maestros de materiales–> Parametrizaciones basicas –> Tipos de material –> Fijar propiedades de los tipos de material), otra por ramo (opción Definir ramos y especificar seleccion de campos dependientes) , otra por centro (opción Especificiar seleccion de campos e imagenes dependientes de centro), otra por transaccion en la que estemos (MM01/MM02)
Sap con la información del grupo de campos en todas las «referencias de campo» implicadas construye una tabla y se queda con la opcion mas excluyente (que es la que determina el comportamiento del campo en la pantalla).
Es un poco complicado, te recomiendo que leas la ayuda en el paso de parametrizacion que esta en Logistica en general –> Maestro de materiales –> Seleccion de campos –> Actualiar seleccion de campos para pantalla de datos.
Una vez que consigas mostrar los campos, para listarlos lo mejor es montar una query, utilizando las tablas MARA, MAKT y MARC (creo que ahi estan todos los campos).
Un saludo.
Buen dìa
Roberto, Estos campos ya se encuentran activos en el datos maestro lo que queda es realizar llenardo y darles uso, quiero saber si existen informes(Transaciones) donde me permita controlar los tiempos de almacenamiento del producto.
Gracias
Oscar Tarazona
Hola Roberto:
Me puedes apoyar? Quiero hacer un traslado de activos fijos con valores del activo anterior al nuevo, lo voy a hacer mediante lo quiero hacer mediante la transacción ABUMN o la ABT1N cual me recomiendas más? al nuevo activo lo quiero ingresar una pos capitalización ya que tuvieron errores de cargas.
Gracias.
Hola Tony:
Las dos transacciones vale para hacer lo mismo, pero con una consideración:
1) Traslado de un activo a otro dentro de la misma sociedad: ABUMN.
2) Traslado de un activo a otro en sociedades distintas: ABT1N.
Como supongo que lo vas a hacer en la misma sociedad, yo utilizaria la ABUMN. Y posteriormente le aumentaria la capitalizacion con la transaccion ABZON (contra una cuenta de mayor).
Saludos.
Roberto como estas, quisiera preguntarte si existe alguna alternativa que no sea quizás un Z, que impida poder surtir (mb1b mov 541) contra una Orden de Compra NO liberada. Me pasa por ejemplo, que mientras el pedido por monto y grupo de compras se encuentra SIN liberar porque se debe revisar el monto, así y todo desde el deposito, nada les impide invocar a dicho Pedido para realizar el movimiento citado. Desde ya muchas gracias
Hola Alejandro:
Hasta donde yo se, no se puede hacer un mvto. de mercancia en un documento sin liberar. Seria saltarte el fin de la liberación, que es el que alguien autorice previamente cualquier movimiento sobre el documento.
Un saludo.
Buen tardes amigo, saludos, revisando este Hilo, me pueden ayudar
con el siguiente problemita, estoy tratando de usar un batch input (carga
masiva) de materiales del movimiento 551 de un cliente en la Tx MIGO para
contabilizarlos en la salida de mercancía, pero cuando estoy haciendo la
grabación con Tx shdb, introduzco todos los parámetros sin error, presiono el
botón guardar para contabilizar y al salirse de la grabación, no me genera el
documento del material, cuando reviso el juego de datos que se genero veo que no
se guarda dicho evento (Guardar), entonces al exportar el juego de datos a un
programa y ejecutarlo nada de lo que cargo se contabiliza. Entonces no se si ya
les ha pasado esto, pero llevo un par de días investigando.
Hola Luis:
Te dejo dos alternativas (no es muy conveniente hace batch inputs utilizando la MIGO, o por lo menos, yo no te lo recomiendo al ser una transaccion ENJOY).
1) Utilizar batch input, pero con la transaccion MB1A. Es la transaccion antigua para salidas de mercancia, mucho mas facil de gestionar con un batch input.
2) Utilizar la BAPI que Sap proporciona para hacer movimientos de material (BAPI_GOODSMVT_CREATE): te dejo el link a un ejemplo de programa utilizando esta bapi precisamente para hacer movimientos 551.
https://saptricks.files.wordpress.com/2010/11/zmmajuste_inventario.doc
El ejemplo del programa carga una excel con los datos de stocks contados, los compara con los de Sap y hace un movimiento 551/552 de ajuste para dejar el stock real. Te puede valer para ver como funciona la BAPI.
Ya nos cuentas.
Hola roberto, agradecido por tu colaboracion, utilice la bapi que me indicaste y todo funciona excelentemente. Gracias.
pues sucede!!. gracias de todas formas
Hola Roberto: espero se encuentre muy bien … quería hacer una consulta he creado 3 registros de regulación por cuota uno de ellos del 04.04.2013 hasta el 31.12.9999 por lo que ya no me permite crear unos nuevos registros de regulación … cómo puedo borrarlos para volver a iniciar????
Hola, prueba con la transcción MEQ7.
Hola buenos dias, me estan solicitando trabajar con regulacion por cuotas sin embargo aun no se como manejarla, cree el registro pero aun asi el MRP solo me propone una solped con un solo proveedor. Por otro lado me dicen que debo crear contratos para cada proveedor para que la regulacion por cuotas funcione. Si me puede ayudar o tiene algun manual para ello le agradezco.
Hola Roberto
Espero me puedas ayudar por favor. Tengo varias Sociedades FI asignadas a una Sociedad CO. Los Centros de Costos tienen con una Sociedad FI asignada lo cual me impide contabilizar en otra Sociedad FI.
El usuario funcional nos ha pedido que se utilicen los mismos Centros de costos para TODAS LAS SOCIEDADES FI.
Técnicamente en la configuración de la Sociedad CO SÍ se puede impedir la validad de la Sociedad FI al utilizar un Centro de Costos de otra sociedad.
Algunos inconvenientes que encontré fueron:
-Detecté que existen reporte que solo son a nivel Socidad C0 pero que a nivel detalle sí obtengo la sociedad FI.
-Cuando se hacen Distribuciones no se toma en consideración la Socidad FI.
– Cuando se hace la Planificación (KP06) no se toma en cuenta la Sociedad FI.
– Se tiene que encontrar o desarrollar el campo que nos permita diferencias la sociead Fi.
Algunos los beneficios son:
– Menos Centros de Costos
– Manejo de una sola Jerarquía
-Consolidación por grupo de sociedades FI. entre otros.
Mi pregunta es:
¿Existe algun grave impacto que no estemos considerando?
De ante mano muchas gracias. por tu respuesta. Saludos.
Hola:
Mi experiencia es que los centros de coste siempre han de estar separados por Sociedad FI, porque asi estan diseñados en Sap (no ocurre lo mismo con los cebes, que si estan preparados para ser multisociedad).
Mi consejo es utilizar siempre la sociedad (aunque implique la duplicidad de centros de coste). Pero esa duplicidad no es tal, porque el concepto de centro de coste es una unidad dentro de la empresa (con una validez temporal larga), que es relevante para la contabilidad de costes.
TU mismo has indicado los incovenientes:
-Detecté que existen reporte que solo son a nivel Sociedad C0 pero que a nivel detalle sí obtengo la sociedad FI.
-Cuando se hacen Distribuciones no se toma en consideración la Socidad FI.
– Cuando se hace la Planificación (KP06) no se toma en cuenta la Sociedad FI.
– Se tiene que encontrar o desarrollar el campo que nos permita diferencias la sociead Fi.
Yo me centraria en definir una estructura de centros de coste que sea facil de utilizar por los usuarios, una ampliación de la ayuda de busqueda y seguir definiendo centros de coste por sociedad. Eso te facilitara las cosas en el futuro.
Para terminar que en mis dos ultimos proyectos estoy en entornos multisociedad (en uno de ellos mas de 30 sociedades FI), y siempre seh a mantenido la definición de centros de coste por sociedad. Si se seguia una nomenclatura logica. Por ejemplo, el centro de coste del departamento de informacion es:
EXXXX09001 donde XXXX son las diferentes empresas.
Un saludo.
Hola Roberto:
Te agradezco tu ayuda, me puedes indicar como puedo contabilizar un activo fijo al 90% de su valor, para dejar dejar un 10% de valor de rescate? ya que en el alta de la transacción AS01 la tengo que ligar con la F-90 pero en la primera quiero el 90% y en la segunda el 100%, no se si exista alguna forma de hacer este movimiento en estas u otras transacciones ya que estas van ligadas. Muchas Gracias!!!!
Hola Tony:
Supongo que lo que quieres indicar es en la ficha del activo un valor residual para el activo fijo. Eso lo haces cuando das de alta la ficha, en la pestaña Valoracion, haciendo doble click en el area de valoracion contable (en el detalle te aparecen mas campos aparte de los de vida util, inicio de amortizacion, etc). En ese detalle debes de tener el valor residual que quieres dejar al activo para que ese importe no se amortice.
Un saludo.
Hola Roberto me llamo Jose, se esta implementando SAP en la empresa donde estoy, y necesito abrir periodos logisticos del año anterior
gracias
Hola Jose Antonio:
Con la MMPV se pasan los periodos hacia adelante (normalmente se permite contabilizar en el mes actual, el anterior y el ultimo mes del año anterior). Igual con eso te basta, y puedes hacer los ajustes en diciembre. Ten en cuenta que siempre tiene que estar abierta tambien la contabilidad (transaccion OB52) y los periodos de controlling, que podrían estar tambien cerrados (transaccion OKP1).
Si necesitan abrir un periodo anterior, esta la transaccion MMPI para hacerllo, pero Sap no recomienda hacerlo. Se pueden producir incosistencias.
Mi recomendacion es no utilizar la transaccion (a mi se me produjeron estas inconsistencias y tuve que arreglar registros en la tabla MBEW y MBEWH a mano para dejar los valores correctos con lo que decia la contabilidad).
Te dejo entra entrada donde habla de la MMPI (hay una nota asociada, pues es necesario poner un parametro de usuario para poder utilizar la transaccion, que esta bloqueada sino esta ese parametro.
https://scn.sap.com/thread/556242
Un saludo.
Saludos,
De antemano gracias por vuestra ayuda.
Qué BAPI estándar puedo usar para obtener la libre disponibilidad y el stock valorizados en SAP?
Si no existe, de que tablas puedo obtener esta información. De lo que he revisado la tabla MBEW solo me da a nivel de centro, pero necesito a nivel de almacén.
Gracias
Att
José
Hola Jose:
En la tabla MARC tiene el stock a nivel de almacen. Yo solia utilizar las tablas MARD (stock de centro)/MARC(stock de almacen) para obtener los diferentes tipos de stock, y luego valorarlos con la MBEW, teniendo en cuenta si hay conversiones de precio por unidad en la vista de contabilidad (esta toda la informacion en la MBEW).
Un saludo.
Gracias por vuestra contestación. Muy amable.
Adicionalmente tengo una inquietud. En la Transacción MCBC aparece un campo que dice fecha de última actualización. Que al revisar la documentación técnica dice que el campo se llama LETZTBEW y pertenece a la tabla S039. Pero al consultar la tabla no aparecen registros. ¿De que tabla toma ese valor?
Hola Jose:
En la S032 tienes las fechas de los ultimos movimientos.
Un saludo.
Hola Roberto,
Quisiera saber si puedes ayudarme ya que necesito saber si es posible configurar q se pueda hacer MIRO sin necesidad de tener hecha la MIGO, pero quedando bloqueada la factura hasta que la migo se haga y calzen los datos entre migo y miro liberandola para el pago.
Ojala puedas ayudarme.
Saludos Cordiales.
Hola Fredy:
Se puede registrar una factura sin haber hecho la entrada de mercancia (si el flag VerFactEM a nivel de cada posicion del pedido, en la pestaña Factura esta desmarcado).
Con eso podrias registrar las facturas sin haber hecho la MIGO. Tendrias que poner un bloqueo automatico en las facturas, y luego con la MRBR liberar las facturas bloqueadas.
Un saludo.
Hola Roberto, tengo un inconveniente cuando trato de hacerle el picking no me trae ni la cantidad ni el lote y se tiene la cantidad confirmada del mismo.
No te puedo ayudar Beatriz, no conozco el modulo WM.
Un saludo.
Muchas Gracias Roberto hare las pruebas en QAs primero, me recomiendas bloquear a los usuarios en ese lapso?, sino lo hare en horas nocturnas..
Por cierto, conoces del modulo FM?, tengo unas cuentas que cuando intento arrastrarlas en la FMJ2 para el pago en este año, me las duplica, reviso el diario (contabilizaciones) y me aparece un registro que me lo duplica y otro registro negativo CLimporte 0250 (pagos), q a la finales la cuenta en monto no me la afecta, pero jamas se le hizo un pago.
No lo conozco el modulo FM, lo siento.
Hola Roberto tu disculpa que te moleste tanto, pero bueno, quiero hacerte una consulta facil para ti, cuando yohago la migo, y afecto la cuenta de inventario y la transitoria, esas cuentas ambas deben ir con pospre?
Jose Antonio:
¿A que te refieres con pospre?.
hola Roberto,
Agradeceria que me solventaras una duda que tengo. Que diferencia hay entre realizar un movimiento 122 y 102? (Ambos para anular entrada de mercancías).
Muchas gracias y un saludo.
Hola Ismael:
El 102 se hace cuando se anula una entrada de mercancia contra pedido.
El 122 cuando se crea una posicion en el pedido con el flag «Posicion de devolucion» marcada. Se supone que hacemos un pedido especifico para devolver al proveedor una mercancia, por la que luego recibiremos una factura de abono.
El 102 seria solo la cancelacion de una entrada de mercancia realizada.
Hola Roberto:
Te agradezco la gran ayuda que nos das. Y te quiero preguntar si conoces algún reporte estándar de SAP donde se pueda comparar el costo contra presupuestos y en que transacción se puede ingresar presupuestos para hacer esta comparación, como siempre muchas Gracias!! por tu ayuda.
Es una funcionalidad del modulo de Controlling.
Por ejemplo, podrias presupuestar desde la transaccion KP06 (se presupuesta por centro de coste y clase de coste).
LUego podrias comparar lo real contra lo presupuestado en la transaccion:
S_ALR_87013611
Tienes mas reports en la ruta: Controlling –> Contabilidad de centros de coste –> Sistema info –> Informes de la contabilidad ceco –> …
Tambien se pueden planificar a nivel de ordenes, de peps…es un tema que puede tener un poco de complejidad.
Un saludo.
Buenos dias,
disculpa quisiera saber si existe la posibilidad de Liberar una solicitud por renglon, es decir de una solicitud de 10 posiciones solo me aprueban dos de los posiciones solicitadas por cuestion de presupuesto mas esto no significa que en una segunda revision pedan liberar el resto, (entiendo que si solo me liberan dos debo modificar la solicitud bloqueando las posiciones que no aprueben o las elimino y listo si deseo luego creo otra solicitud por las ocho restantes), mas sin embargo la idea aunque parezca jalada de los cabellos es lo que me estan pidiendo por favor indicame si se puede y como lo puedo hacer de ser posible.
Agradeciendote de antemano toda la ayuda que sirvas prestarme
Saludos
Merlin
Si, si se pueden liberar posiciones individaules de una solicitud de pedido. Tienes dos opciones:
1) transaccion ME54N: en la liberacion individual se puede solo tratar las posiciones que quieras. Realmente vas haciendolo posicion por posicion.
2) transacion ME55: liberacion colectiva (que supongo que es la transaccion que utilizais). Hay una forma. Te posiciones en la posicion que quieres libera y usas la opcion de menu Tratar –> Marcar –> Marcar bloque (dos veces seguidas). De esta forma, marcas una posicion concreta o un bloque para la liberacion.
Esperoq ue te sirva, ya nos cuentas.
Estimado Roberto.
cuando imprimo una factura del IDCP, a factura contunua no me imprime el valor total «escrito los numeros al lado isquierdo de la factura», como puedo solucionar esto
de ante mano muchas gracias.
Debe ser un problema del formulario, que habra que ajustar.
Buenos días, quería consultar si es posible que en la creación de un proveedor, se bloquee automáticamente por razones de calidad (LFA1-SPERQ). La idea es que el proveedor nace bloqueado hasta que la gente de calidad lo verifique y habilite. Pero el requerimiento es que este bloquea sea automático.
Por el momento no encontré la forma de poder efectuarlo, por eso paso la consulta.
Muchas gracias
Clara S.
HOla Clara:
He estado mirando esto a fondo, a traves de Exits, Badis o BTE y no hay ninguna que permita actualizar el campo directamente.
Hay una alternativa (es un poco artesanal). Con la exit «SAPMF02K Exits usuario: Datos maestros acreedores» podrias generar un fichero a nivel de sistema con los proveedores creados.
Aqui tienes un ejemplo de uso de estas exit (es para clientes, pero seria similar):
Por otro lado, tendrias un programa Z que se ejecutaria regularmente, leeria los proveedores del fichero y generaria un CALL TRANSACTION o BATCH INPUT para hacer el bloqueo de los proveedores recien creados.
Como complementario, podias hacer que el desbloqueo de proveedor solo lo hagan determinados usuarios con autorizaciones especiales. Te dejo otra entrada donde se habla de la forma de hacer eso:
Espero que te sirva, ya nos cuentas.
Hola Roberto,
Muchas gracias por tu respuesta.
Finalmente, lo que hiciemos, fue agregar una validación en el exit SAPMF02K, para que al grabar un nuevo proveedor, verifique que el campo LFA1-SPERQ no esté vacío.
Esto no es lo que queríamos hacer, dado que el requerimiento fue que venga completo por defecto, pero al menos, asegura que no se cree un proveedor de sin que tenga ese bloqueo.
Gracias nuevamente!
Saludos
Clara
Roberto
Buena tarde, de a ntemano gracias por los apoyos previos. Consulta, solicitan bloquear proveedores para ciertas actividades en la creación de la Orden de Compra, ya que no son los proveedores establecidos para esos casos. Es posible bloquear los mismos solo para ciertos montos? ó existe algún objeto de autorización con el cual poder delimitar el uso del mismo? De antemano gracias por el apoyo.
La opcion la tienes disponible en el mantenimiento de proveedores (XK02). Una vez dentro de la ficha del proveedor, entras a la opción de menú Detalles –> Datos de bloqueo.
Ahi tienes un campo que se llama «Bloqueo por razones de calidad», donde puede indicar un codigo de bloqueo. Los codigos de bloqueo se configuran para que no permitan las funciones de aprovisionamiento (por ejemplo, crear pedidos).
Un saludo.
Saludos:
Estoy diseñando estrategias de liberación para ordenes de compra, pero lo quiero hacer por centro de costo y grupo de compras. Pero no se donde realizar este enlace para la estrategia de liberacion. Me podrias ayudar
Hola Sergio:
Esos campos no estan en el estandar. Pero hay una forma de añadirlos en la tabla CEKKO que con la que se realiza la verificacion de datos en la liberacion. En esta entrada del blog se explica como hacerlo y de donde leer la informacion de centro de coste u otros campos para poder llenar la estructura:
Un saludo.
Hola Roberto,
Podrías ayudarme? Hay alguna transacción en la que pueda visualizar el historial de la persona que corre el MRP (cuando se hace manualmente)
gracias!
Hola Dal:
No conozco ninguna transaccion que de esa informacion. He estado revisando otras transacciones e incluso el paquete de programacion (MD) donde esta todo lo de planificaciones de necesidades y no he encontrado nada.
Un saludo.
Hola Roberto,
Que debo hacer si tengo un material no valorado y quiero que al momento de crear un pedido de este material el sistema me proponga automáticamente la cuenta de mayor.
Saludos,
Hola Roger:
Los pasos serian los siguientes:
1) Localizar para el tipo de imputación que vayas a utilizar para esas compras (K, P, F, etc), la clave «Modificacion cuenta» . Esto lo puedes hacer con la transaccion SM30, vista V_T163K. En mi ejemplo, tengo el codigo VBR.
2) Localizar la categoria de valoracion que tenga el material que vayas a utilizar (desde la MM03, vista contabilidad en el centro correspondientes).
3) Ir a la parametrizacion de la determinacion de cuentas (en el sistema de desarrollo), transaccion OBYC.
En la clave GBB Contrapartida cuenta balance, para tu plan de cuentas, ha de decir para el agrupador general (codigo que hemos obtenido en el punto 1) y para la categoria de valoracion del material, que cuenta se utiilza.
Con ese parametrizacion, al crear los pedidos ya te tendria que proponer la cuenta.
Un saludo.
Hola Roberto.
Nesecito bajar un listado donde se rebleje,la venta,el producto y el proveedor de esos productos, si puedes ayudar muchas Gracias
HOla ROberto, ya encontre la respuesta para lo del modulo FM, estaba la cuenta de inventarios afectando presupuesto, y no deberia, por cierto tambien t queria preguntar como abrir un mandante…
Saludos, y gracias
Hola Jose Antonio:
Para abrir un mandante, entras por la transaccion SCC4. Cambio a modo modificación, seleccionas el mandante que quieras abrir y entras al detalle.
Tendars que que poner se que permite modificacion en la sección «Modificacion y transporte objetos….».
Igualmente, en la seccion Modificacione s de objetos validos para todos los mandates, pondras «Se permite modif. Repository y Customizing…».
Puede que tambien tengas que cambiar el Rol del mandante, creo que no hacia falta.
Luego , una vez termines, lo vuelves a dejar ctodo como estaba.
Saludos.
Hola, Roberto!
Disculpa que moleste , pero nocesito sacarle el valorizado a una Autorización de Carga por siniestro, ¿cómo hago? la Vt03n no me brinda eso y antes de utilizar la MB51 quiero ver si hay alguna más ágil.
Desde ya muchas gracias.
Yo suelo utilizar la mB51, es lo mas rapido (preparando una variante de seleccion/visualización para filtrar exactamente los movimientos deseados).
Un saludo
Hola Roberto
Favor, si me puedes ayudar con una duda, si un material tiene stock y no tiene costo cuando lo revalorize me generará una diferencia de precio verdad…como lo puedo evitar? Saludos y Gracias
Hola Estrella:
No entiendo tu pregunta. Cuando dices:
1) Tengo un material con stock y no tiene costo: ¿te refieres a un tipo de material en el que se gestiona stock, pero sin valor?.
2) ¿A que te refieres cuando dices «cuando lo revalorize»?.
Dame detalles mas concretos de lo que vas a hacer, transacciones, etc e intento ayudarte.
Buen día Roberto y gracias por la respuesta, cuento con algunos materiales que no tienen registro alguno de entrada verifique con la transacción MB51 y consulte la tabla MSEG, no existe documento alguno ¿Cómo se pudo haber registrado estos materiales?
Hola:
Pueden ser movimientos antiguos que hayan sido borrados del sistema con el archivado. Mira en la tabla MARI donde se guarda un índice cuando se hace el archivado.
En la MB51 también se pueden leer estos movimientos seleccionando en la parte inferior que el programa también lea del archivo.
Saludos
LO que te decia en mi anterior comentario. Si en la mB51 marcas la opcion en la seccion Fuente de Datos de leer «Doc.breves» se lee lo que se hubiese borrado (esta contenido en la tabla MARI).
Ya nos cuentas si te vale.
Hola Roberto, agradesco todos los aportes de tu blog.. Disculpa si no me deje entender; me refería a un material que tiene stock , pero su costo es cero; entonces lo trato de revalorizar o valorizar con la MR21 pero me generará una diferencia de Precio..
Una consulta adicional por favor, sabes tengo unos materiales que necesito darle de baja, es decir están en el almacén de desechos por una transferencia entre centro pero es preciso saber si el Movimiento en mi caso 951 y 952 (anu) están asociando las cuentas correctas.
Debo dar salida a esos materiales pero necesito que el movimiento me genere la provisión de las cuentas correctas (+69 contra la +29) luego (+29 contra la -21)….Muchas gracias por tu ayuda!!!
Hola Estrella:
Respeto a la MR21. Si tu tienes un material en que se gestiona Valor y Stock (eso lo puedes mira en la parametrizacion del tipo de material que estes usando). En ese caso, si ahora tienes un stock X con un valor 0. Cuando haces la MR21, le pones un precio al material (o lo ajustas). El sistema necesita valorar los materiales con ese nuevo precio y por eso te genera el movimiento contable. Es totalmente correcto que se haga asi (si esa mercancia esta a 0 es que en su dia se hizo la entrada de mercancia sin valor y ahora estas haciendo el ajuste). ¿Para que necesitas revalorizarlo?.
Por otro lado, para asegurarte de las cuentas donde contabilzas hay una forma muy rapida de mirarlo:
1) Si tienes un sistema de desarrollo o test, haces el movimiento con un material que lleve la misma categoria de valoracion en la vista de compras.
2) Localizas el apunte contable que haya generado el movimiento de material, y lo visuailzas con la transaccion FB03. Ahi ya podrias ver como se esta haciendo el apunte contable.
3) A nivel de posicion hay unc ampo oculto, que se llama operacion, que te indica que claves se utilizan para la determinacion de cuentas.
4) Por si tuvieras que modificar esa parametrizacion (OJO), con la OBYC accedes a la parametrizacion de la determinacion de cuentas. Con las claves de operacion que hayas obtenido en el punto 3, localizas las operaciones y en el detalle miras para la categoria de valoracion del material que cuentas se utilizan.
Espero que te sea de ayuda.
Un saludo.
Muchas Gracias ROberto, ya aplique la SCC4, y cambie unas parametrizacion para FM, y las devolvi al original,
T escribo en esta ocasion para que me des luces, estoy en la transaccion MMPV, ya que requiere abrir el periodo logistico de noviembre 2012, para hacer MIGO y MIRO, en esos periodos, ya la OB52 y la FMIR, las tengo listas… pero necesita saber si me esta haceindo falta un paso, porque no me esta haciendo el cambio, estoy en Qas primero.
El cambio a un periodo anterior se hace con la transacción MMPI. Ojo que Sal no recomienda hacerlo nunca y te obliga a leer una nota oss donde se habla de las posibles inconsistencias que puedes producir.
Yo en una ocasión tuve el problema del que habla en la nota y tuve que corregirlo tocando tablas (mbewh).
Una vez hayas hecho la contabilización, vuelves al periodo actual con la MMPV pasando periodo por periodo hasta el actual.
Un saludo
Muchas gracias!!! Roberto por tu gentil atención y respuesta..
Saludos
HOLA ROBERTO BUENAS TARDES, NECESITO TNER UN LISTADO DE LOS PRECIOS DE COMPRA DE LOS MATERIALES , PERO NO LOGRO GENERAR UNA LISTA, CON LA ME32K, LOS VEO PERO COMO PUEDO GENERAR UN LISTADO DE ELLOS??? GRACIASSSSS
Hola Rosa:
Con las transacciones ME3L o ME3M puedes listarlos (en alcance de la lista pon ALV para ver en forma de tabla los resultados.)..
Un saludo.
Buenas tardes Roberto, podrías ayudarme con una consulta si esta a tu alcance. es con relación al modulo MM-SRV, Tendrías algun manual operativo y de parametrizacion ¡?
Desde ya Gracias
Hola Guillermo:
La documentacion que tengo de MM esta en estas dos entradas del blog:
En estos documentos que te paso:
https://saptricks.files.wordpress.com/2011/05/tscm50-rar.doc
https://saptricks.files.wordpress.com/2011/05/tscm52-rar.doc
Hay bastante informacion de la parte de SRV (ten en cuenta que el fichero es un RAR, aunque tenga la extension DOC. Cambiale la extension a RAR y lo descomprimes en tu equipo).
Espero que te sirva.
Muchas Gracias Roberto..
Buen día Roberto, estoy queriendo ver por tabla si hay alguna forma. las modificaciones que un usuario le hizo a un un pedido de compra. OC,
DESDE YA GRACIAS..
Hola Guillermo:
Las modificaciones de un pedido estan en las tablas:
CDHDR – Change document header (Cabecera)
CDPOS – Change document items (Posiciones)
Para acceder al detalle, tendras que introducir en la tabla CDHDR en el campo «CDHDR-OBJECTID» el numero de pedido (tambíen puedes indicar la transaccion si es necesario en el campo «CDHDR-TCODE», por ejemplo ME22N, ME28 o ME29N)
Obtendras el documento d emodificacion (campo»CDHDR-CHANGENR»).
Con ese valor te vas a la tabla CDPOS con el campo «CHANGENR» y obtienes el detalle de los cambios por campos.
Un saludo.
Buen Día, si ya he probado por estos métodos, en realidad lo que estoy necesitando es ver todos los documentos modificados por un usuario especifico, si habría una tabla o tx, en donde le ponga el usuario y me liste esos documentos que fueron modificados , tendrías algún conocimiento de algo así
Gracias por la atención
que tengas un buen día
Quería decirte nada mas que ya pude sacar el listado que necesito. solo ingresando los códigos de transacción y luego filtro por usuario. Gracias por la ayuda
Me alegra que te haya servido.
Un saludo.
Buen día Roberto, podrías ayudarme con una consulta por favor, en la tx CUNI, Yo tengo las unidades de medida, Mi consulta es lo siguiente, si yo cambio una unidad de medida interna, por ejemplo ST, que corresponde a UN en comercial, afectaría en algo esta modificación? o sea, podría yo cambiar el nombre de ST, Y ponerle UN por ejemplo
Muchas Gracias por tu tiempo Roberto, que estés bien
Hola Guillermo:
respecto a tu consulta de la CUNI. Por definicion yo no tocaria las unidades de medida estandar, puede tener muchas repercusiones y generar problemas en otros modulos.
Si quieres personalizar algo, crea tu propia unidad de medida con los valores que tu quieras, pero sin tocar el estandar.
Un saludo.
Buenas noches, espero que me puedan ayudar con mi problema. De antemano agradezco su ayuda.
Mi caso es el siguiente:
Un material se venden en cajas ( 1 cj 30 UN), el pedido, la entrega y la factura se crea en Cajas (en la factura tiene que salir «n» cajas). El problema ocurre cuando p.e. un lote solo tiene 9 unidades, la entrega se crea con 0.3 cj de ese lotes, y 0.7 cj de otro lote. Necesito que la entrega se cree en Unidades para evitar problema de redondeo. Espero me puedan ayudar.
Hola Cristrian:
Se que hay una parametrizacion de optimizacion de cantidades y redondeos (ruta de customizing Logistica en general –> Optimización de cantidades y unidades de medida logísticas p
No la conozco muy bien, a ver si te fuera de ayuda.
Un saludo.
Hola Roberto:
Conoces de algún reporte estándar o transacción para medir los flujos de efectivo en SAP? no logro encontrar información.
Te agradezco tu ayuda.
Hola Tony:
No se exactamente a que te refieres. Pero sin son determinadas contabilizaciones, identificadas con una clase de documento contable o cuentas contables concretas, igual puedes montar con la transaccion FBL3N una variante de seleccion/variante de visualización que te muestre la informacion clasificada según tus necesidades.
Es lo que suelo usar para informes «raros» en los que no hay un report especifico en Sap. Ya nos cuentas si te vale.
Hola Roberto
Nuevamente te consulta es posible que en el registro de imputación de un pedido en el campo valor neto se pueden colocar valores negativos.
En caso de ser afirmativo, como se puede colocar este campo que solo permita valores positivos
Gracias
Para hacer una posicion de pedido negativa, lo indicas diciendo que es una posición de devolución (marcando el flag correspondiente).
Un saludo.
Hola roberto muchas gracias pero me queda una duda donde debo colocar ese flag en la parametrizacion cual es la ruta o como puedo verificar si tengo eso en la parametrizacion
No hay que parametrizar nada.
Cuando creas el pedido, en el resumen de posiciones tienes un flag que se llama «Pos.devol». Lo marcas y eso determina que es un «Abono».
Hola Roberto, que tal..gracias por los aportes
Favor una consulta, sabes tengo un caso que en el mes de ha desplazado periodo logístico y se cerraron todas las operaciones.
Sin embargo, luego se percataron que hay un Stock en calidad que no corresponde producto de una entrega directa por la migo que hicieron para que puedan facturar el Productos Terminados.
En una práctica de adelantar material para la venta, luego notifican y ajustan los materiales en la Orden y notifican la diferencia.
El tema es que ese stock no corresponde porque hubo error en la cantidad notificada; Calidad lo pasó a libre utilización y luego al percatarse lo devolvió a calidad y ya no se pudo eliminar.
Mi stock de material y de la cuenta no es el correcto a cierre de mes. Un ajuste de inventario me generará una diferencia en una cuenta cargada a resultados verdad.. sabes de otras alternativas.
Hola Estrella:
Si se ha hecho un consumo erroneo (por ejemplo, si se ha consumido de menos), lo que haces con el inventario es ajustar ese importe a la realidad.
Por tanto, da igual que vaya a cuenta de resultados, pues es el ajuste para lo correcto.
Un saludo.
hola oye una pregunta se realizo una entrada de un producto y alos dias revisamos y esa entrada no tiene almacen solo tiene centro como podemos ponerle almacen o hacer un traspaso para que ese producto afecte el amacen y no quede en el limbo
Podrias anular la entrada de mercancia (tcode MIGO), y volverla a hacer poniendole el almacen correspondiente.
Un saludo.
Omar.
Buenas tardes.
Hay alguna posibilidad de colocar la solicitud de pedido obligatoria en el pedido de compra? ósea no se puede crear pedido si no viene atado a Sol_Pedido.
Por la TX OMET para los ID de usuario no funciona, por la mascara de la transacción ME21N tampoco y por la mascara de la clase de doc. de compra tampoco.
Alguno sabes de forma estándar que esa funcione.
saludos
Hola Omar:
Con la OMET podrias conseguir el resultado que tu quieres. En la seccion Objetos de referencia posibles desmarcarias todos los flags, excepto los relacionados con solicitud de pedido. Eso te obligaria a indicar siempre una solped.
Si por ejemplo desmarcas el campo «Sin referencia», se impide crear una posicion de pedido que no este referida a nada.
Un saludo.
Hola Roberto, me da un poco de temor la MMPI, estuve leyendo, sobre una forma en la que en la tabla MARV, con el debugging, en la linea 34, haces un cambio y te deja abrir periodos logisticos a placer..
Pero algo me hace falta, sabras algo al recepcto?
saludos.
No conozco la alternativa que propones. Pero ya te digo que si Sap bloquea la MMPI es por algo. Si es para contabilizar una compra o ajuste de factura contra materiales de consumo, si la utilizaría. En caso de estar tocando stocks, no lo haria (ya te comente de una inconsistencia que tuve en el sistema por usarla, que me descuadro la MBEWH con la valoración de los stocks a nivel contable).
Un saludo
Buenos dias Roberto
Soy Natalia, tu me puedes ayudar con la siguiente inquietud, nuestra compañia se va a fusionar, actualmente son 2 verticales una de Produccion y otra de Retail, quedara solamente la productora por lo tanto es necesario adecuar SAP AFS para que reciba las ventas POS, actualmente para esta prueba es necesario acondicionar el perfil de entrada y salida de POS para los IDOCs de ventas y financieros en retail esta en la configuracion del centro en una pestaña llamada POS pero en la configuracion de centro en AFS no existe, tu sabes como se puede realizar esto.
Mil gracias por tu ayuda, saludos
Lo siento Natalia, no conozco esas funcionalidades y no te puedo ayudar.
Un saludo.
Gracias
sin embargo creo que me exprese mal
Lo que necesitaba era habilitar el grupo de materiales en otra sociedad.
mil gracias por tu apoyo
Hola Abdiel:
el grupo de material no esta asociado a ninguna sociedad, se puede usar en todas (si te refieres al campo grupo de material que esta en datos generales del maestro de materiales).
Solo si estas en otro mandante tendrias que parametrizar los valores con la transaccion SM31, vista V023 o transaccion OMSF.
Un saludo.
Roberto
Buena tarde, requiero tu apoyo con el siguiente tema: Se requiere que al agregar un material en un pedido(ME21N), el texto que ya tiene definido desde su creación (MM01) no pueda ser modificado. Actualmente lo permite el sistema. En el mismo documento pueden existir descripciones de servicios que no tienen un material asignado por lo cual no es viable bloquear el campo Txt. Breve en la ME21N.
Me temo que no hay una solución que yo conozca para este requerimiento por parametrización.
Por programacion si se puede hacer algo, utilizando la badi que se ejecuta cuando se graba el pedido ME_PROCESS_PO_CUST …ahi podrias volver a dejar el texto de posicion con el valor del material antes de grabar si se dan determinadas circunstancias (si hay material en la posicion, sino es servicio, etc).
Un saludo.
Hola ROberto ya lo hize pude abrir preiodos logisticos a placer como te lo dije, entras en se16, vas a la tabla MARV, luego das click a la linea, entras en modo debugg, buscas las linea 34 le das doble click en la palabra code, abajo o al lado (dependiendo la forma del escritorio) aparece un lapicido y le das donde dice SHOW pones EDIT luego f8 y puedes cambiar el periodo…
chekaloo, mi skype joseantoniodeluca
Hola, me apunto tu truco.
Yo siempre habia utilizado la MMPI, siguiendo las instrucciones de la nota OSS 487381 (que te dice que crees un parametro de usuario llamado MMPI_READ_NOTE en el usuario que va a ejecutar, indicando como valor de parametro la fecha de lectura de la nota en el formato YYYYMMDD.
Con eso ya te deja pasar a periodos anteriores (ojo, que luego habra que volver al periodo actual ejecutando la MMPV para cada uno de los periodos que haya entre uno y otro).
Y recordarte una vez mas que cuidado con las incosistencias que se pueden generar, que de hecho se producen.
Saludos.
Hola Roberto.
Tengo un tema y la verdad que no le encuentro lógica.
En la devolución de mercadería a un proveedor (mov. 122), emitimos un remito legal. Ahora el problema se presenta cuando hacemos una devolución de un pedido imputado, es decir nunca ingresó a stock, ya que tampoco tiene material. En esta ocasión no se genera el mensaje. Resumiendo, cuando tiene material, almacén, funciona bien, pero cuando no lo tiene no funciona. Es muy raro esto porque entiendo que la determinación de mensaje se debe realizar por la secuencia de acceso creada. Has tenido un problema similar?
Gracias
Carlos
Hola:
Si es raro lo que te pasa. Lo unico que se me ocurre asi a bote pronto es que haya alguna condición que evite la impresión en ese movimiento si esta imputado.
Puedes revisar el customizing en:
Gestion de materiales –> Gestion de stocks –> Determinar mensajes –> Actualizar esquemas para mensajes –> Condiciones esquema. Mira la clase de mensaje que se te tendria que estar generando, si hay asociada alguna clausula condicional. Dentro del codigo abap, revisar si hace alguna verificación que determine que el mensaje no se genere.
Ya nos cuentas.
Buenas tardes.
Mi consulta va encaminada a buscar una herramienta para finanzas, que nos permita acceder información de los Gastos desde el auxiliar del banco y viceversa.
En el SAP de nuestra compañía se utilizan también las MIGOS y las MIROS, pero ¿Cómo pudiéramos conocer la relación entre los documentos?, por ejemplo:
1) El Cheque con cuál MIGO (tomando en cuenta que hay una MIRO en el medio), o bien,
2) El Gasto (MIGO) con el Cheque ?.
3) ¿Hay algun registro de las transacciones que nos permitan relacionar cada MIRO con su correspondiente MIGO?.
De aquí salen varias aplicaciones para Impuestos y Flujos Financieros, que requieren quitar de en el medio la información de Proveedores o Cuentas de Mercancías en Tránsito (afectadas todas en nuestras MIROS).
Gracias de Antemano.
Hola Daniel:
No hay una herramienta estandar que ofrezca la información que tu quieres. Habria que montar un desarrollo que obtena la información de:
1) Contabilidad: posiciones contables de los pagos, que recupere los documentos contables de factura que compensa.
2) A partir de esos documentos, podrias recuperar toda la información de la factura (incluidas las posiciones).
3) Desde ahi, tirando del registro de factura, podrias obtener que pedidos se incluyen en la factura.
4) Tirando del historial de pedido, podrias obtener las MIGO que se han hecho contra cada posicion y obtener su contabilización.
Ademas puedes tener muchos casos particulares (sobre todo en FI) que te pueden complicar las diferentes casuísticas que tendrias que tener en cuenta en la programacion.
Puede ser algo complejo y necesitaras un programador que controle como estan montadas las tripas en Finanzas y tambien en el modulo de MM.
Un saludo.
Hola Roberto Espinosa, muy buenas tarde.
Permiteme saludarte y bendecirte por tan importante pagina, simplemente puedeo decir «EXCELENTE» eh encontrado muchas soluciones en la misma.
Al mismo tiempo quiera aprovechar y hacerte la siguiente pregunta :
Se pueden realizar descargas de materiales mediante la transaccion MIGO con un movimiento 201 a traves de un SCATT ?????
Muchas gracias y bendiciones..
Hola Elias:
Yo lo haria con la transaccion MB1A. La MIGO es una transaccion Enjoy y suele dar problemas. Con la MB1A seguro que te funciona sin problemas.
Un saludo.
Saludos Roberto, muchas gracias por tu pronta respuesta. desde ya lo pongo en practica.
Buenas tardes requiero un apoyo; necesito crear un job de fondo para el desplazamiento del periodo contable (Tx MMPV) que se ejecute todos los fines de mes a 00:00 horas.
Hola Franco:
Si se puede hacer lo que quieres. Los pasos son los siguientes
1) Crear variante de ejecucion: la transaccion MMPV ejecuta el report estandar RMMMPERI. Para crear una variante, se vas a la transaccion SE38, indicas el report y seleccionas la opcion Variantes.
Hay una variante estandar qu ete puede valer para copiarla, se llama VAR01. La copias y la modificas, indicandos tus sociedades. Si entras en la opcion atributos, veras que el campo fecha tiene una asignacion dinamica del tipo T. Lo modificas poniendo una «D» en el campo «Clases variables seleccion» y ene l campo nombre «Variables» le pones fecha del dia…Eso hara que se ponga la fecha de ejecucion cuando se ejecute el report
2) Desde la transaccion SA38, indicas el programa RMMMPERI y seleccionas la opcion de menú Progama –> Fondo. Indicas el programa y la variante que has creado en el punto 1. Le das el boton prever. Indicas un nombre al job y la fecha d ela primera ejecucion (sera el primer dia del proximo mes). Pulsas el boton prevision periodica y le indicas Meses 1.
Con eso el job se ejecutara todos los principios de mes y te hara el cambio al periodo correspondiente entrante.
Un saludo.
Hola Roberto:
Buenas Tardes, quisiera que me ayudes, tengo materiales que están fuera de uso y necesito descargar de mi stock , porque estos materiales serán vendido como chatarra , que transacción debo usar , según tengo entendido se debe hacer por la MIGO pero no se que tipo de movimiento usar. Espero que me puedas ayudar
Gracias de antemano.
Hola Marlene:
Aunque se puede hacer de varias maneras, lo habitual es utilizar el movimiento:
551 SM Desguace
Cuando haces el movimiento, te pide una imputacion (centro de coste), donde llevar el gasto. EN tu caso, se supone que luego hareis la venta en SD o en FIn para registrar el ingreso de la venta de esa mercancia.
Un saludo.
Hola Roberto,
Veo que eres muy buen funcional, mis respetos y un gusto conocerte. Soy abaper y lamentablemente mis funcionales son mas super-usuarios y me gustaría estar en comunicación constante ya que tengo la responsabilidad de dirigir al equipo funcional pero solo llevo dos años de experiencia Abap. Tengo un requerimiento donde me solicitan replicar los «textos breves» de los materiales de las posiciones a los «textos de posición» al momento de crear una SolPed (ME51N), al crear un pedido de compra (ME21N) y en la entrada de mercancía (MIGO). Sin embargo, me gustaría descartar la posibilidad que esto se puede hacer por configuración para empezar con la búsqueda de la solución técnica y si sabes de algunos puntos de ampliación en estas transacciones para realizar lo solicitado por mi equipo. De antemano muchas gracias por todo.
Hola Ana:
Voy a intentar ayudarte:
1) Copia del texto breve del material al Texto de posicion en la solicitud de pedido (ME51N) y pedido (ME21N): tendrias dos alternativas.
-La facil (no implica usar ninguna exit o badi ni programacion), seria que copiarais el texto breve del material en los datos maestros, en la vista Texto pedido de compras. A nivel de parametrización, tanto para los textos de posicion de la solicitud como del pedido, habría que configurar que este texto se copie automaticamente al texto de posicion.
Eso se parametriza en el control de copia, en la ruta de customizing:
Gestion de materiales –> Compras –> Solicitud de pedido –> Textos para solicitudes de pedido –> Especificar reglas de copia
Gestion de materiales –> Compras –> Solicitud de pedido –> Textos para pedido –> Especificar reglas de copia para textos de posicion.
-La complicada(implica utilizar las badis): por ejemplo, para solicitud de pedido, la badi ME_REQ_POSTED, en el metodo POSTED (las creas con la SE19).
DATA: lv_tdname TYPE tdobname.
DATA: ls_textos TYPE zssd_fp_long_text.
DATA: lt_tline TYPE TABLE OF tline.
DATA: ls_ebkn TYPE uebkn.
CLEAR: lv_tdname, lt_tline.
REFRESH: lt_tline.
CONCATENATE ls_ebkn-banfn ls_ebkn-bnfpo INTO ls_textos-tdname.
ls_textos-tdobject = ‘EBAN’.
ls_textos-tdid = ‘B01’.
ls_textos-tdspras = sy-langu.
*EN LT_TLINE tendras el texto que quieras crear en la solped.
CALL FUNCTION ‘CREATE_TEXT’
EXPORTING
fid = ls_textos-tdid
flanguage = ls_textos-tdspras
fname = ls_textos-tdname
fobject = ls_textos-tdobject
save_direct = ‘X’
fformat = ‘*’
TABLES
flines = lt_tline
EXCEPTIONS
no_init = 1
no_save = 2
OTHERS = 3.
IF sy-subrc 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
* WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ELSE.
COMMIT WORK AND WAIT.
ENDIF.
Idem para los pedidos con la badi: ME_PURCHDOC_POSTED, metodo POSTED.
2) Copia del texto breve en la entrada de mercancia MIGO: que yo conozca, no se puede hacer nada por parametrizacion. Pero puedes usar la exit:
MBCF0002 Customer function exit: Segment text in material doc. item
EXIT_SAPMM07M_001
Que esta orientada a la modificación del texto de posición del documento de material cuando se hacen las contabilizaciones de movimientos.
Ya nos cuentas si te vale la solucion.
Lo reviso con el equipo funcional y te comento en que acabo esto. Otra duda, me piden que una vez que se reciba la factura MIRO y el usuario ingrese el «Texto de cabecera» se refleje el texto en cada una de las posiciones en el documentos de finanzas (Documento Contable), ¿conoces de algunos punto de ampliación para realizar esto? y lo mismo para la MIGO, que el texto de posición viaje al documento de finanzas para cada una de las posiciones (Documento Contable). Saludos y muchas gracias
Hola Ana:
Respecto a la copia del texto de cabecera de la miro a las posiciones del apunte contable y el texto de la MIGO, yo lo he implementado en alguna empresa utilizando las BTE (se configuran con la tansaccion FIBF).
Son una especie de exit que se programa con un modulo de función. Por ejemplo, con el
Modulo proceso 1120 (CONTAB.DOC: Sustitución de campo cabecera/líneas),
Modulo function FI_SAMPLE_PROCESS_00001120
Te pego un ejemplo de codigo utilizado para llenar diversos textos del apunte contable:
* Textos.
DATA: lv_name1 TYPE name1_gp.
«FB60 y FB65.
IF sy-tcode = ‘FB60’ OR sy-tcode = ‘FB61’ OR sy-tcode = ‘MIRO’ OR sy-tcode = ‘FBVB’
* Modif. R.Espinosa 02.04.12 Añadida la transaccion antigua FB01 de registro facturas.
OR sy-tcode = ‘FB01’ OR sy-tcode = ‘F-43’.
* Fin modif. R.Espinosa 02.04.12
READ TABLE t_bseg INTO ls_bseg WITH KEY koart = ‘K’.
IF sy-subrc = 0 AND ls_bseg-sgtxt IS NOT INITIAL.
LOOP AT t_bsegsub WHERE sgtxt IS INITIAL.
t_bsegsub-sgtxt = ls_bseg-sgtxt.
MODIFY t_bsegsub.
ENDLOOP.
ENDIF.
ENDIF.
IF sy-tcode = ‘MIGO’.
LOOP AT t_bseg WHERE lifnr IS NOT INITIAL.
LOOP AT t_bsegsub WHERE sgtxt IS INITIAL.
SELECT SINGLE name1 FROM lfa1 INTO lv_name1 WHERE lifnr = t_bseg-lifnr.
CALL FUNCTION ‘CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT’
EXPORTING
input = t_bseg-lifnr
IMPORTING
output = t_bseg-lifnr.
CONCATENATE ‘Prov.’ t_bseg-lifnr ‘/’ lv_name1 INTO t_bsegsub-sgtxt SEPARATED BY space.
MODIFY t_bsegsub.
ENDLOOP.
EXIT.
ENDLOOP.
ENDIF.
READ TABLE t_bkpf INDEX 1.
IF t_bkpf-blart = ‘SS’.
READ TABLE t_bseg INTO ls_bseg WITH KEY koart = ‘K’.
IF sy-subrc = 0 AND ls_bseg-sgtxt IS NOT INITIAL.
LOOP AT t_bsegsub WHERE sgtxt IS INITIAL.
t_bsegsub-sgtxt = ls_bseg-sgtxt.
MODIFY t_bsegsub.
ENDLOOP.
ENDIF.
ENDIF.
Un saludo.
Hola,
Te comento el estatus, de los textos en la Solped y en la orden de compra se ha resuelto con parametrización como lo comentaste =D. En la MIGO agregue un Ehnacament y sin problema se ve reflejado en las posiciones del documento financiero. Aun sigo investigando como mandar el texto cabecero a las posiciones del documento financiero en la MIRO, agregue un Enhacement donde meten un texto cabecero y se refleja en las posiciones de la misma pantalla, pero al momento de guardar la factura pese a que en la MIRO se refleja correctamente el texto cabecero a las posiciones no se hereda a las posiciones de los documentos financieros =(…estuve revisando lo de los BTE pero tengo una duda, ¿estos eventos son únicamente para cambiar la visualización de los campos desde la transacción que sea ejecutada sin modificar la tabla en BD, cierto? si es así, debería buscar todos los eventos que modifiquen las vistas en todas las transacciones que el funcional requiera visualizar ese cambio, ¿cierto?; y si por ejemplo, existe un reporte Z ya no se vería el texto cabecero en las posiciones por que este cambio no es a nivel base de datos si no me equivoco, ¿no?.
Gracias por tu asesoría =D
Hola:
No, no es correcto lo que indicas para las BTE.
Hay una BTE que solo es para añadir campos en la «visualización» de partidas abiertas (puedes ver la entrada del blog en la que hablo de utilizar esta funcionalidad):
En ese caso, es un Módulo P/S, en concreto el 1650 Visualización PI: Completar datos por posición.
Pero la que yo te indique en la respuesta anterior:
Modulo proceso 1120 (CONTAB.DOC: Sustitución de campo cabecera/líneas),
Modulo function FI_SAMPLE_PROCESS_00001120
Esta se ejecuta cuando se hacen contabilizaciones y sirve para sustiruir el valor del campo. Las modificaciones se guardan en la base de datos
Es al fin y al cabo una sustitucion de FI.
Un saludo.
Hola que tal Roberto!
Me ha servido de mucho tu ayuda, te resumo ahora si en que acabo todo:
ME51N: Configuración Control de Copia
ME21N: Configuración Control de Copia
MIGO y MIRO: BTE 1120 siguiendo tu código
Gracias por tus prontas respuestas! Acabemos el requerimiento a tiempo =D
hola roberto:
yo soy un novato en sap talvez me puedas ayudar con la transaccion migo, resulta que por error contabilice una cantidad de un producto, con ua gran cantidad de libras que no coinciden, la verdad estoy preocupado porque en la transaccion co15 se utilizo ese producto, quisiera saber como revertir esa cantidad o si hay alguna manera de poder modificar la cantidad, intente anular el procedimiento pero no lo pude hacer
Hola:
Anula el documento de material con la transaccion MBST o desde la MIGO conla opción anular. Igual te toca cambiar la fecha de contabilización (pues el periodo original esta cerrado).
No tendrias que tener ningun problema en hacer esto, corregir el error y luego repetir el proceso.
Un saludo.
Hola Roberto.
Necesito tu ayuda, estoy intentando validar, en la transacción MIGO y MB01, la fecha del documento y la fecha de contabilización frente a la del pedido cuando se hace una entrada de mercancías (movimiento 101) pero no consigo ningún punto en el realizarlo (badi, user-exit…) ya que la única que he encontrado y que pudiera servir es a nivel de posición (EXIT_SAPMM07M_001). Te agradecería mucho si me pudieras decir alguna exit o badi que me pueda servir… muchísimas gracias.
Hola Yolanda:
Prueba con la BADI MB_DOCUMENT_BADI .
Un saludo.
hola Roberto.
tengo un inconveniente al intentar contabilizar una baja para un activo fijo, me arroja el siguiente mensaje «El saldo del grupo de clases movimiento 10 se vuelve negativo en el área 33», como puedo solucionarlo.
muchas gracias de ante mano.
buenos dias
Por favor quien pueda ayudarme, voy a incursionar en el modulo de activos fijos y necesito el manual AC 305, es urgente ya que comenzamos la proxima semana.
De antemanos muchas gracias
Hola Merlin:
Lo siento, he buscado en los manuales que tengo y ese no esta.
Un saludo.
Hola Roberto,
Tengo una gran duda. Queremos hacer una especie de venta a terceros pero que cuando entramos la mercancía nos genere movimiento de stock. Me explico. Hasta ahora nosotros hacemos pedido de compra + migo con entrada en almacén. Luego vendemos va01 + entrega + picking + SM + Fra.
Ahora queremos hacer VA01 + entrega con necesidad de compra. Cuando llega la mercancía hacer el pedido de compra + MIGO y tener el género en almacén y luego frar. Hemos probado con los pedidos a terceros pero no nos genera entrada en almacén. ¿sabes de alguna otra operativa que nos permita adelantarnos y crear el pedido de venta y con este luego crear el pedido de compra y que siga su proceso normal?
Gracias
Mireia
Tienes un blog genial, de verdad.
Hola Mireia:
El procedimiento del pedido a terceros esta pensado para que, una vez se genera el pedido de venta, de forma automatica se crea la solicitud de pedido de compra para el material vendido.
Esta solicitud lleva como direccion de entrega la dirección del cliente. Se ha de convertir a pedido y se gestiona como una compra más, pero la mercancia se supone que va directamente del proveedor a nuestro cliente.
Si haces la entrada de mercancia, se contabiliza como un gasto (no como stock), pq se supone que el stock nunca pasa por nuestro almacen. Finalmente se registra la factura de compras y hasta ese momento no se puede facturar el pedido de venta. En este pedido de venta no ha habido ningun movimiento de mercancia.
La alternativa es conseguir que al grabar la venta automaticamente se te genere una necesidad de compra. Supongo que puede haber varias maneras de hacerlo, pero sin mirar muchos se me ocurre utilizar el MRP.
1) Este material tendra su punto de pedido y stock maximo, y tendran que ser consideradas las ventas en el calculo de necesidades.
2) Se lanzara automaticamente o manualmente el MRP y, como habra una necesidad, se te generará la solicitud de pedido que gestionaras, y que acabara entrando como un stock.
Finalmente, al recibir la mercancia, realizaras los procesos siguientes en SD, entrega al cliente y facturacion.
Voy a mirarte a ver si hay alguna forma más automatica de gestionar esto, pero con el MRP seguro que lo puedes montar.
Un saludo.
Hola de nuevo,
Insisto gran blog. Muchas gracias por tu ayuda. De nuevo una duda. ¿se pueden combinar ordenes de spool?
Tenemos la necesidad de, desde la MR90 poner varios documentos en una misma orden de spool. No sabemos como hacerlo.
Gracias
Mireia
Hola otra vez:
Para esto se me ocurren dos alternativas:
1) Tocar el programa de impresion del formulario: copiar el estandar y buscar donde se lanza la impresion para obligar a incluir todo en la misma orden de spool
2) Si lanzais la impresion en fondo desde la MR90, en el momento de generar el job, cuando os pide la informacion de la orden de spool, desmarcar siempre la opcion «Orden Spool nueva».
Ya nos cuentas si te vale alguna de las alternativas.
Un saludo.
Gracias, lo miraré pero el MRP es una especie de fabricación y nosotros este tipo de operación que queremos hacer es bajo demanda de cliente, nunca sabemos lo q quieren ni donde lo vamos a comprar.
necesitaríamos una especie de venta a terceros pero que no tenga imputación y q cuando generemos el pedido de compra a partir de la solicitud de pedido, este sea normal, sin imputación.
Gracias
Mireia
El MRP se usa para fabricación, pero realmente es una forma de determinar las necesidades de aprovisionamiento que se tienen en la empresa. Eso puede incluir necesidades por ventas, por respuestos de mantenimiento, etc.
No es complicado de montar (realmente lo necesario es crear la vista de planificacion de necesidades en el material e indicar el punto de pedido y el stock máximo). Y eso nos permite automatizar la creación de las solped para aprovisionar la necesidad que tenemos.
