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Actualizacion de direcciones de Sociedad, Centro y Almacen.: Manual para la actualizacion en el customizing de las direcciones de Sociedad, Centro y Almacen. Gracias a Pablo Osorio por su colaboracion (pablo.op78@gmail.com)

Utilidad para hacer ajustes de stocks con movimientos 551/552 utilizando la bapi BAPI_GOODSMVT_CREATE: ZMMAJUSTE_INVENTARIO

Ejemplo de condiciones de precio combinando un escalado de precio por unidad y un importe fijo: Clase de condicion – escalado variable.

Procedimiento para definir clases de condición de transporte o fletes que no afecten a la cuenta de existencias del material (y por tanto, al precio medio de este): link aquí.

1.424 respuestas a MM

  1. Anna dijo:

    Me gustaría saber si es posible determinar una cuenta en la pestaña de cuentas de mayor de la transacción MIRO para determinados proveedores.
    Gracias de antemano

    • Hola Anna:

      En primer lugar (supongo que ya lo conoces), tendrás que activar la pestaña Cuentas de mayor, en la transacción Miro (registro de facturas), desde la opción de customizing Gestión de materiales –> Verificacion de facturas logistica –> Factura recibidas –> Activar contabilizacion directa en cuenta de mayor.

      Para que te proponga una cuenta de mayor por proveedor, igual tienes que buscar una exit o una badi de las que estan disponibles en la transaccion. Es un tema bastante complejo, pero por custo no hay nada para lo que tu quieres hacer.

      Lo que no entiendo, si vas a contabilizar contra cuentas de mayor, igual puedes intentar hacerlo desde las transacciones de finanzas (FB60). Igual ahí tienes mas opciones, jugando con las sustituciones o con las exits.

      Ademas, para utilizar esas funcionalidades necesitaras a un programador con licencia de desarrollador por generarte el código Abap

      Un saludo.

      • Guillermo dijo:

        Buen dia Roberto, una consulta, tengo que ver el historial de modificacion de un equipo, se que la transaccion es IE02, pero de ahi ya no se como ver quien modifico un equipo, podrias ayudarme por favor.
        gracias

      • Hola Guillermo:

        Una vez estes en la tranasccion IE02, en el detalle del equipo. seleccionas la opción de menú Detalles –> Visual.modif.

        Ahi tendrías que ver el historial de modificaciones del equipo y quien lo ha hecho.

        Saludos.

      • Guillermo dijo:

        HOLA, que tal, podrias decirme de una transaccion en donde pueda visualizar a los usuaruios que estan trancando el sistema con sus procesos.
        gracias

      • Hola Guillermo:

        Con la transaccion SM04 puedes ver los usuarios conectados. Igualmente, con la SM50 puedes ver los procesos en ejecucion (dialogo, fondo, etc).

        Un saludo.

      • Juan dijo:

        Hola Roberto muy buen día tengas, leyendo en tu blog me dí cuenta que eres experto, tengo varias consultas que hacerte espero no molestar, la primera es saber si existe algun reporte o transaccion donde pueda descargar la informacion de mis registros info a excel, y como puedo hacer una actualizacion masiva de precios.

        Gracias de antemano.

        Saludos.

      • Hola Juan:

        La transacción es la utilizada por el estandar para listar los registros info, pero por defecto no aparece en formato ALV.

        Pero hay un pequeño truco. Si en tu perfil de usuario (Sistema –> Valores prefijados –> Datos propios, pestaña parametros), añades el parametro ME_USE_GRID con el valor X, la transacción ME1M se visualiza en modo alv, y desde ahi podras descargar la información a Excel.

        Por otro lado, la actualización masiva de registro info la puedes hacer con la transacción MM17. Cuidado al usar la transacción, es una actualización masiva. Si quieres hacer algo mas a medida, tendras que hacer un desarrollo y utiilzar las bapis. Te dejo una entrada del scn donde se habla de ellas:

        http://scn.sap.com/thread/1583745

      • Guillermo dijo:

        Buen dia Roberto, te agradesco por toda la ayuda que me has brindado. todas han sido muy util, Gracias. tengo una consulta mas por si podrias ayudarme, tengo un material que necesito modificar el tipo de material, de ZFER A ZSVE, trato de hacerlo en la tx MMAM pero no permite. sabrias otra forma en la que me permita modificar. a la espera de tu respuesta , te agradesco..

      • Guillermo dijo:

        que tal Roberto, tengo una consultaun poco complicada, podrias ayudarme por favor, si esta a tu alcance, necesito sabe en que tx puedo ver todas las transferencias hechas en una sucursal. que me traiga los documentos generados y las referencias. sera que tenes algo de eso.
        Gracias por todas tus ayudas.

      • Guillermo dijo:

        Buenas tardes Roberto, como estas,.estoy necesitando de alguna ayuda para lo siguiente, no tendrias algun manual, conocimiento de alguna empresa que usa SAP con ADAIA?, mas por el tema de IDOCS, y comunicacion entre ellos. aguardo tu respuesta, y muchas Gracias de antemano.

      • Jordi dijo:

        Hola Roberto

        Me gustaria saber desde que modulo de SAP y como aplicar tarifas de precios con volume o % de gastos de gasoleo para que el sistema detecte varias tarifas y seleccione automaticamente la de major precio.

      • Jair Gonzalez Saucedo dijo:

        Hola ing Roberto : tengo un a pregunta,¿como o mas bien dicho, con que tx se le puede dar reversa a un material del almacen “PAP1″ al “PLI1″ sin que se me modifique el lote de produccion?, actualmente se le esta haciendo la reversa en con la tx ZXPP1015, de antemano agradesco tu respuesta…..Saludos!!!!

    • Guillermo dijo:

      Buen dia Roberto, Te molesto una vez mas, pero no sin antes agradecerte por las prontas y acertadas respuestas que me haz dado. Gracias. ahora tengo una que no entiendo bien.. con la trx mk01 se puede extender un proveedor de MM A una sociedad? no tendria que ser la trx xk01? , es que en la mk01 no veo donde completar sociedad. pero segun algunos materiales. ahi es donde se extiende un proveedor de MM.
      Gracias ..

      • Hola Guillermo:

        Transaccion XK01: desde aqui puedes mantener los datos generales de un proveedor, los de sociedad o los de compras.

        Transaccion MK01: desde aqui solo mantienes los datos generales y los de compras.

        Transaccion FK01: desde aquí solo mantienes los datos generales y los de sociedad.

        para lo que tu quieres, puedes acceder desde la XK01 o FK01.

        Un saludo.

      • Guillermo dijo:

        Que tal Roberto, escuche hablar de algo dentro del modulo MM, estratege de liberacion. sabrias a que se refiere con esto? para que sirve¿?
        Gracias

      • Hola GUillermo:

        La estrategia de liberacion nos permite introducir criterios de aprobacion en los procesos de compra (a nivel, por ejemplo, de solicitudes de pedido o pedido). De esta forma, la solicitud o el pedido lo realiza un usuario. Una vez completado, ha de pasar por uno o varios aprobadores (segun las estrategias de liberacion definidas). Una vez aprobado, ya se puede imprimir el pedido y continuar con la gestion de la compra.

        Te dejo esta entrada del blog donde se habla de este tema.

        http://saptricks.wordpress.com/2011/02/26/crear-estrategias-de-liberacion-en-pedidos-de-compras/

      • Guillermo dijo:

        hola Roberto, una consulta, como se utiliza la scat? tengo una cantidad enorme de clientes que necesito modificar.
        gracias

      • Utiliza la transacion XD99 para modificar masivamente los datos de clientes. En esta entrada del BLog de Sap se haba d ecomo se utilizan estas transacciones de modificacion masiva:

        http://www.blogdesap.com/2010/06/cambios-en-masa.html

        Basicamente, seleccionas los campos que has de modificar y por criterios de seleccion restringues la modificacion a los que cumplan condiciones y luego indicas los nuevos valores que quieres poner en esos clientes. Todas las modificaciones se realizan con las mismas validaciones como si entradas uno a uno en la transaccion XD03.

      • Hola Guillermo:

        La unica forma de cambiar el tipo de material de un articulo es con la transaccion MMAM. Si el sistema no te deja, tendras que crear un nuevo material y hacer un traslado de material a material. El nuevo material sería del tipo que necesitas y al hacer el traslado traspasas el stock y la valoracion que tuviera de uno a otro (puede que necesites parametrizacion adicional en la determinacion de cuentas, transaccion OBYC).

        Un saludo.

      • Guillermo dijo:

        Que tal Roberto, como andas. hay alguna forma de crear por ejemplo 50 pedidos para 50 personas diferentes de una vez en SAP? es por curiosidad nada mas mi pregunta , tengo que facturar telefonía a todos los empleados y son muchos y lleva mucho tiempo crear tantos pedidos

      • Hola Guillermo:

        para crear pedidos de venta de forma masiva tendrias que recurrir a la programacion (ABAP). Se podria hacer de varias formas:

        1) Programa abap al que le pases una excel con los importes de facturacion y te cree los pedidos de venta. Se podrian utilizar varias tecnicas para este cometido: Batch Input, Bapi (utilizando la bapi BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2).

        2) Utilizar LSMW: a partir de un fichero, preparas un metodo de carga que te creara los pedidos de venta con los parametros que vengan en el fichero.

        Te recomiendo el punto 1, con programacion se pueden ajustar las particularidades que pudieras tener en el proceso de carga.

        Un saludo.

      • Guillermo dijo:

        Que tal Roberto, Gracias por la ultima respuesta. por si acaso no tendrías un manual de creación de jerarquías?

      • Hola Guillermo:

        No, no tengo un manual sobre la creacion de jerarquias. Pero no creo que et cueste mucho, hay que hacer una codificacion por niveles y cada nivel aporta X caracteres al codigo final.

        No creo que te cueste montarlo.

      • Hola Guillermo:

        No conozco una transaccion que te de la informacion de las transferencias como tu quieres. Con la FDTA puedes ver los ficheros de transferencia que has generado y en el detalle ves toda la informacion.

        A nivel de base de datos, la informacion esta en la tabla REGUH. Igual podeis hacer un desarrollo, porque ahi esta toda la informacion de sucursales, etc.

        Un saludo.

  2. Pablo dijo:

    Hola Roberto.

    estoy iniciándome en SAP como funcional y me están pidiendo agregar dos campos en la Tx.MD50.

    Podrías ayudarme a revisar este tema.

    De antemano gracias por tu apoyo.

    Saludos.

    • Hola Pablo:

      Puedes mirar las user-exits de la transaccin MD50, a ver si alguna te vale para tu proposito:

      Nom.exit Ampliacin Txt.breve mdulo funciones Programa

      LMDR2001 EXIT_SAPLMDR2_001 User Exit for Load Building: Calculate Restriction per Material ZXMDRU02 LMDR2001 EXIT_SAPLMDR2_002 User Exit Load Building: Check Whether Restrictions Are Adhered to ZXMDRU03 LMDR2001 EXIT_SAPLMDR2_003 User Exit for Document Bundling: Change Calculated Values ZXMDRU06 LMDZU001 EXIT_SAPLMDZU_001 User Exit for Material Sorting in Additional Planning ZXMDRU01 LMDZU001 EXIT_SAPLMDZU_002 User Exit for an Individual Function ZXMDRU04 LMDZU001 EXIT_SAPLMDZU_003 User Exit for Individual Fields in Table Control ZXMDRU05

      En concreto, la EXIT_SAPLMDZU_003 que esta pensada para aadir campos adicionales de usuario.

      A ver si hay suerte, saludos.