Voy a buscar otra forma de hacerlo y te cuento.
Buenas tardes Roberto.
Este blog me es de gran utilidad!!, la pregunta que nececito hacerte es en referencia a PM, por la transaccion IW31 al desplegar el matchcode me traen todas las clases de orden existentes en el sistema.Como el cliente solo usa el 70% de las mismas, quiere que muestre solo esas y no el resto. Posibilidad de eliminarlas no tengo dado que las que sobran son estandar. Conoces de alguna forma sencilla de lograr limitar la visulizacion?.
Saludos
HOla Andres:
Hay una forma muy sencilla de dejar solo los valores que mas se utilizan en las ayudas de búsqueda. Cuando estes en la IW31, abres en el campo Clase de orden la ayuda de busqueda. Una vez tengas todos los valores visibles, seleccionas los que quieras incluir en la lista personal o de favoritos del usuario con el tercer icono (es una asterico con el simbolo +).
LO repites para todos los valorse que quieras incluir en la lista. Cuando el usuario llame a la ayuda de búsqueda, se le propondan por defecto esos valores. Si quieres buscar en el resto de valores posibles, se pulsan el boton del filtro y se puede volver a buscar.
Esto hay que hacerlo para cada usuario, pero se hace una vez y ya vale para siempre.
Ya me dices si te vale la solución.
De nuevo gracias Roberto…yo lo que busco es la forma de crear pedidos de compra a partir de pedidos de venta. Los pedidos a terceros no me sirven. Necesito que el pedido de compra que se genere pueda tratarlo por WM.
Gracias
Mireia
Hola Mireia:
Mira esta entrada del SCN:
http://scn.sap.com/thread/2002568
habla de utilizar el grupo de tipo de posicion BANC, que incluye el tipo de posicon TAB, que crea la solicitud de pedido directamente (pero sin una gestion de pedido a terceros).
bans is the third party item category group
banc is the individual purchase order item category grop.
Puede ser la solucion, ya nos cuentas.Si te funciona, puede ser un tema interesante para una entrada del blog.
Saludos.
Mireia, he hecho una prueba y la operativa es la siguiente (creo que puede ser valida para vuestro caso).
1) Creo el pedido con tipo de posicion TAB.
2) El sistema me crea la solicitud de pedido, con tipo de imputacin M.
3) Convierto la solped a pedido.
4) Hago la entrada de mercancia: La entrada de mercancia va a stock libre, pero en stock especial E, cartera de pedido.
5) Creo la entrega contra el pedido de venta y hago el picking y la contabilización de la salida de mercancia.
6) Factura la entrega de la forma habitual.
Por otro lado, el pedido de compra esta pendiente de recibir factura, y ya se recibira cuando la mande el proveedor.
Es bastante interesante esta funcionalidad. Ademas, se puede configurar el tipo de posicon TAB para que te cree directamente el pedido de compra (habra que ver la determinacin del proveedor).
Un saludo.
Hola Roberto,
Gracias por la respuesta. De momento no he encontrado como hacerlo, ya que vamos por la NACE y es muy standard.
Mireia
Hola Mireia:
La solución de copiar el programa estandar de impresión sigue utilizando la NACE. Lo unico que se hace es que se cambia el programa de impresion que se indica para la clase de mensaje, manteniendo el formulario.
Este programa de impresion es un Z copia del estandar donde se realiza una pequeña modificación (el tema del tratamiento de las ordenes de spool).
Es muy habitual tocar cosas asi.
Saludos.
gracias Roberto. He probado y sí funciona pero no llega a lo que necesito.
Yo necesito un tipo de posición que me cree solped sin imputación, de forma que cuando hago el pedido de compra no tengo imputación ninguna y de esta manera cuando hago la entrada de mercancía me genera stock en almacén y así puedo utilizar wm.
seguire´probando a ver.
gracias
mireia
Buenas, Roberto:
Una pregunta me gustaría hacerte. He creado un material no valorado que necesito consumir contra una orden de proceso. El sistema me consume correctamente (tx. COR6N), y a la hora de analizar el informe de los costes de la orden, en la opción «Comprobante Individual», si que me aparece la posición (valorada a 0, lógicamente). Sin embargo, en el análisis de los costes teóricos vs reales, no aparece la posición. ¿Me podrías ayudar con una explicación del por qué no aparece?
Gracias anticipadas.
Hola Vicente:
este tratamiento es correcto. EL material no valorado no tiene ningun coste cuando se consume. Solo se lleva stock. El coste ya se ha contabilizado en el momento de la compra.
Por tanto, a nivel de consumos no es relevante a nivel de costes.
Un saludo.
Buenos días Roberto.
En la empresa donde laboro actualmente, no manejamos en SAP la parte de suministros y servicios (papeleria, material de limpieza, contrato de fumigacion, etc), intente crear un pedido para material de consumo, segun lo que entiendo son materiales sin reg maestro, donde colocas la descripcion que desees y guardas el pedido para luego seguir el proceso, que es necesario hacer a nivel de customizing para que podamos hacer este tipo de pedidos con estos materiales sin maestro, ademas de materiales para servicios.
Segun entiendo en el proceso actual, se hace el pedido de forma manual, y cuando se recibe la papeleria, u otros, se contabilizan al gasto de forma manual en SAP desconozco que tx utilizan….
Recomendaciones.
Saludos desde Venezuela
Hola Manuel:
En principio podrias hacer sin problema compras sin material, teniendo encuenta que el sistema te obliga a:
1) Indicar siempre un grupo de material en la posicion.
2) La compra siempre ha de ser imputada (tipo de imputacion blanco): por ejemplo K Centro de Coste, F Orden, etc.
3) En la pestaña imputacion a nivel de posicion siempre tendras que indicar la cuenta contable del gasto y el objeto de imputacion.
Si quieres que la cuenta contable se derive automaticamente, con la transaccion OMQW puedes asociar una categoria de valoracion por grupo de articulo, y asi se determina la cuenta. Esto requiere parametrizacion adicional de las categorias de valoracion y sus cuentas en la ruta Gestion de materiales -> Valoracion e imputacion –> Determinacion de cuentas –> Determinacion de cuentas sin asistente.
Puedes ver la entrada del blog:
Finalmente, es necesario tener autorizacion a poder hacer posiciones sin material (esto no siempre esta restringido).
Para ver si teneis puesto control de autorizaciones, mira tu usuario Sap con la transaccion SU3 en la pestaña parametros si te aparece la variable EFB y tiene puesto valor.
Con el nombre que tenga te vas a la transaccion OMET y comprueba si para ese codigo aparece marcado el flag «SIN MATERIAL» en la seccion parametros generales (eso te permitira hacer posiciones sin material).
Sino tienes la variable EFB o esta en blanco, se supone que lo tienes permitido.
Un saludo.
Hola Roberto como estas, quisiera hacerte una pregunta que roza lo «conceptual». Nosotros hasta ahora solo hacíamos ordenes de compra (si no fuera de materiales con código creados e imputación automática), solo con el tipo de imputación K indicando el centro de coste y una cuenta de «resultado» para imputar el «gasto» del bien o servicio.
Hemos implementado parte de IM con Ordenes de inversión para presupuestar y gestionar las Ordenes de compra de «Inversión» y creíamos, mas allá de imputar ahora a una orden a partir de usar tipo F, que la referencia a la cuenta mayor debía hacerse a una cuenta «patrimonial» por las características de inversión en el bien y NO, de resultado.
No me cierra o he tenido conflicto con esta «cuenta mayor» en la OC ya que no estaba seguro de usarse o no, si debia ser patrimonial o no, y de hecho tuve que corregir con errores por los grupos status de campo etc etc todo para que al hacer la OC con la cuenta «deseada» no esté mostrandola en el comprometido y NO chequea disponibilidad del presupuesto. Mi creencia es que justamente el tipo de cuenta esta generando esto ya que rápidamente probé indicar una cuenta de gasto y enseguida me chequeo disponibilidad.
Podrías dilucidarme un poco este tema de la cuenta mayor en la OC con orden? muchísimas gracias
HOla Alejandro:
Entiendo que al final esas ordenes de inversion se convertiran en un activo fijo.
Cuando hagais las contabilizaciones en el pedido contra la orden, puedes utilizar cuentas de gasto. La orden IM ira recibiendo gastos y funcionara el control de presupuesto.
Cuando quieras traspasar esos costes a un activo (entiendo que es lo que tu llamas patrimonio o cuenta patrimonial), lo haras a traves de la liquidación de las ordenes, indicando en la norma de liquidación que el destino es un activo fijo (en curso o definitivo) y ahi llevaras los importes a la capitalización del activo.
No se si es esto lo que quereis hacer o no. Hay otras formas de hacerlo que puedo mirar si te interesa.
Un saludo.
Gracias Roberto, si, es eso lo que haremos. ahora pude terminar de redondear el uso de la cuenta. Sldos
Hola Roberto.
Necesito implementar el workflow para HES, estuve revisando los foros y entendi que de manera estandar no se puede.
Encontre que un objeto de negocio me puede ayudar:
Business object para HES
BUS2091
Workflow:
WS20000383
Tu sabes como puede instalar/activar este objeto.
Si tuvieras un manual te lo agradeceria
Saludos y gran día.
Hola de nuevo, Pablo:
Efectivamente, ese workflow requiere de programacion, en ese modulo. No tengo ningun manual al respecto. Conozco cosas generales de WF, pero no te puedo ayudar gran cosa.
Un saludo.
Hola Roberto, tengo una lista de codigos de materiales que deseo bloquear (Stat.mat.específ.ce –>Z7) normalmente ingreso el T-code mm02 para modificar uno a uno cada codigo, Por favor puedes proporcionarme algun T-code para hacer un bloqueo masivo?
Hola Carla:
COn la transaccion MM17 puedes hacer modificaciones masivas en el maestro de materiales. Has de localizar el campo del status de bloqueo de centro (es el MARC-MMSTA), lo seleccionas en el detalle de campos.
A continuación indicas los criterios de seleccion de los materiales a modificar y finalmente realizas el cambio del valor actual por el que tu indiques.
Un saludo.
Hola efectivo, un millon de gracias Roberto!
Hola Roberto,
requiero configurar un material no valorado UNBW , especificamente es plastico ( bolsas del empaque de nuestras materias primas que son desperdicio pero que al final del mes se venden a los recicladores) sin embargo el material UNBW no tiene activas las vistas de ventas ni contabilidad, podrias ayudarme indicandome donde puedo activarlas. Para poder factyrar este material es necesario denerar eliun pedido de venta ?
Si tienes una mejor sugerencia de como configurar este tipo de «materiales· te lo agradecere. Saludos
Hola Adriana:
Tendras que cambiar la parametrización del tipo de material UNBW, con la transaccion OMS1. Añades para el tipo de material que estan permitidas las vistas de venta.
A continuacion, con la MM01 amplias el material añadiendo la vista de ventas y ya podrás utilizarlo en SD.
Un saludo.
Hola Roberto espero te encuentres bien, necesito borrar o modificar una unidad de medida pero SAP me dice que no puedo hacer modificaciones en el campo de IDH hay alguna manera?? debo aclarar que yo soy el encargado del MM
Hola Luis:
¿Estas modificando la unidad de medida base de un material? Si es asi, el sistema hace muchas comprobaciones: stock, pedidos, solpeds, etc…
Alguna he tenido que cambiarlo y toco poner la peticion de borrado para todos esos documentos.
A veces sale a cuenta crear un material nuevo y traspasar los stocks.
Un saludo.
Gracias Roberto, lo que realmente quiero modificar / Borrar en MM02 es una unidad de media alterna no la UMB, al visualizar el error indica este E 00 398 : & necesito alguna autoirizacion
Buenas tardes Roberto, quisiera me ayudaras a identificar cual es la transacción que me permite visualizar cuales son las Entregas No Contabilizadas.
Gracias.
Hola Beatriz:
Supongo que te refieres a entregas de SD. Prueba con esta transaccion: VL06O
Un saludo.
Roberto buenas tardes
Me podrás ayudar con una situación que tengo con la tx. ME21N, por que cuando voy a convertir la solicitud de compra(ME51N) a orden de compra, me trae el ultimo precio y moneda y me inhabilita esos campos y ya no puedo modificarlos y la solicitud no trae precio ni tipo de moneda ni proveedor, todos esos datos se capturan después que se paso la solicitud.
No se si habrá alguna parametrización done se le ponga que no jale el ultimo precio que se utilizó.
Y lo que quiero es que no me guarde esos datos ya que no siempre son los mismos.
No se por que me guarda el ultimo precio y moneda que se utilizó.
saludos
MM
Hola Zahid:
En la transaccion OMFI se determina si se hace la transferencia del precio del ultimo pedido (mira pestaña transf. precio).Para ver cual utilizais has de buscar en el usuario el parametro EVO (transaccion SU3). Es parametrizacion.
Un saludo.
Hola, me estoy iniciando como programadora de abap, y me pidieron que de una tabla z lea unos datos guardados y que esos datos sean transformados en la estructura del Idoc WPUUMS.
Lo que pasa es que no tengo ninguna idea de como hacerlo.
me piden que lo haga con un RFC si me puedes ayudar encerio te lo agradeceria… 😉
y me piden las estructuras siguientes: E1WPU01 Y E1WPU02
Hola :
El tema de los idocs es algo complejto que puede llegar a ser un curso de formacion de varios dias. Te dejo una entrada del blog donde se habla de ellos:
En esa misma entrada hay un pequeño manual en castellano con los aspectos mas importantes de los idocs, que seguro te vale para entender los conceptos:
https://saptricks.files.wordpress.com/2012/02/manual-idocs.docx
Un saludo
Buen dia, Roberto.
Quisiera ver si puedes ayudarme, lo que pasa es que necesito hacer un programa que cree una propuesta de pago (tx. F110) y no he encontrado una BAPI que me ayude a crearla de casualidad conoces alguna?. Muchas gracias y saludos.
Hola Liz:
No, no conozco ninguna BAPI para hacer eso que quieres. Podrias intentarlo utilizando el CALL TRANSACTION haciendo varias llamadas a la transacción F110 con los diferentes pasos y parametros (crear propropuesta, ejecutar, contabiizar).
Lo he usado con otras cosas y ha funcionado. En el CALL TRANSACTION le pasas la secuencia de pantallas y campos por los que vas pasando
y los valores de estos (como si fuera un batch input pero que se ejecuta online).
Espero que te sirva.
Hola Roberto me gustaria saber como elimino reservas masivamente en SAP, veo que eres un experto y ojala me puedas ayudar, Saludos!
Hola Andre:
Para borrar reservas antiguas has de hacer dos cosas.
a) A nivel de parametrización, con la transacción OMBN configuras en la columna tiempo el número de dias de permanencia en el sistema de las reservas (por ejemplo, 30 dias si quieres borrar lo anterior a un mes).
b) Con la transaccion MBVR (report RM07RVER), marcando el flag de borrado se eliminaran las reservas anteriores al periodo de validez (creo que primero pone la marca de borrado y luego las borra).
Espero que te sirva.
Saludos.
Roberto buenas tardes
Sabrás algo del modulo de Comercio Exterior/Aduana, ya que en la empresa donde trabajo me dejaron investigar si nos puede servir, ya que nosotros hacemos las importaciones con trasporte y entrega entrante, lo que son todos los costos adicionales, aduanas, impuestos fletes, etc..
Y lo que quiero saber es si esta transacción de que forma nos afecta en los materiales que importamos o en que nos ayuda o afecta.
gracias de antemano, espero tu respuesta.
Hola Zahid:
Lo siento, no te puedo ayudar con ese tema.
Un saludo.
Roberto
Buena tarde, agradeceré tu apoyo con el siguiente tema. El usuario actualmente para realizar el surtidor de sus reservas utiliza la transacción MB25 anotando a mano cada registro y posteriormente con ese listado lo da de baja uno a uno. ¿Cual es la funcionalidad de la transacción MB26? ¿Tendrás algún manual o guía que me indique cual es la labor de esta transacción? Existe una columna llamada Concluir, si activamos el flag y guardamos, ¿la reserva se concluye?
Hola Emiliano:
La transaccion MB26 sirve para hacer masivamente la contabilización de los movimientos de mercancia asociados a la reserva.
Con los criterios de selección indicas las reservas que quieres tratar y las puedes procesar todas juntas de forma masiva.
Cuando tienes la lista puedes:
1) Modificar las cantidades por si no coinciden las procesadas realmente en el movimiento de almacen con las previstas en la reserva.
2) Eliminar lineas que no vayas a tratar con el boton correspondiente.
3) Si marcas el flag Concluir, indicas que sobre esa posicion de la reserva ya no se va a realizar ningun movimiento mas y concluyes la posicion.
Es una transaccion muy util para el picking y le permite al usuario ir mucho mas rapido.
Un saludo.
Roberto
Tendrás algún documento o link donde pueda obtener la información concerniente a MRP. Sus alcances, funciones, como se configura. En la empresa requieren implementarlo y desconozco actualmente el mismo. Agradeceré tu apoyo como siempre.
Hola Emiliano:
Te he pasado a tu correo algo de documentacion sobre el MRP. Es basico, pero espero que te sirva.
Un saludo.
Gracias por el apoyo. ya revise los documentos y son de gran utilidad.
Hola buenas tardes. Me podrían proporcionar la documentación ya que estoy algo perdida y creo que me será de muchísima ayuda 🙂
Roberto:
Tengo una clase de documento para elaborar las solped de tipo stock que me genera la orden de aprovicionamiento cuando se corre el mrp, de ahi generamos la solped de stock , pero no pasa por ninguna estrategia de liberacion ya que el tipo de imputacion esta en blanco para esa clase de documento, pero si estamos requiriendo generarle una estrategia de liberacion la cual ya he intentado ponerle alguna y no me respeta la condicion, tendrias alguna sugerencia para apoyarme a realizar esta parametrizacion.
agradeciendo la ayuda que me pudieras brindar.
Santana
Hola Santana:
En mi instalacion tengo un caso similar. para controlar las compras a stock, tenemos creada una caracteristica que
apunta al campo CEBAN-KNTTP.
Luego en la definición de la estrategia, en ese campo te deja seleccionar el valor en blanco (le pone la etiqueta stock), y por ahi deberias de controlar si la liberación es a stock o contra algun tipo de imputacion.
Un saludo.
Bien voy a crear una caracteristica apuntando a los campos que me indicas, y hacer la relacion del tipo de documento, ya que haga las pruebas te aviso del resultado.
Buenos dias querido amigo Roberto
Como hago para que en la MIRO yo no pueda ajustar los montos a discrecion, es que los usuarios estan haciendo la MIGO por la totalidad de las existencias, y luego la miro quiere facturar la mitad, y lo quehace el sistema es que me regresa un monto a la cuenta de inventario y al presupuesto., como si el proveedor me hubiera dado un descuento de la mercancia.
Hola Jose Antonio:
Creo que por estandar eso que quieres no se puede controlar. Si cuando modifican el importe tambien modificaran la cantidad no se produciria ese asiento. solo se facturaria la mitad y no se haria el ajuste de las existencias.
No se si con alguna exit igual se podria poner un control, pero es que puede haber casos en que la factura se refiera a parciales de la entrada de mercancia.
pero por eso es importante que tambien varien las cantidades.
Un saludo.
Buenas tardes roberto
Por todos los comentarios veo que eres un experto en sap y con una gran disposición a compartir conocimientos, lo que se valora muchísimo. Sin mas preámbulos mi pregunta es la siguiente: Necesito obtener los consumos mensuales de todos los materiales con que trabaja mi empresa para hacer una posterior planificación de necesidades ( soy nuevo en sap). ¿ Que transacción sería las mas idónea para esto? De ante mano muchísimas gracias y que tenga un excelente dia.
Hola Roberto:
Puedes utilizar el sistema informacion de logistica, transacción MC.9.
Indicas el centro y los periodos de analisis. En los resultados no te saldra
visible el ratio de los consumos (en cantidades y en importe), pero podras
sacarlo de la lista de ratios ocultos (boton seleccionar ratios).
Un saludo.
muchas gracias roberto
saludos
Hola de nuevo roberto
esperando que estés muy bien te dejo esta pregunta: Actualmente no tengo autorización para la transacción MC.9. Con la transacción MB51 es posible sacar los consumos mensuales ? y lo otro, para realizar un pronóstico en sap es necesario parametrizar antes el sap? o el sap entrega todo directamente ? de antemano muchas gracias estimado
saludos cordiales
Hola Roberto:
Si, con la MB51 puedes sacar los movimientos yluego totalizar tu. Tendras que indicar los movimientos a considerar (los de consumo con respecto al resto de movimientos).
Un saludo.
Muchas gracias por la disposición.
Hola Roberto:
Tengo un detalle con los costos indirectos, en el peido de compras tengo la instruccion de que en relacion al icoterm se cobre cierto porcentaje por los manejos del material que todo lo hace correctamente pero tengo ciertos criterios del cual no deben cargarse ningun costo adicional, el problema es que cuando detectamos que ese costo no bebe cargarse damos reversa a la recpcion y correjimos y listo pero hay casos que se corrige el pedido de compras antes de dar reversa a la recepcion y cuando damos la reversa ya no se lleva el registro del costo adicional y no nos permite hacer alguna correccion ya que el documento de recepcion inicial ya se le dio reversa. habra algo para poder corregir ese costo adicional que quedo registrado en la recpecion de materiales?
Gracias.
Hola Santana:
Tiene dificil solución vuestra casuística. Yo lo que haria, sino es seguro que vaya a haber costes indirectos planificados, seria en lugar de indicarlo en las posiciones del pedido, introducirlo en el momento de registrar la factura como costes indirectos no planificados (en la cabecera) y luego repartirlo entre las posiciones (sabes que se puede hacer de forma automatica entre todas las posiciones, de forma manual entre las posiciones deseadas o llevarlo a una cuenta de gasto).
Asi te olvidas de lo que ocurre cuando ya se ha hecho la MIGO y solo en los casos en los que realmente haya esos gastos, meterlos al registrar la factura.
Un saludo.
Bien muchas gracias por la atencion, intentare buscar algo que me pueda ayudar ya que los usuarios lo quieren automatico la aplicacion de costos indirectos y funciona bien unicamente el detalle para cuando tenemos que hacer alguna correccion nos pega, sigo buscando y si encuentro algo te comento.
Gracias
Hola Roberto.
Queria consultarles si al retener una factura a travez de la transaccion MIRO se puede configurar limites de tolerancia al importe del documento de retencion.
Tengo claro que los limites de tolerancia se configuran para que se determine y validen al contabilizar el registro de factura, pero no he encontrado nada para el proceso de retencion.
De antemano gracias por tu apoyo.
Saludos
Hola de nuevo, Pablo:
En la MIRO, las facturas retenidas son una especie de borrador para el que no se hace ninguna verificación:
1) Ni de errores.
2) Ni de asiento cuadrado.
3) Ni de tolerancias o toleracion de proveedor.
Por tanto, en la misma filosofia del borrador no esta hacer ningun control. Quizas puedas probar a hacer lo mismo haciendo facturas preliminares (no tienen ninguna repercusion contable hasta que no se contabilizan).
Un saludo.
Roberto, Buena tarde. Nuevamente solicitando tu apoyo para el siguiente tema. ¿En que transacciones se puede realizar un análisis de proveedores? ¿tienes algún link que hable acerca de esta configuración? de antemano gracias por el apoyo, slds.
Hola Emiliano:
En este link tienes un manual de la evaluacion de proveedores:
http://es.scribd.com/doc/40180291/Manual-de-Usuario-Evaluacion-Proveedor-Sap
Espero que te sirva.
Hola buenas tardes, mi nombre Irery, tengo un problema, anularon y borraron unas hojas de entrada de actividad pero en el historial del pedido se siguen reflejando y solo me deja en cantidad pendiente el valor real – la cantidad que tiene la hoja de entrada anulada, como puedo recuperar mi cantidad original para realizar nuevas hojas de entrada de actividad.
Hola Irery:
Lo más rapida es copiarte la posicion en el mismo pedido en una linea nueva del pedido con todo igual y marcar para borrado la posición original.
Las operaciones de entrada de actividad las haces sobre esta nueva posición que estará «limpia».
Un saludo.
Muchas gracias Roberto por tu oportuna respuesta, oye y que pasa con el presupuesto de las hojas de entrada que ya se borraron, porque al crear una segunda linea voy a necesitar presupuesto. Saludos y quedo en espera.
Hola buen dia Roberto: una consulta mas, se hizo una entrada de actividad y se pago pero se acaba de detectar que se pagó cantidad de mas, como puedo dar entrada negativa a 200 unidades que se pagaron de mas, en mi pedido aun tengo 50 unidades por recibir.
Saludos y quedo en espera de tus comentarios.
Al borrar la posicion, dejar de consumir presupuesto y la cantidad original tiene que volver a estar disponible.
Un saludo.
Hola Irery:
¿Las 200 unidades pagadas de mas también se recibieron incorrectamente? En ese caso, podrias hacer un pedido de devolución de las 200 unidades y registrar la factura de abono contra ese pedido.
buenas riberto como esta tengo una pregunta sobre decimales que estoy haciendo en una divisionn cuando hago la division me esta redondeando el valor y necesito trabajar al menos con 4 decimales como se puede hacer esto muchas gracias
Hola Felipe:
Depende del sitio donde estes.
Por ejemplo, si quieres en la vista de contabilidad del material ganar precision para llevar varios decimales en el precio, puedes utilizar la cantidad base. Por ejemplo, si pones cantidad base 1000, estas ganando precision y puedes gestionar materiales con precio muy bajo.
A nivel de condiciones de precio (compras o ventas), siempre que defines un precio tienes al lado el campo precio por y la unidad. Con esto tambien puedes ganar precision indicando por 100 o por 1000. Luego en el precio pones el precio multiplicado por ese importe.
Por ejemplo, un material con un precio de 0,0012 Euros, si tu pones un precio de 0,12 por 100 estas ganando la precision que te falta.
Espero que te sirva.
Un saludo.
Muy bueno este Blog,
Roberto buen dia, tengo una consulta soy nuevo en SAp y quisiera consultarte como puedo hacer para borrar una reserva en SAP
En la trx MB22 a nivel del detalle de la posición hay un tilde de borrado.
Con este indicador es posible marcar manualmente una posición para su
borrado, en el caso de que, por ejemplo, no se esperen ya movimientos
para la misma. La operación de borrado en sí es ejecutada posteriormente
por el programa de reorganización.
Hola Irwin:
para borrar una reserva, entras en la transaccion MB22. Indicas el numero de reserva, y sin entrar dentro seleccionas la opción de menu Reserva –> Borrar. Con eso la eliminas.
Tambien puedes con la transaccion MBVR borar masivamente reservas cuya fecha de necesidad quede fuera de los limites de «vida util» de las reservas.
Un saludo.
Hola buen dia
MIi nombre es Eduardo y me desarrollo como monitor de operacioness y tengo una duda lo que pasa es que necesito saber alguna tx para saber si un articulo tiene ventas negativas en un local, de antemano muchas gracias por su ayuda y exelentes conocimientos.
Hola Eduardo:
¿utilizas SD para las ventas o Retail?.
Hola buen día
Estoy realizando un Batch Input por la tx. LSMW, como puedo darle al recording continuar tras commit?, como se realiza por la tx. SHDB.
Hola Roberto
Un favor, me podrías comentar porque cuando creo un pedido con referencia a un contrato marco, me pide que tilde a nivel de la posición «entra gratis» ?
Hola Carlos:
¿Puede ser que no tengas un precio para esa posición y al dejarlo a cero te obligue a que sea posicion gratuita?. No termina de entender lo que te pasa.
Un saludo.
Gracias Roberto.
Hola Roberto buenas tarfdes, una pregunta comopuedo cargar en una Orden de Compra los gastos de flete a otro proveedor diferente desglosando su IVA respectivo. Saludos y Gracias
Hola Alfredo:
Yo haria lo siguiente:
1) En el pedido de compra, a nivel de posicion en los datos de condiciones añadiria la clase de condicion FRA?/FRB? para indicar que tienes unos costes indirectos de adquisicion que son un flete o transporte. Si entras al detalle de la condicion puedes cambiar el proveedor, indicando el proveedor del flete.
2) se hara la entrada de mercancia del pedido.
3) cuando se registre la factura con la MIRO, registrar primero la compra en si, contra el proveedor (en la pestaña Referencia a pedido, con la opción Mercancias/Posiciones de servicios).
4) cuando recibas la factura del flete, indicas en cabecera importes y el tipo de iva correspondiente. En la pestaña Referencia a pedido, seleccionas la opción Coste indirectos planificados. Al indicar el pedido, te propondra en la posicion solo la parte del flete y podras registrar la factura contra el. A nivel de cabecera, en la pestaña Detalle tambien podras cambiar el proveedor por si este es incorrecto.
Espero que esto sea lo que buscabas.
Un saludo.
Gracias Roberto me fue de muchisima utlidad perdona no haberte agradecivo antes
Hola Alfredo, primero que nada te quiero agradecer todas tús publicaciones de respuesta los requerimientos que solicitan los compañeros consultores.
Mi pregunta es la siguiente, como se le llama cuando quieres crear un ícono con control table.
Esto lo quiero hacer para la trx me31k contratos marco.
Solo quiero saber el nombre que se le da a esta función.
Para crear una pestaña, se le llama screen exit y contiene un control table.
De antemano gracias por tú ayuda, saludos
Hola Roberto quisiera que ayudaras con un error:
El pedido 4700000032 no contiene posiciones para traslado
Nº mensaje: M7153
Hice un ZTRA del UB Pedido de traslado y le he asignado la Clase de Entrega NL, para que me cree genere la operación de pronto envió con la VL10B, pero cuando quiero hacer la salida en la MIGO con la clase de movimiento 351 me figura el error mencionado arriba. Cual es la clase de Entrega que me permita generar la salida en la MIGO.
Te agradeceré me ayudaras con esto.
Si has hecho un pedido de traslado el proceso no requiere un 351. Debes crear el delivery, luego pickear los items y finalmente contabilizar. Podrás ver el stock en trpansito mediante la tx MB5T.
Saludos
Hola Roberto, te escribo porque tengo los siguientes casos al crear ordenes de compras: el comportamiento del sistema es diferente en Sandbox y en Calidad. En sandbox esta funcionando correctamente ahora en Calidad sucede lo siguiente: una vez coloco los materiales en la Tx ME21N seguido me pide obligatorio la fecha de entrega no la determina de forma automatica ni tampoco me propone la fecha del dia, por otra parte el precio tambien me lo pide obligatorio cada vez que creo un pedido a pesar de que cree un registro info donde coloque un precio. Ya he revisado todos los puntos de configuración como: el formato de imagen asignado a la clase de documento de compras, luego el estatus campo del formato de imagen asignado a la clase de documento de compras. Las condiciones de compras PB00 y PBXX estan asignadas al esquema de precio de compras. Y en el registro info le coloque fecha de entrega de proveedor y precio.
Agradeciendo la ayuda.
Esto es muy raro, prueba a revisar a nivel de usuario que valor tienes asignado el parametro EVO (lo puedes ver con la transaccion SU01).
Luego entras con la transaccion OMFI a ver que valores se han configurado como Valores por defecto para compradores y revisa si hay algo que este afectando al tema del precio.
Respecto a lo de la fecha de entrega, no termino de entenderlo…teneis alguna exit montada?
Hola Roberto gracias por la respuesta. Te comento que al final resolví el error ya que se trataba de una tabla utilizada para las secuencias de acceso que no había pasado al mandante (QAS) y a la cual se hacia referencia en el esquema de precios de la orden de compras. Con eso se solventó lo de los 2 campos: fecha de entrega y precio.
Ahora te comentó tengo el siguiente caso, para los siguientes escenarios pedidos de traslado con expedición y ventas intercompany cuando intento generar la entrega por la VL10B me envía el siguiente mensaje de error:
VN 073: Errors occurred while processing output
Lo extraño es que en el caso de los traslados de 13 centros solo uno funciona al colocarlo como centro suministrador, para el resto envía dicho mensaje. En el caso de la intercompany ocurre lo mismo para algunas sociedades funciona y para otras no. Por otra parte, en la intercompany una sociedad me funciona en un mandante y en el otro no. Las configuraciones están iguales ya las revise. No se si serán los datos maestros pero también los he revisado y homologado. Revise la nota 626247 y verifique las tablas que allí me comentan y no encontré inconsistencias. La verdad ya no se que más comparar, a parte el cliente es retail.
Si tienes alguna idea al respecto de que más puede ser muy agradecida.
Saludos,
Hola Roberto buenas tardes, disculpa al exportar un reporte de la tx MSRV3 a fichero local de excel, hay columnas que que no quiero que aparezcan por ejemplo me lo arroja comenzando con los datos en columna B,y este archivo yo lo uso para carga masiva de entradas de actividad, entonces tengo que ir a editarlo ya en excel para quitar las columnas que no ocupo, pero hay alguna forma de que desde SAP yo pueda indicarle como lo requiero? Espero haberme explicado, por tu atencion gracias!!
HOla Irery:
Sino me equivoco, es tan sencillo como preparar una variante de visualizacion (layout) con los campos que necesites para la exportación a Excel. Cuando entres en la transacción, una vez preparado el layout, lo primero que haras sera seleccionar el layout configurado previamente utilizando el tercer boton por la derecha de la barra de herramientas.
Sino conoces como se gestionan los layouts, te dejo el link a un manual de ergonomia de sap donde se explica su funcionamiento (entre otras cosas).
Un saludo.
Roberto que tal , espero me puedas ayudar con esta consulta, tengo un pedido de compra al que le he aplicado una condición de descuento del 100% , ya que es una bonificación que me esta dando el proveedor y tengo que hacer la MIRO correspondiente, por esta razón no le he marcado «Gratis» en la posición. Sin embargo no me deja grabar el pedido , me sale el mensaje de error «precio neto tiene que se mayor a cero». ¿¿¿Tengo que configurar algo en el Customizing.???
Saludos.
Hola MIlagros:
No puedes poner una posicion con importe cero sino es gratuita. Una alternativa que yo he utilizado alguna vez es poner un precio de 0,01 para hacer la entrada, que luego es irrelevante a la hora de hacer el registro de factura.
Un saludo.
Muchas gracias Roberto por la respuesta, la verdad que es así como estoy tratando ese tipo de compras en este momento, pero pensé que podía hacerlo ingresando la posición con el precio normal y aplicarle un descuento del 100% pero por el error mencionado no he podido.
Hola Roberto, me he fijado que eres un experto e SAP y tengo un pregunta, ¿con qué transacción puedo encontrar todos los números de parte que manejamos de un determinado proveedor? Muchas gracias de antemano.
Hola Gustavo:
No se a que campo te refieres con «numero de parte» y si estas hablando de pedidos de compra. Con la transaccion ME2N puedes hacer consultas por campos adicionales a los habituales.
En el caso que quieras sacar campos que no estan disponibles en ningun listado estandar, deberia de intentarlo con una query, utilizando la transaccion SQ01, bien cogiendo las tablas EKKO y EKPO, o bien la base de datos logica correspondiente:
ECM Documentos de compra para clase de material
EKM Documentos de compra para imputación
ELM Documentos de compra para proveedor
EMM Documentos de compras para material
ENM Documentos de compras p.número de documento
Un saludo.
Hola Roberto, buen día!!
Tengo una consulta, estoy usando la bapi BAPI_GOODSMVT_CREATE para crear un tipo de movimiento pero al ejecutar el proceso justo cuando llega al llamado de esta bapi se tarda mucho, tu sabes porque y como puedo resolverlo?
Saludos:)
Hola Lupita:
Mira esta entrada del SCN: http://scn.sap.com/thread/2061090
Hablan del problema de la lentitud, que tiene que ver por hacer commits continuos de la BAPI, y recomiendan hacerlo cada n ejecuciones.
please check if some of following OSS notes are not valid for your problem:
[Note 838036 – AFS: Performance issues during GR with ref. to PO|https://service.sap.com/sap/support/notes/838036]
[Note 391142 – Performance: Goods receipt for inbound delivery|https://service.sap.com/sap/support/notes/391142]
[Note 1414418 – Goods receipt for customer returns: Various corrections|https://service.sap.com/sap/support/notes/1414418]
The other idea is not to commit each call, but executing commit of packages e.g. after 1000 BAPI calls.
Un saludo.
Hola buenas tardes tengo una prefgunta en las solpes se la puede cambiar la unidade de medida pór una alterna que ya vienen configurada en dato maestro de materiales y en las pestaña de compras
Hola Andrea:
En principio según dice la ayuda de Sap:
«Si desea indicar una unidad de medida de pedido divergente para una solicitud de pedido, deberá asignar a la solicitud de pedido una fuente de aprovisionamiento con unidad de medida de pedido divergente.»
Yo lo he probado en mi sistema, y jugando con las unidades de medida variable en compras, tanto a nivel del material en la vista de compras, como a nivel del registro info, incluso indicando una unidad de medida alternativa en el libro de pedidos, a la hora de hacer la solped nunca me deja cambiar la unidad de medida. Me da el mensaje:
La unidad medida de almacén UN se toma desde reg.maestro materiales
Nº mensaje: 06147
Diagnóstico
En solicitudes de pedido sólo se puede operar con la unidad de medida base.
Actividades en el sistema
La unidad de medida base se toma automáticamente del registro maestro de materiales.
Asi que creo que no se puede utilizar otra, y tendras que cambiarla en el momento de hacer el pedido.
Saludos.
Un saludo roberto. Mi pregunta es si puedo de alguna manera masiva hacer la ampliación de muchos materiales a otro centro.
Hola Jose:
Con la MMSC puedes ampliar almacenes en el mismo centro.
Para ampliar materiales en otro centro, yo normalmente un desarrollo que a través de juegos de datos (batch input) o call transaction realiza la copia exacta de un material en otro centro.
Con la transacción de actualización en masa de materiales (MM17) tambien se pueden insertar registros nuevos, aunque no lo he utilizado nunca. No se si desde ahi se podrá hacer algo de forma masiva.
Saludos.
Buenas tardes Roberto, tengo un problema con un material, no se incluye en el documento de toma fisica, encontre en el maestro de materiales que en el campo (Bloqueo inventario) aparece con la opcion A esta se refiere «No se ha incluido aun el inventario para el material»; el inconveniente que sale que no lo puedo modificar aun entrando con el material en la MM02, como puedo hacer para quitarle este bloqueo y asi me aparezca en los documentos de toma fisica. Si me ayudas porfis…
Hola Dariana:
El problema es que en tu instalación de Sap se ha modificado la configuración de los campos del maestro de materiales, para impedir que ese campo se puede cambiar, lo que no suele ser muy habitual.
Tendrias que cambiar la parametrización en la ruta Logistica en general –> Maestro de materiales –> Selección de campos.
Puede que se haya bloqueado por tipo de material, por transaccion, etc…tendras que revisar eso para volver a habilitar el campo para modificación.
No creo que sea un problema de autorizacion de tu usuario.
Un saludo.
Quisiera que me indiquen que procedimiento seguir para hacer un traslado de activos, mi caso es que tengo un activo (maquinarias ) y ahora necesito separarlo por las diferentes equipos que lo conforman he creado codigdo de activo a cada uno pero no se, como hacer el traslado de un solo codigo de activo a varios codigos nuevos, Les agradeceria mucho,
email himura0609@gmail.com
Hola Ernesto:
Tienes que utilizar la transacción ABUMN. En la primera pantalla indicas los datos del activo origen y el activo destino (lo haras uno por uno).
En la pestaña Datos trasl.parcial pondras el importe del valor del activo a trasladar (la parte parcial), que quieres llevar al nuevo activo.
Lo repetiras tantas veces como activos nuevos estes llevando el valor del activo original. Al hacerlo parcial, el valor del activo origen lo haces trocitos y cada uno de esos trocitos de valor lo llevas al activo correspondiente.
Asi te deberia de funcionar.
Saludos.
HOLA ROBERTO, ESPERO ME PUEDAS AYUDAR. NECESITO VER LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES EXACTAS QUE SE HICIERON A ALGUNOS CODIGOS PERO ENTRANDO A LA MM04 ES MUY TARDADO YA QUE TENGO QUE VER UNO POR UNO. EXISTE ALGUNA TRANSACCION O TABLA EN DONDE PUEDA VER ESO DE MANERA MASIVA? GRACIAS!
Hola Ricardo:
Para poder hacer esto, tendras que crearte un pequeño desarrollo que lea de las tablas
CDHDR and table CDPOS que son donde se registran todos los cambios de los materiales.
CDHDR es la cabecera
CDPOS es el detalle
Primero has de leer de cabecera (CDHDR), indicado como Objeto Doc.Modif el valor «MATERIAL» y en valor de objeto el material (siempre con los 18 caracteres, con 0 por delante). Obtendras un número de documento de modificación.
EN la tabla CDPOS, con ese numero de documento (y los valores de clave que pusiste a leer en la cabecera), obtendras el detalle de las modificaciones campo por campo.
Te dejo un par de entradas con informacion relacionada.
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/ABAP/Change+Document
http://www.sap123.com/a/47/
Hola Roberto Excelente Blog.
Tengo un par de dudas
1.-Necesitamos darle entrada en la migo a unos materiales con un excedente en cantidades sin modificar el pedido, esto es una practica común para ciertos materiales que se manejan, podrías ayudarme para ver como se puede relizar.
2.- Tenemos pedidos que después de 90 días de su fecha de entrega si no se han recibido por completo es necesario cancelarlos en automatico, hay alguna forma que el estándar lo haga.
Hola Silverio:
Respecto a tus dudas.
1. Entiendo que quieres hacer una entrada de mercancía adicional sobre el mismo pedido. Podrias modificar el pedido, y a nivel de posición, en la pestaña Entrega, marcar el flag «Ilimitado», que te va a dejar hacer entradas de mercancia sin ninguna restriccion sobre la misma posición.
Otra cuestion es que la entrada de mercancia es gratuita y no quieres hacer ninguna valoración de esa entrada. En ese caso, puedes utilizar la migo y la clase de movimiento 511 Entrada gratuita.
2.Con la transacción de actualización masiva de pedidos, la MEMASSPO, igual puedes montar algo ajustando los criterios de selección. Es la unica forma que se me ocurre.
Un saludo.
Hola, necesito apoyo en control presupuestario; ya que se creo un centro gestor y no se le registro coel orden de jkerarquia superior. Ajhora se requiere incorporar la jerarquia superior; pero ya la partida presupuestaria ha tenido movimientos presupuestarios y contables; lo que no permite modificar ni borrar el centro gestor,para registrar el orden de jerarquia superior respectivo en la variante de jerarquia correspondiente.
Lo siento, no conozco ese modulo y no te puedo ayudar.
Un saludo.
Buen Dia Roberto, espero que estes bien, veo que sabes bastante de SAP y necesito hacerte una consulta a ver si podes guiarme. Necesito implementar lotes, para algunos materiales, con el objetivo de diferenciar diferentes calidades de un mismo material. ejemplo: el material xxxxxx puede venir en 3 tonalidades de rojo y esto se manejaria con 3 lotes diferentes. El tema es que al hacer una MIGO para un ingreso o translado, me toma cualquier lote que yo ingrese (lo genera el sistema) se puede hacer algo para que esto NO sea asi, y solo tome los lotes para el material que fueron creados previamente desde la MSC1N?? para evitar o minimizar la posibilidad de errores de ingreso?
Saludos y Muchas Gracias!
Diego
Corrijo, el lote NO lo genera el sistema, lo ingreso a mano, pero cualquier lote que yo ingrese es valido… y quisiera que sean validos los que existen creados desde la MSC1N, no cualquiera.
saludos
Hola Diego:
Si, como se comporta el sistema en las entradas de mercancia respecto a la creación automática del lote (en el caso de que indiques uno que no existe), se parametriza en la ruta:
Logistica en general –> Gestion de lotes –> Creación inicial de lotes –> Definir creación nueva en movimientos de mercancia.
para cada clase de movimiento, tendria que indicar el valor G para que no se cree nunca ningun lote desde aquí.
Un saludo.
Hola, necesito saber si existe alguna manera que al crear un pedido de compras con referencia a una oferta no me permita llamar por resumen de documentos las posiciones con indicador de rechazo?
Tengo entendido que no… igualmente cuando arrastres la posicion rechazada y la agregues al pedido, al verificar, no te va a dejar grabar, te va a decir que la posicion fue rechazada.
saludos
Hola Marcela:
Solo se me ocurre montar algun tipo de control por programacion, usando la BADI:
ME_PURCHDOC_POSTED
Un saludo.
Hola Marcela, corrijo mi respuesta anterior. Si se puede montar algo. Cuando tu creas un pedido contra una oferta rechazada, el sistema te muestra el mensaje de warning:
Esta posición de oferta ya está rechazada
Nº mensaje: 06434
Lo que podrias hacer, a traves de la ruta de parametrización:
Gestion de materiales –> Compras –> Datos de entorno –> Especificar propiedades de mensajes de sistema –> Mensajes de sistema
Es cambiar el valor para el mensaje 06 434 (sino esta en la tabla de mensajes lo añades), y cambias el tipo de mensaje de W a E.
COn eso quedaría resuelto tu requerimiento.
Un saludo.
Buenas también podrías filtrar cuando buscas en resumen de documento, que no te muestre las que tienen el indicador de rechazo. Espero te sirva
Hola Roberto Necesito de tu ayuda, me solicitan generar un reporte donde muestre el número de transacciones realizas por usuario en cierta cantidad de tiempo (mes). Transacción: se que hiciste uno y enviaste a beatriz serias tan amable y me lo envias a mi tambien
Hola, te he enviado el report a tu correo.
espero que te sirva. Supongo tendreis que ajustar algo.
Un saludo.
Hola Roberto
Quisiera consultarte sobre impresion de mensajes de Hojas de Entrada. Las HES tienen configurados el mensaje NEU mas dos mensajes Z.
Cuando vamos a ML83, solo aparece el mensaje NEU.
Para que apareca alguno de los Z es necesario poner expresamente la clase de mensaje uq se desea ver/editar.
Como se puede hacer para que en ML83 se listen todos los mensajes de la HES, similar a como sucede en ME9F?
Gracias!
Sofia
Hola Sofia:
Tendreis que revisar los registros de condición de los mensajes para ver porque para una clase de condición, no se determina. Es tan sencillo como buscar los registros de condición que tienes para la clase de mensaje NEU que si se determina, y crearlos igual para la otra clase de mensaje que no se esta generando.
Un saludo.
Hola Roberto,
Primero muy agradecido por aclarar la duda que tuve anteriormente.
En esta oportunidad me gustaría consultar lo siguiente. Quiero crear una condición de flete en el esquema de calculo que al momento de la entrada de mercancía no me afecte el costo del material. Actualmente tengo el siguiente asiento:
Material 110
EM/RF 100-
Flete 10-
a mi me gustaría que el asiento sea el siguiente:
Material 100
Flete 10
EM/RF 110-
Agradecería tu colaboración.
Saludos,
Hola Roger:
Las cuentas que se utilizan para los portes vienen determinadas por las operaciones FRE y FR1. Mira en la transaccion OBYC que cuentas tienes definidas en tu sistema, tendras que ajustarlas para que la estructura del asiento sea la que tu quieres.
Un saludo.
Hola Roberto,
El problema es que no he podido lograr que el costo de flete no me afecte la cuenta del material. Pensé que creandola como recargo y no como costos indirectos de adquisición podía resolver el problema.
Saludos,
Me temo que los costes indirectos planificados siempre afectan al material.
Si quieres que no afecten, tendras que hacerlo como costes indirectos no planificados. Y luego parametrizar en la tabla V_169P_B el valor 2 para que estos no se distribuyan al material, sino que vayan a una cuenta distinta.
Creo que es la unica forma de hacerlo.
Favor quiero obtener precio de venta sin impuestos?? de que table obtengo o existe una bapi
Hola,
Las condiciones comerciales (supongo que es lo que quieres leer), estan repartidas en varias tablas:
Cabecera: depende de la condicion y los criterios por los que se defina. Por ejemplo tienes la A004 por organizacion de ventas y material…Tendras que buscar cual de estas tablas leer (AXXX) para sacar la cabecera.
Luego, en las tablas KONP o KONV tienes los datos economicos de la condicion, según sea su tipo.
Es un poco lioso leer, pero lo mejor es ir cogiendote ejemplos de condiciones e ir viendo como se registran en el sistema para obtener la logica que tendra que tener tu desarrollo.
Un saludo.
Buenas tardes Guillermo,
Solo te quiero agradecer lo util que es este foro.
Muchas Gracias
Saludos
Gracias Andres, un saludo.
Hola Roberto.
Tendras información o manuales de SAP Warehouse management.
Te agradeceré me puedas confirmar o enviar un link con dicha información.
Gracias.
Hola Pablo:
Lo siento, no tengo documentación sobre este tema.
Un saludo.
Hola Roberto, primero que nada felicitaciones por tu blog, ha sido muy útil. Por otro lado, necesito dar salida masiva de inventarios de varios materiales desde un sólo centro a varios centros (más de 20); tendrás idea como debería ser el proceso para documentar. De antemano muchas gracias.
Hola Maria:
De forma estandar no se puede hacer algo asi, sino es manualmente.
Una solucion podria ser preparar un desarrollo que lea de una excel donde indiques la informacion de los traslados a realizar, y dentro del programa lanzar los movimientos de material con la BAPI BAPI_GOODSMVT_CREATE.
Tienes un ejemplo del uso de la bapi en este link:
https://saptricks.files.wordpress.com/2010/11/zmmajuste_inventario.doc
Un saludo.
Hola Roberto, primeramente un placer saludarte, queria consultarte si existe alguna BAPI para obtener el precio que devuelve MB52. De ya gracias
Hola Mauricio:
En la tabla MBEW tienes el precio actual del material (precio mediio variable o precio estandar). Es el precio del periodo actual, el mismo que se saca en la valoración del stock y el mismo que puedes ver en la vista de contabilidad del material. Has de tener en cuenta si hay una cantidad base que indice que el campo del precio se ha de dividir por esa cantidad (por ejemplo, precio por 100 uds).
Podrias consultar precios de periodos anteriores (por si te interesa), de la tabla MBEWH, donde se va guardando un historico.
Hola Roberto, tengo un pequeño problema, generó un job diariamente que hace llegar la mb52 a un usuario clave y le indico que no se genere ni domingos ni días feriados, sin embargo se me esta generando los domingos.
Hola Jose.
No se exactamente como has planificado el job. Entiendo que has puesto una hora con repeticion diaria, y luego en restricciones para la fecha de inicio indicas un calendario y que no se ejecute domingos ni festivos.
Creo que tendras que revisar la configuracion del calendario que estas utilizando. Para ello, utiliza la transaccion SCAL y revisa el codigo de calendaria como esta configurado.
Un saludo.
Hola Roberto buen día,
tengo una pequeña consulta, existe alguna transacción o reporte el cual me muestre los materiales y cantidad reservados a las diferentes ordenes de producción, la tx MMBE muestra la info que requiero, pero la arrojo por un solo material ademas que me gustaria exportarla a excel
muchas gracias
Hola Fabian puedes pobrar con la transacción MB25,ingresando el centro, puedes validar si quieres reserva abiertas, reservas anulables, se puede exportar por medio del menú de SAP>Lista>Exportar >Fichero Local si quieres me escribes por inbox y te envió un manual
buen día Roberto, muy interesante tu blog. Felicitaciones
Mi nombre es Zulma Espitia, estamos implementando SAP en la empresa donde laboro y tengo una duda. Puedo tener 20 aprobadores para un mismo grupo de artículos en el mismo centro?. Esto es para los pedidos de papelería, aseo y cafetería en donde el que aprueba la solicitud es cada jefe de área?. Que me recomiendas. Como debo manejarlo.? Gracias por tu atención. Saludos
Hola Zulma:
Si, puedes tener varios liberadores sin problema. Lo suyo es crear un codigo de liberador generico, por ejemplo Z0 Lib.Papeleria y Varios.
Luego, ese codigo lo asignas con el objeto de autorización M_EINK_FRG en el correspondiente grupo de liberacion a todos los usuarios (los 20) que van a poder liberar y cada uno de ellos podrá liberar ese tipo de pedidos.
Para evitar problemas durante la liberación masiva, igual podria implementar grupos de compra diferentes para cada uno de ellos para separar lo que pide uno de otro y poder hacer una gestion separada (si es el caso).
Puedes ver la entrada del blog donde se habla de las estrategias de liberacion:
Un saludo.
hola Roberto, pero si dejo un genérico y quiero saber que ha aprobado cada una de estas personas como lo sabría. Adicional el consultor me dice que solo puede manejar 8 niveles y no hasta 20.
si todos los artículos son de papelería como sabría el aprobador que solo debe aprobar los de un usuario y no los de todos ?
ejemplo
solicitante1: Zulma aprobador: Roberto grupo de articulo: papelería
solicitante 2: Pepito aprobador: Emilio grupo de articulo: papelería
agradezco todas las ideas que me puedas brindar.
Gracias
Bueno, yo creo que jugando con los grupos de compras (cada departamento tendra el suyo) y el objeto de autorizacion M_BEST_EKG (que te permite determinar si un usuario puede modificar pedidos de un grupo de compras o no podrias solucionar el tema, aunque habria que probarlo. Te estoy hablando de forma teorica y nunca he montado algo similar.
Para saber luego quien ha liberado (la informacion esta registrada en el sistema), se puede hacer un pequeño desarrollo que te diga con la clase de liberacion Z1, que usuario realmente fue el que libero.
Yo tengo algun ejemplo de desarrollo si lo necesitas.
Un saludo.
es que como lo veo el grupo de compras es uno solo porque tenemos un solo comprador para papelería pero los 20 jefes de área aprueban la necesidad de lo que esta pidiendo cada solicitante. y si cada jefe aprueba pasa a donde un único comprador a que consolide y compre.
yo lo había pensado manejar por una opción que tiene sap de planificador y por roles y perfiles asociarle a cada aprobador un solo solicitante. por lo que me dice el consultor que solo puede tener 8 aprobadores máximo para un mismo grupo de artículos.
saludos
es que como lo veo el grupo de compras es uno solo porque tenemos un solo comprador para papelería pero los 20 jefes de área aprueban la necesidad de lo que esta pidiendo cada solicitante. y si cada jefe aprueba pasa a donde un único comprador a que consolide y compre.
yo lo había pensado manejar por una opción que tiene sap de planificador y por roles y perfiles asociarle a cada aprobador un solo solicitante. por lo que me dice el consultor que solo puede tener 8 aprobadores máximo para un mismo grupo de artículos.
que opinas Roberto, estoy bien en mi análisis o tienes una mejor opción
no he podido avanzar con las estrategias de liberación con este tema.
saludos
hola roberto requiero hacer una entrada de actividad ML81N con cantidad de un pedido de servicio en «negativo» ya que estime de manera incorrecta y me envia el mensaje
Valor del CP es inferior a cero. La función no se puede ejecutar
Nº mensaje: SE396
como le puedo hacer para que me permita hacer la deductiva contiene un field exit o con retirar el mensaje de error como warning es suficiente
Hola Pedro:
No se si ya has probado esta opción. A nivel de posición en el pedido, tienes el flag de posición de devolución para indicar posiciones negativas. No se si es exactamente tu caso, pero puedes probar eso.
Por otro lado, puedes intentar hacer que ese mensaje sea un warning (eso no siempre lo permite el sistema). Para ello, ves a la ruta de customizing:
Gestion de materiales –> Compras –> Datos de entorno –> Especificar propiedades de los mensajes del sistema.
Prueba a introducir el mensaje SE 396 en la version 00 e intentar modificar el comportamiento del sistema de Error a Warning.
Ya nos cuentas.
Estimado una consulta., como puedo modificar mi costo unitario de un producto pero este material ya fue costeado con el cierre de mes
Con la transacción Mr21 puedes ajustar el precio de un material. Recuerda que tiene implicaciones contables.
Un saludo
Gracias…es decir yo actualizo el costo unitario de mi material y me generaria una variacion en precio que afectaria a mis cuentas de ingreso o gastos correcto?
Hola Victor:
El cambio de precio con la MR1 afecta a la cuenta de existencias si tienes stock del material. En el caso de un material sin stock o de consumo, solo se cambia el precio y no tiene ninguna afeccion contable.
Un saludo.
Buenos dias
mi consulta es:
como puedo ver quien ha estado modificando ordenes de fabricacion de determinados materiales. o donde se muestra el historial de modificaciones, existe una transaccion para eso?
Hola Ismael:
SOlo conozco la transaccion CN65, prueba a ver con ella.
Por otro lado, si puedes ver un historial de modificaciones de los status de la orden, desde la transaccion COR3. Una vez dentro, pulsas el icono de Informacion (I) que esta al lado de los status. Seleccionas la opcion:
Detalles –> Documentos de modificacion –> todos
Y puedes ver todos los cambios hechos sobres los status.
No se si es esto lo que necesitas.
Un saludo.
no, no me ayudaron tendras alguna otra opcion, amigo.
te lo agradeceria mucho
saludos!!!!
Mira esta entrada del SCN a ver si te vale:
https://scn.sap.com/thread/652781
Por desgracia, las ordenes de fabricacion creo que no se almacen en las tablas CDHDR/CDPOS, que es donde sap almacena los logs de cambios de los objetos.