  3. Pablo Osorio dijo:

    …gracias Roberto! estare revisando la informacion que me brindaste

    Saludos

  4. Oscar Tarazona dijo:

    Hola colegas MM mi nombre es Oscar Tarazona

    Trabajo en una empresa de alimentos

    Me pasa lo siguiente

    Los pedidos que entrega las sucursales para despacho se diligencian en unidades, esto con el fin de entregar el pedido consolidado en unidades a produccion. Pero cuando se realiza el despacho no puedo realizar las entregas en otro tipo de embalaje y esto me causa incosistencias en el inventario porque existen presentaciones que la unidad de venta es display.

    Necesito seguir entregando mi pedido a produccion en unidades pero poder realizar los despachos a centros en otros tipos de unidades de medidas partiendo del pedido de cada centro.

    Agradezco quien me pueda apoyar con este tema

    • Hola Oscar:

      Sap te permite trabajar con diferentes unidades de medida, aunque al final todos los stocks y movimientos se traducen a la unidad medida base. Podrias utilizar esa misma unidad para la fabricación, pero luego a nivel de ventas o incluso para los movimientos de almacen, utilizar una unidad de medida alternativa. Eso lo puedes configurar en el maestro de materiales.

      En la seccion Datos adicionales, pestaña Unidades de medida, puedes definir las diferentes unidades de medidas y las conversiones de estas a la unidad medida base. Por ejemplo, la unidad CJ Caja, que se corresponde a 12 unidades, el Set que se corresponde con 5 uds, etc.

      EN la vista de ventas, puedes definir la unidad de medida de venta (que no tiene pq coincidir con la UM base). Cuando se hagan pedidos de venta, entregas, etc, se utilizara esta unidad y se convertira a la unidad base cuando se hagan los movtos de material.

      En la vista de compras, puedes definir igualmente una unidad de medida de compras, de la misma forma afectara a los pedidos de compras, entrada de mercancias, etc.

      Espero que te ayude esta explicación.

      Saludos.

      • Luis Felipe De la Barra dijo:

        Hola Roberto, ¿existe alguna BAPI o función que devuelva el stock en la unidad de medida que tú le indiques? tal cual lo hace el standard en la transacción MMBE, que le indicas la unidad (de entre las que dispone el material claro está) y el sistema hace la conversión? o es que la tx MMBE trae la cantidad en UMB y hace la multiplicación por el factor de conversión?

        Mil Gracias!

        Lucho

  5. Oscar Tarazona dijo:

    Buenos dias

    Roberto

    En este momento ya tengo creadas la unidades de medida alternativas creadas en cada material.

    Es decir yo ingreso por la ME21N diligencio mi pedido del cento logistico receptor en cajas,display… etc y lo envio al centro logistico que depacha, es posible convertir estos pedidos en unidades para producción?.

    Ejemplo

    una caja es igual a 20 unidades

    El centro 1005 solicita 20 cajas
    El centro 1001 solicita 10 cajas
    El centro 1004 solicita 5 cajas

    Estos pedidos se realizan por la ME21N

    El centro 1000 recibe estos tres pedidos y los consolida, es decir recibio 35 cajas. pero este debe entregar el pedido en unidades
    35 * 20= 700 unds que es lo que poducción debe elaborar.

    Lo que sucede es que el enargado de despahos manifiesta que si el pedido de cada centro receptor es solitado en unidades el no puede despachar en otro embalaje y si lo realizan en embalajes diferentes a unidad no puede convertir el pedido para producción.

    Gracias por la explicación

    Saludos

    Oscar Tarazona

    • Hola Oscar:

      A ver si me puedes aclarar una cosa. ¿Se estan haciendo pedidos de traslado entre los diferentes centros? Es decir, los centros 1001, 1004 y 1005 estan haciendo un pedido de traslado al centro 1000, que tendra que fabricar y que luego servira a dichos centros?

      De todas formas, al hacer las entradas de mercancia, se pueden modificar las unidades de medida de entrada/salida. El sistema lo permitira siempre que haya conversion entre las unidades.

  6. JOrge dijo:

    Como puedo hacer para que un material no valorado (con imputacion), pueda recibir el material y este genere stock no valorado en el centro donde lo recibo?

    • Hola Jorgue:

      Para tener un material que compras con imputación, pero para el que quieres gestionar un stock no valorado, deberas de crear un tipo de material que configuraras:

      Actualizar cantidades –> Por area de valoracion
      Actualizar valores –> ninguna area de valoracion

      Puedes tomar como ejemplo el tipo de material UNBW del estandar. De esta forma, cuando hagas compras (mvto almacen 101), daras de alta la cantidad de stock en el almacen (SIN VALOR) contra la cuenta de gasto de consumo. Cuando consumas mercancia (salidas 201, 221, 531, etc), se dará de baja el stock, pero no se movera ningun importe de valoración a nivel contable (ya se carga como un gasto). Solo se gestionaran los stocks.

      Esto lo configuraras en la ruta del Customizing:

      Logística – General seleccionando Maestro de materiales →
      Parametrizaciones básicas → Tipos de materiales → Fijar propiedades de los
      tipos de material.

      Un saludo.

      • leiby gabrie dijo:

        buen dia, intente hacer esto, pero cuando quiero visualizarlo en la rwbe no me aparece, por que sera? o donde lo tendre que visualizar, utilice la UNBW tal como esta, tiene los indicadores como us lo indico.
        gracias

      • Hola Leiby:

        ¿En la MB52 o en la MMBE has probado?

      • leiby dijo:

        hola Roberto gracias por contestarme, si ya probe y no se visualizan, como le dije yo utilice tal como estaba la UNBW , tengo productos de consumo que necesitan controlar el inventario pero q no sea valorado, espero me pueda dar otra ayudita.
        gracias

      • Hola Leiby:

        Comprueba antes una cosa. En la transacción OMS2 (tipos de material), comprueba como esta definido el tipo de material UNBW. En la parte de Actualizar cantidades/valores tiene que tener marcado el flag en Actualizar cantidades, el valor En todas las areas valoracion. SI en lugar de tener marcado eso, tiene marcado SEgun areas de valoración, tendrás que mirarlo a nivel de centro en la misma transacción que valor indica.

        Por favor, comprueba eso y me indicas.

      • leiby dijo:

        hola Roberto, en el mandante de pruebas me funciono super bien, pero al hacerlo en productivo no. En nuestro caso las tiendas generan pedidos de traslado en automatico. Al querer contabilizar en la VL02N, el sistema da un error: cuenta 510060 con el error KI235 y que la solución es esta La cuenta 510060 se ha definido como clase de coste.
        Por ello se debe indicar siempre una imputación CO…. Ya hable con FI pero dice que no sabe como hacerlo o si es correcto hacerlo, pues la configuracion esta igualita en ambos mandantes, que puedo hacer?

    • Hola Leiby:

      Lo que te esta diciendo el sistema es que estas utilizando una cuenta de gasto (lleva asociada una clase de coste), y no tiene ningún objeto de imputación asociado donde hacer la contabilización en CO.

      Vamos a revisar un par de cosas:

      1) Revisar como esta creada la clase de coste en TEST (donde te funciona) y en PROD (donde no te funciona): usa para ello la transacción KA02. Mira si en la pestaña imputación propuesta tiene algo. Poner ahí la imputación seria una solución, aunque solo si siempre vas a imputar al mismo CECO, ORDEN, etc.

      2) Alternativa: utilizar la parametrización de la transaccion OKB9. Nos permite asociar a una clase de coste el objeto de imputación que queremos utilizar de forma general, o bien de forma detallada por area de valoración (centro), para el caso de que tuviera que ser diferente según el centro. Esta suele ser una buena opció para solucionar el problema.

      3) Otra alternativa: utilizar sustituciones de CO para completar el valor. transacción OKC9. Se transportan con la transacción OKE9. Puedes mirar la entrada del blog:

      http://saptricks.wordpress.com/2012/10/14/truco-28-sustituciones-en-controllingco-finanzas-fi-proyectosps/

      Con alguna de estas alternativas solucionarías tu problema.

      Un saludo.

  7. Glen Raul Ruiz Millan dijo:

    Buen dia Oscar:

    Soy Glen
    Tengo un problema ya que tengo que poner en la miro al grabar el documento de FI cambiar el centro de costos para una cuenta en especifico, ya busque todos los exit pero no encuentro el correcto para poder hacer el cambios, es basicamente tomar el centro que trae el pedido y asignarlo a mi cuenta, esta ya esta configurada en OKB9 para que valla a una centro en especifico, pero pues para el caso de las facturas necesito cambiarle el centro.

    Quite en la okb9 que no tenga asigando este centro, pero camo la cuenta ya tiene asignado una clase de costes, me marca el error de que que falta el centro de imputacion.

    Espero me puedas dar un tips para esto.

    • Hola Glen:

      Lo que tu quieres hacer lo puedes hacer a traves de las Sustituciones en CO. Se parametrizan en la transacción OKC9. Esta pensado para cambiar valores de imputaciones cuando se cumplen determinados criterios. Por ejemplo, cuando se contabiliza en una determinada cuenta, en una determinada transacción (pues indicar una o varias condiciones), pues forzar el valor de imputación que se grabara finalmente en el movimiento (por ejemplo, un centro de coste).

      Yo tengo configurados varios mvtos para que de forma automatica, segun diferentes criterios (uno de ellos la cuenta de mayor), se impute a un determinado centro de coste.

      Espero que te sea de utilidad.

  8. Glen Raul Ruiz Millan dijo:

    Gracias por tu pronta respuesta Roberto Espinosa:

    Oyes de casualidad tienes algun manual para trabajar estas transacciones, ya que estoy intentandola usar por no le entiendo mucho, necesito verificar que cuando se trata de contabilizacion a la cuenta 4401000 su centro sea el 1900 busque otra posicion del documento contable y la partida de esta cuenta tome ese mismo centro.

    Voy a buscar en la red haber si encuentro como utilizarla.

    gracias…

    • No, no tengo ningun manual. Busca en la ayuda de Sap, en estas transacciones suele haber mucha informacion.

      • abdiel dijo:

        buenas Roberto me gustaria saber como puedo pasr un grupo de materiales de una sociedad a otra en sap

        Gracias abdiel

    • Hola Abdiel:

      ¿Pasar un material de un centro a otro, te refieres a traspasar todos los stocks?. Para ello tendrias que hacer:

      1) Ampliar los materiales en el centro destino (tcode MM01).
      2) Hacer un traslado de stock de centro a centro (en un solo paso), con la transaccion MIGO o la MB1B, con el movimiento 301.

      Asi ya tendras los materiales cambiados de centro.

      Yo esto ho he hecho alguna vez con un desarrollo que haga todos los pasos, no es muy complicado de desarrollar.

      Un saludo.

  9. Pablo Osorio dijo:

    Hola Roberto.

    Estoy analizando la información que se visualiza al ingresar a la transacción ME49, luego de ejecutar la pantalla de parametrización se visualiza el reporte, sin embargo hay valores que necesito entender y saber de donde esta tomando los valores.

    Si tuvieras un correo para poder enviarte la pantalla que visualizo.

    Saludos.

  10. Antonio dijo:

    Hola Roberto,

    Buenas Tardes, tengo unas dudas con respecto a las solped, estoy tratando de buscar la fecha cuando se hizo la liberacion, estas solped las liberamos a nivel cabecera, en el detalle de posicion existe un campo “fecha de liberacion” pero esta no se llena con la fecha real de liberacion, si no con la misma que la fecha de entrega.

    De que manera podria obtener la fecha en que se realiza la liberacion, he estado viendo la manera de obtenerla por la tabla CDHDR, pero igual se me complica por que no puedo diferenciar cuando la libero y cuando anulo la liberacion.

    muchas gracias, saludos
    Antonio

    • Mira esta entrada del SCN de Sap:

      http://scn.sap.com/thread/919375

      Ahi te dice como recuperar la fecha tirando de los documentos de modificacion:

      The Release dates of the PO are unfortunately not stored in SAP but as stated above you can check the change documents in the follwowing manner:
      Go to CDPOS table with Objectid = and OBJSCTCLASS = EINKBELEG and FNAME = FRGKE and NEW_VALUE = and get the CHANGENR from CDPOS. Then go CDHDR with the CHANGENR and get the update date..