Un saludo.
Hola Roberto buen dia, disculpa donde puedo encontrar informacion acerca de los pedidos de devolución, en mi trabajo no los tenemos activos y quisiera informacion al respecto, gracias por toda tu ayuda, Saludos.
Hola Irery:
Yo creo que se debe de haber ocultado el campo
Se accede a la parametrizacion de los status de campo desde la transaccion SM30, vista VV_162_F. o en la ruta de customizing Gestion de materiales –> Compras –> Pedido –> Fijar formato de imagen a nivel de documento (mira la documentacion de ese paso de customizing que te dara pistas al respecto):
En el grupo de seleccion CONTROL EM/RF esta el campo «Indicador de devolucion».
Tendreis que comprobar que no se ha ocultado en las claves de referencia de seleccion de campo siguientes:
Para las transacciones:
ME21N
ME22N
ME23N
EN las claves que aplican de forma general segun la accion que se este haciendo:
AKTH insertar
AKTV modificar
AKTA visualizar
En la clave propia para los tipos de posicion F Servicio
PT9F Posición de servicio Pedido
O en las claves asociadas a cada clase de documento de compras (pedido), que se asocian a cada clase de documento de compras cuando se crea (transaccion SM30, vista VV_162_F).
Creo que debe de estar por ahi el problema.
Wow, muchisimas gracias, que tengas lindo dia, cuidate!!
roberto buen dia gusto en saludarte.
mi pregunta es la siguiente y ante mano gracias por tu respuesta, quisiera efectuar picking y embalar mas me arroja este mensaje «No puede abrir la ventana [80] Gestor de efectuar picking y embalar – Criterios de selección con el permiso actual.»
quisiera saber que debo hacer para activarlo o si habra alguna otra manera, ya que este reporte me ayuda mucho a la hora de la carga a despachar en reducir el margen de errores.
Buen dia
Me gustaria saber si ahi alguna transaccion como la Cs15 llamada «where used list» pero que se pueda correr de forma masiva o algun tipo donde pueda colocar varios numeros de parte
Hola Edgar:
No hay nada estandar que funcione asi como tu quieres. Incluso he revisado el paquete donde esta toda la programación (transaccion SE80, paquete CS), y no hay nada.
Recuerdo en algun cliente haber montado pequeños desarrollos para hacer la explosion masiva de escandallos (era un desarrollo bastante sencillito).
Saludos.
Roberto, tendrias informacion acerca del MRP que me puedas enviar por mail? parametrizacion, operacion etc? gracias!!!
Hola Pablo:
Te he enviado documentación por email.
Un saludo.
Hola Roberto,
Me podrías por favor enviar esa documentación.
Saludos,
Te lo acabo de enviar Roger.
Un saludo.
buenas tardes
será posible tener acceso a esta documentación, por favor, ?
Buenos días, Me llamo Fernando. Me gustaría saber como sacar las NOTAS DE ENTREGA de venta valoradas, pues sale valorado el pedido pero no la NOTA DE ENTREGA.
Hola Fernando:
Creo que tendreis que ajustar vuestro formulario de impresion. Tendas que localizar desde la transaccion NACE el que se utiliza en vuestra instalacion y un programador lo tendra que cambiar según la tecnologia utilizada (sapscript, smartform, adobe).
Saludos.
Estimado Roberto
En la parametrización de la OMR4 está indicado que al utilizar la MIRO la clase de documento que se genera es la RE (Factura proveedor). El problema surge cuando quiero hacer un Abono por dicha transacción me sigue trayendo este tipo de documento. Manualmente, en la pestaña de Detalle cambio la clase de documento a KG (Abono proveedor). ¿Hay algún método de parametrización para conseguir que me salte directamente esta clase de documento cuando voy a hacer un abono?
Hola Marcelo:
Por parametrización no se puede hacer, solo hay una clase de documento por transaccion. Tendrías que mirar si utilizando alguna exit o badi el sistema te permite cambiar esa información.
Si que se que hay una exit para cambiar la numeración de las facturas en MM (que tambien es bastante limitado por parametrización).
Saludos.
Roberto gracias por su contestación tan rápida a mi consulta.
Donde puedo obtener informacin de este exit y la forma de activarlo para poder realizar las pruebas si efectivamente es aplicable.
Saludos
Hola de nuevo,
En la ruta de customizing Gestion de materiales –> Verificacion de facturas de logistica –> Actualizar exits de cliente y add-ins empresariales tienes las diferentes opciones disponibles.
Leete la ayuda de cada una porque hay bastante informacion. Yo lo intentaria con la badi:
Con el add-in empresarial MRM_HEADER_DEFAULT, al añadir una factura recibida puede definir valores propuestos propios para los campos de cabecera (p.e. clase de documento, texto de cabecera, fecha de factura, fecha de contabilización). La clase de documento podría incluso determinarse en dependencia con la sociedad o la actividad.
Creo que con esta deberias de poder hacerlo.
Saludos.
Buenas tardes Roberto, veo que tienes mucho conocimiento sobre SAP y por lo mismo me tomé el atrevimiento de solicitar tu apoyo.
En la empresa donde trabajo tenemos un detalle, se realizó una entrada de material, la cual generó un documento de MM, pero no generó documento contable (lo cual es correcto) debido a que el material en ese momento tenia un costo de $0.00.
Posteriormente se realizaron mas movimientos con los que el material se revaloró, tomando un costo de $15.00.
En ese momento se realizó una anulación mediante MBST del documento de MM que no tenia costo, pero la anulación consideró el costo actual de $15.00 y generó el correspondiente documento contable.
Mi duda es: Esto es un comportamiento normal? los documentos de MM que generan documento contable, al anularlos con MBST consideran el costo del documento original, no el costo actual del material pero en este caso no sucedió así.
Estuve buscando alguna nota, pero no encontré nada sobre el tema.
De antemano Muchas Gracias por el apoyo.
Saludos.
Hola Santiago:
Me temo que si, ese es el funcionamiento del sistema. Entiendo que la entrada de mercancia no la habeis hecho con un pedido, sino directamente con un movimiento de entrada inicial de stocks o algo similar. En ese caso, la valoración se hace con el precio del material en la entrada.
Pero cuando anulas el movimiento, y retiras un stock, se valora según la información actual del material (no es una anulación como cuando se hace una cancelacion de un asiento contable, por ejemplo).
Un saludo.
Hola Roberto buen dia, una consulta mas, cual es la transaccion estandar del sistema para imprimir una solped de servicios? Ya que en mi trabajo crearon una zeta ZSOLPED pero no aparece la moneda de la solped, esto lo debo de solicitar a Modulo Abap para que lo corrijan, solo quiero saber si hay una tx estandar ver como sale la impresion. Gracias y saludos
Hola Irery,
No hay una transacción estándar para imprimir las dolores, ni mensajes.
Se suele hacer una query,o algún desarrollo Z.
Tendréis que ajustarlo en tu caso como bien indicas.
Un saludo
Roberto buenas tardes
Felicidades por tu pagina es excelente.
Tengo una consulta, sabes algo sobre el préstamo de herramientas, desde MIGO_TR.
Saludos
Zahid
Hola Zahid:
No se a que te refieres con prestamos de herramientas. Yo he trabajado con Sap con algo similar, prestamo de vestuario y utilizabamos para ello el stock especial de Consigna de Cliente (identificador de stock especial W).
Cuando se cedia un stock al cliente se realizaba un movimiento:
631 SM consig.préstamo
632 SM consig.devolución
633 SM salida consig.cl.
634 SM entr.consig.cl.
Luego se tenian identificados los stocks prestados con la transacción MB58.
Espero haberte ayudado.
Saludos.
Crees que sirva para cuando la gente de mantenimiento pide herramienta prestada al almacén; y también para identificar las herramientas prestadas , ese es el tipo de movimiento que pretendo.
Se tendrá que crear un stock especial con las herramientas?
Espero haberme explicado.
saludos
Si quieres que se identifique a quien se entrega la mercancia, tendrias que trabajar con un stock de consignacion de cliente (stock especial). Cada persona a la que entregas herramientas tendria creado su codigo de cliente y la entrega se haria en stock especial a cada cliente. Luego podrias listar los stocks de consignacion entregados, viendo quien tiene en cada momento cada material.
Luego cuando hicieran la devolucion tambien se haria contra el stock especial.
Otra cosa es que no quieras identificar nada. En ese caso, podrias simplemente trabajar con un stock bloqueado o crearte un almacen de stock prestado, donde se traslada el stock que s presta y se devuelve al almacen general cuando se restitutye.
Saludo.s
Gracias por la respuesta este es el tipo movimiento que pretendo, pero cuando de la alta de las herramientas lleva algún requisito diferente para el stock especial, como creo el stock especial, el código de los clientes ya los tengo, al realizar el préstamo se imprime una hoja de salida para que la firme el cliente.
Y el movimiento lo revisaría en MB52 o en la ME2O.
Ya que la parte mas importante es saber quien tiene esa herramienta…
Saludos
Hola Roberto, excelente foro como el nivel que posees….Sabes mi consulta es saber si existe alguna transacción estandar para trabajar las ubicaciones fisicas de materiales en bodega sin el modulo WM?….de antemano gracias.
Hola Didimo:
Puedes mantener el campo ubicacion en el maestro de materiales. pero luego no hay una transacción para gestionar esto, si quieres ver la informacion tendras que hacer alguna desarrollo o query.
Saludos.
Buen día, años posteriores pero me gustaría publicar mi aportación. Una vez que en el dato maestro del material, en la vista de Dat.gral.ce./Almacenamiento 1, le indiques en qué ubicación vivirá el material, con la transacción BMBC puedes general un reporte de stocks y visualizar el dato maestro del material.
Hola Roberto, gracias por todos tus aportes….Porfa sabes con la MB5B puedo ver mis stock valorizados por rangos de fechas pero no permite que excluya ningún almacén tiene la opción para excluir pero no lo toma, falta alguna indicación al respecto, conoces de alguna otra Tx que me pueda ayudar necesito listar mis sotck valorizados por rango de fecha sin considerar el almacén de desechos.
Muchas gracias de antemano.
Hola Roberta, Tal como lo comenta Estrella, me pregunto por que esta transacción no deja filtrar por tipo de movimiento o por almacén,
Hola Estrella:
A veces en las transacciones estandar las exclusiones no funcionan bien. Yo en algunas lo he solucionado indicando la lista de almacenes incluidos (en lugar de excluir un almacen concreto). Prueba de esta manera a ver si te funciona.
Por otro lado, si lo que quieres ver es el valor del stock a final de mes, yo te recomiendo usar la transacción MCBA. Te da valores a final del periodo, y muchas opciones de exclusion, exportación a excel, etc, etc.
Hola Roberto,
Tengo una duda que espero puedas solventarne.
Un proveedor entregó un stock defectuoso que, un largo periodo de negociaciones, el seguro se hace cargo del coste del producto, con lo cual, debemos destruirlo físicamente y en nuestro sistema.
Podrías explicarme cuál serian los pasos a seguir? Hasta ahora, yo dudaba entre un 551 o una imputación contra cedo mediante movimiento 201.
Muchas gracias por la aclaración
Hola Ismael:
A efectos de resultado, los dos movimientos funcionan igual (descuentan el stock, se imputa a un centro de coste), aunque pueden tener una determinación de cuentas diferente según la parametrización de tu sistema.
NOrmalmente el 201 se utiliza para registrar en el sistema consumos de material en buen estado por un departamento (por ejemplo, el tipico ejemplo de material de oficina que esta en el almacen y cuando se entrega a un departamento para su uso, se consume con un 201).
En este caso, es mas apropiado usar el desguace o merma (551). En el se identifican stocks que se retiran del almacen por encontrarse en mal estado, envases dañados, caducados, etc. La imputación también es a centro de coste, pero llevar este movimiento a esta clase de movimiento te permite diferenciar los dos tipos de consumo: uno que surge por una necesidad dentro de la empresa y el 551 que es una baja de stock por una mercancia en mal estado.
Un saludo.
Roberto, agradezco mucho tus respuestas , son de mucha utilidad.
Tengo una consulta , tengo creado un esquema de calculo para los pedidos de compra que contiene una condición tipo flete, el problema es que este valor no lo esta incluyendo en el costo del material, cuando reviso la CKM3N solo muestra el precio de la orden de compra, no le suma el valor del flete. Que me falta configurar para que esta transacción tome el precio real ( precio compra + flete).
Saludos.
Hola Milagros:
Sin ver la configuración del sistema no te puedo ayudar mucho. ¿Cuando has definido la clase de condición, le has puesto como tipo de condición el valor «B» Costes indirectos de adquisición?.
Finalmente, en el esquema de calculo, para esa clase de condición, ¿has informado los dos últimos campos de la linea en el esquema, donde se indican las claves de operación para la determinación de cuentas del flete?.
No se me ocurre nada mas asi rapido. ¿En la contabilización de la entrada de mercanci que estructura tiene el asiento contable?.
Hola, quiero que mi condición de flete se comporte como actualmente se comporta la tuya. Por favor indícame como esta configurada la clase de condición en si misma y en el esquema de cálculo. Lo que tu pides puedes hacerlo configurandola como una clase de condición del tipo costos indirectos de adquisición. Roberto hace unos días hice la consulta, cuando puedas mirar te lo agradecería, tus comentarios siempre me han ayudado. Saludos
Hola Roger leí tu pregunta anterior y veo que en tu caso el problema es el asiento contable, en mi caso contablemente no tengo problemas los apuntes son correctos. El problema que tengo radica en que el valor que ingresa a costos no considera los valores de las condiciones. Me parece que tu problema esta por el comportamiento de las cuentas podrías probar invirtiendo en el esquema de calculo las claves de operaciones que tienes asignadas para esa condición, no tengo muy claro donde se indica en que casos va al debe y en cuales al haber. O puedes obligar en la clase de condición que sea positiva.
Hola Milagros:
¿Es posible que la cuenta de fletes no esta creada como clase de coste?. Es una chorrada, pero alguna vez he tenido algun problema similar.
Igual es una tonteria, ciao.
Hola Roger:
Te he mandado un correo con los pantallazos de las configuración de las condiciones para los fletes.
Un saludo.
Buen dia
Gusto en saludarte Roger soy supervisor de Almacen en una industria cosmetica, quisier asaber que reporte me puede suministrar SAP para mi gestion de Inventario, por Ejemplo el ERI
Gracias por tu ayuda
Hola Jorge:
¿Que version de Sap tienes?. POr que no conozco en las versiones ERP para gestionar inventarios que se llame ERI.
Saludos.
Hola Roberto e leído muy de cerca todas las preguntas y Respuestas y quería pedir tu ayuda tal vez sea una pregunta básica acerca del Emulador en ambiente SAP Gui 720. Hasta hace un tiempo atrás, podía ingresar sin problema alguno al sitio de práctica. Pero, meses más tarde, el ingreso estaba bloqueado. ¿Existe algún otro nombre de usuario y alguna contraseña relacionada para poder ingresar nuevamente?
Atte.
Luis
Hola Luis:
¿A que sistema te estas conectando?. Te dejo el acceso al IDES de la empresa Consolut que es gratuito. Hay que ir renovando el usuario, pero esta siempre activo. En este enlace tienes los pasos:
http://www.sreenivasulu.in/2010/11/free-sap-ides-online-server-for-practicing-your-skills/
Yo acabo de comprobar que me deje conectarme en este link:
http://ides.consolut.eu/sap/bc/gui/sap/its/zwebgui
Y funciona perfectamente.
-Hola
estoy buscnado por todo internet y me he tomado casi 06 horas en leer parte de la informacion que tienes en tu blog, de veras se te agradece la dedicacion y paciencia. Mi consulta: necesito saber si hay alguna transaccion en la que pueda saber cuantos SKU con saldos tengo en mi stock, es decir, los productos que tienen decimales y no unidades enteras. Trabajamos con paletas de productos de por ejemplo 2000 unid, en la UM la veo como unidades (2000 EA) o como pal (1 PAL). yo deseo saber cuantas pal x cada SKU hay en decimales. no se si me dejo entender, slds y gracias
Percy Neyra
Hola Percy:
No entiendo muy bien tu pregunta. EN la transaccion MB52 ya aparecen los stocks con decimales y puedes hacer ese analisis que quieres. En la transaccion MC.1, para ver el stock de un periodo anterior, igualmente aparece la información de decimales.
¿Lo que quieres es ver el stock en la unidad de medida alternativa?.
Demasiado bueno el blog….. felicitaciones Roberto…..
Tengo unas consultas.. a ver si me puedes orientar.
1) tengo facturas de proveedores por servicios que llegan sin tener una solped ni oc a mis manos… y estas las gestiono con cada departamento que solicita este servicio… necesito saber si en sap puedo dejar registradas estas facturas como pendientes de contabilizacion… cosa de tener un control y un informe que me diga que facturas tengo pendientes….
2) para que sirve la transaccion MIRA??????????….. necesito contabilizar masivamente facturas de distintos proveedores…
espero agradecido de su respuesta estimado.
Saludos.
Luis
Hola Luis:
1) las facturas las podríais registrar desde la transacción MIRO de forma preliminar. Con la opción de menú Tratar –> Registrar de forma preliminar. Luego las facturas se revisan desde la misma MIRO, seleccionándolas en el pool de trabajo para revisarlas y contabilizarlas definitivamente (creo incluso que se puede por autorizaciones, con los objetos M_RECH_WRK y M_RECH_BUK autorizar solo a preliminares o a todas las actividades). Puede ser una solución.
2) transacción MIRA sirve para registrar facturas solo indicando la cabecera y los documentos de compras (pedidos/posiciones) que se matan con la factura. Se supone que no hay diferencias y todo cuadra. La factura se queda pregrabada y luego con un report automático que se planifica en un job (report RMBABG00), se realiza la contabilización de las facturas desasistida.
Los resultados de la contabilización se revisan con la transacción MIR6, que nos permite ver si todo ha sido correcto, corregir y contabilizar en el caso de errores, o bien volver a planificar la contabilización de la factura para que se contabilice con el proceso desasistido.
Un saludo.
Muchas Gracias Roberto por tu respuesta…….
referente al punto 1…. si quiero dejar una factura como preliminar me pedira numero de Orden de Compra? o se pueden dejar solo los datos de cabecera guardados en la MIRO??…. ya que cuando llegan a mis manos la facturas no tienen OC creada…..
Saludos!
Hola LUis:
Si puedes registrar una factura preliminar sin indicar el pedido. Pero al no tener pedido, Sap te obliga a que indiques la moneda (en cabecera, datos básicos) y el proveedor (cabecera, Detalle), ademas de lo habitual (fecha de documento, fecha de contabilizacion, referencia, importe, etc).
Tambien existe la opción de retener la factura.
Un saludo.
Roberto, gracias!!!… haré las pruebas respectivas en el ambiente de prueba!.
se supone que cuando ya me entregan la OC… busco el documento en la MIRO y modifico para agregar el pedido y dejarlo registrado como corresponde?…..
Saludos!!!
Si, la factura la tendras en preliminar y podras modificarla todas las veces que quieras y añadir la información que falte. Las puedes localizar en la MIRO utilizando el Pool de trabajo, que te clasifica las facturas preliminares en una carpeta separada.
FInalmente, cuando este todo ok, desde la misma modificación del preliminar tienes la opción de contabilizarla. Tambien se puede grabar como preliminar en un estado especial que llama Sap «Grabar completamente». Sería una factura preliminar que ya ha sido revisada, aunque sigue siendo una preliminar y se puede seguir modificando.
Un saludo.
Roberto, se puede generar un informe donde aparezcan todas las facturas preliminar????….. como una lista de documentos para imprimirla?… por que si voy al pool solo me muestra la lista en pantalla con el numero de registro pero sin mayor detalle.. y quiero ver el detalle donde aparesca el rut del proveedor, la fecha del documento y el monto si es posible…….
Saludos.
Hola LUis:
Si, con las transacciones MIR5 o MIR6 puedes obtener un listado de facturas registradas de forma preliminar.
Observa los criterios de selección de estas dos transacciones, en ellas te deja seleccionar solo las facturas preliminares. Son dos formatos de listado diferentes, mira a ver cual te viene mejor (la MIR5 supongo).
Saludos.
Saludos Roberto
He llegado a una empresa y resulta que por razones que no comprendo, se ven en la obligación de crear un pedido por cada sector que tienen. Tienen 3 sectores creados pero un cliente pueden pedir de uno, de dos o de 3 sectores. Los sectores para esta empresa son unidades de negocios como por ejemplo, galletas, dulces, etc.
Alguna idea por qué el sistema esta obligando a crear un pedido por cada sector?
De antemanos gracias por su respuesta.
Hola Alfredo:
Seguramente estén utilizando las divisiones a nivel de FI. Y para que todo lo que llega de SD vaya a la division correcta de FI, necesita estar asignada a nivel de area de ventas (organización de ventas, canal de distribucion y sector).
Esto implica que para la venta que comentas, se tengan que crear 3 pedidos de venta diferentes.
Espero haberte entendido correctamente tu problema.
Un saludo.
Roberto buenos días
Quiero saber si me puedes ayudar, con el siguiente tema quiero echar andar la ASIGNACION Y PRESTAMO DE HERRAMIENTA, tendrás algún manual con el que me puedas ayudar te lo agradeceré mucho.
saludos
Zahid
Buen Día: Quisiera solicitar su ayuda…Como hago para conocer el usuario que digito una orden de compra y de venta?
Puedes utilizar las siguientes tablas:
VBAK: cabecera del pedido de ventas (campo ERNAM).
EKKO: cabecera del pedido de compras (campo ERNAM).
Tambien se puede consultar desde las transacciones VA03 en ventas o ME23N en compras.
Saludos.
Buenas noches Roberto,
Muy completo el blog, felicitaciones por esa dedicación.
Recurro a usted con la siguiente inquietud:
En las compras para importación, manejamos costos indirectos para fletes, gastos del agente aduanal, entre otros, todo relacionados previamente desde el pedido. De esta manera, al realizar la recepción del bien en la MIGO, se suman todos estos costos como mayor valor del bien.
El inconveniente que tenemos es que algunos de los costos indirectos deben afectar cuentas especificas, pero el sistema siempre las lleva a la cuenta de inventario. Explico el caso con un ejemplo hipotético:
Actual
Cuenta Inventario : +8
EM/RF: -10
Cuenta Condición FR1 : +2
Se requiere:
Cuenta de inventario: +10
EM/RF: -10
Cuenta FR1 condición: +2
EM/RF de importación: -2
De antemano muchas gracias por la orientación que me puedan brindar en la solución del caso.
Muchas gracias.
Hola Monique:
Necesito mas información para poder ayudarte:
1) COmo esta configurada la clase de condición para el flete.
2) Como esta configurado la clase de condicion en el esquema de calculo (sobre todo los dos ultimos campos que intervienen en la determinación de cuentas).
3) Como tienes configurada la determinación de cuentas (transaccion OBYC) para los gastos de transporte, es decir, para los operaciones:
Compensación fletes FR1
Provisión de fletes FR2
Cuenta de compras de fletes FRE
Algo has de tener mal en alguno de estos elementos para que no funcione como esperas.
Un saludo.
Hola Monique:
Mira en esta entrada del SCN. Se habla de como configurar el sistema con el comportamiento que tu quieres (que los fletes no afecten a la cuenta de existencias). Hay que configurar la clase de condición de una manera especial.
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/ERPLO/Posting+planned+delivery+cost+to+Non-inventory+account
Ya nos cuentas si te vale.
Hola Roberto:
Quería hacer la siguiente consulta: Al acceder a la transacción VI02 en (LETRA) , el campo fecha de liquidación está bloqueado. Se requiere que permita modificación para efecto de cierre contable cambiarle al mes siguiente. En este caso le cambiaría a septiembre y el efecto sería que el diario contable al trasferir me lo mandara a ese mes.
Gracias por tu ayuda
Hola Angeles:
He estado revisando la parametrizacion de LE y no veo ningun sitio donde se puede hacer modificable ese campo del que hablas. Tampoco conozco demasiado de ese modulo y no lo tengo activado en mi instalación.
Siento no ser de gran ayuda, un saludo.
Gracias por tu colaboración.
Hola Roberto.
Estoy confirmando OT (ordenes de trabajo – WMS) con la bapi «L_TO_CONFIRM_SU» sin embargo al ejecutarlo no me confirma la OT.
Estoy usando información básica para confirmar la OT con la BAPI (numero de al OT / posición de la OT / cantidad a confirmar) sin embargo no resulta.
¿Alguna vez has trabajado con esta BAPI y sabes si se puede confirmar parcialmente la cantidad?
De antemano gracias por tu apoyo.
Saludos.
Lo siento Pablo, no conozco esta BAPI.
Espero que soluciones tu problema.
Estimado Roberto,
Estoy intentando anular una Entrega en la VL09 (que deriva de un Pedido de Traslado). La anulación no se realiza y el sistema informa que falta la cuenta para la clave de operación AUM (Gastos/Ingresos de traspaso). Si bien comprendo que al indicar una cuenta el problema se resuelve, no entiendo porque lo solicita. El mismo día el usuario realizó otras entregas y también anulaciones y todo lo hizo satisfactoriamente. Leí en algunos post que puede ocurrir una diferencia de precio entre que se elaboró la Entrega y la fecha en la quiere anularse, entonces el sistema necesita una cuenta para contabilizar esa diferencia, que sería la cuenta en AUM. Revisé material por material y no hubo modificaciones de precios, es más están sin stock. Además la Entrega y la intención de anularla datan del mismo día.
Se te ocurre que puede suceder?
Gracias
Saludos
Julieta
Hola Julieta,
El comportamiento del sistema es correcto. Intentas hacer una devolución, en condiciones normales no seria necesaria esa determinación de cuentas.
Pero al no haber stock, no tiene existencia ni valoración de material de donde tomar. Y necesita la cuenta de diferencias para llevar el importe.
ya te digo, sin mas detalles lo veo correcto.
Saludos
Gracias Roberto!
Configuraremos la cuenta en AUM.
Saludos,
Julieta
Estimado Roberto,
Estoy intentando ingresar mercancía a través de MB31 con un mov 101 imputando a una órden de proceso, entonces sale el mensaje de error: –
Materiales 2300000046 2000 no valorado de forma separada
Mensaje no. M7051
El material no tiene activa la valoración separada pues no se necesita , ni la vista de contabilidad en el maestro de materiales, ni en la SPRO se tiene activa la valoración separada. Entonces, ¿cuál es el motivo de este mensaje? ¿Cómo puedo solucionarlo?
Gracias de Antemano.
¿Has podido solucionar esto?.
No se si has revisado en la posicion del pedido que no se haya indicado algún valor en el campo «Clase de valoracion» en la pestaña entrega.
Por otro lado, ¿es posible que este material tuviera antes valoración separada y se haya cambiado despues?.¿Puede ser que sea un pedido de traslado y en centro tengas valoración separada y en el otro no?.
Un saludo.
Hola Roberto como estas?
espero que bien, sabes que he buscado en todas partes como puedo configurar la fecha contable de un documento preliminar de una MIRO, por ejemplo si le pongo 31.07.2013 lo graba bien al recuperar el documento con la fecha antes mencionada pero al contabilizarla la fecha contable cambia a la fecha actual, dejando el periodo y el ejercicio érroneo, como lo puedo corregir??
de ante mano muchas gracias
Hola Fran:
¿Puede ser que tengais algun tipo de exit o sustitución implementada en tu sistema que haga esa sustitución?. Revisa la transacción OBBH para ver si hay alguna activada en tu sociedad que haga ese cambio, pq yo creo que el estandar no hace ese ajuste.
No se si se habra aplicado alguna BTE (transacción FIBF) o alguna badi (INVOICE_UPDATE, MRM_HEADER_DEFAULT o MRM_TRANSACT_DEFAULT ).
No se me ocurre otra cosa.
Un saludo.
,
Gracias Roberto, rewvisaré y te cuento
Hola Roberto,
En que Transacción puedo visualizar las distintas Organizaciones de Compra, Sociedades, Centros, Almacenes y grupos de Compras.
estamos haciendo una implementacion SAP y mi consultor no viene por varios días y estoy realizando los detalles de las cosas que tengo que probar del sistema.
Muchas Gracias.
Hola,
Puedes ver todas las unidades organizativas creadas en la ruta de customizing (entras primera a la transacción SPRO y seleccionas IMG referencia SAP):
Estructura de la empresa –> Definición –> Gestion financiera para las sociedades
Estructura de la emprea –> Definición –> Logistica en general para los centros
Estructura de la empresa –> Definición –> Gestion de materiales para las organizaciones de compras y almacenes.
Los grupos de compras los puedes ver en la ruta Gestion de materiales –> Cormpas –> Crear grupos de compras.
Un saludo.
Hola Roberto, quisiera saber donde puedo configurar cuando la factura y la orden de compra no están bien alineados? Osea el importe de la factura tiene que ser USD 0.01. Y por necesidad se tiene que registrar esa diferencia. ¿Donde hay que configurar este error? Ya que no me deja grabar la factura, muchas gracias de antemano.
Saludos.
En la parametrizacion de verificación de facturas, fijas limites de tolerancia.
Has de configurar un valor para la clave BD formación automática de pequeñas diferencias.
Con eso permites pequeñas diferencias al contabilizar
Podrías ayudarme a buscar eso en el custo por favor.
Te lo agradezco de antemano
Lo encontré pero si está configurado mira:
1001 CLIENTE. BD Formación automátic.diferencias pequeñas
que puede ser entonces?
Mira en la ruta: Gestion de materiales –> Verificacion de facturas de logistica –> Bloqueo de factura –> Fijar limites de tolerancia.
Por sociedad, busca la clave de tolerancia:
BD Formación automátic.diferencias pequeñas
Y ahi indicas el importe de diferencia que estas dispuesto a aceptar cuando se registra la factura (normalmente algunos centimos).
Un saludo.
Muchas Roberto un saludo.
Hola,
¿Que mensaje de error te da cuando contabilizas la factura?. Me puedes pasar la clave del mensaje (los 5 digitos).
A no ser que el mensaje que informa de la tolerancia se haya puesto como error…tendria que ver la pantalla
Hola Roberto, buen día…es posible reversar una entrada de mercancía, de un pedido de stock, de un mes ya cerrado, para poder modificar el precio con que se ingresó la compra?…
Lo que pasa es que en el mes de febrero, se emitió un pedido en donde el ítem valía en realidad $100, sin embargo, por error, se digitó $1.000, y no fue hasta este mes de agosto en que el proveedor facturó y nuestra área de contabilidad no pudo ingresar la factura, debido a la diferencia de precio existente en entre el pedido y la factura, donde quedó en evidencia el error.
Obviamente, este sobreprecio, hizo elevar nuestro valor de inventario de este ítem y por tanto también su precio medio. Tratamos de reversar la entrada, modificando el precio, pero nos sale un mensaje de que es imposible, por que el precio medio se torna negativo…favor tu ayuda, si sabes como poder resolver este tipo de situaciones.
Saludos
Jorge Castillo
Hola Jorge;
No vas a poder anular un movimiento o rehacer un movimiento de un mes de MM cerrado (Sap solo deja contabiizar en el mes actual y en el anterior si se parametriza) y en el ultimo mes del año anterior.
Yo registraria la factura con el precio correcto y dejaria que el sistema haga las correcciones (¿lo habeis intentado?). El sistema, como no tiene valor de stock para realizar el ajuste, tendría que intentar llevar las diferencias a una cuenta de diferencias de precio. Sino esta parametrizada la determinación de cuentas, lo podeis parametrizar.
Es dificil solucionar este tipo de problemas cuando han pasado muchos meses. Hay una forma de volver a periodos contables anteriores (transaccion MMPI), pero Sap no la recomienda pues genera inconsistencias (de hecho, yo la he usuado alguna vez y asi ha sido).
Otra alternativa sería (para analizar y ver los resultados):
1) Registrar la factura desde finanzas.
2) Deshacer el movimiento de entrada con la transacción MR11 (para compensar la cuenta EM/RF).
3) Ajustar el precio medio variable del material con su valor correcto utilizando la transaccion MR21.
Es importante ver todas las implicaciones contables de estas operaciones.
Espero haberte ayudado.
Visualizo un formato de fecha 20130101 pero necesito que me lo presente 01.01.2013 es un reporte que veo desde la ME5A
Hola,
¿has probado a cambiar el formato de visualización de fecha en el sistema para tu usuario?. Con la transacción SU3, pestaña Valores fijos, campo Representacion fecha.
Esto solo afecta a como se ven las fechas y como las introduces en el sistema (a nivel de base de datos se guarda igual).
Hola como estas gracias hey gracias en efecto me ayudo.
Hora tengo otra consulta me están quedando saldo decimales en materiales que le proporciono a un proveedor externo para que lo transforme a otro material esto lo hago desde la ME2O luego cuando hago la entrada desde la migo y liquido del material A para obtener el material B.
Aquí es donde me queda saldo en el material A que no lo tengo en mi centro y no se como aplicar ajuste desde las transacciones MI (01, 03) que son las que utilizo para aplicar ajuste por diferencias de inventario.
Buen día Roberto
Necesito crear una variante para la transacción MR11 donde al seleccionar un pedido para compensarlo no me permita contabilizarlo.
Al utilizar la transacción SHD0 solo me muestra la primera dynpro y no me permite modificar la siguiente.
Agradezco el apoyo que nos brindas.
Saludos
Hola Maria:
la transaccion MR11 ejecuta un report. La SHDO nos permite configurar transacciones que son dynpros (por eso solo te deja la primera pantalla). La segunda pantalla sera un alv de los resultados del report y eso no se puede incluir en la variante de transacción.
Saludos.
Que me recomiendas para hacer para poder bloquear la contabilización de documentos para algunos usuarios el reporte ALV.
Maria, te insisto, con las autorizaciones (que se indican por transacción), se puede quitar el acceso a esta transacción en concreto a los usuarios.
En los roles de autorizaciones se detallan las transacciones a las que se permite trabajar a los usuarios. Una transacción concreta se puede sacar de ahi y los usuarios no la podrán usar.
Y si tienen que usarla un grupo concreto de usuarios. se crea un roles de autorización solo para esa transaccion (incluira el objeto de autorización S_TCODE) y se asigna solo a usuarios concretos.
Un saludo.
¿Habeis probado a hacerlo con autorizaciones?. En el objeto de autorizacion S_TCODE se incluyen las transacciones que los usuarios pueden usar.
Seria sacar la transacción MR11 de las autorizaciones (para que no lo pueda hacer nadie). LUego creas un rol que incluya solo esta autorización y se la asignas a los usuarios que si puedan utilizar la transacción.
Saludos.
Esa transacción tiene contabilización y los usuarios que la van a utilizar para consultar tienen acceso a transacciones de FI y esto les permite llevar a cabo la contabilización.
Necesito restringirlos de alguna forma para que no contabilicen en esa transacción.
Hola Roberto, una consulta, requiero correr la transacción MR21 para revalorizar mis materiales. Ahora bien los materiales con control de precios S (estandar) no me dejan correrlos. como puedo revaloralos ya que mi stock valorado está muy inflado debido a una compra de anterior mes erronea.
Hola Victor:
Se utiliza la misma transacción (la MR21) para modificar el precio de materiales estandar (tambien los precios medios variable). No se si no te deja por un problema de autorizaciones, pero en la SU24 no veo ninguna autorización especial para la transacción MR21.
Yo acabo de hacer un cambio en mi sistema de pruebas y me ha dejado sin problema.
Hola Roberto, el mensaje que me sale es el siguiente (Existe un cálculo del coste plan actual o futuro referente al material 200187) donde 200187 es mi codigo de material.
Hola Roberto, una consulta rápida, como hago el REGISTRO DE FACTURA SIN INGRESO DE ALMACÉN. Al generar mi Pedido(orden de compra) se puede activar en uno de los check en la pestaña de factura a nivel de Posición, para que posteriormente se pueda ingresar la factura sin hacer el ingreso total de la mercadería que se describe en la orden de compra y factura.
Hola Mario:
Si, si se puede hacer. Te voy a poner varios ejemplos:
1) Material que va a stock: en ese caso, la entrada de mercancia siempre es obligatoria. Pero puedes registrar la factura antes del movimiento de mercancia desmarcando el flag VerFactEM. Asi te dejara registrarla antes de la entrada de la mercancia.
2) Material imputado (posiciones imputadas): en este caso puedes hacer como en el caso anterior (se puede registrar la factura antes de la entrada de mercancia). Tambien te podrias saltar el paso de la entrada de mercancia desmarcando el flag «Entrada mercancia» en la pestaña entrega.
Un saludo.
Muchas gracias Roberto muy gentil.
Saludos.
Hola Roberto una consulta mas para cerrar el día, el basis me a mandado esta nota: Note 320941 – Posting in spite of negative price (C+121, C+131), que se hace en este caso?
Q hago aquí se configura? o es datos en el material?
Hola,
la nota te dice que apliques la corrección (es una modificación del estandar), que hara que deje de dar ese error. El funcionamiento del sistema será entonces:
The system keeps the old price without changes instead of setting a negative price. The value that is actually to be assigned to the inventory then remains on the price difference account
El precio medio se quedara igual, y se asignara el valor a la cuenta de diferencias de precio.
No entiendo tu ultima pregunta.
A lo que me referia era si tenia que configurar algo en el custo, ya que lo q estoy haciendo es un upgrade de 5.0 a 6.0. Ademas yo veo que esta nota mas le corresponde al consultor CO ya que es material ledger. Verdad?
Entiendo que no Mario, creo que solo es una corrección.
Disculpa mi ignorancia Roberto pero nunca he visto estas notas, pero como se aplica? que tengo q hacer para corregir?
Hola Mario:
Las notas se aplican en el sistema de desarrollo con la transaccion SNOTE. Es una modificación de la programación estandar por una correccion.
Normalmente las instalan los consultores basis o programadores, por si hay alguna problema y hay que hacer algun ajuste.
No te recomiendo que las instales sino tienes conocimientos minimos (piensa que puedes dejar un programa estandar inservible).
Un saludo.
Muchísimas gracias eres lo máximo.
Hola Roberto esto me escribiste el otro dia
«Hola Victor:
Se utiliza la misma transacción (la MR21) para modificar el precio de materiales estandar (tambien los precios medios variable). No se si no te deja por un problema de autorizaciones, pero en la SU24 no veo ninguna autorización especial para la transacción MR21.
Yo acabo de hacer un cambio en mi sistema de pruebas y me ha dejado sin problema.»
Bueno lo probe y esto me sale, El mensaje que me sale es el siguiente (Existe un cálculo del coste plan actual o futuro referente al material 200187) donde 200187 es mi codigo de material.
o que otra transaccion puedo utilizar
Hola Victor:
Creo que tienes un cambio de precio pendiente en los calculos de coste de material. Deberias de mirar por ahi. yo no conozco esa funcionalidad y poco te puedo ayudar.
Es como si tienes un calculo de coste pendiente en ese material sin completar, por eso te da el error.
Busco por el número de mensaje de error en el scn. Intenta sacar información del mensaje entrando al sistema en ingles, igual asi encuentras algo.
Saludos.
tengo un a consulta tengo cheques diferidos que necesito que se contabilicen en eel mayor por su fecha de venciumiento, y no por la fecha en la que hago la bolñeta de depositos (fecha en la que mando al banco todos los cheques en custodia), por ej : mando al banco 2 cheques con fecha de vencimiento 15 de abril y 2 de mayo si yo en el maoyor lo situo al 30 de abril deberia ver solo el cheque que se acredtia el 15 y no el del 02 de mayo, eso no sucede porque veo a mabos cheques y me estaria dando mal el saldocontableya que seria mayor al que realmnete es
Hola Roberto buenas tardes, aqui solicitando nuevamente de tu apoyo, estoy haciendo una entrada de material por clase de movimiento de donacion (903) pero me manda un msj de error: «Determinación de cuentas no posible para la entrada CFE GBB ____ ZOF 001M», lo extraño es que si hay entradas con esa clase de movimiento 903 y ahorita no lo permite, tiene algo que ver el material que estoy utilizando? Saludos y pendientes…
Hola Irery:
efectivamente depende del material, que seguramente tendrá una categoria de valoración diferente al otro para el ya hiciste el movimiento.
Tendras que revisar la parametrización de la determinación de cuentas, en la transacción OBYC. Buscas para el plan de cuentas CFE, clave de operacion GBB, agrupador de cuentas ZOF y categoria de valoracion 001M.
No estará definida la cuenta contable. Parametrizalo según las cuentas usadas en esa categoria y ya lo habras solucionado.
Un saludo.
Hola Roberto buenas tardes, disculpa tendrás material o manual sobre alta de una nueva clase de documento, quieren que haga una clase de pedido abierto con bienes y servicios y que se pueda hacer ingreso segun corresponda, migo o ml81n, esto es posible?
Saludos y que tengas linda tarde.
Hola Irery:
No, no tengo documentación, pero te explico.
Cuando tu creas una clase de documento para los contratos, le asignas una clave y luego indicas en el detalle los tipos de posición permitida. En tu caso, tendras que indicar como minimo el valor » » para los pedidos de materiales y «F» para los de servicios.
Luego, sobre el contrato se crean los pedidos (entregas), y en ellos podras tener posiciones de ambos tipos. Y según el tipo de posición se hará la entrada de mercancia (MIGO) o entrada de actividad (ML81N).
Un saludo y perdona el retraso (ya sabes, vacaciones, vuelta con un montón de trabajo, etc).
Hola Roberto, con que transaccion puedo egresar un material al costo de sistema y reingresarlo con la misma cantidad pero a distinto costo.
Hola Hugo:
Entiendo que quieres «sacar» el material al precio actual (precio medio variable) y volverlo a ingresar con un valor diferente. Hay muchas formas de hacer esto:
1) Si lo quieres hacer para todo el stocK: primero hacer un inventario dejando el stock a cero para ese material, hacer una MR21 del material para modificar su precio y luego volver a ingresar el stock a ese precio. Podrias hacer directamente solo la MR21 para ajustar el precio.
2) Si lo quieres hacer solo para un stock parcial. Puedes hacer un 562 anulacion de entrada inicial de stock sin poner un importe. Te lo valorara a precio medio. A continuación haces un 561 y si le pones el importe real de la entrada, que entrara con esa valoración. Requiere que esta parametrizada la determinación de cuentas para la operación GBB , agrupador de cuentas BSA. Revisar las implicaciones contables del movimiento.
Un saludo
Roberto,
Buenos días,
Existe una transacción que me permita hacer ajuste solamente de cantidad, sin mover costo?
Saludos,
Julio
Hola Julio:
Puedes hacer un movimiento de entrada 511 (con la transaccion MIGO). Este solo mueve cantidad, sin valor. Si quieres quitar stock, lo puedes hacer con el 512.
Un saludo.
Gracias infinitas, quedo a las ordenes desde la Cd. de Mexico
ups perdon me equivoque de link.
Roberto buenas tardes, de nuevo felicidades.
Tendrás algún manual de lo que es el MRP y como funciona, que me pueda proporcionar.
saludos
Zahid
Hola,
te he pasado a tu correo lo que tengo de MRP
Buenas tardes Sr Roberto}; podria por favor compartir el manual de MRP y como funciona, que me pueda ayudar a implementar mi correo es lorena.insfran@cysa.com.py.
muchas gracias;
Buen Día Roberto.
tengo la siguiente detalle. tenemos 5 rutas a las cuales les pasamos los materiales a consigna.
en la transacción mb58 podemos ver lo que el vendedor tiene. lo que necesitamos saber, es en que transacción podemos visualizar las series o códigos que el tiene en cada una de las rutas.
digamos, como en la ( iq09 )donde puedes visualizar series que pertenecen a distintos centros.
Espero me puedas ayudar.
Gracias de antemano.
Luis.
Que tal Roberto, ojala me puedas ayudar tengo bastantes Storage Bin creadas en almacen que ya no ocupo y quisiera borrarlas de forma masiva, en LS02N solo he podido borrar una por una, existe alguna otra transaccion para poderlas borrar de forma masiva??
Muchas gracias por tu ayuda, saludos
Hola Roberto, como puedo inhibir el campo de TEXTO BREVE en una solicitud de pedido de bienes ya que los usuarios capturar el numero de material y en el campo de texto breve le ponen otra cosa y asi sale el material impreso, el detalle es que una solped de bienes tambien puede contener servicios y ahi si se requiere el campo abierto solo es para el caso de cuando capturen material que automaticamente ponga el texto que tiene ese material en su dato maestro, espero haberme explicado.
Saludos y pendientes
Hola Irery:
En primer lugar indicarte que si tienes SOLPEDs imputadas en las que no indicas material (solo un texto), bloqueando dicho campo va a impedir que se puedan realizar imputaciones de ese tipo.
Dicho esto, te vas al customizing y en la ruta:
Gestion de materiales –> Compras –> Solicitud de pedido –> Fijar formato de imagen a nivel de documento.
Localiza el valor ME51N (con esto se hace a nivel de transacción, se podría hacer tambien a nivel de cada clase de documento). Doble click y se saldra una lista de secciones. Selecciona la que pone Datos basicos posición y para el campo «Txt.brv» tienes que cambiarlo de entrada opcional a visualización.
Con esto modificar el comportamiento del campo. Pero como te indique, no lo podras cambiar nunca y no se podran poner posiciones imputadas sin material.
Un saludo.
Roberto una consulta, cuando entro a la ML81N me sale este mensaje:
El Customizing no está bien actualizado
Nº mensaje: SE729
Debido a q es?
Hola,
mira esta entrada del SCN a ver si es el mismo caso que el tuyo:
http://scn.sap.com/message/6787411#6787411
Un saludo.
Hola Roberto, buenas tardes, estoy haciendo una salida de material con clase de movimiento 919 – SM para ventac, pero me manda un msj de error: “Determinación de cuentas no posible para la entrada CFE GBB ____ 919 009A”, no me aparece el agrupador general al cual tengo que ligar la categoria de valoracion, a que se debe? Saludos y gracias de antemano
Hola Betzy:
Te falta la determinación de cuentas en la OBYC. Si te falta algún campo para la determinación tiene que pulsar el boton NORMA (ten cuidado que al cambiar los campos de la norma, se eliminan para la clase de operacion todos los valores de parametrizacion indicados).
Un saludo
Hola Roberto. Mi nombre es Campo Elias . Mira requiero de tu ayuda, Estoy creando un centro logistico, y los movimientos de ajustes, recepciones de pedido de compra, contabilización de entregas funciona de forma correcta. pero cuando procedo a generar la factura de venta muestra el siguiente mensaje :
——————————————————————————————————
Diagnóstico
En la cuenta de resultados CO-PA se ha intentado leer un
cálculo del coste de material válido para la fecha de
contabilización 2. del material 200032, en el marco de una
valoración con el cálculo del coste de material.
El sistema ha detectado que no existe ningún cálculo del
coste de material válido en el centro 1500, para la fecha
clave 30.09.2013 y el material 200032.
El acceso al cálculo del coste de material se ha realizado
según las parametrizaciones Customizing de CO-PA para la
selección del cálculo del coste YB1 en Definir acceso al
cálculo del coste de material
estructura cuantitativa
Actividades en el sistema
No se puede proseguir el tratamiento del documento.
Procedimiento
Verifique las parametrizaciones del sistema.
Procedimiento para la gestión del sistema
Mandante
Número de grupo
Número de documento comercial 0001103449
Número de posición del doc.comercial 000000
Número de reparto 0290
Contador en tablas de control 00
Identificación de los mensajes KE
Número del mensaje de sistema 290
Clase de mensaje E
Variable de mensaje 01 200032
Variable de mensaje 02 30.09.2013
Variable de mensaje 03 1500
Variable de mensaje 04 YB1
Clase de grupo
——————————————-
Te agradezco de antemano la atención prestada. GRacias
Hola Roberto, espero te encuentres bien, tengo una duda, en la tx. AC02 si le doy hoja blanca para crear un nuevo registro tengo el campo de UNIDAD DE MEDIDA (MEINS) bloqueado y con una unidad de medida fija (metros)
no me permite modificarla, lo raro es que si entro desde la tx. AC01 y le doy hojita blanca para crear nuevo registro ahi el campo está en blanco y acepta entradas de hecho tambien es campo obligatorio, como puedo hacer
para que en la Tx AC02 quitarle lo inhibido y dejarlo como obligatorio pero que acepte entradas. Gracias de antemano.
Hola Roberto, tendras un manual para configurar los mensajes de impresión de la mb02. Gracias de antemano.
Hola Mario:
Ese material lo tengo en el curso que imparto de MM, pero no lo ofrezco gratuitamente.
Saludos.
Roberto, una consulta mas. Al correr el costo estándar de los Ce. 2000 y 2001 en
Agosto para Setiembre se observa que no libera todos los Materiales
Relevantes. (Material Prima, Envases y Embalajes). Como si lo hace con
los Productos Terminados y Semi-elaborados.
Tipos de Materiales:
Ejemplo: 20000125..Si check la mm60, no actualizó el stándar y MM03 no
libera lo mantiene como futuro más no como actual.
PD. Cabe indicar que estos tipos de materiales fueron promedio y pasaron
a tener control y determinación de precio estándar a partir de Mayo con
Material Ledger.
ZROH
ZALGU
ZVER
Hola Roberto.
Te explico el caso
Al crear una entrega entrante, estamos validando el valor del campo “fecha de caducidad” del material-lote por posición.
Cuando ingreso una fecha anterior a la fecha actual (hoy) se emite un mensaje de tipo “advertencia”.
Este mensaje tiene que ser de tipo “error”.
Ingreso con la transacción OMCQ para modificar el tipo de mensaje (Nº mensaje: M7210) y grabo.
Sin embargo al realizar nuevamente el proceso, el mensaje sigue mostrándose como de tipo “advertencia”.
¿sabes de alguna configuración adicional para que el mensaje se fije como “Error”?
Hola Roberto,
Por casualidad tendrás algún manual donde expliques la utilidad y como se puede configurar una Jerarquía de Productos.
Saludos,
Hola Roberto,
Sabes donde puedo encontrar los valores de old value, new value de EKPO-NETPR cuando se modifican? En la CDPOS salen en blanco y no sé donde los guarda.
Muchas gracias.
Hola Roberto,
Nuevamente por aquí, quería preguntarte que se debe configurar si quiero colocar una foto en el dato maestro de un material?
Saludos,
Roberto, Tengo una consulta, existe la posibilidad de que exista liberación de
reservas o liberación de las salidas de mercancía?
Poder implementar estrategias de liberación en alguna de estas
instancias?
Hola Mario:
me meto que no. Los movimientos de mercancia se crean y contabilizan en el mismo momento. No existe esta funcionalidad.
para eso se libera el pedido para permitir posteriormente el resto de movimientos.
Buen dia Roberto, como estas, podrías ayudarme con esta inquietud por favor, tengo un caso en donde las cantidades en mi contrato marco están por 1500 de un articulo, al querer crear la OC en la me21n con referencia a dicho contrato, la cantidad em trae por 1499, esto pasa con todos los artículos de ese contrato, sabrías porque estaría haciendo ese descuento de una unidades por todos los artículos?
desde ya muchas gracias
Buenas tardes Roberto, como estas, podrías ayudarme con una consulta por si esta tu alcance, sabrías de como hacer para que el vale colectivo traiga tildado automáticamente al momento de hacer la salida?
Hola Guillermo:
Tendrias que hacer dos cosas:
1) Para que venga tildado el flag: con el parametro de usuario NDR, con el valor X. Lo pones en el perfil de los usuarios que quieras que se comporte de esta manera (se puede hacer con la transaccion SU3, pestaña parametros).
2) Para que se proponga el Vale colectivo, lo puedes hacer por parametrización. En la ruta de custo Gestion de materiales –> Gestion de stocks e inventario –> Control de impresión –> Parametrizaciones generales –> Verse. Impresion. Ahí indicas por transacción (por ejemplo, la MIGO), que vale de impresión quieres poner por defecto.
Un saludo.
Buenos dias Roberto, sabrías el porque no este tomando el parametro de x en el perfil de usuario, porque lo hecho y no trae tildado, propone vale colectivo pero no esta tildado.
Muchas Gracias por tu ayuda
Hola, con el parametro NDR en la SU3 debería de funcionarte sin problema.
¿estas poniendo el valor X?…es decirm una X en mayusculas.
Que Tal Roberto, ahora probe con la X mayuscula y funciona, trae tildado y propone vale colectivo, solo que al querer ir a la MB90 para imprimir el documento de remision, y me da este mensaje — NO EXISTEN MENSAJES PARA PROCESO INICIAL
Muchas Gracias por la ayuda
Guillermo, ¿tienes creados los registros de condición para que se determine el mensaje?. No basta con indicar vale colectivo y marcar el flag.
Tiene que existir un registro de condición (el documento ya de cumplir las condiciones), que haran que para el se determine el mensaje.
Se definen en la transacción NACE, aplicacion ME y luego Registros de condicion. Se define por la clase de mensaje.
Hola Roberto, Mira la empresa donde trabajo maneja 2 sistemas de Sap GWP Y NDP sucede que hago un movimiento 301 en NDP y genera un numero de pedido para procesar en WGP y hacer Orden de compra, y todo ese rollo, lo que no sé es como dar reversa al movimiento 301 y que hago con el pedido que este me genere
Buenos dias Roberto,
Tengo una duda con respecto al campo centro en el contrato marco (ME31K y ME32K), donde cuando se crea el mismo y se ingresa el centro este se grisa y no puede ser modificado. He validado en el customizing y el campo esta definido como opcional. Sera estandar este comportamiento?, se podra cambiar a modificable el campo tanto en la ME31K como en la ME32K.
Desde ya muchas gracias!!
Andres
Buenos dias Roberto mi pregunta es: Tengo una PO de una sola posiscion por un monto de $500, cuano se hace la MIGO se hace igual por $500, sin embargo, al momento de hacer la MIRO sucede que van llegando poco a poco facturas por montos mas pequeños hasta iguala $500, sin embargo cuando registro solo las facturas que me han llegado para pago y la ingreso con la MIRO, de manera manuel imputo el monto que me refleja para ajustarlo alo que contabilizare, esto cuando lo grabo me genera una variacion negativa que se interpretaria como un beneficio cuanco no es real ya que quiza el proximo mes me llegue el restpo de la facturacion, hay forma de acer contabilizaciones parciales sobre el monto total de la PO?? o es necesario hacer posiciones por factura??? Espero tu respuesta y gracias por la atencio
Hola Roberto,
Estoy nuevamente por aquí, me gustaría que por favor me ayudara a entender un tema:
1.- Diferencia entre una devolución a proveedor con referencia a un documento de material o usar un pedido de devolución.
2.- Diferencia entre Abono y Cargo Posterior y su relación con la pregunta anterior.
Agradeceria tu ayuda.
Saludos,
Buenas tardes
Roberto como estas, te escribo por el siguiente problema. En mi cliente se le esta dando entrada a un pedido de muchas posiciones por un desarrollo que se creo aquí. Al momento de contabilizar el sistema dice que ha llegado a las 999 posiciones que soporta FI. Esto lo solucionamos con la ayuda del FI realizando la compresión de Documentos por la tx OBCY. El problema radica que el reporte MB5B esta dando errores ya que no se graba las variaciones de precio en la tabla BSIM (ESTO LO TOME DE LA NOTA 36353) Ahora mi pregunta es como entonces puedo solucionar la de las 999 posiciones si eso me va a dañar el reporte MB5B.
Atentamente
Hola Roberto como estas, quisiera poner en tu consideración la posibilidad de fijar como parámetro de usuario sea el código de liberación o la variante que les creo a los usuarios en la ME55 de liberación de solped. Yo a cada liberador le creo una variante con el código que le corresponde, el alcance de vista y grupo de compras y el usuario debe elegir su variante dentro de muchas que existen para otros. Si yo pudiera fijarle esos datos en su parámetro de usuario o similar para que no deba hacer esa selecccion cada vez que entra a la trx. Gracias totales.
Hola Alejandro:
Yo he montado alguna vez algo similar, creando un pequeño desarrollo Z, que es el que ejecutan los usuarios. Cuando los usuarios entran a el, tenemos una tabla con la variante que ha de ejecutarse a cada usuario.
A partir de ahi, hacemos un SUBMIT al report RM06BF00 (que es el que se ejecuta en la ME55) y en ese submit indicamos la variante de cada usuario.
Realmente hemos añadido una capaz de usuario delante para ya inicializar los valores, y luego ya continuar con la ejecución habitual de la transacción.
Espero que lo puedas montar.
Saludos.
Buena!!, muchas gracias
Hola Roberto, junto con felicitarte por el blog, quisiera saber si me puedes ayudar a solucionar un problema que se me presenta, en la TX ME29N ( liberación O.C ) cuando la usuaria libera la órden de compra y graba le aparece de forma inmediata el spool de impresión y aparece la orden de compra impresa, para solucionarlo ingresé a la misma ME29N > mensajes > datos adicionales > tratamiento preferente > y allí cambié de «Enviar inmediatamente (al grabar la aplicación)» a «Envío mediante transacción propia de aplicación», luego en Sistema > Valores prefijados > Fijar datos para que cuando yo salga para atrás lo que cambié quede fijo, el problema es que éste dato no queda fijo y me sigue enviando la impresión inmediatamente después de liberar y guardar, además que estos datos solo quedan fijos para la misma orden de compra y no para todas las que se realicen
Buenas tardes Nelson
Esto muy sencillo, dile a la persona que realiza las ordenes de compra que no genere los mensajes (impresión) hasta que se lo liberen, ya que como le dio la orden de imprimir al primero que le sale es el que libera.