  11. Juan dijo:

    Hola Roberto
    Es posible (si esto es posible donde lo configuro) ligar una cuenta de mayor a un tipo de material o al tipo de imputación o alguna otra manera para que al momento de generar la solicitud de pedido y por tanto el pedido esta cuenta sea tomada en automático, cabe mencionar que se trata de materiales no valorados por tanto no se puede hacer mediante categoría de valoración.
    De antemano Gracias!!!
    Saludos,

    • Hola Juan:

      Si un material es no valorado, eso significa que no se gestionan stock en valor (solo en cantidad, supongo). Esos materiales se compraran igualmente y la valoracion de los movimientos de compra se haran siempre contra elementos de imputacion (centros de coste, ordenes, peps, etc). Eso significa que para ellos tambien se utilizan las categorias de valoracion, y por tanto, es a traves de estas es donde has de configurar a que cuentas de mayor quieres que vayan los movimientos.

      Un saludo, espero que te haya sido de utilidad.

      • Juan dijo:

        Roberto Muchas Gracias,

        Ya lo hice y funciona bien, claro que tuve que ampliar el material y activar la vista de contabilidad 1 para colocar la categoría de valoración.

        Saludos,

      • Carlos González M. dijo:

        Hola Roberto
        Tengo el mismo caso de almacén no valorado y necesito traer la cuenta en automático cuando sea inputado a un centro de costo, orden o proyecto ¿ que operación debo configuras ? Gracias de antemano.

    • Carlos González M. dijo:

      Hola Juan
      Como lo solucionaste ¿ Que operaciones configuraste para centro de costo, proyecto u ordenes ?

  12. g.daniel dijo:

    Hola, ingreso pedidos de venta con la VA01, mi consulta es si hay alguna forma de pasar directamente a la factura sin generar entrega u otros documentos.
    la idea es cumplir las metas de fin de mes y despues preparar los pedidos fisicamente.
    espero se entienda.

    Gracias.

    • Si Daniel. Se pueden crear pedidos de venta que no necesiten pasar por las entregas para ser facturados (incluso siendo materiales de stock). Has de revisar la parametrizacion de las clases de documento de ventas, los tipos de posicion y el control de copia del dodocumento de venta a factura.

      Yo lo he hecho en varias ocasiones como tu comentas. Luego se hacen los movimientos de mercancia directamente en consumos de almacen desde la MIGO.

      Un saludo.

      • MANGELES dijo:

        Estimado Roberto:

        Querìa hacerle una consulta sobre las solicitudes de pedido de impotacion

      • MANGELES dijo:

        Estimado Roberto:

        Quería hacerle una consulta, en la empresa que labora realizamos importaciones.De que manera pueda hacer que los pedido de importación que genera un centro al centro de importación sean solo de cantidades y no con precios.??

        Gracias por su ayuda.

        Angeles

  13. Caro dijo:

    Hola Roberto, una consulta, tienes porsiacso algun manual que te ayude a configurar las estrategias de liberación en Solicitudes de Pedidos a nivel de Grupo de articulos .?

  14. Cristóbal dijo:

    Hola, buenas tardes.
    Como puedo tener dos o varias unidades de medida base en un material en SAP. no como unidades de medida alternativas. El maestro de material está centralizado y debemos poder tener para europa KG y para USA Libras…
    pero como unidad de medida base.
    Muchas gracias por adelantado

    • Hola Cristobal:

      En la ayuda de Sap para la Unidad de Medida Base dice:

      Unidad de medida base
      Unidad de medida en que se gestiona el stock de material. En la unidad de medida base, el sistema convierte todas las cantidades que el usuario registra en otras unidades de medida (unidades de medida alternativas).

      Procedimiento
      La unidad de medida base y las unidades de medida alternativas con sus respectivos factores de conversión se especifican en el registro maestro de materiales.

      Hasta donde yo se, Sap solo te deja definir una unidad de medida base (seria la unidad en la que se gestiona el stock). Luego se pueden definir Unidades de Medida alternativas con las que trabajar en pedidos de compra, ventas o movimientos de almacen. Las unidades alternativas tienen su regla de calculo en el maestro de materiales, en Datos adicionales, unidades de medida.

      Los movimientos que se hagan en estas unidades de medida se convierten finalmente a unidad de medida base (o de stock) al realizar los procesos. Pero asi solventarias el tema de que en la delegacion de Usa trabajasen con Libras. Podrian hacer pedidos de compra en libras, de venta y hacer mvtos de stocks. Lo unico que habria que solventar seria incluir la unidad alternativa en los listados de stocks (puede que haya alguna exit para incluir campos adicionales en el listado donde hagas la conversion de unidades segun lo definido en el maestro de materiales).

      Un saludo.

  15. jasmin gonzalez dijo:

    una consulta somos una fabrica de galletas, lo unico que se factura es galletas, pero necesitamos hacer una factura por venta de activo, como la puedo hacer directa?

    • Oscar Tarazona dijo:

      Hola Jasmin

      Debes tener en cuenta los siguiente puntos

      1. Crear el material por la Tx MM01 el codigo de material para venta de este activo, dentro de un tipo de material llamado servicios de ventas.Este material podria llamarse Venta de activos fijos
      2.Debes tener extendidas las vistas de ventas y contabilidad.
      3.Asignarlo a un canal de distribución que lo podriamos llamar Administrativos.
      4.En la vista de Datos base 1. campo sector asignar el sector de servicios que tengas creado desde SD.
      5.En la vista de contabilidad 1 debes asignar la categoria de valoracion de servicioas de ventas que lleven las cuentas de activos
      6.Posteriormente por la Tx VK11 crea el precio de venta al canal donde fue creado el material.
      7.Realice la respectiva facturación.

      Espero te sirva esta información

      Saludos

      Oscar

  16. elivi dijo:

    Buenos Dias:
    Quisiera saber si al momento de registrar la MIGO de un articulo gratis este se contabiliza en la MIRO???, ya que aqui se recibe factura con costo cero y en otras ocaciones con valor pero por transferencia gratuita.
    Hice todo el flujo pero no se puede registrar la factura por favor quisiera saber como podria hacer, gracias.

  17. dcolmenarez dijo:

    Buenas tardes, espero se encuentren bien.
    Tengo una duda y espero, nos puedan ayudar.
    Estamos empleando el movimineto 412 e en la migo para realizar traslados de stock de libre utilización a stock especial de cliente. Sin embargo, al momento de contabilizar nos está generando unas diferencias (en moneda) por traslado.
    El traslado se está realizando en el mismo almacén, con el objetivo de amarrar mercancía ya en stock y no generar el proceso de producción.

    Gracias de antemano.

    Saludos

  18. Alexis dijo:

    Hola que tal tengo una consulta tengo ciertas transacciones que estan meticas en CXP Servicios y Deben de estar en CXP Proveedores como puedo trasladar dichas transacciones que son de proveedores

  19. andrea dijo:

    Hola Gerardo
    Una pregunta se podra hacer en la Miro una verificacion de varios clase de pedidos para una misma factura .

  20. Jenny Núñez dijo:

    Hola,
    A ver si me pueden ayudar…
    Soy usuaria de MM.Tengo asociados una gran cantidad de costos adicionales a pedidos de importación, aún abiertos, estos a su vez tienen asociada una cuenta contable específica. Cuando realizaron la configuración algunos de estos gastos adicionales los asociaron a cuentas contables erradas, necesito cambiarlas.
    Gracias…

    • Jose Vallecillo dijo:

      Hola Jenny, este tema se resuelve por configuracion en la matriz OBYC y en ciertas clases de operacion, estos cambios son delicados y te sugiero que primero hagas pruebas en ambientes de desarrollo. Si necesitas puedo ayudarte, enviame tu correo y nos ponemos en contacto.

  21. Jenny dijo:

    Andrea,

    Una factura puedes asociarla a todos los pedidos que quieras, al lado del campo donde colocas el número de pedido hay una flecha, al presionarla se te despliega una pantalla donde puedes colocar los números de pedidos que requieras para esa factura.

  22. Jenny dijo:

    Jasmin,

    Una opción es facturarla como misceláneo.

  23. Jenny dijo:

    Elivi,

    Por la MIRO sólo puedes registrar facturas que realmente vayas a pagar, pues al registrarla crea un documento tipo RE, este genera un pasivo y va al libro de compras, no debes dejar pasivos abiertos.

  24. Jenny dijo:

    Buenas,
    Se puede cambiar la categoría de valoración a un material que ya tiene movimientos de EM y SM.??
    Gracias.

    • Si, si se puede cambiar. Pero has de tener el cuenta que el cambio de categoria de valoracion en un material hace comprobaciones y te dara error sino se cumplen las condiciones. No tiene que haber stock, no puede haber pedidos pendientes, etc, etc.

  25. Jenny dijo:

    Excelente…

  26. Clara dijo:

    Buenas tardes, les hago una consulta. Tenemos un indicador de impuestos que está relacionado con una cuenta de gastos. Al ingresar por FI una factura de proveedores y asignarle este indicador de impuestos, manualmente se agrega el centro de costos correspondiente para esa cuenta de gastos.
    Si queremos ingresar una factura desde tx. MIRO, y asignar este indicador de impuestos, no podemos grabar el documento, ya que la cuenta relacionada requiere una imputación en la contabilidad de costos.
    Cómo hago para poder indicar el centro de costos, en esa partida que es automática al calcular el impuesto? No podemos indicar un centro de costos por defecto porque depende de qué departamente efectúa el gasto.

    Muchas gracias
    Saludos
    Clara

    • COn la transaccion OKC9 puedes crear sustituciones en CO. En las sustituciones puedes hacer que bajo determinadas circunstancias (por ejemplo, en tal transacción, tal cuenta, tal sociedad, tal clase de documento, etc), cambiar el valor de la imputacion por un valor determinado (por ejemplo, en el caso que mencionas por un centro de coste en concreto).

      Yo lo he utilizado para contabilizaciones automaticas de almacen, de dudoso cobro, etc.

  27. JuanKa dijo:

    Consulta, necesito hacer entradas de mercancias por materiales que no gestionan stock (sin gestion de inventario IM), es decir al recepcionar la mercaderia se va a ir directo a un centro de costo,orden, elemento pep etc… por lo mismo tengo entendido que no deben tener categoria de valoracion, ya que la persona que genera el pedido ingresa los datos para la imputacion, el problema es que quiero crearle la vista de contabilidad al material y me pide obligatoriamente la categoria de valoracion, que debo hacer en ese caso? ya que no necesito las cuentas que me ofrece la contabilizacion automatica. Espero que se haya entendido

    • Hola Juanka:

      El hecho de que un material vaya imputado no significa que el material no tenga que tener categoria de valoración. Cuando un material es imputado, el movimiento de mercancia de la recepcion ira contra una cuenta de gasto (ademas de la imputacion correspondiente a centro de coste, orden, pep, etc).

      Esa cuenta viene determinada por la categoria de valoracion y por tanto, es imprescindible que tengas la parametrizacion realizada.

      Un saludo.

  28. SERGIO dijo:

    Hola Roberto,

    A ver si me puede resolver una duda… Llevo algo de tiempo trabajando con SAP MM, pero no he dado con ninguna transacción o tabla en la que se pueda ver los grupos de compras que están asignados a una Sociedad… ¿Hay alguna manera?¿Tampoco quedan asignados los grupos de compras a ningún objeto de la estructura jerárquica no?

    Muchas gracias por tu ayuda. Un saludo,

    Sergio

  29. diego dijo:

    Hola, es posible definir que una determinada clase de documento de compras solo puede ser utilizada desde un unico centro como receptor de la mercadería?

  30. Gonzalo dijo:

    Muy buenas Roberto,

    Tengo un pequeño problema, puesto que me piden saber, quien fue el usuario que creó un determinado “tipo de material” distinto de los que trae el sistema como estandards, un Z vamos, y ahora me toca renombrarlo, pero previamente necesito ponerlo en conocimiento del “propietario” que creó dicho “tipo de material”, para que me de su aprobación. Como puedo averiguarlo???

    Gracias de antemano, y un saludo

    • Hola Gonzalo:

      EN la tabla T134, donde se registran los tipos de material, no se guarda el usuario que crea los registros.

      Tendras que buscar en las ordenes de transporte donde se usa esta tabla, igual asi consigues llegar al usuario que creo ese tipo de material (transacciones SE09/SE10),

  31. Juan Manuel dijo:

    Hola buen dia a todos estoy comenzando con el mundo de SAP R3 especificamente los modulos de MM y WM alguien tiene algun manual o recurso que me pueda servir pues donde entre no te dan capacitacion y mucho menos pagan cursos.

    de verdad espero me puedan ayudar.

    Gracias.

  32. Maria U dijo:

    Hola buenos dias!
    Necesitamos realizar una operación que refleje el traspaso del inventario desde una sociedad a otra sin que sea una operacion intercompañias,
    En resumen en una misma sociedad se realizara el traspaso de un centro a otro, esto simulara la salida del material,y luego a traves de una copia del movimiento 251 se realizara una salida mercancia, la empresa que realizara la venta del producto recibira a traves de una entrada de mercancia con referencia a una nota de entrega que es la que quiero se emita pero este es el punto no se como hacerlo si por favor me pueden asesorar o indicar si es posible que al realizar el traspaso de centro a centro en la misma sociedad puedo emitir una nota de entrega que me sirva como numero de referencia para la entrada.

  33. Ronald dijo:

    Hola Roberto, tengo un inconveniente, quiero realizar una instalación de un material UNBW, al momento de crear las entregas (VL01N) este no tiene tipo de stock, está en blanco, como puedo ingresar el tipo de stock en ese objeto?, saludos y muchas gracias

  34. Rosa dijo:

    Hola buenos dias, Roberto tengo un inconveniente para realizar un movimiento de STOCK de un almacen a otro; estoy utilizando ME21N (ZOT2), pero siempre me da error de Stock en transito exedido. podras ayudarme??

    • Oscar Tarazona dijo:

      Hola Rosa

      Si te refieres a un traslado de un material de un almacen a otro lo puedes realizar por la MB1B, por la Tx ME21N se elaboran pedidos de compras o pedidos de traslado

      Espero te sirva

      Saludos

  35. Ambar dijo:

    Buen día Roberto. Necesito bloquear cierto materiales para compras, pero aún necesito hacer traslados de los mismos. Esto es factible?

    Gracias.

    • Oscar Tarazona dijo:

      Buen día

      Ambar

      Intenta si te funsiona Por la vista de compras del dato maestro en los siguientes campos campo

      Stat.mat.especif.ce y el campo Válido de

      Saludos

  36. Oscar Tarazona dijo:

    Buen Día

    Roberto

    Una consulta, como puedo llegar a los user-exit de la Tx MB31 te comento necesito habilitar el modo de impresión desde esta transacción e inactivar un campo

    Agradezco me puedas colaborar

    Saludos

  37. ROSA dijo:

    Hola Roberto, soy Rosa; esta vez a ver si me puedes ayudar con ventas que su pago es fracciondo o aplazado, en dos,tres o cuatro vencimientos.
    Alguna trabsaccion para esto? o se modifican las condiciones en las factuas???, me olvidaba la ayuda anterior ha sido de Lujo!!
    Gracias

    • Hola Rosa:

      Cuando se registran las facturas de compras en la MIRO, en una de las pestañas de cabecera se puede fraccionar el importe con los diferentes importes y vencimientos. Eso luego te genera tantas partidas abiertas como “trozos” hayas generado, cada uno con su correspondiente vencimiento.

      Un saludo.

  38. dcolmenarez dijo:

    Buenas tardes,

    Alguno de uds ha trabajado con diferencias por traslados cuando realizan un traspaso de un material en libre utilización a stock especial de cliente?.
    Nos piden eliminar dichas diferencias, si conocen algo de ésto mucho les agradecería la ayuda.

    Saludos

  39. ROSA dijo:

    OSCAR; GRACIAS POR LA AYUDA ANTERIOR.

    • Siempre puedes hacer un inventario, indicando en tipo de stock el W Consignación de cliente (transaccion MI01 para crear, MI04 para registrar el recuento y MI07 para contabilizar).

      Tambien podrias hacerlo con un movimiento de merca o desguace (clase de movimiento 551), con la transacción MB1A, indicando igualmente el tipo de stock especial.

      Esto te hara el ajuste del stock y generara las diferencias contables.

  40. Guido dijo:

    Buenos días,

    Lo primero, felicitarte por el excelente blog y la ayuda que prestas.

    Quería preguntarros si sabeís si hay alguna manera de controlar cuando hago una modificación en campos del maestro de materiales que verifique si hay creadas solicitudes de pedido o peticiones de oferta vigentes, para que en ese caso salga un aviso (error o warning) a la hora de modificar datos del material en cuestión.

    Lo único que se me ocurre es controlarlo por user EXIT_SAPLMGMU_001 a través de desarrollo

    Un saludo,

  41. rosa dijo:

    Hola buenas tardes, quiero saber si puedo obtener Stock de mercancia MES A MES y no como en la Tx que utilizo (MB5B – Stocks en fecha contabilización) , que me devuelve desde el inicio de stock, me sera mas util poder hacerlo desde inicio de mes a fin de ese mismo mes.
    Graciassssssssssssssssss, la verdad que este blog ayuda mucho.

    • Utiliza el sistema info de logistica, desde la ruta Sistema Info –> Logistica –> Gestion de Stock –> Material –> Stock. Es la transaccion MC.9 (hay varias por material, por centro, por almacen).

      Indicas el periodo o periodos y te muestra la informacion. Hay diferentes ratios para ver el stock, valor, movimientos, etc.

      Espero que te sea de utilidad.

  42. Franco dijo:

    Hola Roberto, me confirmas por favor si es posible hacer esta operatorio para pedidos (UB) sobre el mismo centro?

    1) ME21N – Pedido UB (con una confirmación LA – Entrega Entrante)
    2) VL10B – Entrega Saliente
    3) VL02N – Asignación series, picking y contabilización (641)
    4) VL31N – Creación Entrega Entrante– Acá surge un error, “Clase de entrega UL tiene tipo de documento comercial incorrecto”. Esto lo probé en la SPRO indicando otras clases de entrega y no logro nada. Los puntos de la SPRO son: Compras à Confirmaciones à Configurar tipos de confirmación internos / Parametrizar control de confirmación.
    5) VL32N – Asignación nuevamente de serie, Entrada y Contabilización (101).

  43. pablo dijo:

    Hola, necesito ayuda.
    Soy un nuevo usuario de SAP y necesito emitir un informe mensual de materiales.
    Este informe debe mostrar :
    .- 30 materiales diferentes
    .- Existencia en el almacen.(son dos almacenes)
    .- Ingresos mensuales al almacen.
    .- Salidas de cada producto.
    .- Consumo mensual promedio
    .- Valor del producto.
    .- Ordenes de compra emitidas.
    Actualmente lo hacemos en una planilla excel reuniendo datos de diferentes informes.
    Ojala puedan ayudarme.
    Agradecido

    • Hola Pablo:

      La unica forma de sacar esta informacion en un unico informe sería con un desarrollo en Abap. Seria un programa Z (no estandar), que leeria informacion de los diferentes modulos.

      Lo mas aproximado a lo que tu quieres es el sistema info de logistica. Hay varias transacciones que sacan parte de la informacion que tu quieres.

      Un saludo.

  44. Rosa dijo:

    Hola Buenos dias, mira tengo que saber como cuadrar el Stock, ya que tenmos meteriales de Perdida, que no esta reflejado en ningun sitio por lo que al final de año no estara correcto; pueden decirme que dedo hacer par generar un movimiento TX para las perdidas? Graciasssssssssss

    • Hola Rosa:

      Puedes utilizar el movimiento:

      551 SM desguace

      Este es para hacer los ajustes de stock que desaparece o esta en mal estado. Necesita una imputacion (centro de coste, orden), donde se imputa la perdida.

      Otra forma de hacer los ajustes es con inventarios, aunque es mas complejo y luego genera al contabilizar unos movimientos 701/702 segun como sea la diferencia.

      Un saludo.

  45. Rosa dijo:

    Hola Roberto, no tengo claro la transaccion que debo usar para el movimiento 551 SM, me lo puedes indicar por favor?, GRACIASSSSSSSS

  46. Sofia dijo:

    Hola! Quisiera saber como hago para configurar las percepciones de IBB en los documentos de compras. Se incluyen en el esquema de calculo de MM? O se realizan por FI?
    Estas percepciones se aplican segun el lugar de origen del proveedor…como se indica esto?
    Gracias!
    Sofia

    • Hola Sofia:

      Si te refieres a retenciones de impuestos que hemos de realizar a los proveedores (depende de cada pais, en España por ejemplo se llama renteciones IRPF), hay un submodulo dentro de Sap para gestionar esto. Luego en los datos maestros de los proveedores, a nivel de sociedad, se indican si un proveedor esta sujeto a retencion y que tipos hay que aplicarle.

      Luego al hacer la contabilizacion de las facturas, se realiza en el asiento la parte contable de la retencion (tambien se puede hacer esta contabilizacion al pagar las facturas, con lo que Sap llama Retencion de Impuestos Ampliada).

      Tienen su rama de parametrizacion en el custo de finanzas.

      Un saludo.

      • Sofia dijo:

        Gracias Roberto!

        Una consulta adicional…Como se determina el IVA de las OC?
        Se determina también por los datos maestros del proveedor, verdad?
        Es decir, el esquema general de IVA no depende de MM ni de los materiales, sino del proveedor y sus daots maestros.

        Y en caso que para un material en particular tenga diferente alicuota, se indica por con el indicador de impuestos dle material, y creando una entrada en MEK1 para la condicion MWST?

        Gracias

    • El Iva en las compras (pedidos) se determina con los registros info, que es una relacion entre proveedor/material. No interviene la clasificacion fiscal del material, que es para ventas.

  47. Aitor Prada dijo:

    Hola Roberto,
    sabrías si se puede modificar los títulos de la cabecera de las columnas de una transacción??

    Muchas gracias, un saludo

    • Hola Aitor:

      Eso no se puede cambiar de una forma estandar. La alternativa es copiarte el informe estandar a uno propio (un Z), y ahí cambiar lo que necesites. Pero es algo que hay que hacer con cuidado, y solo se justifica en cosas importantes, no solo una cuestion de textos o descripciones.

      Un saludo.

  48. Aitor Prada dijo:

    Hola Roberto y no se puede hacer con un variante (SHD0)??

    • Yo creo que no. Un ALV es un control sobre el que no puedes influir en una variante SHDO, pero tendria que mirarlo mas a fondo para confirmatelo 100%, aunque sino recuerdo mal solo se podia hacer variantes si habia una dynpro, y en un alv hay una dynpro, pero los campos del ALV son un control que se contruye en ejecucion.

  49. Susana dijo:

    Guau, este blog es todo un descubrimiento.
    Roberto, te hago mi pregunta a ver si me puedes echar una mano.
    Estoy definiendo los grupos de artículos en mi empresa, queremos mantenerlos al mínimo.
    Tengo entendido que la determinación de cuentas se realiza a nivel grupo de artículos –>categoría de valoración y que la asignación es 1:1
    ¿sabes si existe alguna posibilidad – por customizing – que un grupo de artículos impute a diferentes cuentas?
    Gracias por tu ayuda.