Y así veras que ya no les manda imprimir en cuanto liberen.
saludos
MM
muchas gracias por tu respuesta Zahid, disculpa mi ignorancia, pero tengo entendido que cuando se crea una orden de compra ( ME21N) no se puede regular el envío de la impresión, viene por defecto juntamente con la creación de la orden , gracias por tu respuesta, saludos
Buen día Nelson
Sabes no es por defecto a lo mejor tu configuración así pidieron que funcionara o la versión así viene, yo uso la versión de SAP GUI 7.10, y así es como funciona.
Roberto tu sácanos de la duda, es la versión o así lo configuraron!!!!!!!
saludos
Zahid
Nelson, que tal. La generacion de mensajes de impresion o lo que sea en el Pedido esta atado a que se libere la orden. Lo que te sugiero hacer es que fijes ese parametro que mencionas pero lo hagas en el mensaje de impresion asignado a los pedidos, lo podes editar por la MN02 y asi te quedara para todas las OC. Puedes usar luego, la ME9F para imprimir masivamente los pedidos con status de tratamiento 0 «no procesado».
Espero sea util!. Sldos.
Hola Nelson:
El cambio lo tienes que realizar en todos los registros de condición (transacción MN05), que son relevantes en la determinación de los mensajes en tu instalacion.
Una vez localizes todos estos registros, entras a modificarlos con la transaccion MN05. En la columna de los registros de condición que pone EVENTO, tendrás que cambiar el valor:
4 Enviar inmediatamente (al grabar la aplicación)
por el valor
3 Envío mediante transacción propia de aplicación
De esta forma, para las nuevos documentos que crees ya no se realizará la generación de la orden de spool e impresión inmediata.
Para los pedidos en los que ya se genero el mensaje, realmente no habria que hacer nada. Si quieres repetir la impresión, te vas a la transacción ME9F y reimprimes con la opción Status de tratamiento = 1.
Un saludo.
No, no es por defecto.
Todo es como se haya configurado en los registros de condición, y eso no viene por defecto, independiente de la versión de Sap.
muchas gracias por tu respuesta roberto, pero no entiendo mucho aún, que pasos debo seguir al ingresar en esa transacción te agradecería mucho si pudieras enviarme una especie de manual , mi correo es n.aguilera.miranda@hotmail.com , ya que al momento de ingresar a la mn05 me dice «clase de mensaje» y yo pongo NEU, después me aparece una ventana que dice conbinación de claves y no se cuál elegir , a todo esto si elijo una opción debo ingresar la organización de compras, ejecutar y apareceuna ventana que se llama «modificar registros condición», y ahi ya no se que debo colocar, no se si tuviese alguna especie de manual le estaría muy agradecido, saludos
Muy buen día Roberto una consulta más
Donde puedo visualizar los registros bajo movimientos 601 pero para materiales que los hemos clasificados como servicios
Es decir los vendemos pero no manejamos existencia por que reviso en la MB51
Hola Memekike:
Si la venta de estos materiales no genera entrega ni movimiento de mercancia, no podrás consultarlos como un movimiento 601.
Tendrias que sacar algún tipo de estadística de ventas, utilizando el sistema info de ventas o algun tipo de report a medida.
Un saludo.
Ok supongo que la MCTA me puede ayudar aun que no tengo autorización le pediré al basic que me la asigne al roll.
Me estan pidiendo información por mes, clientes, unidades bases y alternas, monto de venta, etc.
Será que esa transacción me puede ayudar.
Muy amable y muy fino por tu ayuda gracias.
Hola Roberto, espero te encuentres bien, tengo una duda, en la tx. AC02 si le doy hoja blanca para crear un nuevo registro tengo el campo de UNIDAD DE MEDIDA (MEINS) bloqueado y con una unidad de medida fija (metros)
no me permite modificarla, lo raro es que si entro desde la tx. AC01 y le doy hojita blanca para crear nuevo registro ahi el campo está en blanco y acepta entradas de hecho tambien es campo obligatorio, como puedo hacer
para que en la Tx AC02 quitarle lo inhibido y dejarlo como obligatorio pero que acepte entradas. Gracias de antemano.
Roberto el problema de las ordenes de compra con impresión inmediata ya está solucionado , muchas gracias por tu respuestas , se agradece mucho
Hola Nelson:
Me alegro que este solucionado. No te mande información porque no tengo ningun manual que hable de ese tema.
Un saludo.
Hola Roberto Buen dia,
Sera que me puedes ayudar con dos dudas que tengo la cual son la siuientes como puedo hacer para en el caso que se pueda exportar a excel la oferta de una solicitud de pedido, porque estuve revizando y no pude encontrar la opcion de exportar para esta transaccion ME48.
Y la otra duda es como emito el mensaje de impresion para cuando ya he realizado una salida de mercancia por la MIGO no me genero dicho mensaje y cuando quiero volver a realizar el mensaje de impresion no se cual opcion tomar porque no se cual es el que correcto.
Gracias por tu atencion.
Hola Roberto excelente trabajo, normalmente uso la ME21n en compras hay alguna forma de configurar el IVA soportado a 18 , ya que tengo que colocar mwst 18 según las lineas del pedido y muchas veces son muchas.
un Saludo
Roberto junto con saludarte, quisiera realizar una pregunta, resulta que se nos presento la siguiente situación en el trabajo, somos 3 sociedades distintas ( A, B, C) que trabajamos con el mismo grupo de compras, pero una de estas sociedades (A), tiene por defecto que al liberar la orden de compra esta se imprime automáticamente (sabemos que se puede configurar con la TX MN05), pero la otra sociedad (B) NO requiere que la orden de compra se imprima al liberar (opción 3 del evento), la pregunta es :
¿ Es posible poder configurar esta opción de manera distinta por sociedad independiente de que ambas usen el mismo grupo de compras, nos podrías sugerir alguna alternativa?, de antemano muchas gracias por tu respuesta.
Hola Nelson:
Si, si es posible configurar esto. Requiere bastante parametrización.
Cada clase de mensaje tiene una secuencia de acceso. La secuencia de acceso tiene incluida una lista de tablas de condición, que nos determina como podemos crear los registros de condición que son los que determinan que se creen los mensajes de forma automática o se queden para enviarlos manualmente (ME9F).
Se trata de crear una tabla de condición que tenga la sociedad como un campo mas de criterio. Esa tabla de condición añadirla a la secuencia de acceso usada en nuestra clase de mensaje.
Finalmente, a nivel de MN05, crearemos varios registros de condición usando esa tabla de condición. para una sociedad haremos el envio inmediato, para las otras sociedades no.
Un poco esos serían los pasos a seguir.
muchas gracias por tu respuesta Roberto, saludos
Hola Roberto: me puedes ayudar con lo siguiente:
Tengo que crear en una bapi de Producción una EM y SM por toma retroactiva entonces la bapi que uso es: BAPI_PROCORDCONF_CREATE_HDR entonces le ingreso los datos en la tabla – ATHDRLEVELS y me realiza la EM y SM de materiales pero me crea 2 documentos de material cuando en realidad debería crearse un sólo documento de material como cuando lo ejecuto por la transacción estándar CORK. Puedes decirme ¿Cómo hago para obtener 1 sólo documento de material?.
Gracias por tu tiempo, un abrazo.
Hola Lizetthe,
nunca habia tenido ese problema. He buscado en el SCN de SAP y he encontrado esta pregunta:
http://scn.sap.com/thread/3231160
Pero no tiene respuesta….yo creo que tendrá que ser alguno de los parametros que se pasa a la BAPI que hace que se generen dos movimientos.
Un saludo
hola, buenos dias!, ahora ya me funciono super bien, solo cree un mateiral z con copia para dejar el standard tal como estaba, muchas gracias por su ayuda!
saludos
Me alegro que te funcionara, saludos.
Hola Roberto,
¿Sabeís como se bloquea un centro para que no puedan realizarse pedidos, traslados ó traspasos? La necesidad es evitar su uso, pero no eliminarlo del sistema. Quitando los permisos a los usuarios no aplicaría aquí puesto que existen roles genéricos que los habilitan para todos los centros existentes. ´
Gracias por tu ayuda
Saludo cordial
Juelita
Buen día Roberto,
Se me esta presentando un detalle en cuanto al calculo del impuesto esto en una comparación con el calculo de las transacciones ME23N vs MIRO/MIR7
-Cuando ingreso a visualizar el pedido > datos de cabecera > pestaña «condiciones», aparece un calculo de impuesto ejem. 22,303.45.
-Al querer realizar la factura al proveedor en la transacción MIR7 o MIRO al darle clic en el flag Calcular impuesto, me calcula una cantidad ejem. 22,303.44 con diferencia de .01,
*esto tomando en cuenta que el usuario solo da clic en el flag del calculo del impuesto sin ingresar algún importe
Sabes porque sucede esto?
Gracias por tu respuesta,
Saludos…
Hola Roberto, tiene experiencia en modulo de produccion?
yo soy de MM pero hay problemas en el area de PP y me pidieron ayuda, por ejemplo, ando buscando donde visualizar las ordenes de produccion que deberian estar fabricandose y no se han terminado, pero q al estar terminadas/actualizadas ya no se visualicen en esa transaccion.
he estado estudiando la COOIS pero no he encontrado si es por ahi.
otra podria ser un monitor donde este toda la informacion de cada orden de produccion desde que se genero hasta que se termino o se elimino.
gracias
leiby
k
Hola buen dia ,soy trabajador de la comision federal de electricidad,y el problema que tenemos es que de la OMJJ de los movimientos de la MIGO los 9** y letras se desconfiguro,y al revisar ya no sabemos si es standar la configuracion y a que agrupador obedece cada movimiento,asi como los tipos de imputacion ….. cuales serian …. los de k,Q,P etc ,crees poderme ayudar,ya que llevamos con este problema desde hace un mes y nadie nos puede dar solucion,y ya estoy preocupado ,hasta me quieren coore 😦 ,espero me puedas apoyar.
de antemano gracias por el apoyo
Atte Rene Gouedic Herrera
Revisa la caracterización en el mandante 000 para ver si se modificó el estándar.
hola Roberto
necesito su ayuda, en automatico generamos pedidos de traslado, las tiendas le piden al centro de distribucion unicamente lo que esta en libre utilizacion, pero esto no funciona en los items que son armados, FERT, si las tiendas necesitan y el CEDIS esta en cero pero existen ordenes de fabribacion o ordenes de prevision, si generan el pedido de traslado, como hago para que no genere, o para que no considere estas ordenes de produccion?
gracias
leiby
Hola:
Antes de contestarte necesito saber si: ¿ estáis utilizando el MRP para la generación de los pedidos de traslado o teneis algún tipo de desarrollo que los genere?
si el MRP, creo, utilizando caracteristica de planificacion RP con punto de pedido y stock objetivo
Buenas tardes Roberto, me ayudas con este mensaje de error que me da al querer contabilizar una entrega de una devolucion , El error es el siguiente :
Salida de mercancía para entrega NO posible por bloqueo
Hola Guillermo:
Revisa el documento de ventas (pedido de venta). Tiene que tener algun bloqueo a nivel de documento o de posición que impide la entrega. Normalmente en los abonos se suele bloquear tanto para factura como para entrega de forma automatica al crear el documento.
Quita este bloqueo y te debería de funcionar.
Saludos.
Hola Roberto, Gracias por tu respuesta, estuve revisando todo el pedido de venta y no encuentro nada bloqueado, mire en la LIKP, con el numero de entrega de devolución. en el campo bloqueo entrega, aparee BD, que es bloqueo de descuento, pero como te dije, he mirado el pedido de venta, de devolución todos, y no encuentro nada bloqueado, sabrias alguna forma de liberar este bloqueo
muchas Gracias
Y en el documento de entrega?
es que en la entrega no se en que campo puede estar el bloque, lo normal es que en el pedido aparezca la entrega. no se como mirar el bloqueo de entrega, en la VL02N no aparece ningun bloqueo
Hola Guillermo,
perdona que insista. En la transacción VA02, cuando entras a modificar el pedido de venta, en la pestaña ventas tienes un campo que pone «Bloqueo entrega»…igual que ahi otro que pone Bloqueo factura.
¿No sera que en la configuración ese caso se ha ocultado?…no lo entiendo.
hola Roberto, ya he podido solucionar, muchas gracias por tu ayuda..
Roberto, buenas tardes. Nuevamente acudo a tí para que me ayudes con un tema.
En la empresa en que trabajo actualmente ocurre lo siguiente: Compran material en kilos y al ingresarlos, necesitan ingresar un packing list con los kilos dividido en bobinas. Cada bobina tiene un peso diferente (no es estándar). Cuando entra a producción, debe ingresar el código único de la bobina y producir metros.
Había pensado hacer uso de series para el manejo del código de la bobina (que viene del proveedor), sin embargo, el escenario no me queda aún claro.
¿Te sucedió alguna vez? ¿qué herramienta de SAP me puede facilitar este manejo?
Muchas gracias!
Hola Roberto
Estoy haciendo un seguimiento a unos insumos que se despacharon a través de la lista de picking, tú sabes cómo puedo ver los siguientes datos: Quién despachó, fecha y hora de despacho?
Quedo atenta a tu respuesta.
Saludos Cordiales,
Alejandra
Roberto
Buena tarde, nuevamente solicitando tu apoyo con la siguiente consulta. ¿Como se configura la verificación de disponibilidad ? Se creo un nuevo centro y se extiende el material al nuevo centro, pero un desarrollo nos manda error con este nuevo centro indicando que no se ingreso dato alguno en este campo. Al parecer hace falta configurar algo al nuevo centro para que valide el dato insertado en la pestaña ventas/centro del material. De antemano agradezco tu apoyo, slds.
En la vista de planificación de necesidades, a nivel de centro
Gracias por el apoyo, fue de gran ayuda como siempre.
Roberto, existe un algun control (exit o BADI) para validar que la cantidad de un pedido de traslado, sin valor, se mantenga en la entrega de traslado de salida, traslado en 2 pasos.
Hola Roberto,
Conoces de alguna ampliación para la transaccion ME21N y ME22N, donde pueda leer el campo SUBMI (Licitación) de la pestaña de Datos Adicionales al guardar. De antemano muchas gracias
Roberto estoy usando la BADI PROCESS_PO_CUST, sin embargo necesito obtener el Saldo Neto anterior antes de guardar el documento en la ME22N, o sino las posiciones del valor de condición para realizar la sumatoria del saldo antes de haber sido actualizado el documento y guardalo…¿de que tablas, metodo o calculo puedo obtener el valor Neto o los valores de condicion old?
Gracias por tu apoyo
BUENOS Días Roberto, como estas, podrías ayudarme con un problema que estoy teniendo por favor, si esta a tu alcance , sabrias de alguna forma de como parametrizar la TX ME1P ? alguna ruta o algo que me ayude
muchas gracias por la ayuda
Hola Guillermo:
No se puede parametrizar nada en esta transacción. Lo máximo que puedes configurar es que los resultados se vean tipo lista clasica o en alv.
Puedes ver la entrada del blog donde se habla de ello:
Tiene que usar el parametro de usuario ME_USE_GRID con el valor X
Un saludo.
Muchas Gracias por la respuesta, estuve buscando información pero tampoco encontré nada, si tu lo dices entonces hasta ahi llego. jeje, Gracias
buenos dias Roberto
En mi empresa implementaron un sistema de Data Archiving donde muchos reportes Z fueron impactados por dicha implementación la pregunta mía es como ajusto los QUERY para que me busque estos datos archivados y me los muestre en mi reporte.
Hola Walter:
este es un tema complejo. Según el objeto que hayas borrado, tienes o no disponible un indice o resumen de los objetos que has borrado para poder seguir consultando (sino hay que irse a buscarlos en los ficheros de archivado).
Por ejemplo, si has borrado documentos de material si tienes la tabla MARI donde se guarda un resumen de lo borrado, pero en otros objetos habría que verlo.
Buen día Roberto, necesito forzar el valor de imputación (cuenta de Mayor) en las transacciones de almacenes, por ejemplo en la mb21 reserva de material, ya que la que se deriva de la OBYC es incorrecta…por el volumen de operación en esos materiales, mas que borrarlos solo necesito forzar su imputación a una cuenta de mayor correcta y mantener el mismo numero de material.
Hola Alfredo:
¿Solo quieres que afecte a una determinada clase de movimiento de las que puedes hacer en las reservas?….Una alternativa es crearte una clase de movimiento como copia.
Por ejemplo, para el 201 nos creamos una clase de movimiento 901.
En la transacción OMJJ le asignas un modificador de cuenta propia (por ejemplo, ZBR).
Luego en la OBYC le asocias a la clave de operacion GBB, con el modificador de cuenta ZBR las cuentas correctas…y de esta forma estas llevando esos movimientos concretos a una cuenta contable diferentes (según la categoria de valoración del material).
Espero te sirva
Hola Roberto,
Es posible modificar el campo centro cuando se crea una petición de oferta copiando los datos de una solicitud de pedido. La necesidad es tomar los datos de esa solicitud de pedido pero cambiar el centro ¿ Es posible hacer eso? El campo almacén si permite hacerlo.
Hola Roberto, actualmente manejamos compras desde solicitudes desplegadas desde el modulo de proyectos y las entradas que se ejecutan en Almacén van directamente a Stock de Proyectos, esto es asi porque en un inicio se quiere liquidar esos proyectos según se planificaron y con los costos mas reales posibles, pero como los materiales se ejecutan entradas con la MIGO a un stock especial imputación Q y no en libre utilización,esto provoca que el precio medio variable del dato maestro del código del material no se actualiza con las recientes entradas ejecutadas.
existe alguna funcionalidad que me permita actualizar precio en DM, aun dando entrada a estos Stock de proyectos, si que afecte los costos del proyecto actual.
Buen dia Roberto, me podrías ayudar con este mensaje de error por favor, no se en donde tendria que atacar. -M7360 Los datos del doc.material no concuerdan con los datos de pedido (Material )
MUCHAS GRACIAS, esto me sale al querer hacer la entrada de mercaderia en la migo
Hola Guillermo:
Mira esta entrada del SCN a ver si aplica con tu problema.
Un saludo.
como voy a la entrada?
Perdona, aquí lo tienes:
http://scn.sap.com/message/4871371
Hola Roberto, busco la tabla o en que lugar se guardan los registros de las características de un lote, es decir, creo un lote en la MSC2N y en la pestaña características le capturo los valores propios de ese Lote, ejem, Característica HUMEDAD valor 5%, los valores del ejemplo en donde se guardan, en una tabla?
saludos
Daniel Rangel
Buenos Dias Roberto:
Por los comentarios que he visto creo que eres un experto en el tema y espero y me ayudes en lo siguiente:
Quiero hacer el inventario de materias primas lo hago con la MB52 pero me lo manda en desorden , la pregunta seria EXISTE ALGUNA FORMA DE QUE EL INVENTARIO ME LO MANDE EN ORDEN ES DECIR POR TIPO DE PRODUCTO.
Estare esperando tu respuesta Gracias.
Buenos días, Roberto
Quería hacerte la siguiente pregunta.
¿Cuando hago una devolución a proveedor, de un pedido que ya tenia factura, puedo hacer que el sistema proponga la posición de devolución al momento de crear la Nota de Crédito?
Saludos,
Buenas tardes Roberto,
Quería saber si existe alguna transacción que me permita realizar anulación masiva a documentos de materiales.
Atenta a tu respuesta.
Gracias y saludos,
Hola Roberto:
Sabes cómo podría obtener algún reporte de las Ordenes de Compra anuladas. Existe alguna transacción o tabla de la cual extraer ese dato?
Gracias.
Saludos,
Hola Alejandra:
En las transacciones de listado de pedidos (ME2L, ME2M, etc), puedes añadir el campo del indicador de borrado para ver las posiciones que se borraron o bloquearon.
Un saludo.
Hola Roberto:
Mira estuve revisando las transacciones pero no veo dónde agrego el campo de indicador de borrado. Me orientas por fis.
Saludos,
Alejandra
Hola Alejandra:
Has de ejecutar la transacción ME2L poniendo en alcance de lista el valor ALV.
Una vez tengas los resultados en pantalla, seleccionas el botón para modificar la visualización (Layout). Ahí tendras para seleccionar el campo «Indicador de borrado» que te mostrar una letra que indica si la posición del pedido esta activa, borrada o bloqueada.
Saludos.
Muchas gracias Roberto.
Ahora sí me resultó.
Sin querer abusar de tu gentileza, quería preguntarte, aparte de los Contratos Marco en SAP, existe otra forma en que yo pueda ingresar Contratos para ir generando pagos contra ese Contrato?
Saludos,
Hola Alejandra:
Puedes utilizar los planes de facturacion. Es una variante en la posición de pedido (requiere que no haya entrada de mercancia o que sea no valorada, mirar flags en la pestaña entrega).
AL poner los flags así, en la pestaña Factura te aparece un botón que se llama Plan de Facturación. Ahi puedes configurar como quieres que sean las facturas del proveedor sobre la que luego iras haciendo los pagos.
Un saludo.
Una vez más, mil gracias Roberto.!!!
Me estoy haciendo adicta a tu blog. Me resultó bien lo de los Contratos.
Saludos,
Alejandra
buenos dias
tenemos un centro de distribucion, y se acaba de crear otro, y el centro suministrador es el q ya tenemos que tengo que hacer para que al correr la WRP1 el pedido de traslado salga correctamente, me parece q es en el dato maestro pero no logro genere correctamente.
gracias
este es el error que me aparece cuando quiero generar pedido de traslado de un centro a otro a traves de la wrp1 : No es posible determ.fuente aprovis.externa p.núm.nec.U116084212, núm.mat.000000000000004011
Nº mensaje: WG116
Hola Leiby:
Tiene que incluir el centro aprovisionador en el libro de pedidos para el material 4011. Para ello, creas o modificas a través de la transacción ME01. Lo das de alta para el material y centro donde va a aprovisionar. EN las posiciones añadiras el centro que suministra, poniendo en el campo PLNec el valor 1 para decir que es relevante para la planificacion de necesidades.
Creo que asi debería de funcionarte.
Un saludo.
gracias Roberto, nosotros no utilizamos libros de pedidos…. igual lo hice para probar, pero el error es el mismo, al hacerlo en la wrp1: No es posible determ.fuente aprovis.externa p.núm.nec.U116084212, núm.mat.000000000000004011
Nº mensaje: WG116
el tema creo que es que el centro tiene bodegas y las tiendas no, solo un almacen la A001 por darle un ejemplo, al generar el pedido, me debiria de decir a que bodega va, pero lo lleva a A001 y esto es lo incorrecto, sabe donde podria revisar esto?
Hola, buenos días.
Soy muy nueva en el mundo SAP y necesitaría desactivar un campo en la pantalla de la MIGO.
Es el campo Tipo de stock, que le permite al usuario decidir si dejar los materiales que se trasladan en control de calidad, libre utilización o bloqueado.
Estos estados los manejamos exclusivamente con los tipo de movimientos.
Desde ya, muchas gracias!
Hola Claudia:
No estoy seguro que se pueda hacer lo que quieras. El unico sitio donde yo conozca que se pueda hacer modificaciones en los campos: opcional, obligatorio, oculto, etc…es en la ruta:
Gestion de materiales –> Gestion de stocks e inventario –> Salida de mercancia/traspasos –> Definir formato de imagen
Ten en cuenta que se hace por clase de movimiento.
Pero no se si es relevante para la MIGO, o solo para las transacciones clásicas (MB1A, MB1B o MB1C).
Prueba y nos cuentas.
Un saludo.
Hola: He publicado varios comentarios y consultas pero no logro verlas,,, lo intentaré de nuevo.
Tenemos pedido de importaciones con varias condiciones como costos indirectos,,, al recibir la mercancía y contabilizar las facturas correspondientes se entiende cerrado este ciclo.
Al generar la transacción MR11 para revisar ajustes por diferencias, tenemos que los valores de algunas condiciones se reflejan débito y crédito, es decir que la diferencia a ajustar es cero. No entendemos porque si no hay diferencia las muestra pendientes en la MR11. Al proceder con el ajuste genera el documento contable KP con débitos y créditos por valores iguales, es decir con efecto cero.
Al generar de nuevo la MR11 estas partidas no deberían aparecer pues ya han sido ajustadas, pero no es así, vuelven a aparecer y permite que repita el ajuste N veces, solo generando registros contables debito y crédito y sin cancelar las partidas de la cuenta EM/RF.
Se requiere entender porque un valor estimado como condición y ya contabilizado, aparece en la MR11 debito y crédito,,, y permite realizar el ajuste con efecto cero N,,, veces,,,
Pienso que la primer partida nace cuando se contabiliza la factura (sin haber llegado mercancia) y la segunda cuando se recepciona la mercancia y se calculan todas las condiciones. La incognita es porque quedan en EM/RF si no hay diferencias.
Como puedo ver las respuestas a mis consultas publicadas,,, ó porque mis consultas luego desaparecen,,,? Gracias mi correo es nsrcolombia@hotmail.com
Hola Roberto
Es posible realizar entradas parciales para un pedido de servicio?
Cuando intento crear la HES el sistema no me deja modificar el precio de los servicios seleccionados.
Gracias de antemano.
Hola Roger:
Si hay una forma de hacer entradas parciales para un pedido de servicio, y ademas poder modificar los precios en la entrada de actividad.
Para ello, crear una posición F, introduces la imputación, el texto de posición, grupo de articulos, etc.
En segundo lugar, a nivel de posición, en lugar de indicar el detalle de servicios en la pestaña servicios, utiliza la pestaña LIMITES. Ahí podrás poner un limite para los servicios de esa posición (importe monetario).
Como ves, no detallas más los servicios. Eso lo haras al realizar la entrada de actividad. En ese momento es donde indicaras los servicios (de los que tienes en tu catalogo o indicando posiciones sin servicio, solo con texto). Pero de esta manera, al hacer la HES podrás indicar las cantidades de servicios deseadas y el precio del servicio que quieras, siempre que no te pases del limite indicado en la posicion.
Espero te sea de utilidad.
Buenos dias Roberto
Necesito desactivar en la migo en clase de movimiento 261 la opción de “entrada nueva”. por abap me deshabilitaron el botón pero cuando el usuario le da clik derecho al mause se la muestra y cumple la misma función como la quito de este menú.
Gracias .
hola Roberto, que hago para cuando utilice la transaccion MC+Q o cualquiera de las que pertenezcan al sistema de informacion, no me aparezcan ni los materiales y/o resultados de los que ya tengan peticion de borrado???
Hola Roberto, como estáis favor consulta…. Los movimiento de ingreso o salida de Mercadería, luego que visualizo los documentos FI, ML; no me genera el documento de Centro de Beneficio. (el cebe ya esta indicado dentro del material). Muchas gracias de antemano
Hola Roberto, que tal consulta porfa, en MM han creado materiales Semielaborados y productos Terminados sin stock pero con un valor referencial de precio estándar, como podría anular ese precio estándar manual que ingresaron; porque ese estándar debería nacer del cálculo de costo en el módulo de CO. Si puedes darme algún alcance pleasee
Hola,
¿Has probado con la transaccion MR21?. Se utiliza para modificar el precio medio variable o estandar de un material.
Saludos.
hola roberto
que transaccion me permite crear una orden de suministro para posterior salida por una 201 de materiales
gracias
Hola Walter:
Puedes crear una reserva (transacción MB21/MB22) donde indicar el movimiento que tengas planificado hacer.
Posteriormente lo haras efectivo utilizando la transaccion MIGO (salida de mercancia, referencia reserva) o bien desde la mB26 (asociada a las reservas especificamente).
Un saludo.
Hola Roberto, como estas. quisiera ver si me puedes ayudar en lo siguiente: Establecer manualmente el indicador de entrega final en un pedido de compras me esta disparando un nuevo mensaje por re impresión. Normalmente considero esto necesario ante cambios de precios, cantidades, etc que justifique la re emision en este caso del mail pero NO por entrega final. Estuve viendo en el customizing una parte que se llama campos relevantes para impresión de modificaciones y destildado la opcion del campo ELIKZ (indicador de entrega) para pedido pero mi prueba me sigue generando un mensaje nuevamente….que me puedes aconsejar? muchas gracias
Hola Alejandro:
Cuando marcas el indicador de entrega final, internamente se cambian mas cosas en el pedido (cantidad pendiente de entrega, cantidad pdte de factura, comprometido, etc). Creo que tendrás que revisar mas campos para hacer lo que tu quieres en esa parametrización.
Es un cambio bastante relevante para el pedido.
Tengo el mismo inconveniente! por favor podrias orientarme cuales serian esos campos?
Hola Roberto…… tu ayuda por favor, hice un GR con MIGO pero no se movió el inventario…qué puede ser?
Hola Mario:
Este problema puede deberse a varias cosas:
1) ¿La posición del pedido es imputada?: por ejemplo a centro de coste, orden, etc. En ese caso, la mercancia nunca entra en el stock, se consume en el momento de hacer la MIGO.
2) ¿Puede que estes recibiendo en un stock diferente al de libre utilización? Mira en la posición del pedido, en la pestaña Entrega, a ver si se ha indicado un tipo de stock diferente para la hora de hacer la migo. Eso podría hacer que no vieras el stock en la MB52 en libre utilización, pero si este en otro tipo
3) Comprueba que no este utilizando el tipo de posición C Consignación u otro diferente. Enesos casos, el stock podría entrar en un stock especial.
No se si será uno de estos tu caso, ya nos comentas.
Hola: estoy tratando de contabilizar un pedido de importacion a travez de la MIGO, cuando se realizo la captura de este pedido en la ME21N especificamente en los datos de cabecera se le asigno una «condicion» por un gasto adicional de flete y por ende esta condicion tiene una cuenta de gasto relacionada. Al ejecutar la MIGO me da un mensaje de error en donde me pide que le asigne un centro de coste a la cuenta de gasto relacionada con la «condicion» ya mencionada. Ingrese a la ME22N y verifique la posicion de esta condicion «condicion» pero no aparece el campo para asignarle un centro de costo. Podria indicarme donde puedo asignarle el centro de coste a este gasto adicional?
Muchas gracias por su apoyo.
Hola Raul:
Para este tipo de cuentas de gasto (que son una clase de coste de CO y requieren una imputación), has de automatizar la asignación de un objeto de imputación, un centro de coste por ejemplo. Lo podrías parametrizar desde:
1) Transaccion OKB9: aquí puedes asignar por sociedad y clase de coste el objeto de imputación a utilizar (por lo puedes hacer por centro si prefieres).
2) Transacción OKC9: aquí podrias definir una sustitucion para dotarle de valor a ese campo. Puedes ver las entradas donde se habla de las sustituciones:
http://roberto-espinosa.es/wordpress/?p=297
http://roberto-espinosa.es/wordpress/?p=1003
Con cualquiera de las dos alternativas deberías de solucionar tu problema. La más rapida es la 1, si te cuadran las opciones que ofrece.
Un saludo.
Buenos días Roberto:
una pregunta, en la empresa tenemos sap retail, cuando quiero generar una orden de compra en la Tx ME21N no me deja, debido a que me menciona que el articulo no esta catalogado para ese centro, cuando ingreso a la Tx mm42 para catalogar ese articulo en ese centro, no se porque ese centro no aparece completo, sale sin nombre ni descripción y no me deja catalogarlo, no encuentro donde se configura esto para poder agregar este centro y puder catalogar los artículos
te agradezco tu ayuda
Debes catalogar el material para grupo de surtido por la Tx. WSP4. Además puedes visualizar todas las catalagociones que tienes un artículo por la WSL1
Gracias, de hecho lo único que tenia era que la fecha de validez del centro era en tiempo pasado, solo la modifique en la wb02 y amplié la fecha.
saludos y gracias
Buen dia Roberto:
Tengo una consulta haber si me pudieras ayudar te explico la generacion de reservas que provienen de una orden de mantenimiento clase de movimiento 261, cuando el usuario las genera no hace la verificacion de disponibilidad de material al almacen permitiendoles realizarlas y me generan problemas en mis maximos y minimos ya que quedan registradas esas reservas y cierran las ordenes mes con mes y no puedo depurar ya esas reservaspor el cierre tecnico de las ordenes, habra alguna transaccion para que el area de almacen pudiera depurar en forma periodica esas reservas que no se surtieron sin tener que abrir las ordenes cerradas o periodos contables.
Gracias.
Hola Raúl, quizás me puedas dar una luz necesito generar un reporte de precios y para ello relacionar la A004 con la KONP y la KONM, para determinar las distintas escalas que hay por porcentaje de descuento. ya hice la relación de las 2 primeras tablas por el KNUMH, pero no logro relacionar con la konm.
gracias por tu atención.
Perdón….Quise decir Roberto. 🙂
Logre relacionar la tabla KONM con el mismo campo KNUMH de la A004,para obtener los descuentos pero con el KSCHL debería ser ZDMT (descuento) y no ZPRC (precio). Tiene numeradores distintos. 🙂
Roberto buenas tardes
Quiero hacer una consulta, en SAP se puede hacer un catalogo con imágenes de refacciones que manejan los almacenes.
Hola Roberto,
Oye una pregunta, existe alguna forma que para un material no valorado se herede el precio del dato maestro en una solicitud de pedido? Requiero que al momento de crear la solped, al ingresar el material, éste traiga ya el precio incluido ya que el cliente no quiere estar ingresando el precio cada vez que tenga que crear una solicitud de pedido. Ojalá me puedas ayudar.
De ante mano muchas gracias y gracias por compartir tus conocimientos en este blog. Son de mucha ayuda.
Roberto, Mil saludos desde Chile, mi consulta es la siguiente..yo anexe guias de proveedores a SAP, pero las borraron, hay alguna forma de recuperarlas o mejor aun saber que usuario la borro?..Saludos
Buenos dias, Consulta, Como saber los Movimientos que ha hecho un usuario en SAP en fechas determinadas???.
Hola Roberto, Feliz 2014!!!
Tengo una consulta, intento realizar una verificación de facturas vía tx. MIRO en referencia a un pedido de compras de las siguientes características:
1) Pedido de compra de materiales generado en nov.2013
2) Tildes de: Recepción de factura, verificación de factura a la entrada de mercancías, entrada de mercancías activados,
3) Con entrada de mercancía contabilizada en diciembre 2013
4) Al tratar de verificar la factura en la TX MIRO con fecha de contabilización diciembre del 2013 obtenemos los mensajes M8035 «No se ha encontrado ninguna posición (compatible) p. pedido…» y M8532: «El sistema no ha podido determinar posiciones de mercancías»
Sin más me despido a la espera de vuestros gentiles alcances,
Atte
Daniel
Hola Daniel:
Por lo que comentas, te tendría que dejar realizar el registro de factura contra el pedido sin problema. Lo único que se me ocurre (a mi me ha pasado en alguna ocasion), es que tengas seleccionado algo que hace que no seleccione el pedido, como:
1) Actividad: en lugar de tener seleccionado Factura, tengas seleccionado Abono (por ejemplo).
2) Pestaña referencia a pedido: en el documento de referencia no tengas seleccionado «Pedido/Plan de Entrega», y por eso no te propone nada.
Mira a ver si este es tu problema.
Un saludo.
Gracias por vuestro alcance Roberto,
En este caso había una Tx. Z de por medio, que será modificada para que al crear el pedido de compras no marque el tilde de Verificación de factura dependiente de la entrada de mcía; y de esta manera realizar la verificación de factura en la MIRO sin inconvenientes.
Sldos
Daniel
Buen día Roberto. te hago una consulta, cómo puedo activar en el sap para que me traiga los últimos datos entrados en cada casillero (para no escribir siempre lo mismo)? Creo que viene por el lado de que en la barra inferior, a la derecha, me falta un doble fecha que dice esto: «La función de secuencia de tabulación local está desactivada»
Gracias!
Hola Patricia:
Eso se configura en las opciones del sapgui. Para ello, pulsas el ultimo botón que tienes en la barra superior del menú (es un icono de un tv con colores verde, amarillo, rojo).
Seleccionas la opción «Opciones» y se te abrirá una ventana con varios elementos a configurar.
En la sección Datos locales –> Historial puedes activar el historial para los campos (poniendo el valor ON).
Un saludo.
muchas gracias!
Buen dia Roberto, me puedes orientar como puedo darle solucion a un mensaje que me sale.
quiero contabilizar un anticipo de un cliente usando la cuenta 21030001 ANTICIPO DE CLIENTES, desde la transaccion FB70 pero me sale un mensaje de que «LA CUENTA 21030001 NO ES CONTABILIZABLE DIRECTAMENTE».
Ya busque alguna opcion en el dato maestro de la cuenta, pero no encuentro donde modificarla para que me deje hacer la contabilizacion.
Un saludo.
Hola Erika:
¿Esa cuenta esta asociada a un indicador CME?. Si es así tendrá que usar el indicador.
Siino, en los datos maestros de la cuenta hay un indicador para indicar si se permiten contsbilizaciones manuales.
Sino ves el campo, cambia el grupo de cuentas de la cuenta a uno que muestre todos los campos y podrás cambiar la configuración.
Un saludo
Roberto: junto con saludar quisiera saber si me pudieses aclarar que significa este error que aparece cuando intento contabilizar un insumo en la lista de picking, el error es el siguiente «Determinación de cuentas no posible para la entrada PC0P GBB____ZVT C007», de antemano agradezco tu respuesta, saludos
Hola Nelson:
Estas realizando una operación en el sistema para lo que no hay definida una determinación de cuentas de Fi y por tanto el sistema no es capaz de generar el documento financiero.
Tienes que revisar la parametrización con la transacción OBYC. Para el plan de cuentas PCOP, en la operación GBB te faltan la cuenta para:
Agrupacion valoracion: en blanco
Agrupador general: ZVT
Categoria de valoración: Coo7
Tendras que definir una cuenta para esa combinacion y tendras el problema solucionado.
Un saludo.
Muchas gracias por tu respuesta Roberto, me ayudo bastante, saludos
Estimado Roberto
Soy usuario de SAP y tengo el siguiente problema, y no se a que se refiere, no se si puedas explicarme esto. Gracias de antemano.
«Facturas mixtas ledger de materiales no son posibles»
Roberto: junto con saludar quisiera saber si me pudieses ayudar o guiar para poder cambiar la Categoría de valoración en la modificación de un código en la TX MM02, ya que al momento de cambiar la categoría errónea me aparece un mensaje en el cuál me aparece un diagnóstico
«Ha intentado modificar la clase de valoración. Sin embargo, esto no es posible, puesto que para el material ya existe al menos uno de los objetos siguientes» , buscando en internet una solución leí que se debe descargar el stock a una cuenta transitoria y ahí podré realizar el cambio, espero haberlo expresado de manera clara, sólo quisiera cambiar la categoría de valoración pero no se que es una cuenta transitoria, si hay alguna otra opción para llevar a cabo te lo agradecería en gran manera, saludos.
Hola Nelson:
El cambio de la categoria de valoración de un material es un tema muy delicado y no se puede hacer sino se cumplen una serie de condiciones:
1) Stock del material: no puede haber stock del material en el centro para el que estés cambiando la categoria de valoración. Si hay stock, habrá que hacer un inventario o un movimiento para dejarlo a 0. Luego se haria el cambio, y luego se volveria a hacer el inventario dejando el stock como estaba
2) Documentos de compra: si tienes pedidos de compra abiertos o solicitudes de pedido abiertas para ese material en el centro, tampoco podrás hacer el cambio. Hay que marcar para borrado todas las posiciones.
Puede que haya algo mas que te impida hacer el cambio. Cuando intentas hacerlo, en la mm02 hay un log de errores que te indica cuales son los documentos de compras que impiden el cambio. Pon la marca para borrado de todos y te debería de dejarlo hacer.
Es algo que sap protege mucho por las enormes repercusiones contables que tiene.
Un saludo.
Gracias por la respuesta Roberto, saludos
Hola Roberto
Tengo un problema con respecto a inventarios haber si me puedes ayudar
cuando genero un documento de inventario y quiero capturar el conteo
la unidad de medida que me pide es la de consumo , ¿como puedo configurar el sistema para que pe pida la unidad de medida base en la captura del conteo de inventario
Hola Buen dia,
Me gustaria saber si me pueden ayudar a verificar como puedo comprobar las fechas en que se entrega un producto; por medio de la transaccion VA03 visualizar flujo de documentos puedo ver la fecha en que se genera el documento contable, pero como puedo confirmar ¿donde se registra la fecha de entrega al cliente?
Espero puedan apoyarme ya que inicio en el sistema y me es un poco complicado
Roberto, buenos días desde Chile,
tengo 2 consulta;.
1° Yo anexe guías de proveedores a SAP, pero las borraron, hay alguna forma de recuperarlas o mejor aun saber que usuario las borro?
2° Como saber los Movimientos que ha hecho un usuario en SAP en fechas determinadas???.
Gracias de antemano.
Hola Roberto. Felicitarte por esta magnífica ayuda que nos prestas diariamente.
Te quería hacer una consulta, ¿es posible implementar algún método para comprar un material y que en función de las cantidades entre a un precio u otro? Por ejemplo, un material A, si compro hasta 200 tn. a 50 €/tn, si compro de 201 a 500 a 45 €/tn, etc…Escalas de precio por cantidad.
Gracias y felicidades por tu blog
Hola Juan Carlos:
Por supuesto que se puede hacer eso. Por ejemplo, puedes utilizar el registro info del material (condicion de compra para el proveedor/material en la organizaación de compras). Te vas a la sección condiciones y cuando se indica el precio, tienes un botón que pone escalado.
Te llevará a una pantalla donde se puede indicar exactamente eso que necesitas. Un precio según los tramos de cantidades que se compren.
Un saludo.
pero esto sirve para acumulados??? no se si me he explicado. Se debe basar en el acumulado de compra del proveedor, es como un acuerdo por volumen y no por recepciones individuales, ¿sabes lo que te digo?
Si, un rappel. Hay una funcionalidad de papel para compras, es bastante complicado de configurar.
Roberto, buenos días desde Chile,
Tengo 2 consulta;.
1° Yo anexe guías de proveedores a SAP, pero las borraron, hay alguna forma de recuperarlas o mejor aun saber que usuario las borro?
2° Como saber los Movimientos que ha hecho un usuario en SAP en fechas determinadas???.
Gracias de antemano.
Hola Yery:
Ya he visto tus preguntas. Perdona el retraso, pero contesto cuando puedo. Respecto a tus dudas:
1) ¿A que te refieres cuando hablas de guias de proveedores?¿Es algún documento?.
2) Para sacar los movimientos que ha generado un usuario en fechas determinadas, has de preparar algún desarrollo, aunque depende de los que quieras obtener. Por ejemplo:
-Si lo que quieres es sacar los documentos de material: tendras que leer de las tablas MKPF y MSEG, ahi tiene el usuario que ha generado el documento de material.
-Si quieres sacar los pedidos que ha creado un usuario: tendras que leer de las tablas EKKO/EKPO para ver numero de documentos y fechas.
Hay que tener primero claro que tipo d eoperaciones quieres sacar y luego ver la forma de localizar los movimientos. Yo solia hacer un pequeño desarrollo que obtenia para un periodo toda la actividad de un usuario en un ambito (por ejemplo, en MM, solpeds, pedidos, movimentos d ematerial), obteniendo una estadística para el periodo seleccionado.
Saludos.
Hola buenas noches Roberto
Trabajo en erea de costos y tengo un problema con respecto a inventarios haber si me puedes ayudar de antemano gracias.
cuando genero un documento de inventario y quiero capturar el conteo
la unidad de medida que me pide es la de consumo es complicado estar haciendo convenciones por fuera siendo que sap puede manejar diferentes unidades de medida, ¿Donde se debe de figurar el sistema para que me pida la unidad de medida base en la captura del conteo de inventario es decir piezas y que el sistema haga las convenciones correspondientes?
Gracias y felicidades por tu blog
Hola Juan:
La solucion a tu problema es muy sencilla.
Para asegurarte que el sistema no utilice en el momento de hacer el inventario la Unidad de Medida Alternativa que defines en la vista de Almacenamiento, has de hacer lo siguiente:
1) Cuando creas el documento de inventario con la transacción MI01, acuerdate de desmarcar en cada posición el flag UMA. Al estar marcado ese flag, se propone la unidad alternativa. Si esta desmarcado, se trabaja siempre con la unidad de medida base.
Puedes hacer que por defecto,a nivel de centro, ese flag no aparezca marcado por parametrizacion (vista V_159L_I, transaccion SM31). Recuerda que se configura a nivel de centro.
Espero te sirva la solución, saludos.
gracias por tu repuesta me fue de mucha ayuda
Buenas noches Roberto
Tengo una consulta acerca de modificación masiva en SAP: Tengo que quitar una clase de inspección (en la vista gestión de calidad) a 745 materiales en varios centros, pero por la MASS no puedo hacerlo…me podrías indicar qué transacción me permite modificar de forma masiva la vista de calidad.?
Agradezco mucho tu pronta respuesta…feliz noche
Hola Maria:
Intenta hacer la modificacion con la herramienta LSMW. Te dejo un link sobre ella:
Un saludo.
Hola…otra pregunta Roberto: por cual transaccion puedo generar un listado de materiales que ademas de mostrarme los centros en los que esta activo me muestre tambien los almacenes en donde se encuentran activos..muchas gracias por tu ayuda..
Hola Maira puedes validar por la transacción MMBE este reporte te muestra el stock por material a nivel de mandante, sociedad, centro y almacén.
Hola buen dia, estuve leyendo tu blogs y me parece muy interesante. Te comento no se mucho de SAP pero estoy trabajando en una empresa del mismo, Somos un equipo de 3 personas y estamos en un mandante de prueba, en un escenario estamos usando la transacción ME51N yo coloco todo los datos luego le doy clic a guardar, pero me sale un mensaje que no me deja continuar y dice lo siguiente: Centro no esta disponible para esta clase de documento, no se que hacer. Lo que me han dicho es que debemos configurar el centro pero no se como hacerlo.
Gracias por el Apoyo de antemano.
Hola Angela, para ayudarte si es posible puedes enviar la pantalla del mensaje de error que tienes, te informo que por la siguiente ruta puedes validar si el centro el centro que estas ingresando esta creado con la transacción SPRO ;Estructura de la empresa>Logística>definir,copiar y borrar centro, escoges definir centro para validar si se asignó el centro a la sociedad lo puedes validar por la transacción OX18, quedo atenta a la pantalla.
Hola Angela:
Te dejo un manual de como crear las estructuras organizativas de MM.
saptricks.files.wordpress.com/2011/06/creacion-sociedad-sap.doc
Un saludo.
buen dia Roberto, esperando te encuentres bien,
quisiera saber si un material que compro y lo llevo al gasto puedo manejarle inventario valorado, esto con el fin de saber en PM mantenimiento de planta cuanto me costo este material?
gracias
saludos
gracias
Hola Zulma:
Me temo que no. Un material, o bien lo llevas a stock o lo llevas a gasto. Pero no puedes llevar la valoracion a ambos sitios.
Un saludo.
buen dia Roberto, esperando te encuentres bien
quisiera saber si un material que compro y lo llevo al gasto puedo manejarle inventario valorado, esto con el fin de saber en PM mantenimiento de planta cuanto me costo este material? gracias saludos
gracias
Hola Buen Dìa
Necesito sacar un reporte que me aparezca el todas las ordenes elaboradas en determinado periodo, que salga por proveedor valor y quin elaboro y quien la libero. Que transacción debo utilizar
Hola Diana:
No hay una transaccion estandar que saque esa informacion. Puedes usar la ME2L pero no tiene informacion de liberacion.
Otra alternativa es hacer un desarrollo (Z) y obtener la informacion. Te dejo un ejemplo de algo parecido:
Un saludo.
Buenos dias Roberto
Como te abras dado cuenta voy comenzando con sap y tengo muchas dudas al respecto
de antemano te agradezco tu tiempo,podrías proporcionarme algún manual de procedimientos para hacer mi cierre anual necesito saber todos los pasos a seguir para hacer los cierres necesarios para poder continuar con los procesos normales, ya se hizo la liquidación de ordenes de fabricación, el ciclo de sub-repartos, se cerro el inventario incluso se abrió ya el periodo 2014 pero no se que mas nos falte hacer.
Gracias saludos
Hola Juan:
Dependiendo de los módulos que tengas configurados en tu sistema y de las funcionalidades que utilicéis puedes haber uno o más pasos en los procesos de cierre. No te podría dar un guion establecida.
Por ejemplo, si usas activos fijos, hay que hacer el cambio de ejercicio con la transacción AJRW y una vez terminadas las amortizaciones de 2013, hacer el cierre de ejercicio con la transaccion AJAB.
EN la contabilidad general, ha de hacerse el arrastre de saldos para las cuentas de mayor (FGALGVTR) y para las cuentas de deudores/acreedores (F.07). Pero puede haber otros procesos como calculo de intereses, reclasificaciones..etc..etc…dependerá de lo que useis alli.
Un saludo.
Gracias voy revisar los modulos
Hola ROBERTO, veo que sabes mucho sobre SAP ojala me puedas ayudar llevo meses tratando de realizar un proceso, te cuento yo ingreso pedido al sistema sap de forma manual y tambien los clientes cargan sus pedidos en una pagina web y los bajo para que entren a sap, debo llevar un reporte de lo que hago quisiera saber si hay alguna forma de que se vincule a un excel la oc que aparece en sap en el excel ejemplo si yo baje de la web un pedido y a los 15 minutos el pedido cae en sap me genera esa oc yo quisiera que me apareciera en el excell para saber que callo el pedido y saber a que hora callo, como puedo hacer eso, desde ya muchas gracias.
Podrias tener un job que se ejecutara regularmente en Sap y te generara un fichero en algún lugar, desde el cual luego lea la excel. Te recomiendo eliminar la excel y que lo consulten directamente en Sap.
Hola Buenas tardes
Tengo una duda muy grande venimos arrastrando un problema ya de meses sucede que al hacer una entrada en la que el precio se aya puesto por error muy alto o bajo según sea el caso la anulamos pero al finalizar el mes el sistema nos hace un calculo del promedio de las compras pero también toma en cuenta la compra con error en precio y al hacer el promedio este es erróneo
, la pregunta es ¿Es normal que SAP tome las compras anuladas para hacer el promedio o esta mal la configuración? otra situación que me tienen arrastrando problemas es que anterior mente utilizábamos un sistema llamado AS400 y este trabajaba con el metodo de inventarios PEPS, al cambiarnos al SAP nos dijeron que tambien podiamos trabajar con este metodo, pero al correr el proceso del PEPS lo que hace es sacar un costo promedio de los movimientos del mes la pregunta sobre esto es ¿ Es posible trabajar con PEPS en SAP?
hola
Con relación a mi pregunta anterior sobre el costo promedio que genera tomando en cuenta una entradas anula me refiero al costo promedio por material
Buen día Roberto: Tengo una pregunta, si me puedes ayudar, te lo agradecería muchisimo…por cual transaccion puedo generar un listado de materiales que ademas de mostrarme los centros en los que esta activo me muestre tambien los almacenes en donde se encuentran activos..muchas gracias por tu ayuda..
Hola Maira:
No recuerde un informe ahora que saque la información. Pero de forma rápida puedes utilizar la transacción SE16N con la tabla MARD, que son los datos de material a nivel de centro/material. Creo que eso te puede valer.
Un saludo.
Hola Roberto, tengo un pequeo problema espero me puedas ayudar, tengo una consulta QRY SQ01 que apunta a un INFOSET SQ02, le hice una copia a este porque era algo parecido a lo que yo necesitaba, igual con el INFOSET lo copie con otro nombre pero no logro que mi QRY apunte al nuevo INFOSET. Me sigue apuntando al anterior. Me imagino que debe a ver alguna forma (truco) de hacerlo. Gracias por responder a detalle.
saludos
Hola Hernan:
Nunca he hecho algo así. Mira esta entrada del SCN a ver si te da alguna pista:
http://scn.sap.com/thread/629270
Un saludo.
Buenos días, Roberto
Para mostrar en un reporte de compras, me gustaría saber de donde puedo obtener la información del liberador de un pedido de compras.
Gracias y saludos,
Hola Roger:
Mira esta entrada del blog:
Donde hablo de la forma de sacar esa información, con un informe de ejemplo, que pude que te sirva de modelo.
Un saludo.
Buenas tardes Roberto:
Mi problema es el siguiente:
Al mandar a imprimir cualquier orden de compra en el sistema SAP, siempre me aparece una hoja extra con la leyenda de SAP impresa sobre toda la hoja por lo cual cada que mando a imprimir se desperdicia mucho papel membretado a causa de ese problema.
tal ves sea algo muy simple pero ignoro la manera de como solucionarlo.
Hola Benjamin:
Se ha quedado configurado en tu usuario un parametro de impresion que hace que salg siempre esa hoja.
Para quitarlo, vete a la transaccion de impresion d elos pedidos (ME9F). Cuando estes dentro dale, EJecutar en proceso de fondo. Te aparecera un dialogo con los datos de impresion, donde hay una opción que pone Atributos. Luego veras otro boton que pone Datos prefijados.
Ahi dentro tendras que buscar si hay algun parametro que s eha fijado para ese programa que hace que se imprima siempre la hoja. Mira los parametros ALVSV, ALVST, etc. Quitando el valor prefijado o cambiandolo para el report en fondo y en visible se suele solucionar el problema.
Un saludo.
hola
Con relación a mi pregunta anterior sobre el costo promedio que genera tomando en cuenta una entradas anula me refiero al costo promedio por material
hola roberto porfa si tienes alguna idea de como resolver el problemita que se me esta presentando, la pregunta la realice un poco mas arriba
Hola Roberto,te felicito, por como la ayuda que da s todos los usuarios, Existe alguna transacción que me permita modificar el numero de nota de entrega (Nº de remito del proveedor) cuando realizo una entrada de mercancía con un MIGO 101
Hola Fabian:
Me temo que esa información no se puede modificar a posteriori, una vez grabado el documento de material.
Un saludo.
Buenas tardes Roberto
mi problema es el siguiente
Estoy tratando de cambiar el centro de emplazamiento y me arroja el siguiente error
Centro-emplaz. F012 y centro-planif-MT PGYM en áreas-contab-costes distintas
que debo hacer gracias
hola roberto, he visto que conoces mucho sobre el modulo de MM; porfa necesito tu apoyo necesito saber como puedo obtener la hora en que creo una Solicitud de pedido y un pedido de compra. si pudieras enviarlo a mi correo te lo agradecería. mi correo es gva_80@hotmail.com
Saludos.
Hola Grover,
En las tablas:
EKKO tienes el campo AEDAT que te da la fecha de creacion para los pedidos.
EBAN tienes el campo ERDAT con la fecha de la ultima modificacion.
El unico sitio donde se me ocurre que puede estar la informacion de la hora (no estoy seguro que este referente a la creacion) es en las tablas CDHDR y CDPOS, con el objeto EINKBELEG para los pedidos y BANF para las solpdes.
Tambien puedes usar la transacción RSSCD100 o la RSSCD150 que nos permiten acceder masivamente al historial de modificaciones de los diferentes objetos de Sap. Para la parte de compras, con el objeto EINKBELEG podemos ver el historial de documentos de compra (Pedidos, Ofertas, Pedidos abiertos, etc). Con el objeto BANF a las solicitudes de pedido.
Espero que te sirva.
Hola Roberto
Estoy impresionada por tanto conocimiento que tienes acerca de Sap quiero ver si me puedes ayudar con el detalle siguiente; tengo permisos para entrar a la transaccion ME23N pero no puedo visualizar la pestaña de CONDICIONES DE PRECIO, y me son indispensables para realizar mi análisis, me dicen en el área de Sistemas que en la SU53 no aparece nada que señale algún error y por lo tanto no dan solución a mi problema.
Te agradezco de antemano la atención prestada y te felicito enormemente por tu blog tan útil.
Saludos desde México
Hola Adriana:
Tienes que revisar dos cosas. En primer lugar, mira en tus parametros de usuario (transacción SU3), que valor tienes puesto en el parámetro EFB.
A continuación, te vas a la transacción OMET y revisas el valor que tienes puesto en tu valor de EFB que configuración tiene.
QUe no te aparezca la pestaña de condiciones en tu ME23N viene determinado por el «flag» Visualizar condiciones. Si esta desmarcado no te aparece en la transacción.
Espero que te sirva, amiga.