    • Hola Susana:

      La determinacion de cuentas se puede realizar por grupo de articulos, pero realmente se determina por la categoria de valoracion. Puede haber diferentes categorias de valoracion (codigos) disponibles según el tipo de material. Las categorias de valoracion se indican en los materiales en la vista de Contabilidad 1. Luego hay una parametrizacion por categoria de valoracion (transaccion OBYC) donde se determinan lasc uentas contables según los diferentes tipos de operacion que se pueden hacer con los materiales.

      La creacion de las categorias de valoracion, su asignacion a los tipos de material, etc, se realiza en la ruta de customizing: Gestion de materiales –> Valoracion e imputacion –> Determinacion de cuentas –> Determinacion de cuentas sin asistente.

      En una entrada del blog hablo algo de este tema:

      http://saptricks.wordpress.com/2011/02/20/determinacion-de-cuentas-en-ventas-sd-y-compras-y-stocks-mm/

      Con informacion de un report para obtener las cuentas contables a las que van las contabilizaciones de un material leyendo de la parametrizacion.

      Saludos.

  50. Jenny dijo:

    Buenas tardes,

    Trabajamos con pedido de compra con imputaciòn a un elemento PEP (“Q”). Cuando realizamos la entrada de materiales con la trx MIGO la cuenta EM/RF generada se imputa al centro de beneficio definido en el dato maestro del material que se ingresa, y cuando se realiza la provisión de la factura por la trx MIRO, la cuenta EM/RF es imputada al centro de beneficio definido en el PEP que se indico en el pedido de compra.

    ¿Como podríamos hacer para que al realizar la trx MIRO la cuenta EM/RF salga el CeBe del material ingresado y no la del elemento PEP?.

    Saludos,

    Jenny

    • Intentarlo con las sustituciones de CO (transaccion okc9). Cualquier imputacion en cualquier modulo pasa por estas sustituciones y se puede cambiar cosas. Yo he cambiado centros de coste, ordenes. He comprobado en mi sistema y tambien esta disponible el CEBE para sustituirlo.

      Ojo, las sustituciones se transportan con una transaccion especial (OKE9), aunque tambien tienes la alternativa de la GCT0.

      Un saludo.

  51. Verónica dijo:

    Hola!
    Te hago una consulta, hay alguna forma de poder setear un valor propuesto en la fecha de documento en la MIRO? Desde Fi: FB60 o FB70 desde las opciones de entrada, es facil determinar que la fecha de documento sea igual a la fecha de contabilización (como valor propuesto al ingresar) pero no así en la MIRO. Hay alguna manera?

    Desde ya muchas gracias!
    Saludos,
    Verónica.

    • Hola Veronica:

      Lo que tu quieres hacer no se puede hacer desde el estandar. Pero si se puede hacer con un desarrollo abap que es una capa superior, que llame a la transaccion MIRO, inicializando la fecha de documento con el valor deseado. Seria un desarrollo muy sencillo, que haria un call transaction a la transacción MIRO, pasandolo los valores de inicialización de ese u otro campo.

      Yo lo he utilizado para otras cosas (por ejemplo, para inicializar valores en informes de CO) y es muy sencillo de montar y muy util para los usuarios.

      Un saludo.

  52. Jenny dijo:

    Hola Roberto gracias por la respuesta, ingrese a la transacción OKC9, en el campo evento ingrese el evento 520 ( agregue Imputación: Receptor), pero en el campo sustitución que no hay nada no se de que tipo hacerlo ya que hay:
    Contabilidad de centros de beneficio Definir normas de sustitución
    Customer Relationship Management Definir reglas de sustitución para procesos CRM
    Ledgers espec. Actualizar sustitución
    Ledgers espec. Actualizar sustitución local
    Ledgers espec. Actualizar sustitución global
    Lease Accounting Engine Especificar reglas de sustitución
    Contabilidad principal (nuevo) Definir normas de sustitución
    Gestión de garantía Especificar sustituciones
    Sistema de proyectos Actualizar sustituciones
    Sistema de proyectos Actualizar sustituciones
    Controlling general Definir sustitución
    Aparentemente es la primera pero no se si esta : Contabilidad de centros de beneficio me ayude para que al realizar la trx MIRO la cuenta EM/RF salga el CeBe del material ingresado y no la del elemento PEP. La idea es que afecte tanto a FI como a CO no?

    Por favor tu apoyo.

    Saludos,

    Jenny

  53. Ana dijo:

    Buenos días

    Quisiera saber en sap como hago dentro de la TX F110 para los pagos con cheque para generar un solo cheque por varias facturas

    • Hola Ana:

      Eso se determina por parametrización (para cada via de pago por sociedad). Se accede desde la transacción FBZP, opcion Vias de Pago por Sociedad. En la via de pago que quieras modificar tendras que ajustar los parametros de agrupacion de partidas.

      Un saludo.

  54. elivi_21 dijo:

    Buenas Tardes.
    Quisiera saber como se puede hacer para cerrar un documento de inventario sin contabilizar diferencias, ya que en la empresa donde estoy la diferencia no lo contabilizan si no que lo pasan al estado de bloqueado o hacia otro almacen para luego desde ahi facturarlo a la persona responsable.

    Espero que me puedan ayudar, gracias.

  55. Mariam dijo:

    Hola! Estoy teniendo un problema para poder contabilizar una EM desde la transacción VL32N, tengo un pedido con un material no simbolizado (solo texto), que no es un servicio. Si bien puedo crear el movimiento 101 desde la transacción MB01 o MIGO, cuando contabilizo desde la VL32N, en lugar de crear el documento, crea una “Confirm.Servicio” y no genera ningún movimiento. Alguna idea de porque puede estar ocurriendo?

    muchas gracias!!

  56. Sofia dijo:

    Hola Roberto
    Queria saber cual es la utilidad del Indicador de impuesto para material. En que casos se utiliza? Cual es la diferencia con el impuesto determinado mediante FI?
    He utilizado el indicador para Servicios, que determina diferentes alicuotas de impuestos…pero para materiales no…donde se carga el dato en MM01?
    Por otra parte…que tiene preferencia en un pedido de compras, el esquema de impuestos de FI o el indicador del material (o servicio)

    Gracias!!!

    • El indicador de Iva para compras se indica en los registros Info. Como tu los materiales los puedes comprar a diferentes proveedores y cada uno tiene su clasificacion fiscal, el impuesto que te vaya a aplicar lo determinaras aquí.

      A nivel de ventas funciona diferente. Hay una clasificacion fiscal del cliente, otra del material. La combinacion de ambas determinan el tipo de impuesto e indicador de Iva que tu aplicas en la facturacion que haces a ese cliente.

      Saludos.

  57. Pablo Osorio dijo:

    Hola Roberto.

    Queria saber si han visto un caso similar o como poder solucionarlo, te detallo.
    Pedido de compra:
    El precio que se coloca es 1758 soles x 118 Unidades. El sistema calcula el precio dividiendo 1758/118 = 14.898305084 y luego lo multiplica por 1200 UNI totalizando 17877.966 y lo redondea a 2 decimales mostrando 17877.97. Con IGV (18%) el monto es de 21096.00. Esto es correcto.

    Sin embargo al realizar el ingreso de la OC en la transacción MIGO el sistema realiza otra forma de cálculo divide 1758/118 = 14.898305084 pero en este momento redondea este número a 2 decimales tomando como precio 14.90. Luego lo multiplica x 1200 UNI y luego x 1.18 que es el IGV haciendo el ingreso por 21098.40.

    Cuando llega la factura, llega por el monto de la OC que es 21096.00. Si bien contablemente esto se puede arreglar, no es correcto que el sistema asigne 2 montos diferentes en la OC y en el ingreso.

    Estare a la espera de tus comentarios.

    Saludos.

    • Hola Pablo:

      Yo he tenido algun caso parecido que he solucionado jugando con los decimales. Como no puedo aumentar el numero de decimales que tiene el sistema, utilizo o bien a nivel de condiciones de precio la unidad para la condicion.

      Por ejemplo:

      1 Unidad vale 0,19
      Puedo indicar que 10 unidades valen 1,87
      O 100 unidades 18,73

      Asi voy ganando precision en los decimales.

      Algo parecido se puede hacer en la vista de contabilidad del material (la que determina los precios medios). El precio se puede gestionar por unidad, o por 10 unidades, 100 unidades, etc. Por ejemplo, esto lo he utilizado para combustibles.

      A ver si con esto puedes solucionar el problema.

  58. Noelia dijo:

    Buenos días,

    Se os ocurre alguna forma de hacer que para un usuario especifico en la transacción ME22N pueda modificar un campo que por parametrización está sólo como visible para el resto de usuarios…

    Muchas gracias!
    Un saludo.
    Noelia.

    • Hola Noelia:

      Este tipo de parametrizacion se determina por clase de documento o por transaccion donde se realiza la creacion/modificacion del pedido, pero nunca a nivel de usuario. Tendrias que tener una clase de documento especifica para ese usuario y que no tuviera ese campo modificable.

      Saludos.

  59. Buenas tardes, tengo una consulta: Dentro de la parametrización de la empresa, se tiene dos centros: uno valorado, y otro no valorado. Los materiales se activan para ambos centros, ya que pueden entrar de manera indistinta. ¿Cómo debo generar la orden de compra para el centro no valorado? Cuando intento en la ME21N me pide un tipo de imputación, ¿cual sería la correcta? ¿Contra qué cuenta debería caer?

    Agradezco desde ya!

    Saludos

  60. por donde puedo parametrizar el indicador de iva automático en lo que se refiere a mm y en la transacción ME21N.

    Gracias por tú colaboración y ayuda.

    • En el registro de facturas(MIRO), si se puede indicar por parametrizacion un indicador de Iva por defecto (a traves del customizing, en la vista V_169V_ST, transac. SM30).

      Para los pedidos(ME21N), el indicador de IVa lo determina el registro info donde se establecen una serie de condiciones por proveedor/material, entre ellas el indicador de impuestos. Los registros info se crean en la transacción ME11/ME12.

      Un saludo.

      • Jesus Barajas dijo:

        Por ejemplo trato de capturar un pedido en la ME21N, pero no se trae el
        indicador de IVA, el cual esta especificado en el reg info. Lo curioso es que cuando se pone el indicador de iva en el maestro de materiales, en la pestaña de logistica, si se lo trae. pero aqui comentan que no depende del maestro de mat. sino del reg info, y en el registro info si lo tiene, pero no se porque no se lo traera? alguna idea? gracias. Saludos.

      • Hola Jesus:

        Prueba a revisar la parametrizacion de impuestos, que esta en la ruta de Customizing COmpras –> Impuestos.

        Tienes opciones de configurar impuesto por por centro, por imputacion. A ver si tuvieras algo configurado que este haciendo que no se transfiera el del registro info.

  61. sebastian dijo:

    necesito sacar unidades multiplos de 50 por que no puedo abrir el embalaje original. dado que el cliente me pide por unidades y se convino que se manden lo correspondiente a unidades cerradas y de no coinciidir las cantidades pedidas con lo del envace original siempre se mande menos,como podria parametrizar para que la salida sea por multiplo de 50 y que se genere OT correctas para no crear diferencias de stock.
    ademas tambien parametrizar para que nunca mande demas
    ejemplo: tengo 25 cajas de 50 unidades cada una, me piden 1010 unidades necesito que SAP genere una OT de 1000 y no de 1050.
    desde ya muchas gracias por tu respuesta y pido perdon si no soy claro en la redaccion

  62. ROSA dijo:

    Hola, buenos dias necesito saber como generar una venta de material Fracionada, si bien me comento Roberto sobre lkas COmpras, pero yo necesito VENTA, me podran ayudar??
    Gracias

    • eso lo puedes hacer a traves de las condiciones de pago. Mira en el estandar porque hay ejemplos. Se pueden determinan varios pagos y sus porcentajes (como un pago a plazos). Cuando luego se contabiliza la factura, se crean tantas partidas en el cliente como las indicadas en la forma de pago.