Hola Buenas tardes
Tengo una duda muy grande venimos arrastrando un problema ya de meses sucede que al hacer una entrada en la que el precio se haya puesto por error muy alto o bajo según sea el caso la anulamos y se corrigue pero al finalizar el mes el sistema nos hace un calculo del promedio de las compras pero también toma en cuenta la compra con error en precio y al hacer el promedio este es erróneo,esto es por cada uno de los codigos la pregunta es ¿Es normal que SAP tome las compras anuladas para hacer el promedio o esta mal la configuración? otra situación que me tienen arrastrando problemas es que anterior mente utilizábamos un sistema llamado AS400 y este trabajaba con el metodo de inventarios PEPS, al cambiarnos al SAP nos dijeron que tambien podiamos trabajar con este metodo, pero al correr el proceso del PEPS lo que hace es sacar un costo promedio de los movimientos del mes la pregunta sobre esto es ¿ Es posible trabajar con PEPS en SAP? te agradesco por las soluciones que me as dado me an sido de mucha utilidad, me despido y deseo que tengas un gran día.
Hola Juan:
Lo siento, no te puedo ayudar con ese tema. No conozco la funcionalidad que usais en tu compañia.
Un saludo.
Ok. de cualquier forma te agradezco. el PEPS es es sistema de de inventarios de primeras estradas primeras salidas donde a fin de mes nos piden saber el stock que quedo como esta formado el costos, es decir por dar un ejemplo si compramos con diferentes precios lo que nos quedo cuanto stock tenemos de cada uno de los precios con los que compramos. y segun la poca experiencia que tengo con SAP este solo trabaja con costo promedio.
Buenas noches Roberto
Tengo que hacer un analisis de ventas y necesito saber de que transacciones o tablas puede echar mano para realizar este analisis puedes apoyarme con esto de antemano te agradezco.
Hola Juan:
Prueba a empezar con el sistema informacion de ventas, en la ruta:
Sistemas info -> Logística -> Comercial
Hay bastantes informes orientados a analizar temas de ventas (pedidos, facturas) por cliente, material, org de ventas, etc.
Un saludo.
Gracias voy a comenzar con esto te agradezco un saludo desde Mexico
Hola Roberto:
Necesito visualizar en Excel los datos de la transacción ME2K y ME5A. He modificado los parámetros personales en SAP para que me aparezcan el ALV (según indicas, ME_USE_GRID) pero, sigue apareciendo por defecto «BEST».
¿podrías indicarme algún otro truco?
Gracias
Hola Javier:
Ves a la transaccion SM30, vista V_160BL. Allí puedes indicar por transaccion que alcance de lista quieres que se utilice por defecto. Normalmente viene el valor BEST, cambialo por ALV y tendras los listados en modo ALV.
Un saludo.
Muchas gracias, ya he solicitado autorización para acceder a esta transacción.
Saludos.
Hola Roberto, saludos soy un gran seguidor de tu pagina…..tengo un problema al ingresar por la MIGO al hacer una entrada de mercadería clase de mensaje 101, contabiliza y al darle 3 vale colectivo para que muestre los mensajes de impresión, anteriormente tenia una etiqueta cuarentena y otras mas que si me la mostraba ahora estoy implementando otra nueva etiqueta «Bulto», ya la tengo configurada en la NACE que la vincula al programa y al samrforms respectivo pero no muestra nada no se cae. Pero al darle ST22 me sale error tiempo ejecución:
29.01.2014 17:40:38 alerpdev_AEQ_02 HCABEZAS 400 C BCD_ZERODIVIDE CX_SY_ZERODIVIDE 26 52E637699DC01600E1000000C0A81D02
como si estuviera realizando una division entre zero, pero en el debuging no llego a ver este incidente. Me sale un popup «se han grabado los mensajes» y cuando salgo me dice: Se ha recibido el documento urgente «actualización cancelada» del autor xxxx
Actualización cancelada
Creado por HERNAN GERARDO CABEZAS FERNANDEZ el 30.01.2014 09:38:50
Actualización cancelada
ID sistema… AEQ
Mandante….. 400
Usuario…… HCABEZAS
Transacción.. MIGO
Clave TA….. 52E9C7C1E30334E6E1000000C0A81D02
Creado……. 30.01.2014, 09:38:37
Ejecutado…. 30.01.2014, 09:38:50
InfoError… Procesador ABAP: BCD_ZERODIVIDE.
ayuda urgente por favor, estoy casi seguro que se trata de un tema de configuración a ver si me puedes apoyar.
gracias.
Hola Hector:
Yo creo que el problema esta en el formulario que habeis desarrollado asociado a ese mensaje. Debe de haber algún sitio donde se hace una operacion que genera una división por cero. Yo revisaria a fondo el formulario…no se si estaís haciendo algún tipo de cálculo o conversion o habeis añadido codigo abap.
Un saludo.
Buenas tardes de nuevo:
Cual es la mejor transacción para ver los margenes de un proyecto (me interesa Compra-venta-margen y plazos.).
También me gustaría saber, si estos datos se pueden exportar a un excel y que se actualice automáticamente cada vez que abras el excel.
Gracias de antemano, y enhorabuena por tu blog
Hola Javier:
Conozco un poquito el módulo PS, pero no me suena un informe que junte toda esa información. Siento no poder ayudarte mucho.
Un saludo.
Hola Roberto, antes que nada gracias por responder…y si tenias razón había en el código ABAP del formulario había una división que ya logre monitorear con un documento de otro periodo que daba error BCD_ZERODIVIDE, 🙂
Salvado ese paso ahora tengo otro error en ejecucion que sale en la MIGO al grabar mensajes POSTING_ILLEGAL_STATEMENT a ver si me podes apoyar con este y disculpa por las molestias es que llevo poco tiempo en SAP.
Un abrazo.
Hola Hernan:
Este tipo de errores sigo pensado que tiene que ver con programacion (formulario, programa de impresión). No se suelen dar por un tema de parametrizacion.
Consulta la ST22 a ver el dump que información te da. En esta entrada del SCN:
http://scn.sap.com/thread/1478931
se habla de que se estan utilizando sentencias Abap que no estan permitidas aquí:
– CALL SCREEN
– CALL DIALOG
– CALL TRANSACTION
– SUBMIT.
Un saludo.
Hola Roberto, una consulta. Necesito hacer una entrada de mercancía haciendo referencia a una entrega de un pedido de traslado (con la MB0A), el tema es que necesito que el almacén a donde va a ingresar la mercadería se determine automáticamente por material. Hay alguna forma?
Slds.
Carlos.
Hola Roberto:
Desde hace algún tiempo, tengo latente un inconveniente con MM y es que desean hacer una anulación por la VL09 de una Entrega de Devolución (transacción que la utilizan constantemente) pero aparece un error indicándoles que para dicho movimiento «Determinación de cuentas no es posible para la entrada CENA PRD 0001 PRA..»
Se verificó y hace alusión a que no se han creado 2 números de cuentas que se les informó a la Unidad de Finanzas para que procedieran a crearlas, respondiendo que no era procedente debido a que esos números de cuentas no están contemplados en el Plan de Cuentas que ellos manejan.
He verificado y la Clase de Mov. de dicha Entrega es 653 que he comparado con otras Entregas y posee 122.
Realmente no sé si la siguiente pregunta es tan básica en MM, pero se pudiera modificar la entrega para modificar la Clase de Mov. 653 a la 122?
¿Qué se pudiera hacer para anular efectivamente esa entrega?
¿Qué se tendría que tener en cuenta para hacerlo?
Apreciaría cualquier información,
Atte.,
José Jaimes
Hola Roberto
Revisando el historial tratando de encontrar una respuesta a mi problema, me doy cuenta que tienes muchos conocimientos en el sistema y seguramente puedes ayudarme aclarando algunas dudas. Resulta que trabajo en el área de crédito y muchas veces debo liberar pedidos que quedan retenidos por sobrepasar la linea, en algunos clientes puntuales aumentamos la linea de crédito para para evitar su retención, pero al momento de hacer un cambio de precio en el pedido
este no queda retenido, pero si se modifica el stock este vuelve a quedar retenido por crédito que no debería si este ya está autorizado.
Quisiera entender que sucede, si existe algún parámetro que se pueda modificar o alguna operación para que esto no suceda porque hay clientes que debemos hacer una factura por item
y el volumen documentos es alto y tenemos que liberar 1 a 1.
Espero que puedas tener alguna ayudita por ahí.
Saludos y gracias por tu buena disposición
Victor
Hola Roberto,
Estoy tratando de modificar las condiciones de un pedido de compras, este pedido tuvo una entrada de mercancía que posteriormente fue anulada. Sin embargo, el sistema no me permite hacer las modificaciones.
Que se puede hacer en este caso?
Sldos,
Buenos días,
Me podrías decir como se podría configurar una jerarquia de productos en la tabla MARA para llevarla a PA? Y en MVKE?
Muchas gracias
Saludos,
como puedo desbloquear funciones del sap impuestas por el área de sistemas .gracias
buenas tardes compañeros de MM
quisiera ver si alguien me pudiera ayudar con esta duda, en la empresa donde trabajo realizamos devoluciones a proveedor en consigna con el movimiento 122, pero quiero que este movimiento se pueda utilizar sin usar referencia de entrada, que seria en la migo-salida de mercancía-otros, pero cuando hago esto me marca el siguiente error «El control de actualización de clase de movimiento es erróneo (entrada 122 X X)»
como puedo configurar para que acepte estas combinaciones.
saludos y muchas grcias
Compañero has conseguido resolver este tema??? yo publique un comentario hace poco de un tema parecido en mi empresa…..
Saludos.
Hola Roberto
Tengo una consulta
En principio es colocar todas las medidas de los materiales por rollo completo de las cajas para el cálculo del volumen, el concepto es que como tenemos varias compañías
de transporte y cada una con diferentes precios y formatos del cálculo en la tarifa.
Por ejemplo:
Ø Algunas sus tarifas son más altas pero no aplican volumen,
Ø Otras aplican volumen.
Ø Otras cobran porcentaje de gasóleo.
Ø etc…
Si nosotros podemos crear una tabla que desde SAP este calcule el porcentaje en relación a la tarifa introducida el coloque el transporte más beneficioso para nosotros
Seria espectacular, pienso que desde la transacción Logistics Execution es posible realizar.
Alguien me puede explicar como solucionar este tema.
Gracias
Jordi
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Jordi Chavero | Warehouse Manager
Carretera de Sant Boi 244, 08620 Sant Vicenç dels Horts
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no aun no he podido saber como, si tu sabes me avisas por fa
HOLA HACE TIEMPO TUVE UN CASO COMO ESTE LO QUE SE TUBO QUE HACER ES UN PEDIDO DE DEVOLUCION (ME21N) CON LA CANTIDAD QUE REQUIERAS E INDICANDO DE QUE ALMACEN LO VAS A REGRESAR, DE ESTA FORMA NO HACE REFERENCIA A UNA ENTRADA SI NO QUE LO TOMA DEL STOCK. OJALA TE SIRVA
PERDON EL TIPO DE MOVIMIENTO QUE SE HACE ES 161
Gusto en saludarte Roberto, quisiera favor me respondiera una inquietud que presento, sucede que cuando anulo un documento de material de la TX MIGO este aumenta su existencia , al momento de revisarlo en la TX mb51 me aparecen 2 siendo que solamente tengo 1 y es ese 1 el que pretendo eliminar pero reitero, al momento de anularlo en vez quedar en stock 0 me aparecen aumenta uno mas quedando en 2, porque pasa esto , gracias por su respuesta, saludos.
Hola Buenas noches Roberto
Tengo una duda agraderia si me pudieras ayudar con esta consulta, tal-vez sea muy básica pero tengo poco en SAP, Cuando hago una revisión en una orden de fabricación me aparecen cantidades y costos plan ademas de los datos reales mi pregunta es ¿ de donde bienes estos datos plan ? ¿ Como se generan? de antemano te agradezco por tu tiempo. EXELENTE BLOG
Buenos días Roberto,
¿Existe algún listado de material donde aparezca el texto de ventas?
Gracias!
Saludos.
Buen día Roberto, en MB58 puedo checar los materiales que un cliente tiene en «Consignment» y «Returnable Packaging» mi pregunta es existe algun tipo de orden o movimiento que permita traspasar de «Consignment» a «Returnable Packaging» en el mismo cliente, o necesariamente se tiene que devolver a sistema con un KA y despues sacar la orden como ZMUS? Gracias por tu apoyo
Saludos!
buenas tardes, se registro unas facturas pero el existia el proveedor con dos codigos y las retenciones quedaron por separado, me puede ayudar como hago el ajuste para que aparezcan en los informes de retenciones. gracias
Buenos días Roberto, tengo una duda y se que me la aclararás. Te cuento.
Una vez manejábamos stock en consignación a un proveedor, eso fue hace como 4 años, y esos materiales se entregaron al proveedor hace como 3 años, el problema esta en que se entregaron con una relación manual y nunca se realizo el procedimiento de descarga en SAP, mis dudas son las siguientes.
– Cual es el deber ser para retirar ese inventario del sistema teniendo en cuenta que aun están allí como stock de consignación.
– Estos productos venían de nuestro sistema antiguo y cuando pasamos a SAP se cargaron con una cl de movimiento especial para las cargas iniciales, una clase de mov diseñada para esas cargas iniciales, no se realizo mediante el 561.
– Podemos realizar algún tipo de ajuste de inventario???
– Cuales serian las repercusiones contables?????
Saludos y muchas gracias.
Hola Manuel:
Si realizas la operativa normal de hacer un inventario para dar de baja ese stock, el sistema generara un movimiento 702 y ese movimiento sera relevante para la liquidacion de consigna (MRKO). CUando hicieramos la liquidación, esto generaría una «factura» para el proveedor, pues le debemos esa mercancia que era suya y que ha desaparecido (aunque realmente se le entrego a el fisicamente en un momento previo).
Como alternativa, puedes hacer dos cosas:
1) Registrar la devolucion al proveedor utilizando la transaccion MBRL, haciendo referencia al documento de material original de la entrada de mercancia en consignación.
2) Crear un pedido de consignacion (tipo de posición C), marcando la casilla de devolución y hacer la MIGO contra ese pedido. Eso realiza la devolución de la mercancia de consigna al proveedor sin que afecte a nada en la contabilidad.
Para este segundo caso, puede que te toque configurar en las propiedades de mensajes del sistema, el mensaje ME 640 como del tipo warning (lo puedes hacer en la ruta Gestion de materiales –> Compras –> datos de entorno –> Especificar propiedades mensajes del sistema).
Un saludo.
Muchas gracias Roberto,
Te hago otra consultica a proposito de tu respuesta:
– Que pasaría si hacemos el 702 y no hacemos la liquidación, como quedaria contablemente????
Saludos desde Venezuela!
Manuel, al hacer el 702 se generaria un asiento contable. Una parte a la cuenta de gasto y la otra a la cuenta de Em/Rf (facturas pendientes de recibir).
Aunque no hicieras la liquidación, tendrías repercusiones contables.
Excelente Roberto, siempre didáctico en tus respuestas, muchísimas gracias.
Saludos,
Hola Roberto, disculpa otra consultica.
Que pasa si seguimos ignorando este tema y dejamos el inventario en consignacion asi sin eliminar nada, que repercusiones podemos tener, digo porque si esta asi desde hace 4 años no creo que haya influenciado en algún cierre de año o procesos.
Saludos,
Hola,
en principio no pasaria nada por dejar ese stock ahí. Realmente solo aparece la cantidad y a nivel de valoración (existencias), no aparece nada porque el stock en consigna no se valora. Por tanto, en Finanzas no te aparecere ningun saldo relacionado.
De todas formas te recomiendo que elimines ese stock con alguna de las alternativas que te di que no mueven documento de FI.
Saludos.
Hola Roberto Buenas Noches
En esta ocasión solo para saludar veo que no as contestado pregunta ya hace un tiempo espero estés bien saludos desde México.
Hola Juan:
Voy contestando preguntas conforme puedo…ya me gustaria tener todo el tiempo del mundo para contestar las decenas de preguntas que llegan…
Un saludo.
hola Roberto, quería saber si tienes un manual de usuario para realizar el inventario cíclico.
Saludos.
Lo siento, no tengo un manual de esa funcionalidad.
Un saludo.
Hola Roberto
Tengo duda sobre el porque la transacicón ML81N no me detona el mensaje de error “SE 862 La cantidad introducida & es inferior a la cantidad & del pedido”
cuando quiero registrar una cantidad menor de entrada a un servicio. Cabe mencionar que este mensaje (SE862) no se encontraba en la configuración y lo agregué desde SPRO – Gestion de materiales -> Prestación de servicios -> Especificar proiedades de mensajes de sistema
Espero me puedas ayudar. Saludos
Hola como estas, gracias por tus tips y demás aportaciones que nos compartes, una pregunta, tengo una pregunta, Actualmente tengo configurado el modulo de MM un proceso de liberación de solicitudes de pedidos y de ordenes de compra, los autorizadores tienen que entrar a la opción de liberación colectiva para saber si tienen liberaciones pendientes.
Como le puede hacer que cuando se grabé una solicitud u orden de compra, envíe un correo al responsable de liberar estso documentos?
Que requiero configurar?
Gracias por todo y saludos
Buenas Luis Arturo, mira para que el sistema genere un aviso debes configurar un Worflow pero de antemano te digo que aunque lo configures no te genera un correo, para ello debes pensar en que un programador ABAP haga un exit a partir del workflow. Yo te recomiendo no hacer esto, no es functional, en la empresa lo excluimos.
Hola Buenas tardes Roberto
Una consulta haber si me puedes ayudar el tema es que tenemos materiales (terminados y semiterminados) de linea a los cuales se les carga un precio pero tambien tengo materiales configurables es decir que pueden variar dependiendo los terminados que el cliente solicite el caso es que estos no tienen un precio cargado entonces cuando los tengo en una orden de fabricación y lo notifican me aparece sin costo precisamente por que no tienen un precio cargado, me dicen que no se le puede cargar un costo porque es configurable yo pienso que si deberia tener un precio base cargado para tenerlo valorado en almacen la pregunta seria ¿si debe tener cargado un precio base? o es un tema de configuracion y el precio lo debe de tomar del pedido de venta.
De antemano te agradesco por tu tiempo y aprobecho para felicitarte por tus aportaciones que siempre son de mucha ayuda.
Hola Roberto antes que nada agradecerte por el apoyo que nos das a todos los que estamos en este mundo del sap; quería hacerte una consulta sabes de alguna función que me permita obtener el nombre de un material pero definido en otro idioma; lo que sucede es lo siguiente, hay materiales que van a tener descripción en el idioma español y ese mismo material podría tener la misma descripción pero en idioma ingles y para imprimirlo en mi orden de compra a veces necesito traer la descripción en ingles.
Hola Grover:
Las descripciones de los materiales se almacen en la tabla MAKT. Puedes leer el idioma deseado indicandolo al hacer el select.
Tambien puedes utilizar un modulo de función, como por ejemplo MAKT_SINGLE_READ.
Un saludo.
Roberto
Gracias otra vez por tu apoyo, aqui te tengo otro escenario que tengo
Tengo un pedido 45xxxxx, y generó un anticipo de del pedido en la f-57,
Cuando recibo la mercancia la recibo en MIGO en base al pedido, me indica que ya hay un anticipo, lo selecciono y al momento de grabar me marca un error de cuenta de compensación
Donde y como configuro esta parte?
Saludos
hola Roberto, he visto que tienes material documentado sobre MRP; por favor si pudieras enviármelo a mi correo te lo agradecería.
Saludos.
Roberto, me olvidaba, te quería preguntar algo relacionado a la pregunta que te hice respecto al texto de material en ingles para pedido de importaciones, en el caso de la condición de pago para que salga en ingles, es necesario crear condiciones de pago en ingles ??;
Saludos.
Hola Roberto
Soy nuevo en el tema del sap y tengo la siguiente pregunta:
tengo que devolver un material porque no corresponde a lo solicitado, pero al momento en que contabilidad ingresa la nota de crédito necesita que la orden de compra esté ingresada completa para sacar el material con la nota de crédito contablemente, pero yo no sé como sacar el material del stock. de que manera yo puedo sacar el material? o solamente se hace un 102 con la MIGO? o hay otra transacción para sacar el material con una nota de crédito igual que contabilidad?
saludos…
Hola.
Sólo procedes a realizarle un 102 y ya. En el Historial del Pedido te debieran reflejar La EM en cero.
Hola Roberto, mira necesito borrar unos centros logisticos que se crearon en su momento cuando se definio la estructura organizativa de la empresa, pero nunca tuvieron movimientos logisticos, tienes algun manual de como poder realizer esta actividad?
Agradecere tu ayuda.
Atte. Jose Cruz
Buen día Roberto.
Te agradecería si me ayudas con una consulta. quiero anular una entrega por la VL09 por un error de lotes, pero al momento de anular me envía en siguiente mensaje
«Determinar cuentas no es posible para la entrada PCU1 PRD M001 PRU 7930 »
y no me permite seguir con la anualcion.
De antemano muchas gracias!!!
Buenos días,
Me han encargado gestionar toda la documentación digitalizada generada en pedidos por el módulo de gestión documental RMS, pero no tengo la menor idea de como hacerlo.
Por favor, ¿conocéis algún manual de parametrización o de configuración de DMS?
Si puede ser en español mejor que mejor
Muchas gracias de antemano !
Perdón cometí un error, quise decir el manual de parametrización o de configuración para RMS, ( DMS al parecer esta ya obsoleto) y me han pedido montar RMS conectado a MM.
HOla Javi:
Lo unido que tengo de DMS lo tienes en estas entradas del Blog:
Truco 44. Gestion Documental en Sap (I). GOS.
Truco 45. Gestion Documental en Sap (II). ArchiveLink.
Truco 46. Gestion Documental en Sap (y III). DMS.
Un saludo.
Hola Roberto,
quería hacerte dos preguntas. Acabo de ver tu blog y veo que sabes muchisimo de SAP.
Una es: ¿puedo hacer que al liberar una solicitud de pedido quede marcado el indicador de fijado? Supongo que sería por parametrización, pero no sé si es posible.
La otra pregunta es: ¿Como puedo introducir facturas en la MIRO cuando tengo costes adicionales asociados a muchas posiciones y los importes no coinciden con lo planificado en el pedido? Mi problema es que si he puesto 1000 € en el pedido y la factura es de 1250, por ejemplo no puedo repartir los 250 € entre las posiciones de una manera fácil.
Muchísimas gracias
Federico
Hola Federico:
1) Respecto a marcar el indicador de fijado al liberar una solped, podrias hacerlo con la BADI ME_REQ_POSTED , que se ejecuta cuando se modifica una solped.
2) Para los costes adicionales. En ese caso, te recomendario no utilizar los costes indirectos planificados (los que indicas en las posiciones de pedido), sino indicarlos en el registro de factura como Costes indirectos no planificados (cabecera de factura, pestaña Detalle, campo CstIndAdqNoPl).
Por parametrización, en la ruta Gestion de materiales –> Verificación de facturas logistica –> Factura recibida –> Parametrizar contabilizacion costes indirectos no planif
puedes hacer que esos costes se repartan de forma proporcional en las diferentes posiciones de la factura.
Espero que te sirva, un saludo.
Hola, tengo una duda, en la tx. AC02 si le doy hoja blanca para crear un nuevo registro tengo el campo de UNIDAD DE MEDIDA (MEINS) bloqueado y con una unidad de medida fija (metros)
no me permite modificarla, lo raro es que si entro desde la tx. AC01 y le doy hojita blanca para crear nuevo registro ahi el campo está en blanco y acepta entradas de hecho tambien es campo obligatorio, como puedo hacer
para que en la Tx AC02 quitarle lo inhibido y dejarlo como obligatorio pero que acepte entradas. Gracias de antemano y espero te encuentres bien
Hola Irery
Si no estoy mal, te debes ir a customizing, a la siguiente ruta:
Gestión de materiales/Prestación de servicios/Maestro de servicios/Selección de campos para maestro de servicios/Configurar selección campos p.maestro servicios (entrada en lista).
en sa ruta la puedes cambiar obligatorio, opcional y/o sumprimirlo, espera que te sea de ayuda.
Saludos
hola Roberto, una consulta, quiero configurar el campo EBAN-BEDNR, quiero aplicar a este campo la creación de ayuda de búsqueda, no se si puedas indicarme que pasos seguir.
Saludos.
Roberto, señores expertos de SAP,tengo este caso, Generé un anticipo referenciado a un pedido, al momento de contabilizar la factura en MIRO, me dice que hay un anticipo, doy click en traslado de anticipos para que lo considere, selecciono el anticipo, valido, no hay errores, pero no lo traslada, me falta alguna configuración o paso?
Espero su respuestas expertos del SAP y de mi Amigo Roberto.
Saludos
Hola Roberto,
La verdad soy nueva en esto de usar SAP, y tengo una duda respecto a reportes de Impuestos, ¿ hay alguna manera de obtener un reporte de SAP del iva efectivamente pagado? es decir, de las facturas ingresadas para pago de proveedores. Agradezco de antemano tu tiempo.
Hola Roberto.
Una pregunta a ver si te suena. Cuando rescatamos en la MIRO un pedido para facturar siempre carga todas las partidas, las facturadas y las pendientes. ¿Se puede hacer que sólo cargue por defecto las pendientes de facturar? Tenemos pedidos muy voluminosos y a veces nos causa problemas de rendimiento.
Muchas gracias por tu atención.
Un saludo.
Juan Carlos.
Buenas noches Roberto
Tengo un problema con un material al momento de querer generar el documento de inventario me manda un mensaje de error que dice que no tiene lotes inventariables, reviso para cerciorarme que no exista un documento en el que este activo pero no me aparece activo y no se como corregir esto para poder realizar mi ajuste de antemano te agradezco haber si me puedes ayudar con este problema
me despido saludos.
Buenos días Roberto
tengo un caso con la MIGO.
Mi organizacion hay un almacén el cual tiene asociado varios usuarios los cuales tranzan todos al tiempo los cuales llevan varios años trabajando de esta forma, el problema que esta presentando es al momento de contabilizar por la MIGO se están bloqueando por los LOTES este error empezó a salir hace como unos diez días y no hemos encontrado la posible causa.
Hola Roberto
Me gustaría saber cómo puedo aplicar el volumen de los embalajes en SAP, para que luego este lo aplique a la tarifa de transporte.
Saludos
Jordi
Hola Roberto
Me gustaría saber cómo se pueden manejar las compras no codificadas, es decir que no se encuentra creadas en el maestro de materiales, al realizar la solicitud de pedido (me51n) este me indica que tipo de imputación debe tener, todo lo estamos llevando a (K) contra Centro de Costo, pero hay una inconsistencia y es que no conocemos la cuenta mayor que debe llevar por lo tanto FI ha tenido que realizar la distribución en su cierre contable, hay alguna forma de atar la cuenta y que esta sea dada automáticamente por el tipo de compra.
Saludos
Angella
Hola Angela:
Tienes una alternativa que es usar en la solicitud de pedido el tipo de imputación U desconocido. En el momento de la solped no se indica nada, ni imputación ni cuenta de mayor. Luego, cuando la solped se convierte a pedido, se ha de indicar la imputación y la cuenta contable.
Ademas, hay una forma de generar las cuentas contables en las posiciones sin material usando el grupo de material. En la parametrización Gestion de materiales –> Compras –> Maestro de materiales –>Ayuda para la entrada p.pos sin reg.maetro de materiales
le asignas a cada grupo de material una categoria de valoracion y a partir de ella se obtendra la cuenta de mayor para la imputación.
Un saludo.
Hola Roberto, puedes orientarme en lo siguiente, necesito generar ordenes de produccion de subcontratacion con mercaderia que me sera provista por otra empresa y que no debo ingresar a mi stock propio, esa mercaderia ingresada luego debera ser surtida al tercero y luego consumida. Como puedo hacer esto, como ingreso la mercaderia cedida por el cliente y surto a un tercero desde dicho stock especial?. Muchas gracias
estoy se puede manejar por ordenes internas que es a donde dirigirías todas las facturas tanto de materiales como de servicios y nunca pasarían por algún stock
Hola Roberto
mira yo uso me21n para crear ordenes de compra para productos imputados (K) , pero la área de Marketing tiene diversas pedidos para diversos CECO Tiendas.
hay alguna manera de subir por plantilla a SAP.
saludos
Hola Emilio:
No hay nada estandar para cargar. Tendras que hacer un Z para cargar la plantilla (e internamente utilizar la Bapi de creacion de pedidos). O bien hacer un LSMW que haga esa misma funcion.
Te dejo dos videos de como hacerlo con LSMW:
Buenos días Roberto
tengo un caso con la MIGO.
Mi organizacion hay un almacén el cual tiene asociado varios usuarios los cuales tranzan todos al tiempo los cuales llevan varios años trabajando de esta forma, el problema que esta presentando es al momento de contabilizar por la MIGO se están bloqueando por los LOTES este error empezó a salir hace como unos diez días y no hemos encontrado la posible causa.
HOla Walter:
Eso ha funcionado siempre así?….si es el caso, tendreis que revisar:
1) ¿se han instalado actualizaciones en Sap que puedan haber afectado?.
2)¿se ha cambiado algo de parametrizacion en el sistema referente a los lotes?.
Un saludo.
Buenos días Roberto:
Este caso es bastante complejo con la finalidad de verificar si tendrás información valiosa que me pudieras suministrar como referencia a fin de ver «una luz al final del túnel».
El usuario desea realizar una reversa de un movimiento por medio de la transacción VL09 pero al momento de intentar anular la operación, el Sistema SAP informa del siguiente: «Determinación de cuentas no es posible para la entrada XXXX PRD…». Cuando se le dá click en la ayuda del error, pues se ha llegado al punto donde hace alusión a que no se han creado un par de números de cuentas en el Plan de Cuentas de la Cía. Esto fué informado a la Unidad de Finanzas a fin de que los crearan y la sorpresa fué mayor debido a que Finanzas respondió que no iban a crearlos debido a que «nunca» han estado en el plan de cuentas y, no van a estar por eso mismo.
Así que el movimiento aún permanece vigente y es una Clase 653 y tiene, a su vez, asociados 2 más. El primero es una Confirmación de Servicio y, el 2do, Una Entrega de Mcía:DevLibUItil. Lo que tengo entendido es que por medio de la VL09 se anula el movimiento juntos con los 2 asociados y mencionados ut-supra.
HE replicado el error en el ambiente de TEST y la sorpresa fué que sí lo pudo eliminar por la VL09 así que me gustaría que me indicaras si pudiera ser un problema a nivel de Customizing o cualquier otra información relevante.
Agradecería enormemente cualquier información que pudieras suministrar al respecto,
Gracias,
José Jaimes
Lo que te falta no es crear una cuenta en FI, sino parametrizar la determinacion de cuentas en la transaccion OBYC:
Determinación de cuentas no es posible para la entrada XXXX PRD…»
El mensaje de error te indicara lo que te falta: Plan de cuenta, Operacion (PRD), categoria de valoracion, etc.
La clave de operacion PRD aparece cuando hay diferencias de precio al realizar un movimiento. Crea esa entrada en el customizing y desaparecerá el error
Definitivamente ese era el inconveniente.
Agradezco igualmente su respuesta.
Saludos,
José Jaimes
Hola Roberto, por favor podrías indicarme cómo puedo anular o reversar las clases de movimiento 701 y 702 por inventario general
No se puede hacer una anulacion de 701 y 702 lo que puedes hacer es un nuevo recuento de inventario para poder ajustar tus stocks.
hola buenas tardes, me podrían ayudar con un problemita,
se hizo una entrega de un centro a otro, al momento de recibirla en el destivo manualmente le pusieron el total de numero de cajas, pero en los kilos recibieron menos de los enviados, ahorita tengo esos kilos de diferencia en transito, como puedo recibirlos si ya no tengo cajas?
gracias.
Hola Victor:
Creo que podrias hacer un movimiento 305 para recibir sobre el material para pasarlo del stock en transito (en el centro destino), al mismo centro, pero ya con un almacen asociado y en libre utilización.
Desde la MIGO, opcion traslado, clase de movimiento 305 o bien desde la MB1B.
Hola Roberto
Una pregunta SAP me da un estado de costo de producción y ventas si es así me podrías ayudar con la transacción por favor o si no es así me podrías apoyar diciéndome como podría formarlo de antemano te agradezco y me despido que tengas excelente día
Hola Roberto,
Como puedo hacer para crear una Solped sin colocar el precio de los materiales?
Gracias de antemano,
Tienes que hacer el campo no obligatorio configurando los formatos de imagen a nivel de documento (en la ruta de customizing Gestion de materiales –> Compras –> Solicitud de pedido –> Fijar formato de imagen a nivel de documento).
Un saludo.
Buenos días Roberto
podrías ayudarme con esta consulta por favor, estoy necesitando de una transacción en donde me pueda listar los EAN por articulo
sabrías de alguna
Muchas Gracias por tu ayuda
saludos
No conozco ninguna transaccion que saque esa información.
A nivel de tablas, los ean estan almacenados en la tabla MEAN.
Puedes sacarlo con la SE16N o montarte una query que lea la informacion
Saludos
Muchas Gracias por tu respuesta
si, conozco la forma en que lo mencionas, sacar por tabla, pero no quiero dar esta autorizacion al usuario
te agradesco mucho Sr.
Roberto,
Buenas tardes, paso que un usuario genero una entrega para un centro que no esta autorizado, me he metido en la txn ZSE16 (nos quitaron la SE!6 y SE16n) y entro a la tabla CDHDR. en ella al ingresar el usuario y la entrega de quien la creó no me aparece, me aparece el dato de quien la borró y la transaccion que uso (VL02n) sabrás en que tabla peudo ingresar para que me muestre el usuario que la creo.
esto fué lo que pasó:
1) vi en la VL03n que la entrega la habia generado X usuario
2) cuando quise ver el historial en la tabla LIKP en la txn ZSE16 me die cuenta que ya no exisita
3) en la txn ZSE16 en la tabla CDHDR me di cuenta que habían sido borradas las entregas para liberar inventario por el usuario Y.
ha pasado esporadicamente 3 veces en lo que va del año, quisiera saber si hay alguna tabla similar a la CDHDR que me muestra la txn que se utilizo y el documento que se modiffico en este caso creación(lo que entiendo en la tabla me muestra el último movimiento, no así el historial como tal).
para así saber que txn/job esta haciendo que esto pasé. saludos.
Hola Efren:
Que yo conozca, el unico sitio donde se guardan los cambios en los objetos es en las tablas CDHDR,CDPOS.
Un saludo.
Buenos días Roberto
me preguntaba si en algun momento te ha ocurrido lo que me ha pasado a mi, al ingresar a la MB90 y querer imprimir el remito de un pedido, se duplica la posicion de un mismo articulo, en este caso serian los numeros de series de un articulo, ejemplo sale de esta forma
articulo con numero de serie 905095
numero de serie xxxxxxx10
articulo si numero de serie
vuelve a imprimir aqui abajo el numero de serie que salio mas ariba
xxxxxxxxx10
te agradecería mucho la ayuda
hola Roberto soy nueva en esto sabemos como puedo crear una unidad de medida en SAP por favor, lo que pasa que necesito la unidad de medida paquete pero no la tiene me ayudas en como hacerlo
Hola Cris:
la creacion de las unidades de medida se realiza en la transaccion CUNI
Un saludo.
ok gracias Roberto para sabes no tengo acceso a esa transacción quien podría hacerlo
Eso es parametrización. ¿No tienes ningun consultor en tu sistema?
creo que si el me puede ayudar?????
Buenos días Roberto.
Cual es la mejor practica para crear una condición de precio que me coloque en mi pedido un descuento general, a partir de cierto monto total del pedido el pedido incluye normalmente varios items de ese proveedor, sin incliuir impuesto por supuesto.
Saludos cordiales,
Buenos dias Roberto.
Segunda Consulta.
Trabajando en la tx ME21N con la ventana de «Resumen de documento activo», utilizo la funcion de arrastrar un pedido hasta el carrito de compras para copiarlo.
Tengo un problema, como hago para que esa copia sea actualizada con las condiciones del reg info, es decir, a veces el pedido que tomo como base es de hace un mes y resulta que ya algún material sufrió cambio de precio posterior a ese pedido, y cuando lo copia, trae la condición de precio de la fecha tal cual del pedido.
Como puedo hacer para que esto llegue actualizado, conozco que puedo situarme en el material y darle al botón actualizar y seleccionar para que efectué una nueva determinación de precio, pero tengo entendido que esto se hace posición a posición lo cual resulta tedioso.
Saludos,
Hola Roberto, recurro a vos ya que me encuentro «trabado» dando vueltas sobre posibles alternativas pero no llego a una conclusión.
Necesito poder reflejar un traslado entre almacenes MISMO CENTRO y reflejar el mismo en stock en traslado o transito temporalmente mientras la mercadería este en viaje.
Como uno de los supuestos, tengo lo que mencionaba, que ambos almacenes pertenecen al mismo centro y, ademas, que debería tanto salir del almacén origen como llegar al destino en status control de calidad.
He estado viendo la alternativa de traslado en dos etapas, tanto por la MB1B con un movimiento 313 y 315, como por la opción de pedido de traslado.
En el caso 1, de forma estándar SAP contempla esos movimientos pero entre almacenes en Libre utilización.
En el caso 2, de forma estándar SAP contempla indicar y hacer la “entrada” en almacén en status calidad pero la “salida” la hace desde libre.
Cualquier idea, sugerencia o factibilidad de que, mas no sea por un Z, lo pueda manejar, te estaré muy agradecido.
Buenos días, tengo un problema, estoy haciendo una devolución a proveedor con el mov 161 (referencia a un pedido con posición de dev) y ejem de la situación :
– Tengo un material que compre a 10$
– Hago la devolución por 20$ (se da por encima o por debajo del precio, en este caso por encima)
y genera los siguientes asientos contables:
Inventario 10$ –
EM/RF 20$
Diferencia 10 $ –
ahora bien, cuando hago la anulación de ese movimiento , 162 ( y es donde tengo la duda) hace el siguiente asiento:
Inventario 20$
EM/RF 20$-
Duda: a.Por qué no se generan los mismos 3 asientos contables que en el primer documento? b. Que hago con la cuenta de diferencia , queda abierta?? c. porque me ajusta el precio si es un movimiento de una salida? o no lo es?
Estoy muy atenta y desesperadaaa
Gracias,
Hola Roberto
Lo felicito por toda la informacion que ud comparte en notas y trucos sap.
Actualmente tenemos un CEDIS que surte a las tiendas , durante la noche corre un job y las tiendas generan pedidos de traslado.
O si los quiero hacer manual, utilizo la WRP1
Ahora hemos creado otro CEDIS 2, el cual se va a surtir del CEDIS 1, pero no se como debo llenar los campos en la mm42 en la vista de logística de cedis y lograr que el CEDIS 2 genere pedidos para el CEDIS 1, he probado de todo y nada.
En la vista de CD en el dato maestro no tengo el campo de parám. de reaprovisionamiento.
En espera de su ayuda, le envie un email a ‘RESPINOSAMILLA@YAHOO.COM’ p mostrarle una pantalla.
Gracias
Leiby
Honduras.
Buenas tardes Roberto
Mi inquietud es la siguiente el día 15 de abril se estaban creando las SOL.PED sin problema pero a partir del día 16 está presentando problemas y es que no me está creando la estrategia de liberación al momento de crear la SOL.PED al revisar la EBAN-FRGGR está vacío y al tratar de liberarlo me sale un mensaje que dice “No se puede liberar la solicitud de pedido xxxxx” y la pestaña de estrategias de liberación no me la muestra. Ya revisamos todo por la parte de parametrisacion y refresco y nada no nos funciona nada continua el error . le agradezco me pueda colaborar
Gracias
Hola Walter:
Dos preguntas al respecto:
1) ¿Habeis cambiado algo de la parametrización de las solicitudes de pedido?. Eso sería lo primero que habria que mirar. Si habeis añadido alguna característica o la habeis quitado. Ver con que valores estan dichas caracteristicas en los criterios dentro de cada una de las estrategias…
2) ¿La liberacion la realizais a nivel de cabecera de la solped (a nivel global) o posición por posición?.
Si te puede dar una pista, accede a la SE37 y pon un breakpoint en el modulo de funcion EXIT_SAPLEBND_004. En la estructura I_CEBAN puedes ver los valores que estan llegando a la solped para decidir si esta sujeto a estrategia de liberacion o no. Igual puedes ahí ver algo que te haga ver la luz.
Saludos.
Roberto buenas tardes
muchas gracias por su ayuda .
respuesta a sus preguntas.
Si ya cambiamos toda la parametrizacion que para refrescar todo y nada.
La liberación la realizamos a nivel de posición.
El día de hoy aplicamos la nota 365604 que trata del problema y todo parece ser que surgió a partir del Enhancement Packages . Aparentemente se dio solución con las indicaciones de la nota pero al crear la SOL.PED solo deja crear tres y al crear la cuarta vuelve genera error y seguimos con el mismo problema.
gracias
Buenas noches Roberto,
Existe una transacción que realice masivamente el cambio de stock de libre utilización a devolución
Mucha gracias
Buenos días Roberto.
Cual es la mejor practica para crear una condición de precio que me coloque en mi pedido un descuento general, a partir de cierto monto total del pedido el pedido incluye normalmente varios items de ese proveedor, sin incliuir impuesto por supuesto.
Saludos cordiales,
Buenos dias Roberto.
Segunda Consulta.
Trabajando en la tx ME21N con la ventana de “Resumen de documento activo”, utilizo la funcion de arrastrar un pedido hasta el carrito de compras para copiarlo.
Tengo un problema, como hago para que esa copia sea actualizada con las condiciones del reg info, es decir, a veces el pedido que tomo como base es de hace un mes y resulta que ya algún material sufrió cambio de precio posterior a ese pedido, y cuando lo copia, trae la condición de precio de la fecha tal cual del pedido.
Como puedo hacer para que esto llegue actualizado, conozco que puedo situarme en el material y darle al botón actualizar y seleccionar para que efectué una nueva determinación de precio, pero tengo entendido que esto se hace posición a posición lo cual resulta tedioso.
Saludos,
Buenas tardes. espero se encuentren muy bien, me dirijo a Uds. para preguntarles si conocen alguna BAPI, la cual me ayude a paletizar Unidades de almacenamiento mixtas standard,(ejemplo 5 un de material A + 2 unidades de material B = una unidad de almacenamiento) ya que actualmente se están realizando vía transacción LT07, esto se requiere porque en algunas ocasiones se tienen que generar grandes cantidades de unidades de almacenamiento y es muy tardado para la operación, o tal vez exista alguna otra forma de generar estas U.A. de una forma mas rápida, de veradd agradecería mucho sus comentarios.
Saludos
Hola roberto buen dia, mi pregunta es si en sap se puede pasar cuentas de un proveedor a otro, lo que pasa es que tengo dos proveedores iguales y en las 2 cuentas tienen movimientos y quiero saber si hay alguna transaccion para pasar las cuentas de un proveedor a otro y que quede todo concentrado en uno solo, saludos.
Eso se hace compensando las partidas abiertas y creandolas enel otro proveedor en el mismo momento de la compensacion
Hola Roberto,
Me gustaría saber en la ME51N: tenemos alguna opcion en SAP para activar que los campos Texto de material y Material tengan historial o memoria de lo que se escribe en dichos campos?
es decir, que cuando le das a la barra espaciadora puedas encontrar allí la ultima clave o texto introducido?
Ya probé activar en las configuraciones …opciones…Datos locales, Historial «ON»
Pero aun asi no se activa en esta tranaccion, en cambio en la ME21N si funciona bien.
Gracias por tu valioso aporte,
Atte,
Eddi Luna
Hola roberto:
Tengo dos problemas, el primero es que quiero reimprimir un cheque y quiero visualizar el documento a como va a salir impreso, ya lo cheque con la transaccion FCH7 y pide el cheque para la anulacion, yo quiero visualizar el cheque, si me puedes explicar el procedimiento para poder hacerlo, la segunda pregunta es como imprimir un cheque que se ha hecho manualmente porque a la hora de querer imprimir aparece un mensaje que dice «los cheques creados manualmente no se pueden imprimir», bueno eso es todo y gracias……
Hola Roberto
Tengo un problema y espero que me puedas ayudar, actualmente tengo una serie de materiales que necesito que siempre salga por un determinado transporte pero no sé cómo definir esto dentro de SAP, cuando el cliente solicite una orden quiero que cuando Se crea el delivery de uno de estos materiales automáticamente me ponga la agencia de transporte definida.
Gracias Jordi
Holassss un favor necesito saber si aun código se le puede cambiar la unidad de medida y si así es cómo realizarlo , gracias.
Enviado desde Surface
De: Notas y trucos SAP (Bitacora)
Enviado el: jueves, 8 de mayo de 2014 05:37 p. m.
Para: barbarasusanatc@gmail.com
Daniel M comentó:»Hola roberto: Tengo dos problemas, el primero es que quiero reimprimir un cheque y quiero visualizar el documento a como va a salir impreso, ya lo cheque con la transaccion FCH7 y pide el cheque para la anulacion, yo quiero visualizar el cheque, si me pu»
Responde este comentario sobre esta línea
Hola Barbara:
Desde la MM02 se puede cambiar. Se tienen que dar una serie de condiciones:
1) No tengas stock del material.
2) No tengas documentos pendientes.
El sistema te informa en un log de los problemas que hay cuando intentas cambiar la unidad de medida y no se cumplen las condiciones (aparece un boton en la barra superior de botones para consultar el log de errores al intentar cambiar de unidad de medida).
Saludos.
Buenos días,
Roberto tenia una duda. Tengo una serie de materiales tipo ROH, y se hace un procedimiento para realizar siempre las descargas de un almacen especifico en donde estan, este almacen en donde se ubican en sap los materiales tipo ROH no permite negativos.
Tenemos algunos casos que estan haciendo la descarga en otro almacen y no en el correspondiente al que designamos para la materia prima, y este almacen si permite negativos, que por modelo de negocio es de esa forma.
Como puedo hacer para no permitir descargas del inventario de estos materiales cuando intenten hacerlo en otro almacen distinto al que ya esta designado.
Saludos cordiales,
Manuel
hola Roberto, es un gusto saludarte y al mismo tiempo aprovecho en hacerte una consulta:
estoy configurando estrategias de liberación para 2 Sociedades, una trabaja con monedas PEN y la otra con moneda USD.
he intentado crear 2 grupos de liberación pero me sale un mensaje de error, como si hubiese un conflicto entre ambos, así que decidí usar un solo grupo de liberación para ambas sociedades.
el tema esta que cuando creo una característica con tipo de moneda PEN, ya no me funciona para el tema de USD, y si creo ambas características tampoco me funciona.
puedes darme una orientación como puedo manejar este tema, teniendo en cuenta ambas monedas.
Saludos.
Buenos dias Roberto
Me gustaria saber si existe alguna forma de volver a colocar el error inicial en un Idoc, por error pase un Idoc en la transaccion zidocsts de status 51 a status 68, reverti el proceso en la misma transaccion dejando el idoc nuevamente en 51 mas el error inicial del idoc no esta, se puede modificar esta parate y si trabajo el idoc si va a cambiar en el momento que este correcto? o definitivamente este Idoc ya quedo borrado?
Buenos tardes
alguien sabria como puedo bloquear un material, mejor dicho, dejar inutilizable desde todos los modulos, por ejemplo en la MM06 MARCO para borrado pero en la VA01 al querer cargar un pedido e ventas igual me deja utilizar este material, sabrian como hacer para que tranque y no permita usar mas.?
graicas por sus ayudas
Buenas tardes Roberto
podrias ayudarme con una consulta por favor, en MM , cuando se crea un material si mal no recuerdo hay una parametrizacion que hacer que al crear el material para un centro, automáticamente se amplíen para las almacenes de ese centro, sabrias algo al respecto
agradeceria mucho tu ayuda
Muchas Gracias
Hola Guillermo:
TIenes dos alternativas. Con la transaccion MMSC ampliar los almacenes en un material que te hagan falta de forma mas o menos «masiva».
Hacer que la creacion de almacenes sea automatica en los movimientos de mercancia. Para ello, has de parametrizar dos cosas:
1) A nivel de centro, permitir la creación automática de almacén (transaccion SM31, vista V_159L). Esta en parametros de centro para la gestión de stock.
2) A nivel de movimiento de material (clase de movimiento), indicar si quieres que se creen los datos de almacen en el material cuando se haga el movimiento. Lo puedes hacer con la transaccion OMJJ, marcado por clase de movimiento el flag Alm.autom.
Un saludo.
Muchas Gracias por tu respuesta Roberto, te agradezco
Roberto
aprobecho para preguntarte una cosa mas por favor, estoy buscando una tabla, o transacción en donde pueda visualizar el rango de numero utilizado por un determinado lugar comercial, esto se parametriza en , componentes mulpiaplicacionales–funciones de aplicaciones generales–numeracion de documentos multiaplicacionales –argentina–conservar rango de numeracion
Gracias por tu respuesta, te agradezco de antemano
saludos
HOLA, BUENOS DIAS, ESTOY INTENTANDO GENERAR DEPRECIACION EN TRANSACCION AFAB, DEL AÑO 2013, PERO ME ARROA ERROR «EJECUCION CONTABILIZACION SOLIC. PARA PERIODO FUTURO (VERIFICAR ENTRADA)»,
ESTOY DESESPERADA, SEGUN ENTIENDO EL ERROR ES QUE NO HE HECHO CAMBIO DE EJERCICIO, ¡PERO YA LO REALICÉ¡, QUE PUEDO HACER?
DE ANTEMANO GRACIA.S
Buenas tardes
alguien esta utilizando el sistema ADAIA con SAP?
Hola, les hago llegar la siguiente consulta, estaré profundamente agradecido por cualquier ayuda/orientación:
Se tiene un requerimiento de poder imprimir junto con el remito y la factura un documento legal que es generado en formato pdf por un sistema externo y expuesto mediante HTTP. ¿Es posible tomar dicho documento remoto e integrarlo como parte de la orden para imprimirlo junto con los documentos generados por SAP? Se necesita es que se impriman juntos por una cuestión operativa ya que se imprimen cientos de ordenes por día y los documentos deben ser contiguos.
Desde ya, muchas gracias
buenas tardes
alguien me podria ayudar con el proceso que utilizan en ventas con los articulos con numeros de series?
les agradeceria mucho su ayuda, el proceso que utilizo hoy en dia es el siguiente, genero el pedido, autorizo, y para generar la entrega necesito ingresar el numero de serie, pero no quiero ingresar un numero de serie porque eso me ata a que cuando vaya a buscar ese, tiene que ser ese y no uno que este mejor posicionado o mejor ubicado al alcance del preparador, digo esto porque en sap no existe la forma de dar ubicacion a articulos y a sus numero de series, un mismo articulo puede tener 200 numeros de series y como saber en donde se encuentra el que ingresaste en la entrega? por eso consulto si conocen otro procedimiento
les agradesco mucho sus comentarios
que tengan muy buenas tardes
buenas tardes
alguien podria ayudarme con la siguiente consulta por favor
desde la MMBE se puede llegar a la consulta de movimientos de materiales y en algunos casos se puede ver el costo para un centro y otros centros no, como puede hacer para que no se pueda ver costo de ningun centro , sabrian que parametro tocar, u bojeto que hay que sacar?
les agradeceria su ayuda
saludos
Hola Buenas tardes…
Por favor, necesito saber cual es la tabla donde puedo visualizar condiciones adicionales creadas como Z, para los Pedidos de Compras. Necesito unirla con otra tabla en un Query.
Por otra parte me gustaría saber si tienes el procedimiento para crear Query para grupos de usuarios.
Gracias…
Hola Roberto, una consulta normalmente cuando debugeo un smartforms me voy al botón entornos [Nombre de modulo de funciones] y copio la informacion /1BCDWB/SF00000027 al grupo de funciones y busco mi cambio lo marco y sale sesión de break point fijada; cuando ejecuto el programa se detiene en la marca y lo puedo seguir manualmente. Pero en este caso no me deja y me da el siguiente mensaje No existe ningún programa marco para el Include /1BCDWB/LSF00000027F01.
¿A que se debe….como lo puedo debuguear?
agradezco tu atención a la brevedad
Lo unico que se me ocurre es intentar localizar la llamada al formulario en el programa de control del mensaje, para ver si desde alli puedes empezar el debug.
Un saludo.
Saludos Roberto
Tengo un problema con el MB5B. Para un material X, de stock inicial 0 me da Valor del stock valorado total negativo.
Gracias de Antemano
Hola Jose:
Mira en el OSS de Sap. Me suena de haber visto notas que hablan de ese error y tiene que ver con fallos en la programacion que se soluciona aplicando notas.
Un saludo.
Buen y excelente día.
Estoy buscando un Movimiento en SAP con el que pueda cambiar el stock del material XX1 al nuevo material YY1. al utilizar el mov 309 me hace una afectación a la cuenta de consumo par el material XX1 el cual aun no utilizo.
Muchas gracias por su apoyo..
Hola,
el movimiento 309 es el único que se utiliza para hacer cambios de referencia de material a material. Si no te vale por la determinacion de cuentas, tienes dos opciones:
1) Cambiar el modificador de cuenta en la transaccion OMJJ para el movimiento 309, en la clave de operacion GBB correspondiente y luego cambiar la parametrizacion de la de terminacion de cuentas en la transaccion OBYC.
2) Hacer el paso d eun material a otro utilizando otra técnica: por ejemplo, hacer un desguace 551 del material original y una anulacion de desguace 552 en el material destino. O hacer un inventario que te deje a 0 el material origen y te llevo el stock al material destino. Cada uno tendra su repercusion correspondiente en la determinacion de cuentas, que tendras que analizar para ver si te vale.
Saludos.
Hola Roberto
como puedo hacer para que la transacción MB5B me de las existencia ala fecha que requiero pero separada por almacen, tengo 12 almacenes pero al generarla si le indico algun almacen me dice reinicialdo almacen y no se ejecuta solo me borra el almacen que le indique, y solo me da el stock si lo ejecuto sin almacen pero me da el total en todos los almacenes.
¿Que puedo hacer necesitamos saber que stock tenia en fecha anteriores? de antemano e agradezco y quedo en espera de tu respuesta.
buenas noches
Hola Juan:
Yo lo estoy ejecutando como dices y no me da ningun problema. Mira en el OSS a ver si hay alguna nota al respecto.
Sino, tienes la opción para sacar los stocks por almacen con el sistema info de stocks, transacción MC.5. Aunque esta te vale para sacar el stock a final del mes que quieras, no en una fecha concreta.
Hola Roberto
mira este es el mensaje que me aparece cuando selecciono un almacén
Nº mensaje: M7284
Este el mensaje queme sale cuando indico el almacen y me lo borra cadas vez que se lo indico
Mira esta entrada del SCN a ver si te ayuda:
http://scn.sap.com/thread/1665061
Hola Roberto, excelente tu blog.
Una consulta, se puede asignar una cuenta contable automáticamente en la creación de una solicitud de pedido con imputación K, realizada con materiales codificados no stockeables ni valorados ? Si creo la solicitud con texto, la determino a través del grupo de materiales, pero en el caso de un material codificado sin vistas de almacenamiento ni contables, a pesar que trae del dato maestro del material un grupo de artículos que determina cuenta contable creando la solped con texto.
Muchas gracias
Hola Carlos:
En ese caso, la determinación de cuentas se realiza de la siguiente manera:
Clave de operación: GBB
Modificador de cuenta: XXX que lo tendras parametrizado por el tipo de imputación (lo puedes ver en la vista V_T163K (transacción SM31).
Categoria de valoración: valor en blanco
Con estos tres valores, puedes ir a la transacción OBYC, donde se configura la determinación de cuentas. Si creas una entrada en la clase de operacion GBB con el modificador de cuenta que tengas y la categoria de valoracion en blanco, podrás hacer que se proponga una cuenta para esos materiales (pero sera una propuesta global por el tipo de imputacion).
Una solución es habilitar la vista de contabilidad para estos materiale y que se pueda hacer la derivacion por la categoria de valoracion. Aunque el material sea imputado y no se vaya a gestionar stock. No tiene ninguna repercusion.
Puede que no la tengas activada la vista por tipo de material, se puede activar sin problema con la transacción OMS2.
Saludos.
Muchas gracias !
Saludos
Estimado Roberto
Mi consulta es sobre el stock inicial, el mes de abril hemos cargado el stock inicial para iniciar nuestras operaciones en SAP, pero hemos detectado 2 materiales que tiene la cantidad errada, deseo cambiar las cantidades, eso compromete en algo al resto de areas, y que transaccion utilizo para cambiar la cantidad. Estos ingresaron con el movimiento 561 gracias
Hola:
Si lo unico que tienes que hacer es un ajuste del stock inicial que se cargo, lo más sencillo es utilizar el movimiento 562. En ese movimiento sacaras del stock la cantidad que se introdujo. Eso para el caso de reducir el stock. Sin lo que tienes que hacer es introducir mas stock, el 561.
Solo una duda. ¿Cuando hicisteis el movimiento 561 pusisteis un importe al movimiento o lo dejasteis en blanco y se valoro a precio medio variable o estandar el material?.
Para el caso de que introdujerais el valor, y si no queréis cambiar el valor con los movimientos, solo ajustar el stock, puedes utilizar el 511 Entrada gratuita para incrementar el stock sin tocar el valor o el 512 Entrada gratuitia devolucion para descontar.
Un saludo.
Estimado Roberto, gracilas por la respuesta, si se planteo esa salida, pero no deja colocar la fecha del 31.03.2014 es de la carga de stoc inicial, el personal del costos nos hizo una observacion, teniendo que regresar nuevamente a lo mismo, otra salida no seria cambiando en la tabla donde almacena el stock inicial, si es así afectaría alguna tabla de MM, SD o FI. gracias por su apoyo
Me temo que en MM sólo se puede contabilizar en el periodo actual y el anterior.
Hay una forma de volver los periodos contables de materiales atrás, pero solo se puede hacer sino hay movimientos, pues puedes generar inconsistencias en el sistema.
Yo te recomiendo igual, que hagas los ajustes en el periodo actual.
Saludos
Estimado Roberto, espero que me puedas orientar , yo hice una consulta respecto a cambiar la cantidad de un saldo inicial que se cargo en el mes de marzo, y tu recomendacion fue aplicar 512 como entrada gratuita devolución, pero en contabilidad me dice que probabilidades es de hacer un ajuste de inventario con la 702 y en transaccion utilizo para el ajuste de inventario
gracias por su apoyo
Puedes hacer el inventario con la transacción MI10.
Pero al hacer un inventario, se ajusta la cantidad y tambien el valor. Por tanto, no es similar a una entrada gratuita. Tenlo en cuenta.
Es decir:
Situacion actual: 10 Unidades Valor: 700 Euros
Hacemos el inventario y ponemos 9 unidades
el valor pasa a ser 630.
Saludos.
Un saludo a todos. Para que no tengas inconvenientes anularías el documento por la migo que se genero, pero solo las dos posiciones que están mal. Eso automáticamente genera un 562 que es el reverso estándar del 561. Luego haces la carga de nuevo. OJO todo eso debe hacerse a la misma fecha de la primera carga. Espero te sirva
Gracias por la respuesta Jose, eso fue una de las salidas, pero hubo un problema con la fecha como indicas, lo que pasa, es que no deja colocar la fecha 31.03.2014 que fue la carga del stock inicial. Por otro lado a la respuesta de Roberto, si esta valorizado a momento de la carga inicial se valorizo los materiales.
Hola, no te deja porque no puedes tener abiertos mas de dos periodos contables, por otro lado no seria correcto hacer un cambio en inventarios hablando contablemente, lo mejor es hacer un recuento de inventarios para corregir esto
Avila espero estés bien, Por lo que me dices eso fue ya hace 5 meses por lo cual yo creo que lo que deberías es sincerar el inventario a la fecha actual realizando un proceso completo de toma de inventario para solo esos dos materiales. Dado que ya no puedes mover los libros de contabilidad de los meses 3,4,5,6,7. A esa fecha ya no tiene manera de modificar ese inventario.
Lo pueden hacer por la MMPI.
Pero no se recomiendo.
saludos
Yo la he usado alguna vez, y una de ellas dejó inconsistencias en la mbewh. SAP en una nota recomienda no usarla
Hola Roberto;
En el proceso de Verificación de Facturas puedes fijar limites de tolerancia por Sociedad y Proveedor y llegar incluso a aplicar un bloqueo de factura por tipo de posición. Sería posible aplicar limites de tolerancia también por Grupo de Artículos o por Tipos de material?.
He revisado en el Customizing pero no lo veo tan claro.
Gracias por tus comentarios.
Hola Carlos:
Por parametrización no se puede realizar lo que tu comentas.
Igual habría que buscar una solución utilizando las exits o Badis de la MIRO, pero puede ser algo complejo de programar.
Un saludo.
Gracias Roberto. Un saludo
buenos días a todos
alguien tendría algún manual acerca de parametrizacion de contratos marcos?
agradecería su ayuda
saludos
Hola Roberto
tengo un problema, cree un material X con unidad de medida UN, pero le cree una unidad de medida del pedido CA (caja) que contiene 18 X , al recibir el pedido recibí 10 cajas ( 180 unidades), al despacha el producto tengo que hacerlo en unidades y el sistema me dice que no tiene stock suficiente, como convierto las cajas a unidades??
Hola Ricardo:
Tu ahora en el stock del material tendrás 180 unidades. ¿La salida de mercancia la estas haciendo desde SD, en una entrega?. En principio, sap te tiene que dejar hacer la expedicion en la unidad de medida base, y tu indicar el stock que haya. No es necesario convertir, simplemente cambiar las cantidades para adecuarte al stock, y cambiar tb la unidad de medida.
Puede haber otros factores que influyan en la forma de hacer el proceso, tendria que tener mas detalles de exactamente lo que estas haciendo.
Un saludo.
Estimado Roberto:
Gracias por la repuesta, ahora otra consulta, tenemos un modulo de balanza donde se registra con un ticket el pesado de la mercadería que se compro, pero resulta que ese día no había sistema electrico, el dia de hoy han regularizado pero esta contabilizando con el mes de setiembre, como puedo hacer para contabilizar en el mes posterior es decir el 29.08.2014 gracias
Tendrias que ver que clase de movimiento de mercancia se utiliza y hacerlo manualmente con la transacción MIGO. Ahi puedes indicar en fecha de contabilización una fecha de agosto (siempre que no os hayan cerrado el periodo en contabilidad (transaccion OB52) o en controlling).
Saludos.
Hola Roberto, queria consultarte por una TX para realizar una trazabilidad de lotes estoy usando la TX BMBC pero al pasarla a EXEL es complicada ya que no es clara, habria otra? desde ya muchas gracias
Hola Gabriel:
En la BMBC pues ver informacion de los lotes y de los stocks en la parte izquierda de la ventana. Con la opción LISTA pasar los resultados a un formato ALV y de ahi puedes descargar a Excel sin problema.
Hay muchas más listados para sacar info de lotes, según lo que quieras hacer:
1) MB51: listado de movimientos de material.
2) MB52: listado de stocks
3) MB5C: referencia de utilizacion de lotes en SD.
4) MB56 para un material concreto (requiere ejeecutar previamente la MB57).
5) MCBR Controling de stocks de lotes.
Un saludo.
Roberto
Buen día tengas, espero me puedas apoyar con la siguiente consulta. Al crear una PO de un activo fijo el sistema me permite crear el mismo sin usar la AS01; en la pestaña de IMPUTACIÓN aparece el icono para esta función, al seleccionar aparece un subscreen con ciertos campos (que no son los de la AS01), solo el campo de clase de activo esta como obligatorio. Esto genera que el usuario no llene los datos mínimos necesarios del activo y crea problemas al ingreso del material con MIRO. ¿En donde se configura esta pantalla para que los campos sean obligatorios? De antemano agradezco tu apoyo como siempre.
Hola Emiliano:
He estado mirando el código de esa pantalla y ahí no se puede cambiar el comportamiento de los campos.
Lo único que se me ocurre es probar a hacerlos obligatorios en la parametrización de los activos (por clase de activo) y comprobar que se verifique al crear el activo desde el pedido.
Lo tienes en la ruta de custo:
Gestion financiera –> Contabilidad de activos fijos –> Datos maestros –> Estructura pantalla –> definir estructura pantalla datos maestros AF
Un saludo.
Hola me podrias ayudar a asaber porque un movimiento 101 no esta haciendo un ingreso al almacen , es subcontracting cuando se hace la entrada en la MIGO observo que en la mb51 esta el movimiento pero realmente no lo tengo como stock. Gracias.
Hola Lizy:
¿El pedido es imputado?. Es decir, ¿el tipo de posicion es K, F….etc?.
En ese caso, la entrada de mercancia de la MIGO no da de alta ningun stock. Es como si se consumiera en el momento de recibirse.
Un saludo.
Hola Roberto.
Trabajo en una empresa de palma de aceite y contamos con una sociedad a la cual no se le configuró nada del módulo SD por lo que estamos teniendo problemas en facturación de fruto.
Actualmente los inventarios solo tienen movimientos de traslados de material a material (309) (porque en campo trabajamos diferentes materiales de fruto de acuerdo a las ubicaciones técnicas, pero todo debe ir cargado a un material fruto en general) pero no hay salida de mercancías, por lo que necesito generar esa salidas. Se comentó que dar de baja es la mejor opción. podrías ayudarme para dar de baja a este material fruto para que desde FI se puedan hacer los movimientos contables pertinentes.
…o sugerirme alguna otra solución?
Mil gracias.
A ver si te he entendido bien:
1) Tienes un stock de material, que vais moviendo de un material a otro con los movimientos 309.
2) Haceis la facturacion en Finanzas (entiendo), pero no estais dando de baja los stocks que se van consumiendo.
Si es así, la recomendación sería hacer la baja de los stocks con un movimiento 251 Salida mercancia para ventas. Este movimiento hace:
a) Reducción de la cuenta de existencias para reflejar en FI la disminución de los stocks.
b) Contrapartida en la cuenta de variación de existencias. La cuenta que utilizará en tu sistema la determina la clave de operacion GBB y modificador de cuenta VBR (puedes ver la parametrizacion en la transaccion OBYC).
Creo que esta puede ser una buena solucion.
Un saludo.
Hola Roberto:
Es necesaria alguna configuración adicional para realizar pedidos de traslado (ME27/ME21N) de sets de venta en Retail, sobre todo en los puntos de configuración de Logistics execution.?
Saludos y muchas gracias.
Daniel
Hola Daniel:
El pedido de traslado se configura cuando quieres integrarlo con Logistic Execution, para generar entregas (con las diferentes modalidades según sean movimientos Intercia o Intracia).
Respecto a la parte de Retail, no conozco ese modulo y no te puedo decir nada de las implicaciones. Lo siento.
Un saludo.
buenos dias como estan?
soy nuevo en foro y de ante mano le agradeceria cualquier ayuda o sugerencia respecto a mi consulta.
existe alguna tabla en SAP que de la existencia final o inicial de cada dia de los materiales?. la consulta es debido a que se pretende generar un reporte que muestre un saldo inicial, un detalle de movimientos y un saldo final.
sin mas a que hacer referencia, y agradeciendoles su tiempo y sugerencias, me despido cordialmente de ustedes.
saludes
Hola Lanny:
No se guarda esa informacion en ninguna tabla. Pero si tienes una transaccion estandar que te permite sacar esa información. Es la MB5B. Puedes poner una fecha o periodo, y te saca el stock anterior, los movimientos, y el stock final.
Saludos.
Una Consulta, como puedo hacer para que cuando genero una Orden de Compra en la Transacción me21n de una determinada sociedad cuando ingreso el código de un material y presiono enter, me cargue dentro detalle en la pestaña de Factura un determinado Ind.Impuesto que yo desee. Donde puedo realizar esta configuración.
Puedes hacerlo en el registro info del material.
Un saludo
Hola Roberto,
Interesante las explicaciones que das; y aprovecho de hacerte la siguiente pregunta: en el caso de la Liquidacion de preventa por la transaccion de Registro de Liquidacion de Cobro Preventista (/DSD/DE_Entry) como hacer para cambiar el medio de pago (CH=cheque; DE=deposito y CF=comprobante fiscal) cuando ya se ha liberado y guardado, se observa que el caso de Comprobante Fiscal debio guardarse como un CF y resulta ser que se guardo como un DE..
Hola Roberto, tienes documentación de los Inventarios especiales por Muestreo MIS1, Cíclico MIBC MICN y Archivar Documentos de Inventarios MIAR MIAD MIAV.
Adicionalmente como debe ser la estructura exacta de campos para cargar masivamente conteo de inventarios por la transacción MI34
Gracias.
Hola, muy bueno el blog, justo entré por una consulta parecida.
Tengo un pedido de JUL en pesos (la moneda interna de la sociedad es USD) y le agrego un Flete por 8000. Hago una MIGO en AGO. En SEP hago la MIRO. En el caso del flete y como hubo diferencias de cambio entre AGO y SEP, en lugar de 8000 vienen propuestos 7932 pesos. Está bien así? Si modifico a 8000, me salta la validación de las tolerancias, ya que sólo es de 50 pesos la tolerancia…
Vi que puedo fijar el tipo de cambio en el pedido…pero todo está en pesos (moneda local)l!! eso es lo raro (pese a que se que internamente se graba todo en USD).
Como debo proceder para cargar la factura? gracias!
Buenos días,
Queremos añadir unos campos en una transacción Z creada especialmente para nosotros, pero en la tecla de modificar layout no nos aparece el campo que queremos añadir, ¿Dónde podemos hacerlo?.
Muchas gracias, es muy interesante tu blog.
Hola Monica:
Si es una transacción Z, será un desarrollo a medida. Para poder añadir campos adicionales en ese informe tendreis que hacerlo por programación. Una vez se añada ya estará disponible para seleccionarlo en el layout. Pero no se puede hacer por el usuario, hay que tocar el programa.
Estimado Roberto:
La consulta es referente a inventario, estamos armando un plan de trabajo para el inventario de fin de año, pero necesito ordenar los materiales por panel, nosotros fisicamente tenemos los materiales por paneles, esto nos permite ubicar rapidamente un determinado material, de esta manero necesito imprimir los materiales por paneles o ubicación.
Estimado Roberto,
La consulta es sobre el registro de una Nota de Crédito. La PO es por 8 materiales, el ingreso es por 7 materiales, la factura es por 8 materiales y luego llega una Nota de Crédito por el material faltante. No puedo realizar el ingreso ya que la desviación del importe de Recepción vs Factura es de solo 0.50.
Estimado Roberto,
Al generar un reporte con la transacción MSRV3 de pedidos para un rango de fechas, es posible agregar campos de consulta adicionales a los que trae definidos la transacción (modificando el layout)? por ejemplo agregarle centro de costos, nombre proveedor, texto descripción, cuenta mayor, liberadores?
Pregunta, quiero crear grupo de productos O MATERIALES en la MC84, Pero no me permite, donde activo para que pueda manejar grupos de materiales para poder realizar MRP por grupos de articulos’
Hola Roberto, con una consulta mira tengo este error al liquidar una orden de PM, No esta permitido contabilizar en ledger 0L con clase de cuenta D. A que se refiere?. Muchas gracias de Antemano.
Saludos.
Hola Roberto, saludos desde R.D. que cuentas hermano ????
Tengo un caso relacionado al bloqueo de un almacen desde un Centro y me gustaria saber tu opinion para ver como lo puedo hacer.
Yo tengo configurado el Centro (uno de tantos), 7008 y dentro de ese Centro tengo varios Almacenes (desde el 0001 hasta el 0024), si deseo bloquear los Almacenes 0001, 0005, 0007 y 0009 para movimientos de inventario, como lo hago ????
Buenas tardes Estimado Roberto, primero quiero felicitarte por tan buena pagina en donde ayudas a muchas personas, quisiera por favor me puedas indicar como saber quien paso un producto de libre utilizacion a Stock Bloqueado, o identificar el numero de documento en cual fue operado. quedo a la espera de tus valiosos comentarios.
atentamente,
Luis Marquez
Hola Luis
Con la transacción Mb51 puedes sacar los movimientos de material. Busca por clase de movimiento y podrás llegar al documento de material para ver en cabecera quien hizo el movimiento
Hola Roberto,
Actualmente se me está presentando un problema con el manejo de algunos materiales.
Algunos proveedores me despachan el mismo material en diferentes unidad de embalaje, 1 Caja = 10 unidades, 1 Caja = 12 unidades. Ese material puede ser comprado a diferentes proveedores. Que puedo hacer en ese caso?
Buenos días
espero me puedan ayudar, quisiera saber si alguien me podría indicar en donde configuro que tome el rango de materiales actual no los que no se utilizaron.
actualmente si yo creo un articulo nuevo me toma un numero de articulo que por error no se uso, si yo voy en el numero de articulo 3000 el sistema da el 15 por ejemplo que fue el que por error no se utilizo, quisiera que tomara el 3001 tengo entendido que es por configuración este tema.
espero me puedan ayudar, saludos y gracias
Hola buenas tardes, nos crearon copia de un mandante de calidad a Desarrollo, pero en el nuevo mandante de desarrollo ya no tengo la bandera para Aceptar las hojas de entrada (ML81N), ya verificamos la act. 75 y 76 y está ok, me dieron el rol SAP_ALL y ni con ello me aparece la bandera, que otra cosa tengo que verificar en configuración? Gracias de antemano.
Los valores de las características creo que no se copian al traspasar un mandante
Revisa eso, puede que sea tu problema y por eso no aplican después las estrategias
Buenas tarde
Excelente blog felicidades, una pregunta tengo problemas con materiales que tengo asignados a stock especial (EM)pedido posición que necesitamos dejarlos en stock de libre utilización para poder hacer un ajuste de inventarios puesto que ya no tenemos ese material, pero si hago un documento de inventarios con la MI01 y algo el conteo con la MI04 con 0 unidades, al general la MI20 me sale sin diferencias siendo que si tengo existencias solo que en stock especial, me podrías indicar en que transacción puedo hacer esto por favor de antemano te agradezco y te envió saludos desde México.
Hola Roberto, he aprendido bastante mirando esta página. Tengo una consulta…necesito enviar una material a reparar a una empresa externa. Yo envío el material y la empresa externa agrega los componentes de reparación, no se los doy yo. me sirve la subcontratación? como hago para que el producto final ingrese con los aportes (valores de la reparación)?
gracias de antemano!!
Hola Roberto
Me gustaría saber para que se utilizan los pedido cuya clase de documento es FO-Pedido Marco.
Cuando SAP hace referencia a un pedido abierto, se refiere obligatoriamente a un Contrato Marco.
Saludos y muchas gracias
Hola Roberto
muy buen Blog, interesante
tengo una consulta
quisiera saber si es posible fijar el campo de texto breve en una Orden de Compra cuando se trata de un pedido de Materiales en donde colocamos un código, sabemos que cuando coloco el código del material su texto me aparece de manera automática pero este texto en el pedido es modificable y quisiera hacer que eso sea posible.
gracias
Hola Roberto
una consulta
en la empresa se esta presentando un problema con un modulo MM que maneja prendas a usuarios, de los cuales hay varios usuarios para un solo almacén y al momento de realizar la entrega de los materiales esta presentando un error donde dice lo siguiente » el lote xxxxxx del material xxxxxx ya esta bloqueado por el usuario xxxxx, este procedimiento de entrega se viene realizando hace mas de cuatro años y hasta la fecha nunca había salido ese error.
le agradezco por su colaboración
Hola!!!! Quiero generar un reporte. Que me indique que materiales tienen en la opcion de objeto un anexo Como lo puedo sacar???….. agradezco mucho tu ayuda.
Hola Roberto
Necesito una gran ayuda, es lo siguiente necesito cambiar la clase de valoración a unos materiales masivamente, lo esto haciendo uno a uno por la transacción MB1B pero son muchos quisiera saber si hay una TX que lo pueda realizar masivamente
Gracias
Ivan
Buenas tardes. Necesito que me ayuden. en el inventario tengo una existencia en negativo -0.084 cuando lo quiero llevar a cero le coloco 0.084 positivo pero al hacerlo se duplica y genera 1.084. se coloca este monto y se vuelve a coloca 0.084 positivo. Como hago para tener mi existencia en cero porque no consigo como.
Haz un inventario y pones recuento 0
Transaccion Mi10
Solo debes decirle al sistema que la cantidad es 0. Es un flag a la derecha en la posición de la MI10, la columna es la que dice RC. No debes llenar la cantidad. Saludos Renato Caverlotti Consultor MM SAP
Enviado desde mi iPad
Buenos dias
saben si hay alguna forma de traer un almacen por defecto a la hora de entrar en la ME21N para la creacion de pedidos de traslados?
Muchas Gracias por sus ayudas
Hola:
Me gustaria saber si conocen alguna transaccion que me permita visualizar el stock de varios materiales en uss diferentes unidades de medida alterna. en la MMBE puedo elegir la unidad de medida de visualizacion, pero unicamente para un material. Existe algun otro reporte que me permita visualizar en diferentes unidades de medida alterna varios materiales (parecido a la MB52)??
¡Saludos y de antemano gracias!
Hola Roberto, muy bueno este blog.
Cada respuesta te deja un aprendizaje….
Tengo una pregunta, como deberia plantear el escenario de pagos mensuales recurrentes, ejemplo: servicios de luz, telefono, pago de tarjetas, arredamientos. Puedo hacer un pedido abierto y pedidos mensuales, pero habra algun documento con el que no sea necesario hacer una hoja de entrada de mercancia… Agradezco tu guia.
Nota: Otra duda, en la empresa donde estoy se borraron los tipos de pedidos estandar, hay manejar de crearlos de nuevo, sin usar la opción manual.
Muchas gracias.
hola Roberto,
como puedo filtrar según MIRO ( registros de facturas) y separar bienes de servicios (montos), NECESITO SABER CUENTO SE FACTURO EN COMPRA D EBIENES Y COMPRA DE SERVICIOS
Buenos dias
esta es una excelente pregunta yo tengo que hacer todo un rollo para poder llegar a esa información que necesitas por todo lo que hay que tomar en consideración como anulaciones notas de creditos ect, realizo todo un desarrollo en exell para esto echo mano de varias tablas como la bseg, bkpf, vbrp y la transaccion FBL3N ami me piden un reporte de unidades vendidas que es lo que creo necesitas. de igual manera me gustaria saber si SAP tiene un reporte especifico para esto.
Responder
Buenos dias
esta es una excelente pregunta yo tengo que hacer todo un rollo para poder llegar a esa información que necesitas por todo lo que hay que tomar en consideración como anulaciones notas de creditos ect, realizo todo un desarrollo en exell para esto echo mano de varias tablas como la bseg, bkpf, vbrp y la transaccion FBL3N ami me piden un reporte de unidades vendidas que es lo que creo necesitas. de igual manera me gustaria saber si SAP tiene un reporte especifico para esto.
Hola Roberto:
Junto con saludar cordialmente, te consulto lo siguiente:
como puedo parametrizar una nueva categoría de valoración asociada a una cuenta de mayor.
saludos y gracias por toda tu ayuda
Hola FI;
Para parametrizar una nueva categoria de valoracion debes tener acceso al spro o tener las transacciones que son OBYC y OMSK,
Con el OMSK crear la nueva valorización, y con el OBYC relacionas la categoria con la cuenta contable.
atte;
Roberto Ávila
KeyUser MM-SAP
Hola Roberto:
como siempre respuestas claras y precisas.
muchas gracias por la ayuda
Estimado FI;
Solo para aclara algo, Roberto Espiboza es el creados de este magnifico blog, yo soy Roberto Ávila, un usuario que se inicio con esta pagina y ahora comparto algunas experiencias en SAP, y que bueno que te haya servido la respuesta cualquier duda no dudes en escribir por esta misma vía
Atte
Roberto Ávila
keyUser MM-SAP
ESTIMADO ROBERTO,
como lo consulte antes hay alguna manera de filtrar lo s registros de MIRO, y separar lo se ingreso por compra de servicio y compra de bienes por separado?
Hola amigos..
Tengo configuradas estrategias de liberacion de SolPed entre otras cosas por Grupo de Compras, cuando realizo una SolPed con mas de una posicion y grupo de compras disintos no se levanta la estrategia.
Gracias…
Hola:
Por estándar (ver notas 493900 y 47089 en el OSS), cuando en el documento hay posiciones con varios grupos de compras, en la estructura de intercambio que se utiliza para la determinación de las estrategias de liberación (CEBAN), el campo EKGRP se pasa en blanco. Esto produce que las estrategias de liberación no se determinen para el documento.
Yo solucione un problema similar con la exit:
M06B0005 – Modif. estruct. comunicación p.liberación general solic.pedido
Forzando a que en esos casos siempre llene el grupo de compras con el valor de la primera posicion.
Un saludo.
Apreciado Roberto,
Me gustaría saber desde dónde puedo consultar un histórico de las categorías de valoración que ha tenido un determinado material. Lo estoy buscando en las modificaciones de material dentro del maestro pero no consigo identificar las modificaciones de la categoria de valoración.
Me podrías orientar?
Muchas gracias de antemano y felicidades por tu tan útil blog!!!
Un saludo
Hola Francisco:
Mira con la SE16N el contenido de la tabla MBEWH. Ahi se guarda un historial por periodo (mes/año) de la categoria de valoracion que haya tenido un material, asi como el precio e importe del material en cada uno de los periodos.
Suele valer para lo que tu quieres hacer.
Un saludo.
Buenos días Roberto
dos cosas la primera.
es posible modificar el orden de los campos que se encuentran Info patrimonio de la TX AS03 ya que me están pidiendo que un orden especifico.
la segunda es con el campo MARA-NORMT es un campo tipo CHAR pero cuando ingreso algún dato me obliga a ingresar caracteres alfanumérico como deshabilito esa validación y me permita ingresar solo numero.
Hola Walter:
Eso lo realicé en una oportunidad en la TCODE estándar MIGO, donde coloqué los campos que tenía en un orden solicitado por el cliente.
En cuanto a tu 2da pregunta, te tendrías que apoyar en un EXIT (a nivel de ABAP) a fin de validar lo que se ha transcrito en ese campo.
Atte.,
José Jaimes
Hola Walter:
Respecto a los activos, hay una parametrizacion en la ruta Contabilidad financiera –> Contabilidad activos fijos –> Datos Maestros –> Estructura pantalla –> Especificar disposición del registro maestro activos
Ahi puedes cambiar la configuracion de los grupos de campos del maestro de activos y su orden dentro de las pantallas.
Respecto a la segunda pregunta, lo unico que se me ocurre es hacer una validación del campo utilizando las field exits para que el sistema valide lo que tu quieras:
Saludos.
Hola Roberto, gusto en saludarte,
Una pregunta podre fijar datos en la MB90 o ML83 o cualquier otra transacción de impresión, he tratado de colocar datos fijos pero no lo toma y no lo requiero escogiendo la variante.. Gracias por tus aportes.
Hola
Lo que puedes hacer es crear una transacción Z que llames la estándar con los valores iniciales que necesites. Sería una posible solución
Saludos
Con el parametro de usuario NAC tambien se puede inicializar una clase de mensaje y cuando el usuario entre ya le saldra por defecto.
Buenos dias, se que son expertos en sap ud me podrian ayudar diciendome con que transaccion puedo ver yo los tiempos de picking de un deliverie por usuario, me interesa saber la productividad por operario
Muchas gracias
Roberto, hola como estas. Te consulto si me recomiendas alguna opcion. Necesito poder anexar facturas de acreedor durante la carga con la MIRO. En otros ambitos de MM tenes los anexos pero no lo veo en este. Sé que hay un workflow o inclusos software de terceros para el ingreso de facturas y su digitalizacion pero no requiero llegar a ese punto, solo adjuntar a la miro algunas facturas en PDF. Que me puedes aconsejar? desde ya muchas gracias
Hola Alejandro:
El boton GOS para poder anexar facturas no esta disponible en la transacción MIRO.
Pero si hay una forma de poder anexar los PDFS u otros documentos. Cuando tu grabas una factura de forma preliminar o la retienes (doc. apartados), posteriormente, cuando se accede al sistema para completar el documento y contabilizarlo de forma definitiva, en ese momento, si aparece el botón GOS y ya se puede anexar el documento.
Es decir, primero grabas la factura de forma preliminar o retenida desde la MIRO o MIR7. A continuación, vuelves a entrar a la MIRO, abres el Pool de trabajo y al seleccionar cualquier de las facturas introducidas de forma preliminar o retenida ya tendras la opcion de anexar documentos de la forma habitual con el boton GOS.
Espero que te sea de utilidad.
Roberto, muy buenas tardes
En primer lugar, te felicito por la buena onda de ayudar, cosa que no es habitual
Te escribo para ver si me puedes orientar;
En la empresa que estoy en el mundo SD forma parte de su proceso el crear pedidos de ventas con materiales configurables, hasta ahora todo va súper bien
Sin embargo, quieren capturar características al momento de digitar una línea, por ejemplo; el color, ya que un ítem puede tener 12 formatos distintos, entonces la reportería se demora mucho, por lo que si capturamos la información al momento de ingresar el pedido sería ideal. Además, se pretende agregar algunas validaciones, por lo que debo hacer esta captura en forma on-line
He debugeado, he buscado foros, pero no encuentro la o las estructuras ni menos el como enlazarme con ellas.
Será factible que me puedas orientar el respecto ??
De antemano, muchísimas gracias
Saludos
Luis
Hola Luis:
Prueba con la bapi BAPISDORDER_GETDETAILEDLIST, pasando el número de documento. Los datos de configuracion estan en las tablas:
ORDER_CFGS_CUCFGS_OUT
ORDER_CFGS_CUINS_OUT
ORDER_CFGS_CUPRTS_OUT
ORDER_CFGS_CUVALS_OUT
O tambien estas:
BAPI_OBJCL_GETDETAIL
CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS.
Ya nos cuentas.
Buenas tardes Luis:
En tu caso, lo que veo es que deben añadir una pestaña, a nivel de posición, y por medio de los Screen-Exit o BADIs a fin de añadirle los campos que requieres. Te debes apoyar con un Consultor ABAP para que puedas alcanzar ese objetivo.
José, gracias por responder a mi inquietud
Te puedo indicar que efectivamente ya tengo incorporado en la VBAP algunos campos Z, además en la pestaña Datos Adicionales B, ya se visualizan estos campos
Sin embargo, no hemos encontrado cómo leer la información que se indicó en la configuración del material
Tengo la XVBAP a nivel de detalle del pedido, pero cuál o cuáles son las estructuras donde puedo obtener esa información ??, además en qué include podría insertar el algoritmo respectivo ??
Me entiendes ??
Hola Luis,
No manejo bastante el tema a nivel e SD ya que lo que he visto fué a nivel de posición en la TCODE ME51N (MM) donde se apoyaron en una BADI junto con varias interfaces para realizar toda la lógica ABAP necesaria.
Teóricamente así como existe a nivel de MM, análogamente, se podría realizar en SD.
Lamento no poderle ayudar con más precisión, pero no quita que tienes un desafío interesante.
Suerte!
Hola, gusto en saludarles,
Tengo una duda que quizas tengan varios compañeros, existe un reporte que pueda ver Pedidos de Compras & verificaciones de facturas, es decir, pedidos y sus registros de facturas, que incluya si es posible el numero de referencia (numero de factura de proveedor).
Muchas gracias por sus aportes por este medio.
Hola Johan:
Puedes utilizar la transacción ME80FN. Es una evaluación de pedidos. Tiene una vista llamada Historial de pedido (se accede desde el ultimo botón a la derecha de la barra de botones).
En esa vista puedes ver todas las operaciones que se han realizado contra cada posición del pedido, incluyendo Entradas de mercancia, Registro de Facturas. Esta disponible el campo Referencia donde podrias sacar el número de entrega (albarán), aunque creo que el numero de factura del proveedor no esta disponible.
Este informe es realmente una query (grupo de usuarios /SAPQUERY/ME), igual no es complicado crear una nueva tomando como modelo la existente y añadir lo que te falta.
Saludos.
Buenos días Roberto,
¿ Podrías explicarme el concepto de entregas entrantes ? , para que sirven y en que puntos de parametrización se configuran.
Muchas gracias y un saludo !!
Hola:
Normalmente, la entrada de mercancia se realiza directamente contra el pedido utilizando la transacción MIGO (actividad EM, referencia Pedido).
En ocasiones, queremos gestionar la entrada de mercancia con un sistema de picking o algo similar. Para ello, necesitamos disponer de una entrega. Para eso se utiliza la entrega entrante. Basicamente nos permite generar un documento de entrega donde hacer la gestion de la recepción y/o manipulacion de la mercancia pedida al proveedor.
La entrega entrante va asociada al control de confirmación. Hay una clave de control de confirmacion que tiene asignada el tipo de entrega a utilizar. En la pestaña del pedido Confirmacion asignaremos esta clave y luego podremos crear la entrega entrante desde la transacción VL31N y hacer las operaciones sobre este documento.
El customizing esta en Gestion de materiales –> Compras –> Confirmaciones
Un aplicación a lo mencionado por Mr. Espinoza es por ejemplo una empresa que recibe mercancía desde el exterior (artículos importados) por lo que debiera primero tramitarse por la Aduana y lo manejas mediante éste proceso. Posteriormente de las gestiones aduanales correspondiente, procedes a hacerle la EM por la MIGO y, después la generación de la factura rspectiva por la MIRO.
Cabe destacar que por supuesto dependerá de los requerimientos de cada cliente.
Sr. Espinosa, Gracias por sus aportes, necesito crear el mensaje de salida para HES, que se envíe un correo electrónico al proveedor después de aprobación. En spro en control de salida ya se actualizó: rutina de proceso y funciones interlocutor para envío externo. Por la MN14 se actualizó la clase de mensaje NEU para el documento indicando el medio 5 (Envío externo). Se crea el pedido y la respectiva HES. Se actualizaron los datos de comunicación en el proveedor ingresando el correo electrónico. Pero en la ML83 no se genera un documento para enviar, además pregunto si existe una transacción para visualizar listado de HES para enviar por correo electrónico. Que paso faltara?, estoy atento. Gracias!
Estimado Roberto tengo dos consultas:
tengo ordenes de compra por servicios de terceros de años pasados que han quedado endientes y con atenciones parciales las cuales se deben anular por un proceso de MRP que estamos implementando, deseo saber una forma de poder modificar el valor y estas dejen de aparecer como pendientes.
La segunda consulta va con el tema de ordenes de fabricación también acumuladas hay alguna manera de anularlas de manera masiva o se tendría que realizar algún desarrollo o un «Z».
gracias desde ya por la atención.
Hola, te dejo aqui la respuesta a un problema similar que tuve hace algún tiempo:
1) Pedidos sin cerrar: utilizar la modificación en masa (MEMASSPO) para poner el indicador de entrega final en los documentos (campo MASSEKPO-ELIKZ, a nivel de posición).
2) Solicitudes de pedido sin cerrar: la modificación en masa (transacción MEMASSRQ) no permite poner el indicador de concluida en las posiciones de los documentos (campo EBAKZ). Habria que hacer un LSMW para desde la ME52/ME52N o con la Bapi marcar este flag en documentos antiguos.
3) Reservas generadas desde Ordenes de producción: realizar el cierre técnico de las ordenes de produccion antiguas (se puede realizar masivamente con la transacción COHV).
4) Ordenes previsionales pendientes: hacer un borrado de las ordenes previsionales antiguo. Se puede hacer el borrado desde la MD12 (haciendo un LSMW se podría realizar masivamente). Esto cerraría también las necesidades secundarias que se hayan podido generar a partir de las ordenes previsionales de materiales con lista de materiales.
Buenas noches Roberto, acudo a ti por una duda, se requiere borrar datos maestros de acreedor que no han tenido movimientos y se cargaron masivamente por error hace un tiempo, se que existe la OBR2 que es de utilidad pero tengo entendido que esto se utiliza en el preparativo de implementación, que recomiendas? TX. SARA archiving? que seria lo correcto, ya tiene marcado para borrado…
Gracias!
Hola:
En efecto, la OBR2 se usa cuando se hacen cargas iniciales y en una puesta en marcha de Sap, aunque la podrias utilizar para algo puntual.
De todas formas, es mas seguro que utilices la transacción SARA y el archiving si haces borrados de datos regulares, pues se hacen mas verificaciones y se conserva la integridad de los datos (no se permite borrar si hay elementos relacionados).
Hola Roberto un Placer conocerte y saber que hay personas que se toman su tiempo para contestar dudas.
Tengo la necesidad de hacer un traspaso de un material no valorado a otro material valorado, pero me esta pasando que si el material Valorado tiene costo cuando aplico un movimiento 309 o un 311 el precio del material valorado se hace cero.
A que corresponde este cambio de precio? y Como puedo solventarlo
De Antemano muchas gracias
Haz un inventario quitando una unidad del no valorado y poniendo una del valorado
El cambio de precio tiene la siguiente explicación.
1) Tu das de baja, por ejemplo, una unidad de un material en el centro X. Es un material no valorado, por tanto tu precio es 0 y su valor es 0.
2) Cuando traspasas el material a otro material que si es valorado, este se ha de registrar en el sistema con el precio del material origen. Como no tiene, te lo registra en el material destino (o en el centro destino si estuvieras haciendo un traslado con un 301), con el precio original…como si fuera un regalo.
En el material destino se incrementa el stock en 1 y el valor en 0, y el precio medio variable se recalcula con esos valores. Si tienes mucho stock no es relevante, pero sino tienes stock, el precio se hace cero.
Asi es como funciona sap.
Excelente explicación Roberto Muchisimas Gracias!!!
Para el escenario que estoy aplicando entonces realizare actualización de precio luego del traspaso de stock entre ambos materiales.
Feliz Semana
Buenos días,
Tengo un problema con clases de mensajes para facturas. La tabla de condición y la secuencia de acceso va por Organización de ventas / clase de factura.
He creado 2 clases, para simplificar, la clase de mensaje 1 para la organización de ventas 1, y
clase de mensaje 2 para la organización de ventas 2. Todos los puntos de parametrización creo que están bien. También he creado correctamente los datos maestros de las clases de mensajes en la organizaciones de venta correspondientes.
El problema es que cuando me creo la factura, me propone las dos clase de mensaje, el 1 y el 2, y el pedido era de la organización de ventas 1. solo debería proponer la clase de mensaje 1.
Muchas gracias y un saludo.
que tal gente:
tengo un problema en sistema sap, la verdad quisiera que me ayudaran a resolverlo
tengo material fisico unicamente 400 piezas en un stock, pero cuando hago la transaccion MMBE para ver cuanto hay en stock, me marca que tengo material en tres stock y sumada las 400 piezas se reflejan 2500. intento cobrar 2100 para que me queden las que hay fisicamente con la transaccion MB1A movimiento 201, pero al seleccionar el stock de donde tomar el material a cobrar unicamente me aparece el stock de las 400 piezas,, como le hago para borrar cobrar u eliminar esas 2100 que tengo de mas por sistema habra algun t-code para eso?
de verdad espero su ayuda……
Comprueba el Stock con la mb52 y verifica en que tipos de stock se encuentra dicho Stock: libre, control de calidad o bloqueado, también podrías tener Stock especial o en traslado o . tránsito.
Para cada tipo de Stock, tendrás que realizar un movimiento separado hasta consumir todo el Stock. No lo puedes hacer de forma total sin diferenciar lo diferentes tipos.
Lo mismo te pasaría si gestionases lotes
Oscar. Hola!. Soy alejandro y trabajo en una empresa que fabrica envases de hojalata. Ruego me ayudes a dar por cerrada las NP de servicios con saldo. Es decir, cual es para las NP de serivicos el equivalente al tilde de entrega final de las NP STD?
Muchas gracias
Aleajndr
Estimados, Cuando voy a cargar Una NP, PO o SOLP, tengo la oportunidad de tomar una antigua y ponerla en el carrito para evitar repetitividad de operaciones. Ahora bien: Tengo algo similar para crear NV por la VA01?. Es decir, puedo utilizar alguna NV antigua para evitar tener que colocar TODO nuevamente?.
Muchas gracias!
Alejandro
En la VA01 tienes la opción «Crear con referencia» que te permite tomar como modelo para crear documentos otros documentos existentes (ofertas, pedidos, pedidos abiertos, etc).
Solo has de tener en cuetna que interviene el control de copia de documentos, y puede que no te deje Sap, por como tengas la parametrizacion, copiar cualquier cosa.
Saludos.
Buenos días, tengo una estrategia de liberación por Tipo de Pedido, Grupo de Compras y monto, se requiere que el
sistema cuando se modificar el tecto breve, material, datos de imputación levante estrategia de liberación, esto es posible?
Por otra parte se requiere controlar que un documento, ejemplo SolPed se pueda modificar si ya tiene documento subsiguiente, no consigo nada por el estandar para controlarlo, se que en SD si se puede controlar pero en MM como podria hacerlo.
Mil gracias por sus sugerencias.
Amigo, gracias por tus sugerencias, una pregunta cuándo se debe hacer una nota de crédito a un proveedor que le hicimos una compra y se registró por MM, se debe realizar un descargo posterior o un abono, si me puedes asesorar en este sentido.
Gracias
Estimado Roberto;
Por favor, necesito realizar una subcontratación tengo los pasos, se genera un pedido de subcontratación de pisos estriados, para ello utilizare una plancha de material estriado, luego lo debo anexar al proveedor del servicio el material con la tx ME2O, pero al momento de realizar la entrada de la subcontratacion, me lanza el mensaje falta completar parametros 9001 en el material de plancha material estriado.Lo que necesito saber si al material le falta indicar algun parametro para generar en la subcontratación.
Buenas Tardes
Roberto que pena molestarte, me podrias indicar porque transaccion puedo revisar cuales son los stocks en transito de algun material, hay una transaccion que es la MB5T pero esta solo me enseña los traslados que se encuentran por centros, pero en donde yo trabajo solo hay un centro y 14 almacenes como podria visualizar este tema
Buenas Fabián:
Por casulaidad ¿Has probado la TCODE MMBE si te es útil?
Saludos,
Buenas Jose
Lo que pasa es que la MMBE me saca reporte por material y no de todos los materiales que estan en transito
buenos dias
Fabian, la transacción MB52 te muestra este tipo de stock. puedes ver el stock en transito de varios materiales
Entiendo.
¿Te serviría la TCODE MB52?
Una nueva pregunta José resulta que tenemos unos materiales que se llevaron a una categoria de valoracion la cual aplica a unas cuentas contables, el area de contabilidad realizo una revision en donde se encontro que no esta cayendo directamente a las cuentas necesarias, solicitan cambiar la categoria de valoracion pero es imposible realizarlo porque los materiales tienen Stock, hay alguna forma de cambiar estas categorias y volver a reclasificar?
Roberto, buenas noches
Tengo 2 consultas:
Pueden las reservas tener un workflow de aprobación?
Hay forma de que el usuario que generó una SOLPED, sea notificado por correo cuando llegue su material (MIGO)
gracias
Buenas Ismael,
La opinión emitida a continuación está asociada a su duda: «Hay forma de que el usuario que generó una SOLPED, sea notificado por correo cuando llegue su material (MIGO)»:
Te puedo decir con certeza que sí se puede (lo he realizado en par de oportunidades). Para ello, tienes 2 alternativas:
1) Por medio de un enhancement-point a fin de activarse cada vez que se pulse el botón GUARDAR dentro de la MIGO;
2) Por medio de un user-exit.
Para ambos casos, se deberá realizar un desarrollo de un proceso ABAP, que junto con una función estándar de SAP para envío de e-mail, se puede alcanzar ese objetivo.
Buenos dias
Roberto
Una nueva pregunta José resulta que tenemos unos materiales que se llevaron a una categoria de valoracion la cual aplica a unas cuentas contables, el area de contabilidad realizo una revision en donde se encontro que no esta cayendo directamente a las cuentas necesarias, solicitan cambiar la categoria de valoracion pero es imposible realizarlo porque los materiales tienen Stock, hay alguna forma de cambiar estas categorias y volver a reclasificar?
buenos días
Fabian, hace poco tuve un caso muy similar.
la forma como lo resolví fue poniéndome de acuerdo con el área de contabilidad para dar de baja al stock del material (502), de esta forma me el sistema me permitió cambiar la CatVa y luego se procedió a cargar nuevamente el stock correspondiente (501).
no se si para el Sr Roberto haya otra opción.
slds
Buenas tarde Don Roberto
Por la AS01 en la pestaña de Info.Patrimonio en el campo ANLA-FIAMT necesitamos modificarle la descripción del campo que aparece allí, me podria indicar como realizar este ajuste Muchas Gracias.
Buenas Tardes
Jonathan
Como hago para eliminar las disposiciones de un layout?
Buenos dias
Jonathan/ Roberto
Alguno me podria informar si existe la posibilidad de borrar los materiales que ya existen en la base de datos, esto con el fin de depurar mi informacion.
Quedo atento
buenos dias
cordial saludo
No, una vez se crea un materia en el sistema este queda plasmado para siempre. lo que puedes hacer con esos códigos es marcarlos Para Borrado y cuando se llegue el momento de Archivar la información de SAP para hacer la nueva actualización, en ese momento esos códigos desaparecerán los materiales que estén marcados para borrar.
Ok Jonathan muchas gracias, quien es el responsable de esta actualizacion o cada cuanto se ejecuta?
Fabian, este tipo de actualización es prácticamente como un montaje nuevo de SAP, es un borrón y cuenta nueva.
esto se hace ya cuando el sistema esta saturado de información, pero eso también dependiendo del servidor que disponga la compañía, si tienen uno con gran capacidad no seria necesario hacer dicha actualización.
eso depende la verdad del manejo que le de cada empresa
estas son decisiones de los directivos de la compañia
Buenos dias
Jonathan/ Roberto
Me podrian por favor ayudar con una transaccion para cambiar Clase de valoracion y en que pestaña se puede realizar, asi como cuales son las condiciones especificas para poder ejecutar esta funcion
Quedo atento
Buenos dias
Jonathan/ Roberto
Me podrian por favor ayudar con una transaccion para cambiar Clase de valoracion y en que pestaña se puede realizar, asi como cuales son las condiciones especificas para poder ejecutar esta funcion
Quedo atento
Hola,
quiero hacer una entrada inicial de mercancías en un centro que acabo de crear y me salta este error: «Para este mat. no es posible contab. en cta-existencias».
Para el mismo material con otro centro sí que funciona bien, así que entiendo que es algo del centro, que no debe de tener bien configurado la cuenta de existencias o algo así, pero no sé qué mas mirar para solucionarlo.
Alguna idea de donde puede estar el fallo?
Muchísimas gracias!
Cuál es el código del mensaje de error? Los cinco dígitos asociados al mensaje que te sale. Eso nos puede dar una pista
De todas formas, revisa:
-vista de contabilidad del material en el centro
-transacción oms2: configuración de la valoración por tipo de material. Puede que en esta configuración no se permita valoración por importe al nivel de centro y por eso te sale el error
Hola,
efectivamente era eso, faltaba añadir mi centro en la OMS2….
gracias!
Buenos dias
Alguno tiene direccion de Skype para realizar una consulta?
Hola Roberto, antes que nada quiero felicitarte por tú tu blog, a los que no somos tan expertos nos sirve mucho. Mi consulta es la siguiente ¿Existe la forma de recepcionar una factura en SAP (TRX.MIRO) de un servicio que no ha sido liberado. Últimamente hemos tenido una serie de problemas debido a que como no se están liberando las HES no se están recepcionando algunas factura, que nos hacen perder IVA?
Buenos días,
Quisiera saber si ¿Se puede sacar un CK11N (estructura cuantitativa) pero en vez de ir articulo por articulo, de varios a la vez?
Gracias,
Hola Roberto Buenos Días, en la transacción mmam existe el campo «Nuevo tipo de mat», actualmente aparece la descripción del tipo de material, mi pregunta es, ¿Que cambio debo hace para que muestre el tipo de material que por lo general es un código de 4 dígitos?, agradecido de ante mano por toda la ayuda que me puedas dar, gracias.
Estimados: Consulta de Consignación: Si hoy 20 de Abril cierro una mejora de precios con un prov. reotractivo al 01 del mismo mes.. las apropiaciones hasta el 20-04 (411) se realizaron con el valor no negociado (considerando que el 20 pude actualizar los valores del reg info). Como puedo corregir este valor sin anular lo mov. ya que ahora mismo no poseo stock?. Espero se comprenda ya que me esta causando un problema importante con la gente de FI por diferencias de precios entre la FC del prov. y los valores de mi apropiación. Lo que no permite que el pago salgo y corra riesgo mi relaciónc comercial.
Alejandro
Roberto buenos días
Me podría regalar la ruta para creación de una estación de combustible en la spro ya que me toca integrar mantenimiento con MM para el manejo de combustibles.
gracias
Walter
Buenas noches amigos,
Ustedes sabran si hay manera de limitar que un tipo de pedido exceda un monto, sin hacer uso de estrategias de liberación, solo que me de error si excedo cierto monto, gracias!!!
Hola Luisa:
Por estandar eso no se puede hacer. Tendrias que utilizar una exit o badi en la creación de pedidos para controlar los importes y dar un mensaje de error si se superan los importes. Pero nunca sería parametrización.
Podrias utilizar, por ejemplo:
BADI: ME_PURCHDOC_POSTED
Y meter la logica de comprobación. Necesitaras un programador ABAP.
Buenas noches amigo, tengo inconveniente con los usuarios porque en muchas oportunidades cambian las variantes o disposiciones y las colocan como “parametrizacion previa” lo que hace que se cambie la disposicion para todos los usuarios, sabras si hay alguna manera por roles y perfiles de bloquear esta opción “parametrización previa”, ejemplo de transacciones donde pasa este caso ME3L y FB03.
Esto se controla con autorizaciones. El usuario puede cambiar el layout por defecto al disponer de la autorizacion:
S_ALV_LAYO
Tendrias que quitarla para que no pudieran modificar el layout por defecto para todos los usuarios.
Mira esta entrada que tiene mas informacion:
https://scn.sap.com/thread/1817024
Como puedo controlar por configuración qAmigo, como puedo controlar por configuración que una clase de mensaje no se cree en el pedido, si el mismo no esta liberado. Esto es para controlar que los compradores no puedan imprimir si el pedido no paso por las liberaciones correspondientes en el sistema.ue una clase de mensaje no se cree en el pedido, si el mismo no esta liberado. Esto es para controlar que los compradores no puedan imprimir si el pedido no paso por las liberaciones correspondientes en el sistema. Gracias.
Hola,
El estandar ya impide que se impriman o envien los pedidos si no estan liberados.
Si el problema es que se utiliza el visor PDF y desde ahí se imprimen, hay una nota OSS que deshabilita la función de impresion y no se puede hacer nada.
Si lo que quieres es impedir que se genere el mensaje, tendrias que tocar el esquema de determinación de mensajes y ponerle una clausula condicional que verifique que el documento este liberado o no..y sino esta liberado, no genere el mensaje.
La ruta de custo es:
Gestion de materiales –> Compras –> Mensajes –> Control de salida –> Esquemas para mensajes –> Especificar esqeumas para pedidos
Hay un esquema para pedidos..y ahi estan los diferentes mensajes que se pueden generar en tu sistema. La clausula condicional determinal si se genera o no el mensaje (las clausulas son programación abap).
Pero ya te digo…yo en varios proyecto el problema era el visor PDF que permitia imprimir o descargar el pdf de un pedido no liberado…y se soluciono con una nota OSS que deshabilitaba esas funciones.
Buenos días, gracias por la respuesta, tengo una duda con MM, cuando hago un pedido con referencia a un pedido abierto y el pedido no se ejecuta completamente, colocao el flag de factura final, sin embargo, me sigue comprometiendo la cantidad en el pedido abierto. A pesar de colocarle el flag de factura final el pedido sigue afectandome el comprometido y no me permite hacer mas pedidos porque dice que el pedido abierto esta excedido. El flag de factura final en el pedido no deberia liberar el comprometido en el contrato?
Como deberia hacer para liberar el comprometido.
Tengo una duda, hay manera de contar con un catalogo de productos de proveedor y poderlos llamar desde el boton «catalogo» en la ME51N?
Entiendo que para esto se puede usar SRM o OCI pero quiero saber si puedo crear directamente desde SAP un maestro de catalogo de productos de proveedores.
Buen dia roberto tengo un material en tranfer o colgado en el inventario no se me refleja pero
al poner el t-code LX03 Si me aparece con signo menos como lo quito de ahi ya intente copiando el numero de documento. pegandolo en LT06 Y tampoco , ya copie el RT y no lo abre.
abra alguna manera de terminar el proceso o sacar este numero de parte del sistema?
por tu atencion gracias…..
Hola Roberto, una pregunta podre configurar algo para hacer reservas contra stock especial?
cuando entro a la MB21 me da por ejemplo el movimiento 221 pero no el 221 Q (stock especial proyecto)
hola Roberto, como estas espero que todo este bien, quería preguntarte si es posible configurar en sap mas de una mascara para el maestro de material y asignarlo a un tipo de material de forma estandar.
Esto es para la transacción MM01
por ejemplo:
mascara 1: XX-ZZZZZZZ
mascara 2: XX-YYY-ZZZZZ
mascara 3: XX-YYYY-ZZZZZ
Saludos.
Atte.
Grover
Hola Grover:
Solo hay un parametrización parecida a nivel de mandante, pero no por tipo de material. Seria global para todos los materiales del sistema.
Esta en la ruta:
Logistica en general –> Maestro de materiales –> Parametrizaciones basicas –> Fijar representación del numero de material, en el campo Mascara de edición. La ayuda de sap te dice esto:
Patrón para conversión de números de material
Controla, al editar el número de material, en qué posiciones debe insertar el sistema caracteres adicionales (caracteres de edición).
Utilización
La edición para la salida del número de material se efectúa en la longitud definida en la tabla TMCNV; en caso de que sea necesario, el sistema completa con ceros a la izquierda. La máscara de edición consiste en caracteres de edición y caracteres de selección; como carácter de selección se utiliza la línea de subrayado (_). La posición en la que se encuentra la línea de subrayado corresponde a un carácter significativo del número de material.
Ejemplos
Longitud número de material 10
Número de material 12345678 (caracteres signif.)
Máscara de edición __-_____-_
Edición 12-34567-8
La longitud del número de material ya contiene los caracteres de edición.
Hola Roberto como estas, tengo una duda con las estrategias de liberacion, poseo una para los pedidos que tiene una clase con carcateristica grupo de compras y valores para armar las distintas estrategias. Ahora bien, para un caso particular de un proveedor, me piden hacer una estrategia particular de liberacion. Creo la caracteristica proveedor y mi idea es que una de las actuales estrategias con el grupo de compras 900 suponte, siga como hasta ahora y crear otra igual donde entre el numero del proveedor particular. el tema es que el sistema me determina la estrategia cuando es este proveedor pero no determinada con el resto de los proveedores. Desde que esta caracterisitica se agrego a todas y esta «vacia», los pedidos no encuentran estrategia adecuada……me explico? si no es vacio como debo tratar el valor de la caracteristica por omision es decir, cuando no es el caso particular?, vacio no me salta….como seria todos menos este expresado como valor a poner en la caracteristica de dicha estrategia? gracias totales.
Hola Alejandro:
Se me ocurre una forma de solucionar este problema.
En la creación de la caracteristica asociada al proveedor, marca la opción «Entrada de formato libre» en la pestaña Datos adicionales.
Eso te permitirá indicar en los valores de clasificación de las estrategias valores como = o . No estoy seguro de esto, hay que probarlo y ver si funciona
Ya nos cuentas.
Buenas tardes roberto tengo una duda:
sera posible en sap hacer un inventario de un numero de parte y de esa manera cuadrarlo o arreglarlo,
cuadrarlo fisico con sistema.
Buen Día para todos, tengo una duda, voy a comprar unos materiales sobre los cuales me cobran un valor adicional por la instalación, el valor de la instalación debo registrarlo como mayor valor del elemento, sin embargo en nuestro país, el valor del equipo y la instalación tienen impuestos diferentes, mi pregunta es cómo hago para asignar el valor de la instalación al costo de los equipos? lo hago desde el pedido o puedo hacerlo de otra forma?
gracias
Geovanny
Roberto
Buenas tardes, tengo una consulta con respecto a determinación de precio, en mi caso el usuario indica si existe alguna manera estándar donde se pueda registrar en SAP el costo total de un material en un pedido de compra balo la siguiente formula:
Q1 * Q2 * Q3 *P = Costo (donde Q son cantidades y P es un precio)
Lo que necesito del ejemplo es el manejo de las cantidades. Las cantidades no tienen equivalencias entre si.
Teniendo en cuenta que los precios existen en este momento en los registros INFO o contrato marco. mi pregunta es…Es posible realizar esto? Está cubierto por otra funcionalidad o el módulo MM? como te indique se necesita es obtener el costo
Gracias desde ya, quedo atento a tu pronta respuesta
Mauricio
Hola roberto, muchas gracias por el apoyo que nos das con tu amplia experiencia en el SAP, tengo otra consulta:
Me han solicitado que al momento de crear una solped (ME51N) y despues de colocar los materiales le de Enter, el campo texto del material se vuelva no editable.
de la misma manera, al momento de modificar la solped (ME52N), el campo de texto del material ya aparezca como no editable.
ademas de eso, me debe permitir aplicar esa lógica para algunas sociedad y una clase de documento de solped.
he intentado hacerlo por configuración pero eso aplica a todos los documentos y todas las sociedades, y eso no es lo que quiero.
Si pudieras darme un alcance de como puedo manejar eso te lo agradecería, y si es posible.
Gracias.
Saludos.
Hola, quisiera hacer una consulta, que me a pasado muy raro, al llamar a los centros de una empresa me aparecen los datos de los proveedores de esta forma:
I001 2054413696 . . CONSTRUCTORA MRC S.A.C. CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES MRC
I002 2051852621 51 LIMA CONTROL CARGO SAC
I003 2052518849 . . PROTECTAGUA S.A.C.
No sé que puede ser ya que he asignado y creado los centros como toda la vida y no encuentro el porque me ocurre esto.
Saludos,
Mario
Buenas tardes roberto espinoza:
quisiera saber como eliminar resagos de unos numeros de parte que tengo en sap, ya que unicamente me aparecen por sistema, pero no tienen stock, sabes como eliminarlos..
saludos y gracias…..
Hola Roberto;
Deseo integrar datos desde un archivo csv. En principio ya hace bien la integración para los materiales que tienen consumos pasados. El problema lo tengo para materiales que no tienen consumos anteriores. El perfil de pronóstico que he creado no considera consumos pasados; pero he leído que esto también depende del modelo de pronóstico que utilice.