      Un saludo.

  63. ROSA dijo:

    BUENOS DIAS, HAY ALGUNA FORMA DE HACER UN aBONO EN CANTIDAD (EUROS) SIN RELACIONARLO CON NINGUNA VENTA??? NI MATERIAL??

    gRACIAS

    • Hola Rosa:

      Siempre puedes hacer una factura/abono desde finanzas, con la transaccion FB70, contra el deudor y la cuenta de ingresos que indique la gente de contabilidad (luego la factura la imprimiras desde otro sitio, word, excel, etc).

      Otra opción es hacerlo desde el modulo de ventas utilizando materiales NO DE ALMACEN (grupo de tipo de posicion NLAG en la vista de ventas). Estos materiales no mueven stock, no se creara entrega para ellos y los pedidos/abonos los puedes facturar directamente.

      Igual te toca configurar algo mas en la parametrización de SD, depende como lo tengas montado.

      Un saludo.

  64. milton dijo:

    Roberto buenos dias
    tengo un problema en la activacion de la estrategia de liberacion para la peticon de oferta que no he podido resolver
    si por favor me puedes colaborar te envio mi correo
    saludos y gracias

  65. Buenos días, dentro de la transacción ME51N necesito adherir un campo que se llama URGENCIA NECESIDAD, por donde puedo parametrizalo para que sea obligatorio en todos las clases de documentos de solicitudes de pedido.

    Gracias de antemano.

    • Te cuento:

      a nivel de cada clase de documento (solicitud de pedido), se indica una clave de seleccion de campos, que determina el comportamiento de los campos a nivel de cada tipo de solicitud.

      Esta clave es un codigo que se parametriza en la ruta de customizing (transaccion SPRO), Gestion de materiales –> Compras –> Solicitud de pedido –> Fijar formato de imagen a nivel de documento.

      Ahi determinas, según los diferentes grupos de campo, las caracteristicas de cada campo en pantalla (Obligatorio, Opcional, Solo visualizacion, etc).

      • Diana Lavid dijo:

        Buenos días Roberto

        Te comento que yo hice los pasos que tu indicaste, pero no me funciona. cuando genero la Solped, la debo ir a buscar en las disposiciones, y una vez me trae el campo, aparece, pero con formato de visualización, no es modificable, y en la configuración esta como campo obligatorio. Espero me puedas ayudar con esto.

  66. Santos dijo:

    Buenos dias
    Tengo este detalle genero pedidos en sap 720 con el M21N y genero la entrega con le VL10B no le doy salida hasta que el 3pl me confirma la salida de los pedidos.
    En el inter necesito saber con que material cuento ya sin conciderar los pedidos apartados con VL10B
    por lo general reviso mi stock con la MB52 pero me aparece toda la existencia = conciderando los pedios que todavia no salen habra alguna transacción para poder visualizar el stock disponible ?
    de antemano grs.

  67. Hola Santos:

    Hay unas transacciones relacionadas con el MRP que nos permiten realizan un analisis de stocks y necesidades de los materiales. A traves de la transacción MD04 puedes hacer este analisis, donde se tienen en cuenta stocks, pedidos en curso, solicitudes de pedido, ventas, etc.

    A ver si te vale esta solución.

    Un saludo.

  68. Juan Fco. Herrea dijo:

    Estimados
    Estoy en la Transaccion MB5B y tengo problemas que al momento de ejecutar desaparecen el símbolo del filtro, por favor me pueden ayudar, y tienen alguna nota que pueda verificar lo que estoy solicitando..

  69. Tiene toda la pinta de ser un fallo del estandar. Yo lo he estado probando y siempre me aparece el simbolo del filtro.

    ¿Utilizas variantes de visualizacion?. A ver si el problema esta ahi.

    Sino, tendras que mirar en el OSS de Sap a ver si hay algo relacionado cont u problema.

    Saludos.

  70. Julieta dijo:

    Buenas tardes,

    Sabeís si existe otra clase de movimiento adecuada para hacer un ingreso de mercancía con valor en la migo, además del 561 ??

    gracias de antemano

    • El movimiento 561 se suele utilizar en las cargas iniciales de stock cuando se arranca una instalacion Sap.

      Otros movimientos:

      501 Entrada a almacén sin pedido (la entrada se valora al Precio medio variable del material)

      511 Entrada de entrega gratuita (se realiza la entrada de stock sin valor). Con este movimiento solo incrementamos stock, no valor.

      A ver si te vale uno de estos.

  71. Alex dijo:

    Buenas Tardes,

    Quisiera saber si un material puede tener 2 descripciones (desde el estándar)
    ejemplo:

    En Perú: Agua Mineral
    En Argentina: Agua Embotellada

    Saludos,

    • Hola ALex:

      Tienes varias opciones para solucionar esto:

      1) Texto comercial: defines un texto comercial por organización de ventas. Luego tendras que modificar los formularios de entrega, facturas, etc para que salga el texto correcto según el pais del cliente.

      Sino te ajusta lo anterior, pues siempre es la misma organizacion de ventas:

      2) En el mantenimiento de materiales (MM02/MM01), en la sección datos adicionales, puedes indicar diferentes descripciones según el idioma. Por ejemplo, podrias utilizar la descripcion en Español (ES) para Argentina y la Chino (ZH) para Peru. LUego en los formularios sacas una u otra según el pais.

      Si estuvisiemos hablando de compras si podriamos jugar con los registros info, que son una serie de condiciones especificas por proveedor/material.

      Un saludo.

  72. gusrayas dijo:

    buenas tardes roberto, estoy tratando de asignar una cuenta de mayor a un material de servicios actualemete esta asinganada a otra cuenda pero no se como modificar o asignar dicha cuenta, ya le asigne una categoria de valoracion nueva a ese material pero no se que mas tenga que configurar

  73. Buenas noches Roberto:

    Necesito que al crear un pedido ME21N, en cada posición me ponga el indicador de impuesto automáticamente, que debo hacer y por donde lo debo hacer, para que me salga de forma automática el indicador e impuesto.

    Cabe señalar que el cliente tiene aproximadamente 50 ó 60 indicadores de impuesto, y llega a crear pedidos con más de 300 posiciones.

    De antemano muchas gracias por tú asesoría

    • Hola Pedro:

      Si el impuesto se determina por material (y proveedor en este caso), podrias utilizar los registros info (transaccion ME11/ME12). Ahi se crean unas condiciones por proveedor/material, que pueden ser de entrega, precios, embalaje. Ademas también se puede indicar el indicador de impuestos propio.

      Luego cuando creemos el pedido, se recuperara esa información y siempre se nos llenara la informacion.

      En el customizing hay otras opciones para parametrizar eso: mira en la ruta Gestion de materiales –> Compras –> Impuestos. Yo no la he usuado nunca, pero igual lo puedes configurar tambien por ahi.

      Un saludo.

  74. gusrayas dijo:

    Roberto muchas gracias por tu respuesta y apoyo
    saludos que estes muy bien

  75. Jose Zarazua dijo:

    Buenas Tardes Roberto

    Te comento que tengo un cliente al cual le tengo que retener el 16% de iva en donde lo puedo activar?

    • Hola Jose:

      Has de tener configurada la retencion de impuestos. En la rusta de customizing Gestion financiera –> Parametrizaciones basicas de gestion financiera –> Retencion de impuestos.

      Ha de configurar los indicadores de retencion disponibles, que porcentaje aplica, cuentas de contabilizacion, etc.

      Luego, en la ficha del cliente, a nivel de sociedad, hay una pestaña de datos de retención. Donde asocias el indicador de retencion a utilizar.

      Si al cliente le facturas desde SD, seguramente tendras que tocar mas cosas (esquemas de condiciones, formularios de factura,e tc).

      Como ves, es un poco complejo.

  76. Sofia dijo:

    Hola Roberto!
    Queria consultarte por la configuracion de mensajes de impresion para movimientos de mercaderias.

    En particular tengo el caso de varias empresas. Todas utilizan los mismos tipos de movimientos, pero en la empresa de Argentina se usa un tipo de mensaje, un formulario; y en las empresas de Brasil otros.

    Como hago para asociar el tipo de mensaje Z y tipo de documento de argentina a las clases de movimiento, sin afectar al resto?
    Si yo asocio el tipo de documento al tipo de movimiento (IMG /Gestión de materiales /Gestión de stocks e inventario/ Control de impresión /Actualizar indicador impresión p.documentos salida mcía./traspaso) ; esto afecta a todos lso mov, no solo a Arg.

    Como sugieres realizar las configuraciones de mensajes, docuemntos, etc?

    Gracias!

    • Hola Sofia:

      Podria haber varias formas de hacer esto.

      1) Teniendo un unico formulario (un smartform por ejemplo), y dentro del formulario con condiciones imprimir unas cosas u otras según sean movimientos de un pais u otro. Asi mantienes un unico formulario unificado, con sus peculuaridades por pais por condiciones.

      2) Modificar el programa de impresion SAPM07DR: hacer una copia Z y modificar en las funciones de entrada (ENTRY_WA01) para mandar al programa de impresion un formulario u otro según el pais (en el objeto NAST esta el valor y se puede cambiar).

      Puede que haya otras formas de hacerlo, pero igual una de estas dos socluciones te podria valer.

      • Sofia dijo:

        Gracias Roberto
        Pero mi duda apunta a los menesajes de impresion, y la configuracion del tipo de movimiento asociado.
        Si cada pais tiene su mensaje Z, como configuro los tipos de movimiento que requieren Impresion?
        Es decir ,si el mov 201 reqiuere mensaje para ambos paises, como hago para que en cada pais se dispare el mensaje Z correcto? Con la secuencia de acceso del mensaje? con el parametro de impresion del mensaje? O de otra forma?

        Gracias!!!

    • Hola Sofia:

      En el esquema de determinacion de mensajes, igual con las clausulas de condiciones (donde se puede introducir codigo) puedes conseguir en el sistema el comportamiento que quieres.

      Otra alternativa es cambiar el programa de impresion (el estandar modificarlo) para dar el comportamiento deseado.

      Es un tema un poco complejo, como supongo que ya habras visto. Comentanos tu solucion cuando lo consigas.

      Un saludo.

  77. harold dijo:

    Hola en sap lwp se trabaja con handlin unit, pregunta estas tienen definida una capacidad de pedido?

  78. elena martin dijo:

    Buenos días, necesito hacer el siguiente ajuste.

    tengo un activo creado con un importe que es el correcto, pero debo incrementarlo con el 95% de la cuota del IVA (Con prorrata), como puedo modificar el valor del activo incluyendo a la base el 95% del IVA, sin modificar la factura que esta correcta (solo quiero modificar el importe del activo)

    Gracias

    • Hola Elena:

      Puedes incrementar el valor del activo con la transacción ABZON. Por un lado, indicas el activo al que quieres incrementar el valor y el correspondiente importe. Por otro lado, indicas la cuenta de contrapartida de donde estas “obteniendo” ese importe. Ahi podras utilizar una cuenta que permita contabilización de IVa directamente, sin tocar la factura.

      De esta forma aumentas el valor de un activo con una contrapartida que puede ser cualquier cuenta contable.

      Un saludo.

      • elena martin dijo:

        Muchas gracias Roberto, me ha sido de gran ayuda. Hasta la próxima. saludos desde Valencia

  79. Susana dijo:

    Hay alguna forma de pasar informacion de una estructura a un ALv ?
    intente pasarla pero me pide que sea tabla interna ??

    se podra con estructura de otra manera?

  80. Hola Susana:

    A un ALV le has de pasar una tabla interna, no una estructura. Te recomiendo que leas esta entrada del blog y los links y manuales que se mencionan sobre la programacion de ALVS:

    http://saptricks.wordpress.com/2012/05/13/truco-27-guia-para-programacion-de-alv%c2%b4s-en-abap/

    Un saludo

  81. Susana dijo:

    Gracias !
    Roberto :)

  82. Michael Montoya dijo:

    Roberto Espinosa.

    Hay alguna forma de poder homologar el tipo de material ZMED (medicamentos) a un ZTER (producto terminado), y viceversa. todo esto se realiza por la transacción N1MEPI.

    En espera de sus comentarios.

    muchas gracias

  83. David Morales dijo:

    Roberto Espinosa.

    Soy analista funcional del modulo ISH-PA, en una clínica en Colombia, necesito saber de que forma puedo inactivar unos campos en la admision de pacientes, específicamente los datos demográficos: nombres, apellidos, dirección, teléfono y numero de documento. las transacciones utilizadas son las nv2000 hasta la nv2008.

    Muchas Gracias

  84. Susana dijo:

    Cuales son los pasos para crear un Field catalog?

  85. Alex dijo:

    Hola Ricardo,
    En estos momentos tenemos algunos materiales que al momento de generar el pedido de venta (VA01), luego la entrega “1” (VL01N) y Factura (VF01) están quedando tomados.
    El problema es que al realizar otro pedido con ese mismo material y tratar de generar la entrega “2” y dice que están bloqueados por la entrega “1”, siendo que la entrega “1” ya fue realizada y fue sacada del stock.

    Habrá algo que esté dejando como “reserva o tomado” estos materiales?

    Saludos,
    Alex

    • Jorge Fuentes dijo:

      puedes entrar a la MD04 y ahy puedes verificar que entradas y salidas tienes del SKU en el centro que le coloques, por cierto es por material, y con los pedidos debes verificar lo que tienes en ordenes del Cliente (Pedidos abiertos), para esto debes rechazar el stock no alocado.

  86. alberto dijo:

    Hola buenas tardes, queria hace runa consulta con relacion a peticiones de oferta en sap, hay alguna forma de cargar las solped desde un archivo excel si tener que tomar el detalle y marcar 1 x1?
    es decir copio los numero d esolped que tengo en el excel y que el sistema me genere la PO en base a ese dato que le cargo.

    saludos

    • De forma estandar no se puede hacer. Si con un desarrollo, donde tu le pases la excel (cargue el fichero en una tabla interna) y luego utilizando funciones estandar (BAPI, por ejemplo BAPI_PR_CREATE) se haga la creacion de las solicitudes de pedido.

      Es un desarrollo a medida.

      Un saludo.

  87. Cristina Moreno dijo:

    Hola Roberto,

    Quisiera preguntarte si hay manera de que al momento de crear un pedido de Compras se valide en el sistema que el proveedor exista en la Sociedad a la que esta asociado el Centro Logistico, de manera que si no existe el proveedor no te deje crear el pedido.

    Agradezco de antemano la atencion.

  88. Emilio dijo:

    Roberto: Tengo dos consultas; la primera tiene que ver con un cliente que maneja SKUs de 40 posiciones, es posible modificar el estandar para ampliarlo, si es as{i me puedes indicar los pasos. La segunda consulta tiene que ver con las estrategias de liberación, el usuario quiere saber el tiempo que se tarda cada código de preliberación asignado a la OC en realizar la liberación que le corresponde, esto es quiere un reporte que le indique el tiempo en que se creo y se autorizo una OC pero segmentado por cada pre-autorización, incluyendo las OC en proceso de liberación; existe dicho reporte estandar en SAP? Si no es así, que tabla de sap tiene esta información de las preliberaciones y sus fechas para elaborar un sqvy, de antemano gracias por el apoyo.

    • Hola Emilio:

      De la parte de las SKUS no te puedo ayudar. Respecto al historial de la liberación de un pedido, la información se almacena en las tablas del log de modificaciones (CDHDR), accediendo con la clave EINKBELEG y las transacciones de liberacion (ME29N/ME28).

      Te recomienda la lectura de la entrada en el SCN de Sap donde habla de este tema:

      http://scn.sap.com/thread/1871805

      Un saludo.

  89. Emilio dijo:

    Muchas gracias por la pronta respuesta, de antemano una felicitación por la página, slds.

  90. Beatriz dijo:

    Buen día Roberto, gusto saludarte.
    Necesito una orientación en cuanto a alguna tx que me permita visualizar en cualquier cta. mayor que seleccione los CO que originan los gastos y afectan a dicha cuenta.
    Es urgente la información que me pueda dar al respecto,
    Saludos,

  91. Desde el modulo de controlling tienes varias transacciones para obtener los objetos de coste en los que se imputa para una determinada cu enta contable (clase de coste):

    KSB1 para centros de coste
    KOB1 para ordenes
    CJi3 para proyectos

    Tambien podrias desde el listado de partidas individuales (FBL3N) de una cuenta contable mostrar los objetos de coste (pero para ello habría que incluirlos en el informe, en el estandar no los saca). Puedes ver esta entrada de mi blog donde se habla de la forma de hacer esto:

    http://saptricks.wordpress.com/2011/07/17/truco-15-anadir-nuevos-campos-en-el-informe-de-partidas-abiertas-de-fi/

    Un saludo.

  92. Beatriz dijo:

    Gracias Roberto por tu pronta respuesta, quisiera comentarte lo que esta sucediendo…a través de la tx FBL3N se requiere visualizar en la Cta. Mayor (cualquiera) los centros de costos que originan los gastos y afectan dicha cuenta. Actualmente en dicho reporte no se están visualizando los centros de costos que afectan a la cuenta, sino que vienen determinados por la CO. Para poder visualizar el centro de costo asociado al gasto se debe ir a la orden CO en donde se le asigno el centro de costo correspondiente….

    Saludos,

  93. Susana dijo:

    Hola!
    Me podrias ayudar, me marca un dump al intentar exportar a un excel datos de un ALV, como podria corregirlo?

  94. Alex dijo:

    Hola Ricardo,
    En estos momentos tenemos algunos materiales que al momento de generar el pedido de venta (VA01), luego la entrega “1″ (VL01N) y Factura (VF01) están quedando tomados.
    El problema es que al realizar otro pedido con ese mismo material y tratar de generar la entrega “2″ y dice que están bloqueados por la entrega “1″, siendo que la entrega “1″ ya fue realizada y fue sacada del stock.

    Habrá algo que esté dejando como “reserva o tomado” estos materiales?

    Saludos,
    Alex

    • Hola Alex:

      No entiendo lo que te pasa. ¿Estas creando varias entregas sobre el mismo pedido de venta? Si es así, podría tener sentido el mensaje.

      Pero si estas creando un nuevo pedido, sobre el mismo material, no tiene que haber ningu tipo de bloqueo, a no ser que haya algún problema en el sistema (mira transacciones SM12/SM13).

      Un saludo.

  95. Israel dijo:

    Buenas noches Roberto ojala me pudieras asesorar realizamos unos traspaso entre nuestros almacenes por medio de MB1B con el tipo de movimiento 303 esto genera una TO y un numero de documento, por azares del destino se nos extravio la TO y no la pudimos confirmar mi duda es si es posible obtener la TO sobre el numero de documento generado para poderla confirmar o en que transaccion puedo ver la TO sin confirmar ,ya lo intente en VL06O y no me la da, gracias!!

    • Hola Israel:

      prueba con la transacción MB5T, que te permite analizar los stocks en transito (como es tu caso).

      Por otro lado, entiendo que podrias localizar el número de movimiento original buscando con la transacción MB51 Listado documentos de material, poniendo como condicion las fechas en las qeu hicisteis el movimiento y como clase de movimiento el 303. Con esto localizaras el movimiento y podras consultar toda la información de el.

      Ya nos comentas si te vale esta solución.

  96. Cristóbal dijo:

    Hola buenas tardes.
    Mi pregunta es cuanto menos curiosa…
    quiero que un pedido de compras gratuito sea facturable y que se pueda emirit una factura por la MIRO aunque sea a CERO. es necesario para poder emitir nota fiscal brasileña por los impuestos intervinientes en la operación.
    Te suena como puedo hacerlo?
    con el pincho de “gratis” no es relevante el proceso para factura.
    Si le meto un descuento del 100% al no tener precio el pedido queda como incompleto.

    Gracias.

    • Cristóbal dijo:

      Hola Roberto, como ves este proceso?
      Gracias.

      • Hola Cristobal:

        Yo creo que lo haria más sencillo. Haria el pedido en la ME21N con el indicador de compras gratuito para gestionar los stocks que recibimos.

        Por otro lado, directamente en finanzas (transaccion FB60), registraría la factura, con las cuentas que necesites para que eso quede registrado a nivel de la nota fiscal brasileña (no se exactamente que tipo de asiento contable tienes que hacer para eso).

        A ver si te vale esta solución.

  97. Alejandro dijo:

    Hola que tal, que buen blog!!!. Impresionante. quería preguntarte si es posible el traspaso entre materiales (mov 309) cuando tienen unidades de medida distintas en ambos materiales. A priori creiria que no, pero quizas mediante la configuración de unidades de medida alternativa si lo podía realizar. Muchas gracias

  98. Carme dijo:

    Hola, buenas noches, a ver si me puedes ayudar.
    Necesitamos poder imprimir desde la visualización del pedido de compras, pero la opción de imprimir esta desactivada.He estado en algunos clientes donde imprimían desde la visualización, por lo tanto se que se puede activar pero no se como. ¿Alguna idea de como se puede hacer?
    No tenemos estrategia de liberación en el pedido.
    Muchas gracias!

    • Hola Carme:

      Yo tuve el mismo problema en un cliente. Te explico como lo solucionamos:

      -En principio, el bloqueo es correcto, pues imprimir desde el visor PDF hace que se salte la gestion de mensajes en Sap, donde se controla si un mensaje se ha impreso o no. Si imprimes desde ahi, el sistema no se entera que se ha realizado la impresion.

      Teniendo en cuenta esto, yo solucione el requerimiento de la siguiente manera:

      -Me copie el programa de impresion de los pedidos de compras (puedes obtenerlo desde la transaccion NACE).
      -Modifique el lugar donde se llama al visor PDF. Hay un parametro (una variable) que determina que la opcion de impresion no este activa. Ajuste el programa para que funcionara como queriamos.
      -En la NACE sustituimos el programa de impresion estandar por este y conseguimos el funcionamiento deseado.

      Es la unica solucion que encontramos. Espero que te sirva.

      Un saludo.

      • Carme dijo:

        Muchas gracias! Asi lo probaremos.
        Saludos.

      • Alejandro dijo:

        Hola Roberto, sabes que hace rato que tengo consultas para poder re imprimir las OC por parte de los usuarios y desconozco si no existe otra opcion mas simple que la que normalmente se hace de entrar a editar la OC y el mensaje, generar o copiar uno nuevo y grabar. Intente con la ME9F pero no me sirve, de alguna forma siempre caigo en la lista de mensajes de la OC. Yo quisiera algo que el usuario liste la OC y/o el mensaje generado, tilde los que quiere imprimir y se re imprima la OC. Tienes alguna sugerencia?

        GRACIAS

        PD: me pico el “bichito” y quise ver tu recomendacion dada a Carme, si bien obtengo el programa y lo puedo copiar etc etc me cuesta encontrar la variable en cuestion lamentablemente!!

      • Hola Alejandro:

        La reimpresion de los pedidos de compra la has de hacer con la transacción ME9F. A tener en cuenta dos cosas:

        1) Indicar siempre la clase de mensaje que quieres imprimir (por si pudieras tener varias para un clase de pedido de compra).
        2) Status de tratamiento: si un pedido ya se ha impreso, tendrás que poner aquí el valor 1. Sino esta procesado, el valor 0.