He revisado documentación pero no se cual de los existentes puedo utilizar: determinista, constante, de tendencia estacional… ya que en teoría todos consideran valores de consumo pasados
.
Gracias por tus comentarios
Hola, agradesco de antemano las respuesta, la pregunta es la siguente: se que se puede hacer NC en la Fb75 a nivel de FI, pero hay manera de hacerlas en MM? y con que transacción?..
EN la MIRO, puedes seleccionar ademas de Factura y Abono, Cargo o Descargo posterior y registrar la factura en MM.
Hola, junto con saludarte, he visto que puedes prestar varias soluciones a problemáticas, te explico que necesito modificar una gran cantidad de materiales por el modulo MM, necesito actualizar su indicador ABC en datos de planificación, y quisiera saber de alguna transacción que me permita hacer una modificación masiva de todos estos materiales. saludos cordiales, y se agradecería tu ayuda.
Con la transacción MM17 puedes realizar actualizaciones masivas en el maestro de materiales.
Espero que te sirva.
gracias Roberto por tu pronta respuesta, me fue de mucha ayuda! 😀
Hola Roberto, gusto saludarte. Aprovechando este espacio que nos brindas con tus conocimientos, quiero hacerte una consulta. De que manera puedo llevar (gestionar y administrar) los prestamos que yo solicito a una entidad financiera en SAP ECC 6.0, si no cuento con la solución de Loans del FSCM..?
Buenos días
He visto esta página y quisiera formularte una pregunta, Cómo podría realizar unos recargos sobre las entradas de almacén, es estándar o hay que utilizar alguna exit/ampliación
Hola Roberto,
es posible hacer un MIRO sin orden de compra?, y si fuera así, cual es la configuración a ajustar para que realice eso.
Gracias por el apoyo.
Saludos.
hola Roberto,
consulta, necesito ajustar el stock en cosignacion, no esta en ningun almacen, solo se genero el movimiento a un cliente. existe algun moviento por la transaccion MB1B o MB1A para poder ajustar el stock a 0, o devolverlo a un stock de mi almacen???
desde ya muchas gracias.
Buenos dias
Roberto, una pregunta existe una tabla en SAP donde me amarren el numero de aceptacion con el numero de pedido y el numero de documento contable, para realizar unos indicadores,
Quedo atento
Prueba con la tabla EKBE, donde figura el historial de pedido.
Muchas gracias Roberto
buenos días
fabian, la transacción MB51 te muestra esa información tal cual como la requieres
sdos
Muchas gracias Jonatham
Roberto Espinoza buen día
Oye puedo consultarte sobre un tema de AF, cada vez que se modifica el DM y se le cambia el status al DM este se pierde de la tabla ANLA, que pueda estar causando esta situación.
Buenos días
Quería saber cómo puedo añadir apuntes contables a una salida de mercancías. Actualmente tenemos un apunte en el haber a una cuenta de existencias (pto. terminado) y un apunte al debe a una cuenta de variación de existencias
Algo así:
7YYYYY
a 3XXXXX
Además de lo dicho, queremos que haya una apunte al debe de una cuenta del tipo 4XXXXX y otro al haber a una cuenta de ingreso 7XXXXX (para computar la venta en el momento de la salida)
Es decir:
7YYYYY
4XXXXX
a 3XXXXX
7XXXXX
Posteriormente en la factura llevaríamos al haber la cuenta 4XXXXX.
Estoy intentando ir por la modificación de cuentas, pero eso sólo me dejaría actual sobre la operación GBB. Con lo cual me faltaría la contrapartida en el haber del asiento de la salida de mercancía, según lo contado anteriormente.
En fin, si me pudierais indicar cómo proceder os lo agradecería
Un saludo
Pepe
Que tal Roberto:
Buenas tardes, podrias ayudarme a verificar la ruta del customazing para configurar:
El procedimiento de entreda reciben el material MIGO y realizan la verificación de factura MIRO. si se equivocan eliminan primero la entraga antes de eliminar la verificación (pasivo).
Lo que requiero es que no puedan eliminar la entrada antes de eliminar el pasivo, esposible configura esto.
Saludos.
JAM
Hola buenos días una duda. Al entrar a una orden de compra en la ME22, le doy «Ítem Details» y en el cuadro de «Deadline Monitoring» quiero borrar el cuadro de «Confirmation Control» que tiene ZA01 pero no puedo. Cómo quito eso?
Gracias!
Hola, buenas noches espero me puedan apoyar con estos casos:
1.- Lo normal es que SAP no permita la grabación de un pedido relacionado un un pedido abierto (contrato marco) si los proveedores no son iguales en el pedido a generar y en el pedido abierto. Pues tengo un caso en el cual si le permitió grabar y ahora no podemos borrarlo porque el sistema indica «No se puede modificar el documento por que hay errores en la cabecera»
2.- Después de un upgrade ya no se genera un pedido cuando arrastro un pedido modelo al carrito
3.- Al ingresar el material este ingresa a Bloqueado, luego lo movemos a CC. Cuando lo quiero realizar con un material en particular me sale el mensaje «El precio del movimiento de mercancías será negativo»
Gracias por la ayuda que me puedan brindar de estos casos
Hola buen día.
Ing. Roberto tengo la siguiente consulta existe alguna transaccion para revisar todas las entregas de almacen (mov 641) que todavia no tiene entrada (mov 101), de igual manera que me de el numero de pedido, usuario fecha de salida
de antemano agradezco su apoyo.
saludos.
Hola Jose:
Hay varias formas de sacar esa información. Te las detallo:
1) Transacción ME2L/ME2M: indicando en el campo condiciones de seleccion el valor WE101 puedes sacar los pedidos que estan pendientes de recibir. Puedes afinar la busqueda con el tipo de posicion (V si es pedido de traslado) o clase de documento, etc.
2) Transacción MB5T: para ver los pedidos de traslado en transito. Es decir, se hizo la salida de mercancia en el origen pero falta por hacer en el destino.
Espero te sirva.
Un saludo.
Hola buen dia, SAP deja la posibilidad de gestionar activos fijos dentro de las almacenes sin modificar su status?
La idea es llevar el control de equipos que fueron dados de alta como activos fijos al culminar un proyecto de inversion, sin estar montados.-
Gracias
Hola Fernando, mientras el equipo (stock) no haya sido consumido por un proyecto no tendrá numero de AF y por consecuencia no se puede gestionar desde el almacén, Para el caso de equipos que ya tuvieran un numero de AF y están en el almacén, si pudieras llevar una gestión de lo que se tiene, de la otra manera mientras no se hayan consumido y montado por medio de un proyecto no se tendría un numero de AF.
Hola Roberto; buenas tardes.
De antemano te felicito por este excelente blog.Mi inquietud es la siguiente: El area de compras al crear una orden de compra para importaciòn, no tomò bien las condiciones de importaciòn para los materiales, y estos quedaron con un sobrecoste de hasta el 400%.
el problema esta en que, ya se verificò la factura por parte de contabilidad y se pagò.
Por esto es imposible reversar documentos.Habrà algun procedimiento que nos pueda ayudar ?
Por tu valiosa ayuda gracias.
Buenas tardes quisiera saber si es posible obtener un listado que indique entradas y salidas de materiales especificando: cantidad, ítems e importe por moneda de documento.
MB51
Saludos.
Hola Andrea; buenas tardes.
Podes utilizar la MB51.
Saludos.
Buenas tardes Roberto y Expertos
Quisiera conocer si existe la manera de ampliar los criterios de comparación de ofertas en SAP. Conozco que es posible realizar comparativo de ofertas por precios, sin embargo quería conocer si es posible considerar también criterios como tiempo de entrega y condición de pago del proveedor.
Gracias por el apoyo,
Hola Roberto, tengo una reserva (MB21) con ciertas posiciones y un solo centro (ya que me lo pide desde la cabecera) con una clase de movimiento 311, pero después entro a modificarla y le agrego otra posición nueva con un centro diferente y grabo la reserva. Al consumirla por la MIGO la ultima posición que agregue sí me movió el material del almacén pero me lo dejo con el centro original con el que se creó la reserva, no me respeto el centro que seleccione en la reserva.
Buenas tardes, espero que me puedan ayudar en una que tengo, para la clase de mov 261 (Salida a una orden), se pueden configurar que solo me acepte un rango de numeros de ordenes o una clase de orden?
Buenas, quisiera hacer una consulta a modo de favor, necesito ver las modificaciones realizadas en un centro en el ultimo mes, y me gustaría saber que transacción me podría servir para visualizar, lo ideal seria que me muestre un listado de materiales con la modificación que se realizo, el valor antiguo y el nuevo, quien y cuando realizo la modificación.
me seria muy útil tu ayuda, Saludos.
Buenas Mr. Sergio Espinoza:
Para ello debes meterte en el Log de modificaciones por cada uno.
Si deseas un reporte, deberás apoyarte en un profesional ABAP para que te realice un Z a fin de cumplir tu requerimiento.
Saludos cordiales,
gracias por la ayuda 😀
Hola Sergio;
Podrías usar como base la transacción MM04. En el listado que se te presenta puedes acceder luego a cada registro y ver los valores antigüos y nuevos referentes al cambio.
Saludos
BUENAS NOCHES, POR FAVOR ME AYUDAN ESTOY CARGANDO MATERIALES PERO AL REALIZAR LA ENTRADA EN LA MIRO APARECE UN ERROR DONDE ME INDICA QUE LA CUENTA CONTABLE REQUIERE CENTRO DE COSTO, VOLVI A LA TRANSACCION PERO NO ME DEJA MODIFICAR NI BORRAR
Buenas, tengo una duda y tal vez pudiesen ayudarme, presento el siguiente problema, resulta que necesito hacer seguimiento a una reserva que genero un documento de compra, pero la reserva fue modificada y marcada para borrado, y necesito saber que usuario modifico la reserva, Ya se que puedo visualizar la reserva con MB25 pero necesito saber quien modifico la reserva y cambio la cantidad solicitada. Si me pudiesen ayudar con alguna transacción que me pudiese entregar esta información y algún procedimiento para poder ver el cambio realizado. Se los agradecería. Saludos
Buenas, mucho agradeceria su ayuda, al empresa donde trabajo requieren que comencemos con el proyecto de etiquetas de codigos de barra, cuando se realiza la EM por la MIGO por clases de mensajes se pueden imprimir las etiquetas de los materiales? este podria llevar la ubicación y otros datos? como harian para imprimir las etiquetas de todos los materiales para el arranque, se tendría que realizar un desarrollo? como lo maneja el estandar?
Gracias.
Hola Marcos:
Las etiquetas las puedes generar con los mensajes asociados a los documentos de material. Seria todo estandar.
Se define una clase de mensaje, con un formulario con el formato que necesiteis. Ademas, cada clase de mensaje lleva asociado n programa de impresion. Normalmente se toma una estandar y se personaliza en un Z para todo lo que os pueda hacer falta.
Saludos.
Hola Roberto buenas tardes,
¿Cómo puedo saber la última modificación de un Vendor (proveedor) en la transacción aS_ALR_87012086 – Vendor List ??
De antemano, gracias.
Buenas noches, una consulta adicional es conveniente usar la MR21 para revalorizar los materiales, en que ocasiones se usa y es valido usarla.
Hola Marcos:
Si, es habitual usar esa transacción. Es correcto, es la unica manera de cambiar el precio medio variable o estandar de un material, y por tanto la valoración de los stocks.
Solo hay que tener cuidado con la repercusion contable del movimiento, que tendras que consensuar con la gente de finanzas.
Un saludo
Como hacer una orden para importar productos y que todos los costos asociados se ingresen al mismo producto. tenemos costos de transporte , internacion ,si es CIF.
ROBERTO :
NECESITO AYUDA , Como hacer una orden para importar productos y que todos los costos asociados se ingresen al mismo producto. tenemos costos de transporte , internacion ,si es CIF.
Hola saludos, si alguien me pudiese ayudar con a siguiente pregunta estaría muy agradecido: ¿Qué transacciones se usan para ingresar facturas de compra directamente en finanzas sin integración con el módulo de compras (MM)?
Hola Diego,
Con la transacción FB60 se pueden grabar las facturas directamente en finanzas, sin pasar por compras.
Muchas Gracias¡
Buenas tardes:
Soy nueva en esto y tengo un problema… en la transacción VL02N al intentar imprimir un albarán (tiene predefinida una impresora pero yo necesito que salga por otra ya que la que tiene predefinida esta rota) pero no soy capaz de cambiarlo.
Puedes ayudarme.
Un Saludo
Gracias
Hola Roberto como estas, veo que eres experto en este tema, por favor puedes indicarme que transaccion puedo usar para medir la demanda de un listado de piezas en SAP, es decir yo vendo repuestos y necesito medir que piezas se han movido de enero a agosto de 2015 y y cuantas veces. Muchas gracias por tu apoyo
Hola Roberto
favor tu ayuda, genero un documento de inventario en la MI01, ingrese 869 codigos, voy a la MI07 para contabilizar y arroja un error de «Se ha alcanzado el numero maximo de posiciones en FI»
Por cada movimiento de almacén genera 2 posiciones contables, como tu documento de almacen es de 869 posiciones, generaría un documento contable de 1738 posiciones
SAP Maneja 999
Saludos
Buenas noches tengo un inconveniente con SAP RETAIL 6.0 en la transacción MIGO al intentar contabilizar la Entrada de Mercadería. de un pedido (Cl. de mov. 101) cuando el pedido esta generado con materiales genéricos y variantes no me permite modificar la unidad de medida de la variante. Para documentar mas el caso doy el ejemplo. El material tiene la siguiente configuración en su dato maestro de unidades de medida:
La Unidad de medida Base es UN.
1 CJ = 50 UN
1 CJN = 1,400.000 UN
El pedido esta hecho por 4 CJN pero el proveedor me despacha de manera parcial 3 CJN y 5 CJ al intentar contabilizar la Entrada de Mercadería en la MIGO solo me permite utilizar la Unidad de medida CJN no la puedo modificar a CJ para dar el ingreso por todo.
Agradeceré si me pueden ayudar.
Hola Roberto,
Me gustaría saber donde puedo configurar que el precio de ventas se determine en función del valor del material (Retail).
De antemano muchas gracias,
Hola roberto que tal mira tengo dos consultas, bueno de anteman e leido tus respuesta y me han ayudado mucho, pero esta no la he encontrado y por mucho que escudriño no logro realizarla,
cuando hago una solicitud de pedido o requerimiento o oferta en el me51n y anexo un archivo, es archivo a donde se almacena ?? ya que despues desde la Me21n Crear pedido
quiero traerlo con el numero de Solcitud creado y no logro paremtrizar para adjuntarlo directo. a ver si me ayudas con esto, ya normalmente estamos exportando el archivo desde el ME51n y volverlo a crear el mismo archivo en el ME21N..
bueno y lo otro como puedo listar un informe por centro de costo
Hola Javier:
Los documentos que anexas en el GOS quedan vinculados a cada documento. Esto ademas no se traspasa cuando creas un documento nuevo con referencia al anterior. Te dejo 3 links donde hablo sobre la gestion documental, pero el sistema no hace lo que tu quieres por estandar:
Respecto al informe por ceco, no se bien a que te refieres:
1) Si quieres informe de pedidos por ceco, puedes usar la transacción ME2K. Los resultados se muestran agrupados por Ceco o por otros objetos de coste.
Si lo que quieres son informes de cecos de controlling, puedes probar con las transacciones:
S_ALR_87013611, S_ALR_87013612, S_ALR_87013613, S_ALR_87013614
En la transacción KSB1 puedes ver las partidas individuales reales por ceco.
Espero que te ayude.
estimado Roberto muchas gracias,
pero existe un botón en el GOS que se llama Visualizar vinculaciones, nunca lo he usado y me aparece inactivo, pero creo que puede hacer referencia a lo que indico.
quizás si me indicas tu Correo puedo enviarte la imagen para que me puedas indicar,
respecto de los informes
perfecto me sirven
un abrazo y gracias
Roberto buenas tardes, te felicito por tu pagina ya que gracias a ella he resuelto varios casos.
Tengo una consulta y ojala puedas ayudarme, me podrias explicar como funciona la materia prima loteada en SAP y si no es muy difícil implementarla en tus almacenes, gracias de antemano.
saludos
ROBERTO :
MUY BUEN BLOG DE LO MEJOR QUE HE PODIDO VER .
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS:
COMO ASOCIAR TODOS LOS COSTOS DE IMPORTACION AL PRODUCTO EN SAP.
POR OTRO LADO COMO SE PUEDE DIFERENCIAR SI EL PRODUCTO ES DE COMPRA INTERNACIONAL O NACIONAL.
Roberto buenas tardes, te felicito por tu pagina ya que gracias a ella he resuelto varios casos.
Tengo una consulta y ojala puedas ayudarme, me podrías explicar como funcionan los lotes en SAP y si no es muy difícil implementarla en tus almacenes, gracias de antemano.
ROBERTO BUEN DÍA :
QUISIERA SABER SI EXISTE ALGÚN INFORME DE SAP MM DONDE MUESTRE EL CAMPO DE LA DESCRIPCIÓN 1 Y EL CAMPO DE PO TEXT.
AMBOS SON DE 40 CARACTERES , POR LO TANTO ESTAMOS LLENANDO LA MASTER DATA DE MATERIALES CON LA DESCRIPCIÓN 1 Y PO TEXT.
GRACIAS
Estimado Roberto,
Te molesto porque estoy necesitando hacer un informe en el cual necesitaría traer de un conjunto de orden de compra la información del status (pedido, entregado, por entregar, calculado, anticipo) y si la OC tiene PEP. Por ahora lo estoy haciendo con la ME23N pero son muchas ordenes de compra y necesitara una forma de traer la información de todas las OC en un listado. Creo que lo podría hacer con la ME2N con alcance ALV pero la información se me hace difusa. ¿Tendrás una transacción que me pueda ayudar para lo que necesito?
Estandar estan los informes que comentas (ME2N, ME2L, ME2M) y con informacion de imputación (ME2K).
Pero no estoy seguro que un unico informe tenga lo que tu necesitas.
Un saludo.
ROBERTO BUEN DÍA :
QUISIERA SABER SI EXISTE ALGÚN INFORME DE SAP MM DONDE MUESTRE EL CAMPO DE LA DESCRIPCIÓN 1 Y EL CAMPO DE PO TEXT.
AMBOS SON DE 40 CARACTERES , POR LO TANTO ESTAMOS LLENANDO LA MASTER DATA DE MATERIALES CON LA DESCRIPCIÓN 1 Y PO TEXT.
EXISTE OTRO CAMPO EN SAP QUE SE PUEDA ADAPTAR COMO DESCRIPCIÓN DE COMPLEMENTO
GRACIAS
HOLA BUEN DIA,
QUISIERA SABER SI HAY UN REPORTE POR CAMPO SOLICITANTE, ES DECIR QUISIERA SABER LOS PEDIDOS GENERADOS POR SOLICITANTE.
GRACIAS
Hola; buenas noches.
Si, por la ME2N o ME2L podes ver las ordenes de compra por solicitante; en la parte de abajo de dichas TRX´s esta la casilla «solicitante».Antes del nombre del solicitante abrís «Leonel» y ejecutas o F8.
Saludos.
Hola me podrias ayudar de como dar reversa a MiRo de una factura del mes pasado o en su defecto de como cambiar el payment method una vez que la factura ya se guardo en Miro
Buenas tardes Roberto una consulta estoy tratando de realizar un reporte en la SQVI con las tablas MKPF, MSEG, MAKT pero como puedo hacer para que me muestren el campo donde se almacenan las imputaciones o los equipos de una orden de mantenimiento para poder asociarlos a estas tablas, espero puedas ayudarme o en todo caso como se llama la TX la cual me muestre los consumos por equipo de PM.
Hola!!!!
tengo un tema las facturas MM necesito configurar el alguna parte que todas las facturas que nacen por MM nazcan bloqueadas para pago…..el tema es que he visto que se puede bloquear manual pero no me sirve, que se puede bloquear por tolerancias y por condiciones de pago pero necesito que todas las facturas nazcan bloqueadas para pago sin ninguna excepción cómo puedo hacerlo? ayuda por favor. gracias
Hola! Tenes una solapa en los proveedores, Pagos contab. Financiera, ahí parametrizas la condición de pago, la verificación de duplicidad de factura y el bloqueo. Con la mass lo podes modificar en forma masiva cambiando el valor de LFB1-ZAHLS a los proveedores que precises.
Saludos!!!
Hola Roberto buenos días,
En SAP existe una transacción que me permita visualizar el Stock que debe quedar en la ubicación después de un fraccionamiento de material a través de la PDA
Hola,
Prueba con la LS24
Hola estimado,
Una consulta .
Necesitó ingresar stock y yo asignar la cuenta mayor , como hago para hacer eso sin que la obyc proponga o solicite cuentas automáticas ? Que clase de movimiento podría copiar para hacer esto ? Intente con la copia del 501 pero en pide la operación zob , agradezco sus comentarios
HOla Ricardo:
Una vez creada la nueva clase de movimiento (por ejemplo X01), en la transaccion OMJJ cambiamos el modificador de cuenta para ese nuevo movimiento.
En la linea GBB ZOB le cambias el ZOB por el valor ZO2 o YOB (algo que no se use), el campo es una etiqueta libre.
A continuacion, para indicar la cuenta contable donde quiere indicar la variación de existencias, te vas a la transaccion OBYC. En la clase de operacion GBB, añade una linea para la etiqueta YOB y para las categorias de valoracion de los materiales que quieras configurar, e indicas las cuenta.
Con eso te tendria que funcionar.
Hola me podrian ayudar, requiero validar que en cuando se genere una solicitud de pedido en la ME51N necesito se genere una condicion que la nota de texto a nivel cabecera no este en blanco, como puedo ver que campo es el valor que lleva este texto para su validación antes de grabar??
Saludos Roberto, gusto en conocerte. Quisiera conocer si en la transaccion me5a es posible listar junto al texto breve de los materiales generados en solpeds, los textos pedidos de compras pues para los compradores es sumamente importante al momento de generar o exportar a excel este reporte que se agregue esta columna. Lo que hacemos nosotros es exportar a un excel las solpeds pendientes para diferentes actividades, y por ello requerimos agregar en un formato el texto pedido compras o texto ampliado de cada material puesto que la mayoria de los materiales incluye descripcion importante que no se muestra en el breve de 40 caracteres. Esto por defecto no aparece en la ME5A ni en el pool de columnas disponibles en esta disposicion; la pregunta es como obtenerlo para generar el excel con lo deseado, que salga el texto breve y el ampliado.
Gracias por sus respuestas.
Hola Leonel, si podes, entras por la misma ME5A y solo debes de modificar el LAYOUT.
Saludos.
HOla ,La tabla estándar donde se guardan esos datos es la S032 y se clasifica por Centro, Almacén y Material entre otros campos.
habrá alguna nota que «reconstruya los registros» de esa tabla para que se actualicen las fechas y así obtener el reporte con los valores esperados.
Buenos dias
Alguien sabe donde puedo ver el costo despachado correcto a parte de la ME1P?
Hola Roberto que tal buenas tardes
Espero me puedas apoyar con la transacción para hacer la anulación a un documento de entrada de un pedido, lo intento hacer desde MIGO pero como solo quiero hacer una anulación parcial, pues en la migo no me deja…
ejemplo mi OC es la 45/325 y se genero el documento de entrada 50/5354 por 10 guantes pero quiero anular o hacer devolución de 2 piezas, que procede con que transacción me puedo apoyar.
de antemano agradezco tu apoyo.
saludos
buenos días Felipe
cordial saludo
el movimiento de anulación parcial lo puedes hacer por la MIGO
opción ENTRADA DE MERCANCIA por PEDIDO colocas el numero del pedido y donde va la clase de movimiento (101) colocas 102 y le das Enter.
te mostrara las cantidades a las cuales le diste entrada en primera instancia dándote la opción de modificar dicha cantidad ahora para anular, para tu caso borras 10 y colocas 2.
espero te sirva
Estimado Roberto,
no encuentro la forma de dejar los textos de posición de la solped obligatorios, genere un formato de imagen, asigne la imagen a la clase de solped y deje textos como obligatorio y no resulta, sabes como puedo hacerlo?
Hola buenos días he visto tu blog y veo que eres bueno, quisiera saber si existe una transacción para ver, todos los materiales que tiene una reserva con todo y su costo. Veo que la MB23 visualiza la reserva pero no me dice el costo.
hola, buenas tardes
tengo previsiones de compra hechas pedido en SAP y anotadas en mi Excel. Quiero comprobar que me cuadran ambas. Estoy intentando sacarme un listado filtrado por fechas desde la transacción FBL3N, pero no me sale. Por favor, me podéis confirmar el material que utiliza SAP donde quedan registradas todas las previsiones? gracias!!
Todas la previsiones, quedan registradas en la tabla PLAF.
Espero sea de tú ayuda.
Saludos
hola lepeped! gracias por tu respuesta. Por favor, podrías indicarme la ruta de como acceder a esta tabla PLAF que comentas. gracias!!
saludos
Entras por la trx SE16N, es para visualizar la tabla.
muchas gracias por tu respuesta! aunque no tengo autorización en esa transacción, te agradezco que te hayas interesado.
Intenta con la TCODEs SE16 ó SE11. En caso de que no tengas, intenta realizar una query.
Hola José Darío! gracias por tu comentario, tampoco tengo autorización en la SE16 ni SE11… jo… Y la verdad, crear una query, no sé si sabré hacerlo, tendré que leerme algun manual… muchas gracias por tu interes!!
Hola Roberto, buenas tardes.
Necesito hacer inventario de algunos almacenes de productos terminados mientras se producen movimientos de materiales. Es posible eso en SAP? Estuve viendo el tema de inventarios periódicos pero no me queda claro, pareciera que para hacer inventario es necesario bloquear todos los movimientos.
¿Podrás darme una ayuda? Desde ya muchas gracias.
Hola, Ing Roberto
Estoy utilizando la transacción XD01 para dar de alta un nuevo cliente, pero el país de precedencia no tiene ZONA DE TRANSPORTE, como lo puedo configurar???
Gracias
Buen día,
Necesito saber como puedo a nivel de objeto restringir la opcion se confirmar que permite la Transacción LT12. La idea es que los usuarios tengan la transacción pero no puedan confirmar. Se puede restringir?
Desde ya muchas Gracias.
Buen día. Como puedo hacer obligatorio el campo de «Reason for Movement» en MB11.
Muchas gracais
Hola,
En la transacción OMBS se configura, por clase de movimiento de gestión de stocks, si es obligatorio, opcional o no se indica el «motivo de movimiento» o «reason for movement».
Saludos
Buenos Dias necesito, es posible trasladar un material a otro con unidades de medida distinta por ejemplo de kilo 42.5 a tonelada,en sap
Hola Susana:
El unico movimiento para trasladar directamente de un material a otro es el 309, pero obliga a que los dos materiales tengan la misma unidad de medida.
La alternativa es hacer un inventario, que realice la baja del material origen y por otro lado, el alta del material final.
Tambien se podría hacer con un moviiento 201 de consumo y 202 para anulacion de consumo.
Otras alternativas mas complejas serían hacer una producción, donde fabricas el producto final utilizando el inicial como componente.
Un saludo.
Hola Roberto. Una entidad pública desea gestionar su stock de activos. Entiendo que se debe crear una orden de compra para activos (account assignment «A»). Mi duda es si este activo puede ser gestionado como un stock? ¿se pueden gestionar una reserva de él? ¿Se puede realizar un MRP de él?
Entiendo que para ello el activo debe ser creado con tipo de material «valorado» para poder gestionarlo en cantidad y valor; si se tratase de un tipo de material «No valorado (ejm. UNSMW)» solo se puede gestionar la cantidad (como un control), más no su valor.
Soy Junior en esto, por favour podrías asesorarme. Gracias. ARGP
buenos días solicito su colaboración para lo siguiente:
requiere contabilidad que de un Detalle de unidades vendidas por referencia del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015. por cual transacción lo podría hacer?
Hola Roberto, antes que todo muchas gracias por todas las respuestas útiles que nos brindas; yo tengo una duda para el tema del traslado de anticipos en la MIRO; será que puedo hacer que si existen anticipos en el pedido, el traslado de estos sea obligatorio en la MIRO? Te agradezco mucho la respuesta.
Saludos
Hola Roberto:
¿Hay alguna transacción para consultar todos aquellos productos trasladados con Clmov 603 y que aún estén pendientes de recepción?
De antemano muchas gracias.
Hola Roberto,
Queria saber el motivo por el cual el sistema, al momento de crear un pedido de compras de una posición pero con imputación múltiple para (3) activos, no me refleja en el Historial del pedido las condiciones de Cost. Ind. de Adq después haber realizado la Entrada de Mercancía.
Luego, al momento de querer registrar las facturas correspondientes a dichas condiciones, el sistema me dice que no existen condiciones de Cost. Ind de Adq. Planificados para ese pedido.
Agradeceria tus comentarios al respecto.
Una vez mas muchas gracias por tu aporte.
Hola, buen día.
En la empresa donde laboro se presenta la necesidad de imputar de manera automática a un centro de costo especifico un determinado material dentro de un pedido, es decir, al crear una orden de compra manejamos materiales no inventariables los cuales deben tener asignada una imputación «k», en donde se asigna de manera manual el centro de costo, éste es único para cada material, existe alguna forma de poderlo hacer de manera automática? que en algún lado se establezca esa relación y al capturar la orden de compra ya muestre el centro de costo que le corresponde.
De antemano muchas gracias por los comentarios y ayuda.
Excelente día!!!
Hola Marina:
Por estandar no hay una imputacion por material.
LO que si puedes montar es una tabla Z donde a cada material le asignes el objeto de imputacion. Y luego, por una sustitucion, leer ese dato y llevarlo a la imputacion del pedido de compra.
Saludos
Hola Roberto,
Tienes conocimiento de alguna transacción de SAP donde pueda consultar los costos incurridos por equipo y por clase de costo.
Saludos y gracias de antemano.
Buenas Estimados una consulta, se realizo un borrado masivo de Reservas con la MBVR, pero no hay registro de esas reservas eliminadas, existe alguna TX que me sirva para encontrar este registro? gracias por su ayuda!
Hola Sergio:
El borrado de reservar por el estandar no deja rastro en ningun sitio. Es decir, las reservas se borran y desaparece todo del sistema.
Una vez recuerdo que montamos algo que a traves de una exit, al borrar se guardaban las reservas en una tabla Z. Pero no es algo estandar. Luego se podia consultar con otro desarrollo Z.
Un saludo.
Gracias Roberto por la disposición! Saludos!
Buenas tardes estimados, tengo una consulta y espero me puedan ayudar:
Se ha creado una nueva clase de documento «LE» Factura Prove. Exterior, cuando se procede a contabilizar mediante la MIRO genera un mensaje:Clase de documento incompatible con la Actividad.
Agradezco de antemano.
Saludos!!
Hola ALan:
Revisa la parametrizacion de la clase de documento. En la transaccion OBA7. EN clase de cuentas permitidas, has de tener marcado, al menos Activos fijos, Acreedor, Material y Cuenta de Mayor.
Con eso debería de ser suficiente. Y tener un rango de numeros interno.
Saludos.
Hola Roberto, agradezco tu respuesta. Efectivamente en la Tx. OBA7 están marcados los flags de Activos Fijos, Acreedor, Material y Cuentas de Mayor. Existirá alguna otra razón o tabla de asociación de Clase de documento y actividad para contabilizar mediante la Tx.MIRO?. Gracias!.
Hola Ing. Roberto,
Tengo entendido que para las compras se pueden crear en el sistema «estrategias de liberación»,,, pero tengo duda si también puede crearse para autorizar ajustes de inventario.
Es decir, en la empresa donde trabajo, cada vez que se realiza un inventario físico y se requieren ajustes (701/702) se hace un tramite burocrático donde los jefes, gerentes y hasta el director general deben firmar un formato (en papel) para autorizar que se hagan los ajustes independientemente del monto, y se esta proponiendo que se delimiten niveles de autorización, sin embargo, no se si sea mas fácil que esto pueda hacerse via SAP como sucede en el caso de las compras???
Muchas gracias por la ayuda. saludos.
Hola Brenda:
No hay estrategias de liberación para el tema de inventarios. Se podrian montar perfiles de autorización para que la contabilización solo la realizase un usuario determinado, asi seria el que autoriza el inventario.
Pero no hay nada similar a los pedidos y las estrategias de liberacion.
Saludos.
BUEN NOCHE,
Necesito ayuda,yo realice calculos estandar marque y deje en proceso de fondo para liberacion el siguiente mes, pero surgieron unos cambios por lo que anule proceso de fondo para liberacion, marca, calculos y ejecución, ahora que calcule nuevamente me da error, dice que el material ya esta macado, en el maestro de materiales me aparece el calculo plan futuro, ya intente anularcelo y no puedo igual entente en la transaccion ck24 anular la marca y no me deja hay alguna forma de poder anular esta marca y poder calcular nuevamente para poder liberar estandar,
los errores que me da en las transacciones que utilice para tratar de anular la marca son, ckcc031, ck900,ck701,ck705
Buenos días, quisiera saber si me pueden ayudar con el siguiente problema que tengo; en lo que es pago de planillas necesito poder descontar las horas que los trabajadores acumulan en su reporte de parte diario, EJEMPLO: es decir que un trabajador acumula 5 horas en dos días y luego de dos semana toma las 5 horas para salir temprano del trabajo, sus horas acumuladas me aparecen en la columna de horas compensadas, pero cuando mediante el infotipo 2002(presencias) le cargo las 5 horas, no veo que me las este descontando. Agradezco me brinden su apoyo.
hola : necesito saber si sap en la valorización de inventarios , el precio promedio hasta cuantos decimales acepta , se puede agregar mas de dos decimales , en alguna configuracion.
Si el costo del material es de .001
pues indicar en la pestaña de contabilidad 1, en el campo cantidad base 1000 y el costo 1,
Con esta información el costo real seria igual 1/1000=.001
Saludos
________________________________ De: Notas y trucos SAP (Bitacora) Enviado: martes, 5 de enero de 2016 11:50 a. m. Para: cuchiflais2008@hotmail.com Asunto: [New comment] MM
alejandro commented: «hola : necesito saber si sap en la valorización de inventarios , el precio promedio hasta cuantos decimales acepta , se puede agregar mas de dos decimales , en alguna configuracion.»
muchas gracias
estimado buen dia :
QUISIERA SABER SI EXISTE ALGÚN INFORME DE SAP MM DONDE MUESTRE EL CAMPO DE LA DESCRIPCIÓN 1 Y EL CAMPO DE PO TEXT.
AMBOS SON DE 40 CARACTERES , POR LO TANTO ESTAMOS LLENANDO LA MASTER DATA DE MATERIALES CON LA DESCRIPCIÓN 1 Y PO TEXT.
EXISTE OTRO CAMPO EN SAP QUE SE PUEDA ADAPTAR COMO DESCRIPCIÓN DE COMPLEMENTO
GRACIAS
Buenas, tengo la siguiente duda, necesito ver el código de material y el activo que tiene vinculado, me explico, al extraer la lista de Activos de un centro desde FI, no todos figuran con un código en MM, por lo que tengo q hacer una revisión individual de cada activo y buscar si tiene un código de material, me interesaría verlo desde MM, ver el listado de códigos materiales con activo vinculado para poder cruzar bases de una forma mas masiva.
Se agradece la ayuda!
Saludos!
Buenos días a todos, tengo la siguiente inquietud que necesito resolver, se realizo una recepción de una materia prima según OC SAP, luego se realizo una anulación por la cantidad indicada en la recepción, sin embargo, el sistema al realizar este movimiento genero una diferencia de inventario indicando por que el precio de la materia prima no corresponde. No sabemos porque se produjo esta problemática y como calculo el nuevo precio en el documento contable para la cuenta de materia prima y la cuenta diferencia de precio de OC.
Les estaré muy agradecidos!
Hola Roberto.
Estoy sacando el reporte de inventario valorado en las transacción MC.B pero tengo muchos articulos que tienen stock que son la mayoría códigos nuevos y no me aparece su valor.
En que otra transacción puedo sacar el inventario valorado?
Hola Miguel, sino me equivoco, la MB5B te sirve para obtener el inventario valorado, ademas de entregártelo entre periodos, personalmente la utilizo para estimar desviaciones de inventario.
Saludos.
EN LA MIGO , SE PUEDE RECEPCIONAR EN UN CENTRO DISTINTO A LA ORDEN CREADA
Hola Roberto: En SAP R3, me puede ayudar proponiendo como realizar el cierre de ordenes en el modulo PV, como puedo cerrar o dar por concluido las ordenes del ejercicio anterior, por que al cargar una orden aun me sale como opcion la del año anterior.
Estimado,
Buenas tardes.
Quisiera saber como pasar un acreedor de una sociedad a otra.
Por ejemplo un acreedor de Australia disponible en la sociedad 1000 y pasarla a la 1001.
Hola! Se extiende el acreedor a una nueva sociedad volviendo a crear al mismo. Si es para uno solo usa la xk01, tanto en la referencia como en el número de acreedor pone el que queres ampliar, en los datos de org. Pones la sociedad nueva y a completar los datos que pida. Al grabar, habrás extendido el acreedor.
Buenos dias
Me gustaria saber como le grabo el indicador de iva, en la creacion de materiales para que cuando se creen los pedidos automaticamente lo traiga y no se tenga la necesidad de cambiar uno a uno
Buen dia
por donde puedo consultar los traslados entre centros (303) que esten inconclusos (que tengan la salida pero no la confirmacion de ingreso del centro Receptor).
Muchas gracias
Hola Roberto, cuando puedo saber que SAP me respondió una Nota SAP que ingrese?. Si su impact: High, Urgency: High, Priority: High. Status: Sent to SAP. O cuantos días suele demorar su respuesta, cabe mencionar que dicha nota SAP la cree el día Miercoles 27/01/2016. Gracias por tu respuesta de antemano.
Hola buenas noches, sabrás una forma sencilla de ver la ejecución de contratos, es decir las hes o entradas de mercancía ya echas al contrato o pedido abierto de compras
Buen día, quería consultarle la mejor manera de realizar ajustes de stock de un producto (ganancia y/o pérdida) que se genera por el contenido de humedad en el producto. Dado que el stock se lleva en seco y las ventas salen en humedo, se deberia aumentar el stock con el contenido de humedad.Muchas gracias
Buenos días:
Tengo una gran duda, al momento de generar hojas de entrada con la tx ML81N por una solped, el sistema solo me permite colocar una entrada por porcentaje con 2 dígitos adicionales, es decir por ejemplo el servicio por 10,85%, sin embargo como es una obra la valorización que presenta el proveedor nunca es tan exacto en porcentaje, entonces por ejemplo yo tendría que ingresar una hoja de entrada por 10,847894758% (actualmente si coloco este porcentaje el sistema me genera un error) o su equivalente en monto. Es posible indicarle al sistema que amplíe la cantidad de de dígitos o colocar el monto exacto de la valorización?
Muchas gracias por el apoyo.
Saludos,
Hola Roberto .. muy buenos días.. Estamos manejando Solpeds y Pedidos de Compra de traslados con imputación a Elementos PEP hay forma de poder Controlar el presupuesto de estos por el Elemento PEP(Gestión de Proyectos PS) ? . Así cree los documentos por importes grandes igual me permite pasar al generar la Solped. Quedo atento a tus comentarios y gracias.
Buenas Tardes. SAP MB1A Toma de Materíales / Registrar Salida de Materiales. Yo coloco en texto de cabecera quien retira materiales. Pero quisiera saber si la leyenda que yo coloco en ese lugar se puede imprimir, com serian los pasos para lograr esto si es que se puede hacer, Muchas Gracias
Hola,
Tengo que hacer un ajuste de inventario, ya que lo real no cuadra con lo de sistema.
Tengo 2 productos, en uno debo rebajar y en otro debo aumentar, ambos a precio actual de SAP (promedio ponderado).
El neto entre la pérdida y ganancia estaría dándome a favor,
Cómo lo puedo hacer?
Sólo manejo el ajuste de inventario por variación de precio.
Gracias!
solo tienes que cargar el precio correcto con la MR21 y esto te generara el ajuste de precios
hola buenas tardes, tengo este error «La división utilizada no pertenece a la Sociedad», la verdad llevo varios días tratando de resolverlo y nada, he revisado que la division este dada de alta pero parece que me falta algo o hice algo de mas, si me pueden ayudar se los agradecería un monton, este error sale cuando trato de contabilizar con un mov 101 por la migo en mm , es un material no valorado, he revisado el material , el proveedor, la sociedad , etc…. Mil gracias
Hola Hosward:
He leído tu post en varias páginas www. Una de ellas has suministrado más información de la que has escrito en éste post. El mensaje hace referencia al No. mensaje. Z1030 (según has escrito en http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=75601).
Entra a la TCODE SE93 y hazle una búsqueda general a ese mensaje que probablemente estará dentro de un User-Exit o una BADI. o un enhancemente-point. Apóyate en el profesional ABAP que posees para que analice ese código Z.
Hola Roberto, enhorabuena por el blog.
Cómo podemos reflejar en el sistema que «alguien» nos presta stock? Quiero realizar entradas en mi stock pero en préstamo. Nunca se las voy a pagar porque siempre se las devuelvo.
Por ejemplo tengo un stock de 100 y consumo 120 (100 mías y 20 me prestan). Quiero registrar que antes de consumir me han prestado 20.Cuando recibo material registro la entrada 200 y devuelvo los 20 prestados. ¿Se te ocurre algo para este caso?
Hola Gorka:
Es extraño lo que mencionas debido a que comercialmente hablando tu sacas de inventario todo a lo que le has realizado una Entrada de Mercancía.
Esas 20 adicionales, verifica que las puedas manejar como un material en consignación (o comodato) en donde facturas lo que que realmente has consumido. Si no has consumido algo, sencillamente lo devuelves a quién te lo suministró inicialmente.
Saludos cordiales,
Hola José, gracias por responder. Realmente es extraño, pero imagínate que necesitas una materia prima para fabricar algo y no tienes stock. Otra empresa te presta esa materia prima como un favor (no te la vende) y cuando recibes material del proveedor, otra vez devuelves el material prestado.
Había pensado utilizar stock en consignación pero aunque puedo controlar stock con el 411 K de consigna a propio y luego con un movimiento de anulación en la devolución, la valoración y el precio medio se complica controlarlo.
Gracias.
Hola Gorka:
Es materia prima y por estar el stock en cero ES un indicativo que deberás incurrir en algún costo/gasto para adquirirla posteriormente. Inicialmente te la prestarán pero después la deberás igualmente que pagar al proveedor que te la vaya a suministrar. Es un valor monetario que no puedes ignorar.
A la final, la valoración y el precio medio deberán cambiar por la mercancía que recibirás del Proveedor.
Hola Buenas tardes!! Alguien pudiera ayudarme con este caso en QM?? Estoy tratando de crear un lote manual por la QA01 y al parecer no toma el plan de inpsección, aunque las vistas y planes están creados. Me sale esta alerta: No existen especificaciones de material para este material. Sin embargo, la parametrización de inspección en la vista de gestión de calidad del maestro de materiales prevé una inspección con especificación de material para dicho material.
Muchas gracias!!
Hola Buenas tardes . Estamos en una implementaciòn de varias empresas de un grupo, por olas. En la segunda ola hemos encontrado que una de las compañías maneja ceros a la izquierda en sus códigos de producto terminado. Tal como tenemos la configuración, SAP elimina los ceros a la izquierda al momento de guardarlos en el maestro. Se puede configurar para que SAP permita estos ceros pero se debe hacer antes de ingresar materiales al maestro y ya están todos los materiales de la ola 1. Que solución me pueden sugerir dado que el cambio de códigos para eliminar el cero a la izquierda del código, impactaría altamente a nuestros clientes, y tocaría remarcar todo el producto terminado, y recoger todos los catálogos que existen entre otros muchos inconvenientes.
Muchas gracias, de antemano, por su invaluable ayuda.
Los productos YA se encuentran configurados en SAP.
Para la nueva Sociedad, lo mejor que puedes hacer es identificar los procesos en donde toma los materiales para el cliente (y otros sistemas legacy) e, igualmente, los procesos que toma el material para llevarlos a SAP (Las entradas y salidas vista desde SAP). Éstos serán los puntos en donde deberás realizar la conversión (o el mapeo) del número de material con ceros (salidas).
Es una labor simple que podrás llevarla a cabo con el apoyo de un profesional ABAP, un funcional MM y, por supuesto, del jefe de proyecto.
Hola, buenas tardes. ¿Alguien sabe cómo contabilizar la DIN (Declaración de Ingresos) en Chile en una importación? Los problemas que nos han surgido:
– El tipo de cambio de la DIN es el que da la Aduana, no el real.
– La base imponible incluye conceptos ficticios, como una estimación del coste del seguro y del flete.
– La DIN debe contabilizarse con el IVA soportado del 19%, pero la factura del proveedor, al ser europeo, no lleva IVA.
Tal vez sea algo específico para Chile y SAP ya lo haya resuelto, pero no encontramos documentación que lo explique.
Gracias y un saludo
Hola, Me gustaría saber qué configuración se puede aplicar a fin de evitar que el usuario anule su liberación de la OC una vez que la OC ya tiene entrada de mercancía contabilizada.
Gracias.
Hola Roberto, buen día.
Tengo una par de inconvenientes:
1.- Como hago para tener en hoja de calculo la relación de todos los materiales del sistema con su respectiva cuenta contable y partida presupuestaria.
2.- En la estrategia de liberación de nuestra empresa, la orden de servicio presenta la firmas digitalizadas. Pero al momento de hacer el cambio de una de las firmas y al imprimir la una orden de servicios ya procesada, sale con la nueva firma, cuando debria salir con la que aprobo en su momento. Como podemos corregir esto.?
Gracias de antemas
Hola Roberto,
Tengo un problema y seguro que me puedes indicar como resolverlo.
Cambié en el maestro de materiales el CEBE de un material que entonces ya se había facturado y que en la actualidad tenía stock 0. Al poner una unidad en stock con el CEBE cambiado me indica que la cta. 610000000 requiere una imputacion relevante para contabilidad de costes.
espero que me indiques cómo proceder.
Un saludo.
Hola Fernando:
El problema que tienes es que la cuenta para el movimiento requiere una imputación en controlling. Con la transacción OKB9 se puede asociar una centro de coste a la cuenta para que no te de ese error (en ocasiones tambien se utiliza la OKC9 para definir sustituciones que te alimenten la imputacion).
Revisa como esta en tu sistemas para otras cuentas y realizalo igual.
Hola de nuevo Roberto, entiendo entonces que no puedo sacar un histórico de un código de material con distintos CEBEs. La idea es ver la rentabilidad que nos genera la venta de una máquina, es decir, estudiar para cada máquina el CEBE y el CECO pero no podemos utilizar el mismo código de material. Tendríamos que crear un código nuevo cada vez pues hemos visto que si facturamos una venta de una máquina con un CEBE determinado y queremos facturar otra máquina con el mismo código pero distinto CEBE nos da error.
Un saludo.
Buen día. Necesito de sus buenos oficios con respecto a lo siguiente. Como me recomiendan trabajar un préstamo entre Centros? Ejemplo: El centro-1 nos presta Materia Prima y debemos registrarla en el Centro-2 que tiene stock 0, para poder producir a través de una Orden de fabricación. Al cabo de un tiempo la Materia Prima que se recibió como préstamo en el Centro-2 debe ser devuelta al Centro-1. Gracias.
Hola Roberto
como se puede hacer para emitir un reporte de mayor de una cuenta sobre un mes en particular y me muestre el saldo inicial (el saldo final del mes anterior)?
gracias
Buen dia amigos, un super favor me podrian ayudar indicandome con que tabla puedo visualizar todas las polizas contables y su contrapartida
Buenos días Roberto,
Tengo un problema con una condición de flete, a ver si me puedes ayudar. Establecemos una condición de flete en la cabecera del pedido de compra de 50€ como importe absoluto, y la cantidad el pedido es de 10UN. Si a la hora de hacer la entrada de la mercancía sólo nos llegan 5UN, el importe del flete pasa a ser de 25€, es decir la parte proporcional pero nosotros necesitamos que se respete el importe inicial del pedido, los 50€. He estado mirando en la parametrización de la condición pero no he conseguido que se respete el importe del flete en el pedido.
Agradecería cualquier ayuda,
Muchas gracias de antemano,
Un saludo,
Hola Roberto, espero estés bien.
Mi consulta es la siguiente; necesito cargar el stock inicial masivamente de unos materiales (producto terminado) quería saber cual es la mejor forma de hacerlo, se me ocurrió hacer un legacy de la transacción MIGO o MB1C para el movimiento 561. Esto sería adecuado? Existe otra opción?
Gracias de antemano por tu ayuda.
HOLA QUE TAL BUENA TARDE
QUIERO VER SI ME PUEDES AYUDAR QUIERO SACAR EL SKU DE UN ARTICULO SOLO CON EL MODELO SOLO SE QUE ES EN MM43 PERO NOSE EN DONDE TENGO QUE INGRESAR EL MODELO …
SALUDOS
Hola roberto, quisiera consultarle una pregunta desde el plano estudiantil, es si es posible y como se puede integrar el SAP de una organización con un sistema de gestión por comando de voz en el área de almacenes.
Muchas gracias de antemano.
hola Roberto buenos dias he leido y son muy buenas tus respuestas y quisiera aprovechar de hacerte una… como configuro mi ficha del equipo en la ie08 para que me aparezcan los campos inicio y fin de garantia de un cliente … sera posible????
Roberto aplique el siguiente proceso :
En SPRO siguiendo la ruta:
Mantenimiento y servicio al cliente – Datos maestros en mantenimiento y servicio al cliente – Objetos técnicos – Datos generales – Configurar perfiles de vistas para objetos técnicos
cree un perfil de vistas y le asigne el numero de pantalla 110 ( que supuestamente contiene los datos de garantía)
Adicional mente entre en la transacción OIET para asignar el perfil vista al tipo de equipo que ya había creado previamente .. no se si este realizando un paso de forma incorrecta realmente tengo poco tiempo trabajando este modulo
agradeceria cualquier ayuda…. gracias…
gracias ya solucione el inconveniente….. jejejeje
Buenas tardes
Tengo una consulta, como puedo habilitar los mensajes de impresión inmediata desde la TX MIGO para un usuario especifico. ya que hay usuarios que no se requiere impresión de documentos.
Gracias por su colaboración
hola buenas tardes alguien me podría ayudar con lo siguiente que no se si sea posible….
en la transacción IE05 listado de equipos seleccione algunos campos para establecer mi layout pero hay algunos otros que quisiera colocar pero no me aparecen disponibles en la variante actual… mi pregunta es se pueden agregar campos a la variante actual???
gracias.
Buenos dias
Porque en MM siempre esta habilitado el periodo actual y el anterior? y en FI solo el actual?
En finanzas tambien se pueden habilitar periodos anteriores para contabilizar. Mira esta entrada del blog donde se habla sobre ello:
Un saludo.
Buen día te! Tenea dos transacciones que manejan esto, MMRV y MMPV, con una de ellas habilitas el nuevo período logístico y con la otra revisas el vigente, y en este punto es donde ves el tilde «contabilización en periodo anterior permitida «. Esto es lo que te está manteniendo la posibilidad de contabilizar en los dos períodos (no recuerdo cuál era cuál de las transacciones, pero seguro son esas dos). Saludos!!!
Gracias German, entiendo y manejo estas transacciones, pero lo que no se es porque en MM estan abiertos siempre los dos periodos, para que? cual es el fin de tenerlo siempre abiertos dos y no solo uno ..
Mira, si bien SAP tiene bien resuelto todo lo que se refiere a cierre, hay firmas que no manejan procesos de cierre en el sistema y por eso ajustan temas en fecha posterior al cierre, pero con fecha del periodo anterior. Obviamente sabemos que no es la mejor práctica pero te voy a mentir si te digo que no existe… de nuevo saludos! !!
Buenos días,
Si alguien me pudiese clarificar esto sería de grandísima ayuda, ya que llevamos mucho tiempo intentando averiguar lo que planteo a continuación.
Partiendo de la base que SAP distingue tres tipos de stock en la MAT INFO, me gustaría que me ayudarais a encontrar la manera de conseguir el stock «ATP HEUTE», es decir, el stock disponible para salir hoy, sin tener en cuenta los pedidos que están comprometidos o los pedidos del material que aun no han llegado de un número muy grande de referencias, es decir, a través de una tabla o transacción que permita incorporar muchas referencias.
Muchas gracias!
alguien que me pueda ayudar a saber que transaccion usar para generar un reporte por periodos de las ordenes de compra que ya tienen ingreso (recibidas) y que contenga la siguiente información:
No. de Orden de compra
fecha de recibo
descripcion
costo o valor
No. de requisitor
desde ya gracias por su ayuda
Hola Jorge:
Con la transaccion ME80FN, cambiando a la vista «Historial de pedido» puedes ver esta información. Mira los campos ocultos en el ALV, que tienen toda esa información creo.
Saludos
Buen dia,
Estoy haciendo una clasificación de ingresos por la transacción 9ke0; pero cuando realizo la consulta por el informe FGI0 (Legger Nif) no lo veo, los valores a re-clasificar son de meses contables cerrados por lo tanto el area de contabilidad no los puedes realizar. La idea es realizar el ajuste por el modulo de CO con el fin de generar informes por agencias y ver los cambios pero no me funciona… me pueden ayudar…. Gracias….
buenos días por favor me puede ayudar como pasar un material de reservado a libre utilización
Hola VIcto:
Si te refieres a un material «reservado», hay que eliminar las reservas. PUedes consultarlas con la transaccion MB25 y luego borrarlas con la MB22.
Si te refieres a stock bloqueado,con el movimiento 343 pasas de stock bloqueado a libre. Si quieres pasar de control de calidad a libre, con el 321.
Saludos.
Hola, Roberto Espinosa
Buenas días, una pregunta espero que me puedas ayudas, fíjate que quiero ver la parametrizacion de una clase de movimiento de inventario y como se afecta en FI, es decir la cuenta mayor que afecta ese movimiento.
Es decir en la transacción MB1A, hay Clase de movimiento (gestión stocks), en particular me interesa el 551 (Toma para desguace), lo que me interesa saber es ver en FI la cuenta de mayor que esta afectando, porque se quiere copiar ese movimiento pero que apunte a otra cuenta mayor para poder identificar ese tipo de movimiento.
Espero me puedas ayudar.
Saludos.
Hola Raul:
Para ver la cuenta que esta afectando con el movimiento 551 tienes que seguir los siguientes pasos:
1) En primer lugar, te vas a la transaccion OMJJ e indicas el movimiento 551. En la carpeta Modificación de cuentas esa asignado a la clave de operacion GBB (por ejemplo, el estandar tiene el valor VNG).
2) Para ver la cuenta asociada, entras en la transaccion OBYC, Buscas la clave de operacion GBB, y para tu plan de cuentas (en mi sistema es PGC, depende de la sociedad), busca la cuenta que este indicada para el modificar de cuentas obtenido en el punto 1 y la categoria de valoración del material. Hay tendras una cuenta que es la que se determina.
Te dejo un video donde se habla de este tema.
Un saludo.
Excelente Roberto, me sirvió muchísimo estupendo aporte la verdad en el video viene todo la configuración para este tema.
Oye Roberto aprovechando para otra pregunta que tengo, se puede tener un material con 2 proveedores diferentes?
muchas gracias Roberto.
Saludos
muchas gracias, el detalle es que estoy revisando y no me proporciona el No. de requisitor lo cual es muy importante para poder generar un filtro por este campo y revisar lo que pide cada persona, si sabes de alguna otra transaccion te lo agradecere.
Buenas tardes
Quería consultar acerca de algo hay alguna transacción donde pueda visualizar la solicitud de pedido el material y todos sus pedidos que tenga el material.
Existe la transacción ME5A queda esta información pero si un artículo ha tenido más de un pedido (orden de compra). Solo muestra el primer pedido.
Hola Franklin:
Igual con la transacción ME2N puedes sacarlo. Pulsas el boton «Delimitaciones opcionales» y en las posiciones puedes buscar por solicitud de pedido.
Te saldra toda la lista de pedidos que se han creado con referencia a una solicitud de pedido.
Saludos.
Muchas gracias Roberto, esta toda la información que necesito pero
el detalle es que estoy revisando y no me proporciona el No. de Solicitud de pedido lo cual es muy importante , si sabes de alguna otra transacción te lo agradeceré.
Lo quisiera tener son los siguientes campos:
1.- Solicitud de pedido
2.- Pedido (todos los pedidos como los muestra ME2N )
3.- El material
Serian los campos mas importantes.
Si bien es cierto la transacción ME2N trae bastante información a excepcion del campo
solicitud de pedido
Si hay varias transacción de donde pueda traer esta información te estaría muy agradecido . yo ya con un modelo de datos me encargaría de hacer un solo reporte.
Saludos.
Saludos.
Buenas tardes Sr. Roberto, quiero explicarle mi caso y mucho le agradecería si me puede ayudar . El problema que tengo es con la Transacción S_ALR_87013611 al querer exportar a excel el sistema me devuelve a la pantalla Inicial. Total no he podido exportar los datos a excel. Realmente creo que el problema es de conflicto EXCEL – SAP, pero no estoy seguro. Que crees que pueda intentar para solventar.
Te agradezco
buenos días tengo un problema con mis intangibles; por error cuando crearon un pedido de compra lo imputaron a las cuentas de intangible, al validar la información vemos que se refleja en el movimiento de la cuenta.
como puedo quitar este movimiento de mi mayor dado que difiere de mi libro contable, esto se hizo el mes pasado y se encuentra cerrado el periodo logístico.
muchas gracias desde ya por la respuesta
Buenos dias Roberto, un Gran placer conocerte! Estuve mucho tiempo tratando de conseguir un sitio como este y hoy por causalidad, lo consegui, soy usuario de sap desde hace unis 3 años, actualmente trabajo en un warehouse donde manejamos Modulo MM y bueno todos los dias aprendiendo, queria saber si me puedes ayudar para saber con que transacción puedo saber la reserva generada, partiendo de un codigo de material. Agradezco mucho tu atención. Dios te bendiga!
Muy buen día.
Me gustaría saber si es posible crear una orden de compra para materiales No Valuados, y que pasos debo seguir???
YA tenemos el material no valuado y el manejo será a nivel IM.
Gracias
Hola Agus:
Los materiales no valorados (por ejemplo, del tipo UNBW) se compra con pedidos imputados. Por ejemplo, tipo de imputacion K Centro de coste, F Orden, etc.
Cuando se recibe la mercancia, se contabiliza al hacer la MIGO el gasto y se da de alta del stock en IM, con las cantidades recibidas, pero con valor 0. El valor ha pasado a cuentas de gasto, el stock si se refleja en los informes de existencias, pero sin valor.
Cuando se hacen los consumos del material en IM, se dan de baja los stocks sin ninguna repercusión contable.
Saludos.
Buen día Roberto:
Quisiera pedir tu ayuda, ya que tengo 2 transacciones (FAGLB03 y FAGLL03) en las cuales aparece la columna “Doc. Compras”. Este dato corresponde al número de Pedido, sin embargo, no se muestra en dichas transacciones.
¿Sabes o conoces que configuración se debe de realizar o alguna nota que aplicar?
Agradezco mucho tu respuesta.
Saludos.
Buen Dia Roberto:
Soy jefe de grupo del Conteos Ciclicos y me gustaria si hay alguna transaccion que me de un reporte con el usuario que registro el conteo en sistema, desde que se bloquea hasta su liberacion, ya que actualmente cuando realisamos un conteo y hay un error de captura no tengo formade ver quien fue la persona que relaiso ese conteo.
Buenas tardes
Roberto
Te escribe oscar Tarazona lider MM
Me podrias apoyar con un instructivo para el uso y entendimiento de las transacciones de análisis de stock como la MC.9, MC46; MC.5 etc.
Muchas gracias
Hola buenos días, Tengo un caso que no se como resolver, tengo un contrato y a este le realizamos pedidos, luego de esto se realiza la HES cuando se ejecuta el servicio. El inconveniente surge cuando se realiza una Nota de credito contra el pedido, ya que esta no me baja el comprometido en el pedido, no se si estamos realizando la NC de forma errada o lo que estamos esperando que es que el valor de la nota de credito no me lo muestre como entregado no es posible. Agardezco su colaboracion.
buenas tardes… tengo el siguiente inconveniente. Al ejecutarse el MRP mensual, se descarga las solicitudes de traslado que se generan a los diferentes centros. Sin embargo, existe un centro que es físicamente el mismo del centro de distribución nacional, y su tiempo de plazo de entrega previsto es de 10 días menos que los demás centros, que están ubicados a nivel nacional. En este centro no se generan solicitudes de traslado. Se generan ordenes previsionales con un mensaje de excepción de adelanto. Al realizar las pruebas, se modifica la entrega de mercancía de 1 a 2 días, y el tiempo de plazo previsto, de 5 a 10 días, con esta actualización sí se generan las solicitudes de traslado. Podrías por favor, confirmarme si esto tiene una explicación lógica, o simplemente es coincidencia. Gracias desde Colombia.
buenos días
cordial saludo
estoy tratando una lista de materiales mediante la herramienta MRP; sabemos que por cada necesidad el sistema genera una orden provisional, en ese orden de ideas al convertir las diferentes ordenes prev. en solpeds tendría una solped por cada material. como podría asignar varias ordenes previsionales a una sola solicitud de pedido???
quedo atento
hola podrías apoyarme estamos haciendo una devolución a proovedor y no marca el error ¨co ctd-rf ¨podrías indicarme a que se debe y como podría solucionarlo por favor
de antemano muchas gracias
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Número de teléfono: +17472338177
Gracias,
JAMES ELITE..
Buenas noches
una consulta
Quisiera saber que problema sucede cuando cambias el dato maestro del sector de un material de precio estándar con el cual generas pedidos.
Es posible esto?
o genera problemas en el ML ya que se puede alterar el objeto PA.
Gracias de antemano por el apoyo
Jaime Torres
hola que tal? Me gustaria saber que transaccion debo utlizar para ver que numero de facturas se ingresaron a traves de la transaccion MIRO por usuario.
y en caso de que exista, que campos debo llenar.
Muchas gracias
Prueba con las transacciones MIR5 o MIR6. Son los listados que hay para facturas.
Saludos
Hola Roberto.
En la empresa donde estoy, se comenzó a utilizar la funcionalidad de Subcontración, el problema que estamos teniendo es en el ingreso del item de la OC en la tx MIGO.
Cuando cargamos la OC y nos propone la posición, y lugo se despliegan el o los componentes, al cerrar y volver a abrir el árbol de componentes, me duplica las posiciones de estos. Es decir me propone nuevamente otra/s linea/s con el o los componentes como tanta veces abra y cierre el árbol. Si el usuario no está atento a esto, está generando errores en la contabilización de consumos.
Estuvimos buscando notas, pero no encontramos nada referente.
Tendrás alguna idea donde puede estar el problema?
Desde ya muchas gracias.
Francisco.
buenas tardes disculpe alguien me puede ayudar, estendi un proveedor a otra sociedad y guarde el proceso al digitar el numero de proveedor y sociedades, esta creado en ambas sociedades tal como lo requeri mas cuando lo busco en el match cord no me aparese mas que el proveedor en la primer sociedad que se creo ? que hice mal o que me falta hacer muchas gracias por su ayuda bendiciones
Hola muy buenos Días.
Gracias por su pagina es muy interesante. Podrías por favor ayudarme con este problema:
NO PUEDO CONSULTAR LOS ADJUNTOS EN ALGUNOS PEDIDOS DERIVADOS. LA MÁQUINA SE QUEDA GUINDADA Y LA ÚNICA FORMA ES CERRANDO LA APLICACIÓN.
ESTO GENERA RETRASO EN MI TRABAJO POR TRATAR DE INTENTAR UNA Y OTRA VEZ. PROBÉ CAMBIANDO LA VERSIÓN A SAP DE 740 A 730 Y AUN PERSISTE EL INCONVENIENTE. PERO AL CERRAR EL OUTLOOK ME DEJA REALIZAR ALGUNAS VISUALIZACIONES DE LOS ANEXOS.
Gracias de antemano!!!
buen dia roberto queria ver si podrias apoyarme que objeto debo agregar para la transaccion iw32 para delimitar el cento de beneficio.
buenos dias, realice un posteo de un documento en la MI07, requiero hacer el reverso con que transacción lo puedo hacer, ya qeu esta errado?
Saludos
Roberto buen día:
Estoy realizando una modificación masiva de precios de pedidos abiertos por la LSMW con BAPI BAPI_CONTRACT_CHANGE, me modifica todo a excepción del precio neto de las posiciones, he usado las estructuras E1BPMEOUTVALIDITY, E1BPMEOUTVALIDITYX, E1BPMEOUTCONDITION, E1BPMEOUTCONDITIONX pero me sale un error como 112 Existe cabecera de condición (KOHN) sin posición de condición (KONP), por favor tu ayuda. o de que manera puedo realizar esa modificación masiva de precios.
Gracias
Saludos
Buenos dias, A Que modulo corresponde la transaccion OMWW? si alguien me puede ayudar porfavor
Muchas Gracias
Hola: Alguien me puede ayudar a saber si puedo capturar una póliza de diario en la que yo asigne el monto en pesos y el monto en dólares
Hola Roberto.
Es posible configurar una estrategia de liberación para reserva de materiales? Cómo.
Hola Roberto, en primera instancia felicidades por tu blog. Bueno mi consulta es la siguiente uno de nuestros clientes ha solicitado el cambio de jerarquia de productos y quisiera saber lo siguiente:
– Que pasos se debe efectuar para poder efectuar este cambio de jerarquias, tomando en cuenta que los materiales ya tienen movimientos.
– Hay algun impacto el cambio de jerarquias?
Muchas gracias por la atención y la información.
Hola,
conseguiste saber cual era el impacto? Me encuentro en la misma situacion.
Muchas gracias!
Saludos,
Maria.
Buenas tardes
Roberto
cordial saludo, mi consulta es saber si existe una manera de subir los inventarios físicos de manera masiva mediante una transacción de juego de datos. estuve investigando donde solo se habla de la MI34 pero requiere una configuración previa. hay otra manera de subirlos ya que hablamos de registrar el inventario físico aproximadamente a 1200 materiales.
Agradezco su ayuda
Hola Oscar:
La unica transacción estandar que conozco para cargar inventarios es la que comentas. Yo cuando he tenido que montar algo hemos acabado haciendo un desarrollo que utiliza las bapis estandar, es muy sencillo de programar y de hacer el control de errores. Por ejemplo:
BAPI_MATPHYSINV_CREATE
BAPI_MATPHYSINV_CREATE_MULT
BAPI_MATPHYSINV_COUNT
BAPI_MATPHYSINV_CHANGE_COUNT
BAPI_MATPHYSINV_POSTDIFF
etc. Estan dentro del grupo de funciones MB_BUS2028 (paquete MB).
Espero haberte ayudado, saludos.
Hola buenas tardes,
Soy nueva en el mundo de SAP trabajo en una empresa que esta interesada en implementar SAP MM, debido a esto me surge la siguiente duda que espero me puedan ayudar, la empresa para la cual trabajo importa y distribuye distintos tipos de productos muchos de estos vienen en formato de 8 kilos por ejemplo y nosotros los vendemos en distintos formatos según la necesidades del cliente, mi duda tiene que ver como se crea el material en SAP, es decir debo crear un producto por cada formato que este se venda?
Hola! SAP te da varias posibilidades. En principio el material es una cosa y el envase es otra diferente; esto se maneja mediante el uso de unidades de manipulación. La unidad de venta no tiene por qué ser la unidad de valuación; de la misma forma tampoco tiene por qué ser la unidad de compra.Incluso pueden configurarse materiales compuestos por otros materiales que tengas grabados en el sistema. Mucho de esto va a depender del relevamiento funcional del caso, pero esa situación que mencionas está contemplada con seguridad.
El material, a nivel máximo (Mandante), se crea con una unidad de medida determinada pero para los movimientos logísticos (de compra o venta) puedes trabajar con diferentes formatos. Estos formatos igualmente los tendrás que definir en el maestro de materiales indicándole el factor de conversión con respecto a la unidad de medida base. Ejemplo:
Puedes tener un material X que se ha definido con la medida base de KG (a nivel de mandante), pero igualmente en unidades adicionales podrás especificarle otros formatos:
a) 1 KG equivale a 1 KG (medida ppal)
b) 2 BOLSA equivale a 1 KG;
c) 1 CAJA equivale a 8 KG;
d) 1 PALLET equivale a 100 KGS.
podrás definir cualquier otro formato pero deberás colocar la equivalencia a la unidad base.
Espero sea de utilidad la información.
Atte.,
Darío Jaimes-Alviárez
Hola Buenas Tardes,
Me podria ayudar revisando por la tx MB52 poseo stock especial en algunos materiales, me podria indicar como realizo el traspaso a libre utilización y proceder con la baja de los materiales.
Agradezco su ayuda.
Estimados, queria saber si hay una transaccion en SAP 6 donde me indique la hora de la confirmacion de una entrega y la hora de la que se emite la factura
como obtengo el stock minimo y maximo en SAP
Sr. Roberto como obtengo el stock minimo y maximo en SAP ….???????
Lo lograste obtener? me puede ayudar necesito lo mismo
Buenas tardes Roberto,
Tengo una consulta, al momento de crear un pedido de compra y colocar el material y centro me trae las condiciones del pedido anterior, entonces eso me bloquea el precio y tengo que entrar a la cabecera a eliminar las condiciones para poder modificar el precio. Como podria solucionar esto me acuerdo que lo lei en algun lugar que no traiga las condiciones del pedio anterior.
De antemano muchas gracias!!.
Buenas tardes Roberto,
Me gustaria saber si has trabajado con aguna validacion o desarrollo que valida la capacidad maxima de algun almacen. Se requiere lo siguiente: Al momento de generar la entrada por la transaccion MIGO, y colocar un almacen este me valide la capacidad del almacen, y en caso que ya este en su capacidad maxima no darle entrada. Esta capacidad maxima se encuentra en una tabla desarrollada con este dato.
En espera de tu respuesta.
Gracias de antemano
Saludos
Buen dia ma puedes ayudar con este problema en sap con que transsacion puedo ver el material que se queda en standby porque al darle entrada a una remision de x material desaparece el inventario del sistema y lo tengo en fisico
BUEN DIA ME PODRIAN APOYAR NECESITO DELIMITAR POR OBJETO DE AUTORIZACION EL CAMPO DE PLANIFICACION DE RESERVAS EN LA TRANSACCION IW32 PERO NO ENCUENTRO EL OBJETO PARA DELIMITARLO ME PODRIAN APOYAR POR FAVOR YA INTENTE CON LA SU21 SU24 Y NO ENCUENTRO EL OBJETO CORRECTO.
Hola Roberto. Consultándote si hay alguna transacción donde pueda obetener consumo diario o semanal de materiales. Solo he usado la MCBZ para consumo mensual, pero lo necesito más desglosado
Estimado
Necesito realizar ingresos de posiciones de subcontratación (Pedidos) y realizar el consumo de los componentes del mismo a través de la transacción MIGO.
Tengo entendido que la Bapi «BAPI_GOODSMVT_CREATE» sirve para reemplazar la transacción MIGO. Pero al utilizarla me arroja un error en la posicón del lote del componente. al parecer no puede determinar el lote a consumir (movimiento 543) y tampoco me deja pasarselo como parámetro.
Veo que esa BAPI hace segun el codigo de movimiento :
01- MB01
02- MB31
03- MB1A
04- MB1B
05- MB1C
06- MB11
07- MB04
y ninguno de esos permite hacer el 543
Cual puedo usar para hacer tanto 101 como 543
Muchas gracias por tu respuesta
Saludos
Gustavo P
Buenas tardes Tengo una consulta.
Tengo una factura de venta ya contabilizada, pero por alguna razón no le llegó al cliente 139 piezas, por lo que debo hacer una nota de crédito al cliente y devolver las 139 piezas al inventario para facturarlas nuevamente cuando se despachen. Ya hice la nota de crédito por devolución, pero no tengo manera de facturar nuevamente las piezas. estas ya me aparecen como anuladas en la MB51.
Si alguien sabe del tema, o estoy obviando algún proceso, será que me pueden ayudar?
Karina, la solicitud de abono no mueve stock, suele hacerse para abonar. Tendrías que hacer una devolución, con la clase de documento RE. También puede que ocurrir que tengas el stock como bloqueo de devolución, en cuyo caso tendrás que trasladar el stock a libre utilización para poder volver a expedirlo
Buenas tardes
me gustaría saber si en la transacción MI20 se puede poner el motivo de la diferencia en el inventario. gracias
Hola Roberto.
Fijate que deseo saber que significa la primera letra que identifica a un proyecto sap, en donde puedo revisar esa clasificación?
Buenos Días Roberto, tengo una consulta, necesito generar un reporte de solicitudes de pedido donde se muestre texto breve imputación y valor de cada item, actualmente lo genero por la ME5A en dos vistas (basica e imputacion) y luego lo cruzo, sabes si hay algun reporte que me traiga mis dos consultas en una sola
Hola Roberto. Soy nuevo en SAP me gustaría saber si hay alguna manera de crear una hoja de entrada de servicios para varias facturas? Ejemplo: tengo grandes volúmenes de facturación por parte de un proveedor de servicios y quisiera registrar solo una hoja de entra de servicios para todas las facturas.
Buenas.
Les escribo para consultar en como hacer para que cuando creo una OC. Con imputacion F . con un codigo de material por ejemplo uniformes , pueda cargar como imputación multiple y en la cabecera sector status me figure la cantidad de articulos y el precio subtotal
Hola que tal buen dia Roberto, tengo una consulta,como puedo configurar para que en la transaccion HUPAST solo me permita embalar de un solo almacen???
Buenas noches Rodrigo,
Necesito hacerle algun comentario a las cotizaciones en SAP cuando se hayan perdido, hay alguna forma de hacerlo.
Buen día.
Estoy realizando transpaso de material entre plantas que pertenecen al mismo company code, con movimienot 301, pero me esta afectando diferentes cuentas contables, Podrian explicar como funciona este movimiento. Gracias..
Hola amigo:
El 301 mueve el stock de un centro a otro, tomando la categoria de valoracion del material en el centro origen (vista de contabilidad) para dar de baja el valor del stock (de ahi saca la cuenta). Y luego toma la categoria de valoracion del mismo material en el centro destino, y de ahi toma la cuenta de existencias destino.
Deberia de ser la misma, pero puede que hayais puesto una categorai de valoracion diferente.
Para ver donde se parametriza la cuenta, entras a la transacción OBYC, pones el plan de cuentas contable de tu sociedad, y vas a la clave de operacion BSX. Ahi estan las cuentas por cada categoria de valoracion.
Un saludo.
Muchas gracias.Te comento que ya revise y esta correcta la relacion categoria de valoración y las cuentas en OBYC.
Mi problema es que al sacar el material de mi planta «A» movimiento 301 afecta correctamente las cuentas «material operativo y Transferencia de Stock, al entrar a mi planta «B» afecta la cuenta de Material operativo y cuenta de Diferencias, enteoria deberia afectar las mismas de » planta A y planta B» que pertenecen al mismo Company Code.
Lo peor es cuando hago la reversa con movimiento 302, me afecta en planta «A» las cuantas Material operativo y la cuenta de diferencias (incorrecto no es la misma que 301) y para la planta «B» solo me afecta la cuenta de Material operativo. y me esta enviando diferencia en moneda de EUR, que en teoria no debo tener diferenciaen ningun movimiento.
Muchas graciassss
Hola de nuevo:
Lo unico que se me ocurre es que tengais algun tipo de sustitucion en finanzas que este cambiando las cuentas. Tendrias que revisar esa parte, sino no tiene sentido lo que hace tu sistema si los dos centros tienen la misma categoria de valoracion para el material.
De todas formas, te recomiendo que simules la determinacion de cuentas con la transaccion OMWB, opcion simulacion, donde puedes indicar el material, centro, movimiento y ver que te dice el sistema.
Un saludo.
Buen día y muchas gracias por la ayuda, revise la asignación de cuentas y lo que se realizo fue ejecutar la MR21 para igualar los precios en ambas plantas y de esta manera el sistema no encuentra diferencias de precios.
Buenos Días, Necesito que al marcar el check de » Bloq para Contabilizar» no se pueda desmarcar por cualquier usuario que tenga acceso a la MI02 sino por el mismo usuario que genero el bloqueo… Intente un Field Exit en el elemento ISPER y no funciono infiero que es por el tipo de dato… Tienes idea de como podria colocar esta validacion? gracias de antemano por la ayuda…
Buenos días.
El cliente nos ha pedido automatizar la creación de centros y de almacenes en MM. Creemos que no es posible hacerlo ¿Alguien sabe si es posible crear centros y almacenes de forma automática mediante un programa que lea los datos necesarios de un fichero?
Gracias y un saludo.
Buenos días quisiera saber si es posible cerrar los costes de importación despues de ingresar las facturas, por ejemplo tengo en el pedido mercadería importada por 100 y costos de importación por 30. Pero finalmente se ingresan las facturas por la mercadería 100 y por costos de importación 25 quedando una diferencia de 5 en los costos de importación que no se facturará.
Si coloco el check de factura final y entrega final, los 5 de diferencia no se cierran, es decir me siguen apareciendo en el reporte de montos comprometidos.
Hola buen día.
Podrán apoyarme para subir imagen de refacciónes en la transacción MMBE.
Buenas Noches Roberto
Tengo una pregunta
Es posible realizar una consignación a un cliente que pertenece a otra sociedad dentro del sistema SAP-ERP?
En este escenario de negocio se requiere, consignar materiales (stock consignado), a un cliente que pertenece a otra sociedad dentro del sistema SAP-ERP.
Quiere decir que la empresa “A”, consigna materiales a la empresa “B”, para que la empresa “B”, le venda a sus clientes esos materiales (consignados) y que son propiedad de la empresa “A”
Cuando la empresa “B” factura a sus clientes, se deberá rebajar el stock consignado y generar una cuanta por cobrar de la empresa “B” y una cuanta por pagar en la empresa «A», por los servicios de almacenamiento, manipulación y venta de los materiales consignados
He configurado escenarios de consignación en SD a deudores que pertenecen a una misma sociedad, pero desconozco si es posible consignar a clientes o proveedores que pertenecen a otra sociedad en el sistema SAP-ERP
Agradezco tus comentarios y sugerencias al respecto
Saludos
Buenas tardes Roberto
utilizo la tranzaccion VA01 para generar un pedido
y la tranzacion VL01N completar el pedido realizado en VA01
¿se puede generar un pedido amplio y con el mismo generar varias remisiones en VL01N?
Buenos dias Roberto
Realice una entrada en la MIGO, pero resulta que me doy cuenta de algún error
Hay forma de modificarlo sin anular la entrada?
Saludos
Hola Roberto, como estas. Quería consultarte si sabes si es posible hacer que el campo Centro sea editable al anular un documento de material de consumo (cl. mov 261) en la transacción MIGO. Por la forma de operatoria de la empresa, para las ordenes de producción se trasladan los materiales lógicamente ya que previamente se consumen en el centro (depósito donde están los insumos) y luego se trasladan físicamente. Como hay sobrantes en la fabricación, se necesita realizar la devolución del consumo (Cl. mov 262) y necesitaríamos poder editar el campo centro para que quede reflejado el lugar físico donde quedan los productos devueltos por el consumo (mismo donde se produce que es diferente al que se consumió). Por MIGO solo me permite modificar el almacén. Utilizamos la MB1A, pero en este caso al tener que tipear todo, es factible que se produzcan de varios errores.
Desde ya muchas gracias.
Cordiales Saludos.
Carlos
Estimado Roberto, tengo un error al querer hacer una reserva con clase de movimiento 301. Este es el mensaje. «No hay datos almacén p, XXXXXXXX en XXXX(Centro) XXXX(Almacén)». Es tipo de material ZACT, al que quise ampliar el almacén al Material y no me deja. Es algo muy curioso, puesto que cuando hice la reserva para una clase de movimiento 241, si me dejo. Pensaba que tenía que ver la creación de almacén automática pero en ambos centros está marcado.
Hola Roberto
Buen Dia!!
Mi consulta es: El numero de caracteres en la elaboración de un cheque es muy pequeña, sabes en que transacción se puede modificar el numero de caracteres para que los nombres largos puedan salir en mi cheque ?
Gracias
Saludos
buen dia sabras alguna transacion para cancelar una salida pero no en su totalidad solo mparciales
Hola Roberto un gusto saludarte, quería solicitar tu ayuda en como trasladar stock de LIBRE UTILIZACION hacia K (consignado), muy agradecido por tu respuesta
Hola Percy:
Es muy sencillo. Desde la MIGO, opcion Traslado. Indicas la clase de movimiento 411 y el indicador de stock especial K. Te pide todos los datos, incluido el numero de proveedor del stock especial.
Solo una consideración, si llevas un stock de libre a consigna, esto tiene implicación contable, pues estas dando de baja un valor de stock, pues al llevarlo a consigna el stock siempre valdrá 0.
Un saludo.
Buen dia estimado Espinosa
Actualmente tengo casos de MM que deben ser generados a una fecha determinada.
Existe alguna transacción diferente a la MB5L y MB5B donde se pueda ver la disponibilidad/balance de materiales a una fecha determinada?.
Hola Roberto, muy buen blog eres una gran persona
Tengo una gran interrogante, te comento. Estoy en plena implementacion de r3 en go live de algunas sociedades; en una sociedad especifica la cual ya se encuentra en prd se necesita actualizar las vistas de contabilidad y quiero hacerlo masivamente puesto que son mas de 3mil materialesy lo quiero hacer por lsmw y por lo general uso este objeto MM10MX_1 para cargar las vistas de contabilidad, el punto que como ya esta en prd y esos mataeriales tienen material ledger ya activo. Que objeto del legacy me recomienda? o puedo usar el mismo? el punto es por el tema de material ledger.
agradezco y doy gracias por anticipado tu respuesta, que se que sera de gran ayuda
Hola a todos ,
Estamos ofreciendo un programa de financiación de proyectos para cualquier cliente que busque financiación de proyectos como sin recurso para un proyecto calificado. Nuestro fondo de capital de vanguardia y grupal puede ser utilizado para financiamiento de negocios. Nuestros instrumentos financieros respaldados por efectivo, como la Garantía Bancaria (BG), la Carta de Crédito Standby (SBLC), la Nota a Mediano Plazo (MTN) pueden participar en un programa de negociación o servir como garantía para obtener un préstamo del banco para financiar el proyecto y también puede servir como pago de liquidación de bienes y servicios.
correo electrónico, .. markcarl2018@gmail.com
Gracias.
Buen dia a todos..
Apenas voy descubriendo este Blog y por lo que he leido esta muy bueno, Gracias por compartir su experiencia y conocimiento.
Lo que me trae por aca es lo siguiente: Me estan pidiendo que al momento de generar un documento de material se incluyan los stocks que ya estan asignados entregas de pedidos de venta, lo que se quiere evitar es el trabajo de desasignar antes de hacer el documento de material..
Les agradeceria cualquier tip o comentario..
De antemano muchas gracias..!
Hola Roberto, cuando hacemos ingresos entre compañias, en ocasiones hay errores en la codificación del lote que va a ingresar, pero como tiene una pre-entrada, no se puede modificar el dato en la MIGO. Como puedo corregir el código de lote desde el ingreso del material en el Centro que compra, ya que estos errores están afectando la gestión del modulo de Calidad. Gracias.
Buenas tardes Silvana; por la MSC2N – Modificar lote podes modificar la información de lotes.
O tambíen podes en la MIGO clickear en la pestaña «Datos Det» – Lote – Clasificación.
Saludos.
Hola Roberto, vaya control tienes…
Me gustaría saber si sabes como se alimentan las transacciones Y1DM y Y1DL para el control de fechas de inventario y si está concluido o no el inventario en SAP. Queremos gestionar el control de fechas de inventario en SAP (hasta ahora en Excel) pero realmente no se como se introduce una fecha de inventario para un almacén para que luego ya aparezca en estas transacciones la lista…. El proceso de inventario de MM y WM ya lo hacemos correctamente y lo conocemos, lo único que he visto que se puede llevar también el control de fechas con esas transacciones pero no se como….
Muchas gracias
Buenas tardes
por lo que estoy leyendo ud es experto en este tema,
podria decirme como se eliminan en la pantalla mi02 varios numeros bloqueados(creados en mi31) ya que ahorita se estan eliminando de uno x uno y es una lata xque son mas de 5,000 numeros.
le agradeceria infinitamente (: saludos
Hola Roberto, buen día:
Excelente blog !!
Una consulta, puedes orientarme con un escenario, se genera un pedido, se paga y después se hace la entrada de mercancías. Cuál sería la mejor manera de llevarlo a cabo en SAP.
Muchas gracias.
Hola Roberto, muchas gracias por tu blog es excelente. Una pregunta, existe una manera de generar peticiones de oferta automaticas con base a la solicitud de pedido? se debe realizar un desarrollo ABAP?
Saludos
Excelentes temas.. Gracias..!!
Tengo la necesidad de bloquear la clase de movimeinto 101 en conjunto con algun otro dato de la orden de compra, es decir, poder bloquear cualquier movimento de materiales 101 y que la orden de compra tenga clase de documenteo (ZABC), que el usuario no reciba un mensaje de que con esa combinacion no puede hacer ua EM.
Cualquier tip o información al respecto, les agradezco.
Hola Roberto buenas tardes
Veo que eres un experto y déjame felicitarte.
También te escribo para ´pedirte un gran favor, tengo que mensualmente enviar un reporte de todas las facturas recobradas de material, me gustaría saber si hay una transacción que me permita atar la factura o traer un archivo donde pueda ver todo el histórico desde la orden de compra.
Muchas gracias,
Que tal buen día; espero me puedan ayudar con el problema que se me presenta en la empresa donde trabajo. el problema es que tenemos bastantes SKU constantemente tenemos nuevos o modificaciones de los que ya tenemos el problemas que para observar los cambios que se aran tenemos que visualizar un SKU a la vez de esta manera saber todos los componentes de este y mi pregunta es ¿Existe una transacción que me ayude a visualizar los componentes de todos mis SKU? ; gracias por su atención, espero su respuesta.
Hola Roberto,
quería saber si para actualizar los rangos de números de documentos generados a través de la miro y migo en el estandar, se hacen por sociedad?
para migo la ruta que veo esta y no veo nada de sociedad.
image
y luego por tipo de movimientos y documento generado
image
miro
imageimage.jpg935x358 34.8 KB
gracias y un saludo
hola rorberto, me estoy iniciando en sap, necesito saber como rebajar material de una bodega de materiales a trabes de ordenes de trabajo ademas de goods receipt, necesito ayuda porfavor.
saludos
Buenas tardes,
Consulta: es posible establecer algún límite (máximo) para la cantidad de Material a despachar de un producto determinado.
Estuve revisando el maestro de materiales (MM03) pero no veo ningún campo que me establezca un máximo de venta por entrega o por cliente,
Nuestra intención es establecer un límite de venta (volumen o cantidad de artículos) por periodos (Mes) a los materiales críticos que tiene una alta rotación y por ende no tenemos capacidad de stock para suplir toda la demanda,
Ya he validado varias transacciones sin tener éxito en encontrar una manera de establecer o validar si se puede aplicar este control restrictivo,
De antemano gracias por la colaboración que me puedan prestar,
Saludos
Estimado Roberto buenas noches,
Necesito si podras ayudar con lo sigueinte,
Cuando creo una NP, esa misma automaticamente me asigna los materiales disponibles en stock, en caso que yo quiera «liberar» esos materiales y asignarlos a otra NP, debido a que no tengo todo el stock necesario, que transaccion puedo utilizar?
Muchas gracias!
Estimado Roberto.
Tengo el siguiente problema tengo un plan de entrega con su respectivo reparto por 250 unidades. Al momento de realizar la entrada por la vl31n solo me trae 40 un. Tienes alguna idea de por que pasa eso. Si mi reparto esta confirmado por 250 un para la fecha que quiero darle entregas. Probé también quitando la confirmación y realizando para hacer la entrada por la migo y me sucede lo mismo
Roberto, buenas tardes, tengo una consulta para realizarte como puedo en SAP crear equivalencias de materiales, por ejemplo tengo un pedido de filtros de aceite marca fleetguar ff259 y en su lugar el proveedor me entrega filtros donaldson p258632, el material cumple la misma función pero en Sap estan creados con distintos números de material distintos
desde ya gracias por tu antencion
saludos
Hola Arturo:
La clase de movimiento 309 esta pensada para mover stock de un material a otro. EL unico requisito es que tengan la misma unidad de medida base los dos.
Se hace con la migo, opcion Traspaso, otros e indicas la clase de movimiento 309.
Hola Roberto mucho gusto en saludarte, quería hacerte dos consultas:
1. Estoy ejecutando la transacción MC46 indicándole el periodo ultimo consumo en días, sin
embargo, cuando ingreso a la transacción MB51 para validar la información he visto que no
coencide con la lista que muestra la MC46. ¿Por que no coencide?
2. he visto que la TX – MC46 solo toma en cuanta los consumos que se encuentran en libre
utilización, mas no los que se encuentran en status especial, por ejemplo Mov: 281 Q. ¿esto es
así?
De antemano, gracias por tu apoyo y orientación.
Saludos.
Buen día Roberto.
Consulta, existe forma de realizar una MIRO de factura si el pedido de compra tiene marcado el indicador de Factura Final y no logro quitarlo, ya tiene MIGO el pedido pero no puedo realizar la MIRO como le comenté por tener seleccionado el campo de factura final y no podemos quitarlo.
Roberto, buenas noches.
Una consulta, hay manera de poder revisar que día y que hora se realizo un pedido de traslado en la transaccion ME21N en SAP?
Roberto buenos días
Tengo problemas para imprimir en la transacción VF31 de manera masiva , a la hora de mandar varias impresiones en la misma el correlativo de factura interna se se salga número , por ejemplo yo mando 9022629091 , 9022629092 , 9022629093 , a la hora de imprimir en lugar de imprimir 9022629091 se imprime esta 9022629092
Buenas Noches
Buenas Noches Sr Roberto
La empresa donde laboro necesita realizar un traslado de un material de centro a centro pero estos 2 centros pertenecen a sociedades FI diferentes pero pertenecen al mismo grupo empresarial (TIENE VARIAS SOCIEDADES FI)
Es solo un traslado entre sociedades con una expedición, con una ruta y un transportista que es quien hace el traslado del material. No se manejara el tema de ventas entre compañías, es algo asi como te presto unos materiales y después cuando lo compras me los devuelves, algo así
No se si existe ese proceso en MM con la MIGO y que tipo o de movimiento se usa para este proceso. Mucho te agradezco el paso a paso para dar una respuesta al respecto.
Saludos Cordiales…
Hola Roberto,
Tengo una duda porque al ir a la transacción MIRO para facturar un documento de compras, me sale el siguiente error:
Facturas mixtas ledger de materiales no son posibles
Nº mensaje: M8457
Quiero facturar un documento de dos líneas de materiales que cada una pertenece a un centro, aunque he hecho pedido de traslado de un centro a otro.
Gracias por tu atención.
Hola:
Tengo un problema con la transacción MB5L pues al ejecutarla me muestra un DUMP por tiempo de ejecución, esto debido a que los parámetros de selección con los que se ejecuta esta transacción son demasiado amplios y provocan que la consulta a la base de datos sea muy exhaustiva, se le explico al usuario el uso de variantes y de particionar la información,pero para el es complicado y le toma demasiado tiempo procesar y unir la información, por lo que solicita una transacción Z que incluya información de la mb5l y la mb52, quisiera saber si esta esto es posible? y por donde tendría que empezar a analizar las transacciones MB5L y MB52 para iniciar con la construccion de esta Z?
Muchas gracias
Buenos días Roberto, disculpa, consulta, como puedo en la transacción Migo cambiar el elemento PEP?, esto ya que me aparece bloqueado.
Consulta, Se creó un pedido de compra por 50 Unidades de llantas, a un proveedor X, luego de eso, y de haber recibido la mercancía y facturarlo (incluso pagarle). Luego, se realizó un tipo de venta entre el centro que compró las 50 llantas y que posee el stock hacia un cliente llamado como el centro que hizo la compra, dando consumo al stock que tenia de 50 unidades de llantas. Ha pasado meses desde ello, y el proveedor nos hará una Nota de crédito por 10 unidades de llantas. Se necesita contar nuevamente con esas 10 unidades de llantas en stock del centro, para poder realizar el pedido de compra de devolución al proveedor X, para poder registrar la Nota de crédito que nos hizo el proveedor X. Saben como se podría proceder?, alguna idea. Se agradece de antemano por la ayuda. Gracias.
hola, buen dia ¿se puede modificar datos ya registrados en banco, como la fecha. cargue un estracto y me equivoque en la fecha tiene arreglo?
Hola Roberto, hay alguna forma para que durante el proceso de picking quede una ubicación vacía el sistema nos proponga hecer el inventario de la misma. Nosotros trabajamos con agrupación de albaranes y hasta que no terminamos la ultima posición no se confirman el resto de ordenes de transporte,
gracias
Hola Roberto, es posible en MIGO Entrada de Mercadería, ingresar varios pedidos a la vez? o solo se puede de a 1?
Buenas tardes, soy nueva en este tema y me están solicitando que los archivos como xml y pdf relacionados a una nota de credito de proveedores no se vena en un campo de usuario como se hace normalmente sino en anexos, me ayudas a decirme o darme tips de lo que necesito hacer porfavor.
Hola.
Me gustaría saber con que transacción ver el tiempo de estadía que tienen los materiales en un subcontrsting.
Saludos gracias
Necesito cambiar de storage Type un material que por error quedo en 999 y necesito transferirlo, no me deja porque aparentemente no existe cuando quiero transferirlo a otro Sloc con la trasaccion HUMO
Buenos dias , Quería saber si existe la manera de que cuando me realicen una reserva contra mi almacén me llegue una notificación ; ya que muchas veces las realizan y no las comunican o simplemente no las usan y quedan activas. Esto me ha generado problemas al hacer inventarios me dicen que no puede haber reservas activas .
Hola a todos,
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Buenas tardes,
He creado una query de materiales con la transacción SQVI utilizando las tablas MARAV, MBEW, MARC, MLGN y MARD. Al visualizar la query me aparece el mismo material repetido unas 20 veces, 20 líneas iguales. ¿Sabéis como solucionarlo para que solo aparezca una vez? Esta filtrado por un único centro.
Gracias,
Patricia
Buenas tardes
Podrías hacer las siguientes conexiones
MARAV-MATNR – MBEW-MATNR
——
MBEW-MATNR – MARC-MATNR
MBEW-BWKEY – MARC-WERKS
——
MARC-MATNR – MLGN-MATNR
MLGN-MATNR – MARD-MATNR
MARC-WERKS – MARD-WERKS
espero te sirvan
Hola Roberto Buenos días, quería consultarte haber como puedo sacar en SAP un listado bajo mínimos de materiales críticos, me serviría de gran ayuda.
Saludos
Hola Roberto, primero que todo felicitarte por las ayudas que brindas.
Quiero consultar si existe la opción de ordenar ya sea ascendente o descendente la fecha de caducidad de los lotes de un producto en la transacción LT10, tal como se puede hacer en la LS24
Quedo muy atento, muchas gracias.
Hola a todos,
soy primeriza espero no equivocarme de lugar para preguntar.
Me han solicitado hacer las auditorias de la documentación física de las modificaciones de los contratos marcos ,para ello necesito saber si existe alguna transacción para ver que contratos han tenido cambios a nivel de cabecera, ya sea una extensión de fecha o una inyección de monto.
El objetivo es revisar que cada cambio en los contratos tenga el respaldo firmado o autorizado en SAP.
Pero son mas de 300 contratos y no es mi única labor.
Help
Buenas tardes Roberto
Actualmente tengo la siguiente:
En el mes de diciembre del 2020 se realizaron inventarios fisicos, se creo documento de inventario y se contabilizo en su totalidad, pero un material que esta incluido en ese documento de material sigue apareciendo como si estuviera aun en estado de inventario, como te comente todos los materiales de ese documento estan contabilizados y tienen el estatus de libre utilizacion, pero un material me aparece en estado de inventario, valide por la MI03 si hubieron mas documentos de inventario para ese material en donde se evidencia que no tiene mas documentos de inventario, que podria realizar en este caso para poder actualizar el estado del material que aun sigue apareciendo en ese estado
Hola Cesar,
Se te tiene que haber quedado esa posición del inventario sin grabar recuento o contabilizar. Al final el status va por posición y puedes haber contabilizado y esa posición seguir pendiente.
La solución era hacer petición de borrado para esa posición. Sino recuerdo mal, en la MI02 podias ir a la posición y había una opción de menú para ponerle petición de borrado, con eso liberas el material. Recuerdo que un material solo puede estar a la vez activo en un inventario abierto por centro y almacén.
Hola Roberto, me puedes ayudar, cómo se puede registrar una factura de proveedor, sin que haya entrada de mercancía. Lo que hago siempre es apartir de una OC, luego ingreso de almacén, luego en la MIRO registro mi factura, pero ahora no harán la entrega de la mercancía, si no hasta despues, cómo se puede realizar esto.
Buenos días Roberto
Tengo el siguiente problema: En algunas plantas hay stock valorado, pero no hay unidades físicas . Evidentemente, es necesario eliminar este stock, pues crea distorsiones en la valoración del material.
Tras el análisis, creo que esto puede deberse a estas situaciones:
Es stock en curso: relacionado con pedidos de traslado pendiente de realizar el movimiento de entrada de mercancía. En situaciones normales, para eliminar este stock, si no se va a recibir el pedido, se deben cancelar los movimientos realizados y luego marcar para borrar las líneas de los pedidos involucrados. Pero hay un problema, algunos pedidos son antiguos, están archivados con la SARA: no se puede marcar para borrar un pedido archivado (lo he probado), además, no se puede cancelar el movimiento 351 de pedidos archivados (también lo he probado).¿Se te ocurre una solución?
No es stock en curso. ¿Qué se hizo con ese stock? He preguntado al usuario, pero no sabe como se eliminó ese stock. He buscado en el sistema, y no encuentro movimientos que expliquen la desaparición física del stock. Se me ocurre que se hayan cambiado la cuentas de contabilización y no se hayan realizado correctamente los apuntes.
La única solución que se me ocurre es que se modifique la valoración del material desde Finanzas, pues no veo la forma de hacerlo desde MM. ¿Se te ocurre otra posible solución?.
Gracias por adelantado.
Atentamente.
Buenos dias roberto,
tengo una duda: cuando creamos las Ordenes de Producción, lo hacemos en Cajas, pero necesitamos que las notificaciones se hagan en la unidad de medida base.
Cada vez que hacemos una notificacion, normalmente con la transacción CO12, en la pantalla de entrada nos admite poner las Unidades de medida Base, pero al ir al detalle de Movimientos de mercancías, nos cambia la notificacion a Cajas….. y tenemos que volver a reescribir el campo.
Yo pensabe que era porque teníamos marcada la unidad de medida de almacen en Cajas, pero haciendo pruebas con materiales que no tienen más que la unidad de medida base en todas las pantallas, y tienen la conversion entre unidades en la opcion de datos adicionales, esto sigue pasando…..
te suena si la propia notificacion siempre traduce todo a la misma unidad en la que se hizo la Orden? o algo así?
muchas gracias por tu tiempo!
Isabel
Hola podrías decirme por qué aparece un mensaje de necesidad de urgencia en Manager Purchase Requisition?
No deja guardar la solicitud de pedido.
Muchas gracias
Tienes el campo de Urgencia de necesidad como obligatorio en el standar
Actualiza la tabla T162
Estimado Roberto, buenas noches. Quisiera consultarle si es posible y viable vincular un documento material (de la entrada de mercancía) con su respectiva factura comercial/documento contable. La EKBE me permite ver los movs E y Q por separado pero no me es posible hallar un punto en común o llave para armar una tabla que me muestre cada uno de los hitos desde la generación del pedido, pasando por la entrada de mercancías para finalizar con la contabilidad de la FC y el ingreso o compensación del pago. Muchas gracias
Hola Roberto buen día, me podrías orientar por favor con un error que se esta presentando al tratar de marcar una reserva en la MB22 donde estoy marcando un código que ya no se va a tratar, la cual estoy marcando la posición, al grabarlo me genera un mensaje «Material no está liberado»
reviso en la M03 para ver si tiene algún bloqueo de estatus el cual esta como «04» Liberado General reviso en la MB52 para ver si el stock esta en transito o bloqueado por calidad lo cual no esta, no se donde mas lo puedo revisar.
agradeceré mucho tu gran ayuda
Saludos
buen día alguna transacción para sacar el ultimo movimientos utilizo el mb5b pero me demora porque tengo que hacer uno por uno y son mas de 4mil códigos
Hola Roberto, tengo una consulta espero me puedas ayudar. En nuestra empresa se quiere crear una nueva Sociedad en el cual la moneda difiere a la que se utliza actualmente. Se debe pasar el stock a esta nueva sociedad. Pregunta: Funcionaria realizar traslado de stock entre centros de distintas Sociedades con diferente moneda transaccional?
Buenas tardes esos entiendo es una intercompa?ia
No traslado.
Get Outlook para Android
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Buenas tardes, como puedo liberar o eliminar un stock en transito, en principio fueron traspasos que se hicieron del mismo centro pero diferente numero de almacén, tengo muchos pedidos en transito y no puedo moverlos, las transacciones MB1B y MB11 las tengo como obsoletas, solo usamos la MIGO pero no se como procesar esos pedidos antiguos, me pueden ayudar por favor?
Buenos días, para ver el stock en transito podrían utilizar la transacción MB5T
Hola
Requiero que cuando se vaya efectuar una orden de compra donde el registro info está bloqueado, no deje seguir efectuando la OP. O sea que indique un mensaje de bloqueo, pero no de warning.
Únase a nuestra rentable empresa sin preocuparse por su trabajo, es un sistema de comercio simple solo para obtener el plan de su elección y obtener el mínimo de $ 2,000 con solo una pequeña cantidad de inversión, puede ganar hasta $ 20,000 a $ 100,000 dentro de un mes dependiendo de su plan de inversión puede contactar al partidario lo antes posible a través de: tdameritrade077@gmail.com
Buenos días Roberto,
Enhorabuena por tu Blog!!, es muy práctico y completo.
Quisiera hacerte una pregunta: Estoy intentando realizar un movimiento 309 en MIGO para cambiar el número de lote a un material, pero me está pidiendo un motivo (soy nuevo en la empresa y parece que tenemos configurado que solicite obligatoriamente un motivo), pero no logro encontrar el campo en la MIGO para insertar el motivo, ¿tú sabes dónde cuál es ese campo?
Muchas gracias.
Un saludo
Juan Agustín Salinas
Hola Roberto, quisiera tu ayuda para saber cómo bajar a excel, los comentarios ingresados en la transacción ME28 al autorizar OC. Existe alguna tabla en SAP donde se guarden? debo bajar los a un reporte en excel. Al igual que la hora de autorización de la OC. (esta la bajaré de la transacción donde se leen los autorizadores) Un millón de gracias!
hola !!
me puedes decir en que transaccion puedo bajar listado de codigos de manera masiva que contenga la fecha real de creacion de dicho coidgo?
gracias
Hola buen día tengo una duda. Cómo puedo eliminar diferencias de un material que se hizo una devolución con un monto mayor, y al momento de la conciliación de la obra se tiene una diferencia de miles de pesos al hacer una salida por la cantidad de piezas y el monto para eliminar esa diferencia se eleva el monto o hay de inferencia de piezas … que movimiento podría hacer para enlomar esa diferencia espero poder obtener ayuda
hola buen día. Me podrían orientar como activar nuevamente una reserva MB22,que ya teniendo una afectación de salida de material MIGO, fue borrada enMB22 sin embargo no se anuló la salida previa y me está afectando mis existencias. es necesario quitar el borrado para anular primeramente la salida ya hecha.
Hola! ojala alguien pueda ayudarme, resulta que cuando quiero ingresar una factura a la MIRO, no me aparecen los articulos y los fletes con la orden de compra asignada, por lo que no puedo marcar nada para poder contabilizar la factura, que puedo hacer?
Me llamo Theresa Oliver. pero vivo en EE. UU., Hace unos meses estaba en apuros económicos, y debido a mi desesperación fui estafado por varios prestamistas en línea. y debido a mi profesión como soy madre soltera, con 2 hijos y el mundo entero parecía colgar de mí, y me quejo y discuto con una amiga mía en las redes sociales, que vive en (POLONIA) quien me recomendó a una prestamista muy confiable llamada (Sra. Antonia Rowan) de (CREDIT-SUISSE) Loan Services, ella fue la salvadora que DIOS envió para rescatar a mi familia con un préstamo de $ 85,000.00 USD con una tasa de interés del 3%, sin ningún tipo de estrés, comuníquese con su credit-suisse147@hotmail.com
saludos,
quisiera consultar cómo puedo visualizar/descargar skus o mercancía que cuenta con entrada de stock bloqueado valorado pero no tiene aún entrada a almacén o liberación. Es decir, insumos con entrada 107 que les falta 109. Podríamos decir que estos se consideran materiales en tránsito?
gracias de antemano
Hola Roberto,
Quisiera consultar sobre de calculo de la nota de evaluación de proveedores para el criterio parcial reclamación de Calidad.
La formula del calculo es la siguiente:
•Reclamaciones:
La nota de reclamación se calcula a partir de la cantidad de notificación de defectos de acuerdo a la fórmula siguiente:
IC = ICmín + (ICmáx – ICmín) * (1 – (N * K) / (F * U))
IC = ICmín si (N * K) > (F * U)
ICmín = límite inferior del IC
ICmáx = límite superior del IC
N = cantidad de avisos de calidad en el período de referencia
K = gastos totales por fallos
F = porcentaje de volumen de negocios para cálculo IC
U = volumen de negocios del proveedor en el período de referencia
Pero lo que no encuentro es donde se encuentra estos valores configurados para poder realizar ese calculo me esta generando
F = porcentaje de volumen de negocios para cálculo IC
U = volumen de negocios del proveedor en el período de referencia
Si me podrías indicar donde se configuran los valores del volumen de negocios seria de gran ayuda.
Gracias,
Saludos Cordiales.
Cual seria la mejor respuesta para un cliente que tengo que entregarle su orden a las 6:00 y son las 5:45?
buenas tardes Roberto me podras ayudar con una transaccion para ver el número de entrada de un hst sin tener estar visualizando la hoja de transporte por favor.
saludos….
Hola buenas noches me pueden ayudar con un problema de división de factura de un contrato. Deseo que solo se emita 1 item y no todos los ítems del mismo. La transacción es VA42. Modificó el billing plan y al momento de emitir la VF01 la factura de divide en muchas
Buenas noches Roberto, tengo un problema en el almacén por diferencias de inventario causadas por otras áreas, realizan consumos, hay alguna forma de colocar candados o asignar usuarios al centro de trabajo para evitar que esto suceda?
Hola Julio:
En teoria se pueden gestionar autorizaciones por centro y por almacen. Y asi evitar eso. Por centro es solo por roles. Para hacerlo por almacen, hay que activar un custo de autorizacion por almacen y luego los roles.
Espero que te sirva
Buen dia, quisiera saber como imputar un pago a una factura. Soy nueva en SAP! Saludos y gracias
Buenas tardes Roberto,
Es posible generar crear pedidos de importación de forma masiva?. Actualmente utilizo la ME21N y se ingresa uno a uno
Saludos y Gracias
Hola Cristian,
Normalmente se hace un desarrollo a medida que permite la creación masiva de pedidos usando la bapi BAPI_PO_CREATE1, a partir de un fichero o una excel donde se introducen los pedidos.
Si tienes a alguien que conozca las herramientas, también podriais usar LSMW (o LTMC si estas en S4), para preparar un legacy de carga masiva de pedidos.
Saludos
Hola buenas tardes, me pueden apoyar comentándome si hay alguna transacción con la que pueda obtener los usos de un material en la moneda de compra y con el Lote
Hola, buen día
Tengo una consulta, cuando ingreso material en consignación, como lo consumo por orden de producción?
Hola Katherine:
Lo puedes hacer con un movimiento 261, poniendo en el indicador de stock especial el valor K para que se consuma el stock de la consigna (si lo haces desde la Migo, en una salida de mercancia contra orden).
Si haces la notificacion del consumo desde producción (por ejemplo, CO15), puedes al indicar los materiales que consumes, poner la K para decirle al sistema que consuma stock de Consignacion y poniendo el proveedor del que estas consumiedo el stock.
Creo que tambien hay una forma de decirle al sistema por parametrización que haga una determinación de stock automatica y coja el stock primero de libre, y sino hay, te lo coja de consigna (en la ruta de la Spro gestion de materiales –> gestion de stocks –> determinación de stocks –> definir estrategias para la determinacion de stocks).
Saludos
Hola Roberto,
¿Cual es la mejor practica para devolver material en subcontratacion? lo tengo en el almacen como libre.
¿Hago un pedido de devolucion por la ME21N? que implicaciones contables tiene?
Hola, cordial saludo, tengo un problema en sap, si pueden ayudarme, mil gracias. manejo MM, en inventario hay existencias de materiales con costo cero, si se realiza entrada de un material con existencia pero costo cero, suma las cantidades de entrada con las de valor cero, lo que no es real a lo fisico, no permite realizar salida de las códigos con costo cero, tampoco ajuste del inventario con el fin de eliminar las cantidades inexistentes.
Buena tarde Roberto,
como puedo realizar solicitudes y pedidos por cada carta porte (flete) de forma más efectiva? ya que son más de 1000 cartas porte cada mes y se necesita una entrada distinta por cada carta porte… espero haberme explicado!
Agradezco de antemano tu apoyo!!
buenos dias Roberto, ante todo excelente tu servicio, me has ayudado muchas veces, con las reosuetas a otros usuarios. Mi consulta es, hay alguna Tcode en la que pueda extender todos los materiales del negocio a un nuevo centro/planta?
Muchas gracias!!
Hola Alberto,
En Retail si esta solucionado con la catalogación. En sistemas no retail, puedes usar la MMCC (pero es para copiar material por material a nuevos centros o para crear materiales nuevos tomando como modelo otros).
O bien preparar un desarrollo para hacerlo o un legacy con la transacción LSWM o LTMC si estas en S4.
Hola, es posible después que se anula una orden de compra, ver el historial de aprobaciones? Ingreso a la me23N pero solo aparece nula y la estrategia de liberación ya no aparece
Hola Roberto, una consulta como podría compensar una partida EM/RF dado que se generó una devolución (mov 122) y esta debió ser compensada registrando una NC llamando a la OC que tenía la devolución mencionada, pero se registró llamando al registro contable financiero dejando la partida abierta como devolución en la OC.
Hola Jesus,
En esos casos se utiliza la MR11 para compensar el exceso de factura o de EM. Puedes ejecutar en modo test, con la opción Editar listado (y luego en los resultados ejecutas en real).
Saludos
Buenas tardes Roberto, hay alguna transaccion / reporte donde pueda visualizar datos como punto de pedido, stock de seguridad y stock de almacenamiento maximo?(aparte de la MM03 y entrando a las vistas de planificacion de necesidades 1 y 2) y que se puedan modificar de forma masiva?
Hola Roberto, disculpa el abuso, estoy tratando de liberar producto que esta en calidad hacia producto terminado en la QA11, pero estoy recibiendo el siguiente mesaje, sabes como podria proceder para solucionarlo?
Error en contab. de stock ver protocolo
Nº mensaje: QV200
Diagnóstico
Ha surgido un error durante la contabilización de stocks.
Procedimiento
Llame el protocolo de la contabilización de stocks e infórmese sobre el error surgido. Tome luego las medidas necesarias o corrija su entrada.
Gracias de antemano.
Verifica, una vez que hayas obtenido el error, el resultado de la SU53 para verificar que no sea algo de falta de autorización.
Hola Roberto
Al notificar utilizando la transacción cor6n no me trae todos los materiales que habían sido creados previamente, solo pasa en algunas ordenes de proceso, como puedo corregir esto, quiero que me traiga todos los materiales.
Ejemplo: El momento de notificar en la cor6n el número de material 1000 debía traer 5 materiales, y al notificar solo me trae 3.
Hola saludos, supongo que a materiales te refieres a componentes, en la notificación se van a ver solo los materiales que requieren toma retroactiva, este campo se puede indicar a nivel de receta (c202) ingresas al apartado de materiales y por cada material asignado a la operación en el detalle debes activar el check de toma retroactiva, la otra forma es indicar este check en el maestro de materiales (mm02) en la vista de planificación 2.
Saludos, espero te ayude.
Depois de fazer o passo vl09 consigo reverter?
Saludos Roberto
Quisiera saber si me puedes ayudar, sucede que requerimos trabajar con ordenes de proceso no Productivas, para dicho objetivo hemos creado un material no valorado con su respectiva receta y lista de materiales, la situación que tenemos es que cuando se crea la orden (Cor1) el sistema solicita que se le indique manualmente la norma de liquidación, conoces alguna forma (Custom, bapi, exit u otro) de poder automatizar la determinación de la norma de liquidación.
Gracias.
Hola Roberto cordial saludo, espero estés muy bien, tengo la siguiente consulta tengo teoría de materiales en transito que son trasladados desde un centro a otro pero cuando quiero descargar esa teoría a mi centro me aparece un error en varios materiales y no los puedo descargar por que el stock en transito se encuentra excedido, ¿hay alguna forma de solucionar este inconveniente? Muchas gracias
buenas tardes hay forma que al realizar el migo 101 se envie un correo con la informacion, favor explicar como seria si existe.
gracias..
Hola, buenos dias:
junto con saludar, les comento que se genera el siguiente error al generar al crear un pedido me23n, lo han visualizado en alguna oportunidad
El activo indicado ya fue comprado, por favor indique un activo válido
Nº mensaje: 00398
saludos y les agradezco