        Una vez indicados los criterios de selección oportunos, obtendras la lista de pedidos a procesar. Marcas los que quieras y con la opción Editar mensajes lanzas la impresion.

        Respecto a la opción de poder imprimir desde el visor PDF, en el include FM06PE04, en el FORM fill_control_structure:

        * es_outparms-noprint = ‘X’.
        es_outparms-noprint = ‘ ‘.

        Comentas la linea NOPRINT = ‘X’ y añades una con el parametro en blanco. Con eso ya te dejaria imprimir.

        El programa de impresion en la version que yo utilice (ECC 6.0) era el SAPFM06P.

  99. Susana dijo:

    Hola buen día!

    me podrías decir si existe una función o bapi para encontrar un material en stock con fechas especificas??
    :(

    • Hola Susana:

      No conozco ninguna BAPI o funcion que haga lo que tu quieres. Prueba a mirar la transaccion MB5B (report RM07MLBD), que da el stock a una fecha, leyendo movimientos de material.

      Igual te da alguna idea de como hacerlo.

  100. Samantha dijo:

    Buen día, a través de que transacción puedo revisar el libro de ventas de la empresa…ya que se me está presentando la siguiente situación: las retenciones de iva de un cliente no se estan reflejando en el libro de ventas…pero si me estan alimentando la cta. mayor…

  101. Francisco dijo:

    Hola!

    Necesito de tu ayuda, me solicitan generar un reporte donde muestre el número de transacciones realizas por usuario en cierta cantidad de tiempo(mes).

    Transacción: F-02 F-03, F-22, F-32, F-36, F-27.

    Desde ya, muchas gracias =)

  102. Milagros dijo:

    Hola buenas tardes espero y agradezco de antemano si me pueden guiar con lo siguiente “Obtencion de Reportes desde SAP”
    – Nº de ordenes recibidas
    – Nº de pedidos atendidos conformes
    – Nº de pedidos rechazados vs los anulados (totalmente)
    – Nº de pedidos pendientes de despacho

    Estos indicadores me gustarian obtenerlos del SAP pero me imagino que se deben hacer por tablas o algo asi…quisiera saber si me pueden guiar por favor.

    GRacias

  103. Pablo Osorio dijo:

    Hola Roberto.

    Estoy tratando de dar por concluida la posicion de una SolPed.
    La posicion de la SolPed tiene una peticion de oferta y pedido abierto, es decir ya ha sido tratada.
    Cuando ingreso con la BAPI: BAPI_REQUISITION_CHANGE no me permite modificar el valor del campo EBAKZ

    Quisiera saber si conocen otra forma u otra BAPI que poermita modificar el valor del campo o si es recomendable modificar el campo EBAKZ directamente en la tabla EBAN

    Gracias

  104. maria dijo:

    Roberto, buenas tardes
    Sabrás si hay manera que desde el pedido de venta (VA01) se vaya controlando el peso de ese pedido de tal manera que no rebase de un tope en peso?. ejemplo. Tengo un pedido que por su naturaleza no debe de rebasar de los 50 Kg de peso, en cuanto los pase no debe permitir grabar el pedido
    Gracias.

    • Hola Maria:

      Una opcion es utilizar la exits de ventas. En ellas puedes utilizar codigo abap para comprobar este aspecto y dar un mensaje de error cuando se supere el peso que indicas.

      En el include MV45AFZZ, en la rutina USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE puedes programa esto. En la ayuda de customizing de Sap lo indica así:

      “Este exit de usuario se puede utilizar para realizar determinadas modificaciones o verificaciones inmediatamente antes de grabar un documento. Ésta es la última posibilidad para modificar o verificar un documento antes de la contabilización.”

      Espero que te sirva, un saludo.

  105. Bruno Arrua dijo:

    Hola roberto, buenas Tardes,

    sabrias como hacer una entrega de mercaderia (delivery) y a la misma aplicarle descuentos, estas entregas se harian sin pedido de venta, solo serian pedido de translado.

    • Hola Bruno:

      No entiendo muy bien lo que quieres hacer. Es un traslado de mercancia entre empresas del mismo grupo. Pues hacer un pedido de compra del tipo traslado, que permite sacar la mercancia del origen y luego recibirla en la otra empresa, habiendo de por medio un movimiento contable con los intercompanys.

  106. Sebas dijo:

    Buenas tardes Roberto.

    Existe una transacción para poder trazar los pagos realizados a determinadas Hojas de Entrada de Mercaderías o Recepción de Facturas.

    Así mismo, es posible trazar que Entrada de Mercaderías fue utilizada en determinada Recepción de Facturas, partiendo con un bloque de 400 Registros. Teniendo ya trazada las Hojas de Entrada de Mercaderías y Recepción de Facturas con los Números de Pedidos Derivados.

    Desde ya agradezco muchísimo tus aportes.
    Saludos

    Sebastian

    • Hola Sebas:

      No hay una transaccion para trazar los pagos (que se efectuan sobre las partidas abiertas del proveedor). Se puede hacer por programa mirando los documentos de compensacion.

      Respecto a la segunda pregunta, prueba a intentar hacer un programa que lea de las tablas que se usan en el registro de facturas (MIRO), que son:

      RSEG & RBKP.

      Saludos.

  107. liliana santamaria dijo:

    Hola… hago Ordenes de Compra a diario, pero llevo de manera alterna una planilla Excel para saber cuantas y el numero de OC de cada una de las que hago a diario, para revisar si ya estan liberadas reviso una por una! hay una transaccion donde pueda verlas? es decir no por ningun rango sino solo ver los pedidos NO LIBERADOS?
    Gracias por su ayuda.
    Responder Citando

  108. Maria dijo:

    Hola Roberto, podrías por favor ayudarme a ver porque el precio en el Registro Info de Compras no se actualiza con el último pedido; a pesar que tengo el flag marcado en la pestaña Datos del Material en el Pedido de Compras. Muchas Gracias.

    • Hola Maria:

      Revisa la parametrizacion de valores propuestos por encargado de compras. Ruta de custo: Gestion de materiales –> Compras –> Datos de entorno –> Fijar valores propuestos por encargados de compras.

      A ver si van por ahi los tiros.

      De todas formas, el registro info no se actualiza con el precio del ultimo pedido, sino que se referencia a este pedido para luego obtener el precio de el en la ultima compra.

      Un saludo.

  109. Juan dijo:

    Hola roberto tengo una consulta como elimino un material que me quedo en stock en curso ya que contablemente me aparece registrado pero en mi inventario no existe ya que antes utilizabamos mov. 107 y nunca se hizo el 109 y no me permite cambiarlo de status para depurarlo ya que es de ejercicios anteriores y tenemos cambios en las cuentas de mayor.
    agradecere tu comentario

    • YO cambiaria la configuración de las cuentas temporalmente para hacer el movimiento 109 y asi dejar el stock a 0 y a nivel contable donde toque, y luego volveria a cambiarlas.

      Creo que es lo mas sencillo tratandose de algo puntual.

  110. Carmen dijo:

    Saludos Roberto,
    Tengo una consulta: Estoy tratando de hacer un pedido de compra por la ME21N, es un traslado intercompany y es de un activo fijo. El sistema me da un error porque dice que solo puedo hacer traslados de activos fijos si el proveedor no tiene un centro asignado. Si tiene un centro asignado, solo puedo hacer traslado de materiales, ya que estos tienen un codigo.
    Si puedes ayudarme, te agradezco de todas formas.

  111. Victor Morales dijo:

    Hola Roberto,

    Tengo la siguiente duda, en la transacción MM02 queremos modificar el Centro de beneficios de un material para esto ya no tiene stock (se quito) y los pedidos estan debidamente facturados. Nos arroja el mensaje de error “Desea modificar el centro de beneficios pero existen stocks de material”

    Leyendo el mensanje completo de SAP, nos dice que existira una inconsistencia en FI.

    Por favor dame tu punto de vista al respecto.

    • Hola Victor:

      Yo creo que ese mensaje no es estandar. ¿Puedes mirar que codigo de mensaje es?. Si fuera una personalización del sistema, deberías de cambiarla para que os lo permitiera.

      Si es estandar, habria que ver si para esa clase de mensaje Sap te permite configurarlo como un mensaje que solo sea de aviso y no de error.

  112. ROSA dijo:

    HOLA BUENAS TARDES, ME PODRAN DAR UNA AYUDA, SE PUEDES AJUSTAR EL VALOR DE UNA COMPRA EN LA Tx ME21N, ME QUEDAN UNAS DIFERENCIA AL FINALIZAR EL MES Y QUISIERA QUE ESTEN A CERO HAY ALGUN MODO DE GENERAR ESTA ENTRADA DE DIFERENCIAS (€), Y ASI LOGRAR QUE CUADREN LAS FACTURAS DE COMPRA.

    GRACIASSSSSSS

    • Hola Rosa:

      Explicame esto un poco mejor. Tu tienes un pedido de compra (ME21N), haces una entrada de mercancia a un precio determinado y se hace la correspondientes contabilización.

      Luego registras la facturas y hay diferencias en los precios o importe conforme a la entrada de la mercancia (he entendido eso). En ese caso, cuando registras la factura, ya estas haciendo el ajuste.

      No se si lo que te refieres que quieres ajusar en la cuenta de facturas pendientes de recibir. Para eso si hay una transaccion.

      Dame mas informacion y te intento ayudar.

  113. Rosa dijo:

    Hola Roberto; utilizo la Tx MB51 – Lista documento material , para el informe de compras valorizado y como no siempre tengo la factura de compra junto con el albaran de entrega, debo ingresar la mercancia en sus respectivos almacenes; y precios por lo que si tengo diferencia al recibir la factura, a no ser que elimine todos los movimientos; no se como ajustarlos.
    Desde contabilidad si se ajusta, pero he aqui el tema que no me cuadra con Contabilidad por la MB51, esto es lo que tengo que solucionar.

    Gracias este blog ens Genial y tu Tambien

    • Hola Rosa:

      Prueba con la transacción MB5L. Sirve para analizar los stocks en relacion con los valores contables por periodos. A ver si te vale.

      Echale un vistazo tambien a estas:

      S_ALR_87012991
      MB5S

      Ya nos cuentas,un saludo.

    • Hola Rosa:

      Creo que he dado con la transaccion que te hace falta. Con la MB5B puedes listar con los materiales, en un periodo, los movimientos que se han hecho sobre ellos, incluyendo aquellos de ajuste de precio que se registran cuando se hace el registro de factura y el precio no coincide con el precio de la entrada de mercancia.

      Es lo más parecido que he encontrado. Ya nos cuentas si te vale.

  114. Luis dijo:

    Roberto, oye como puedo meter costos no planificados en la MIRO y que agecten al inventario posterior a la recepción de factura original de la PO, otra pregunta tengo un Reg Inf en consignación le puse costos indorectos planificados pero al hacer la entrada de esa consigna a mi inventario no me toma esos costos ind planificados, me puedes apoyar con tus comentarios

    Luis

    • Hola Luis:

      1) Coste indirectos no planificados: los metes en la Miro en la pestaña detalle, seleccionando otra vez el pedido que recibe ese coste.

      2) Consignacion de proveedor: los movimientos de compra de consigna de proveedor no generan contabilizacion (utilizando la informacion del registro info) hasta que no se consumen. En el momento del consumo sera cuando te coja esas costes planificados. Mientras tanto, es una mercancia del proveedor que esta en nuestras instalaciones y no genera ningun movimiento contable.

  115. Manu dijo:

    Buenas tardes, soy absolutamente novato en MM, me han pedido que parametrize un pedido para consumibles no inventariable. No se ni por donde empezar. ¿Podeis ayudarme? Gracias y un saludo !!!

  116. alex dijo:

    Buena noche
    Una consulta por donde puedo mover materiales de diferente tipo de almacén y ubicarlos en su respectiva zona lo que hago es mover de cartón a una zona o52 (lt10) y luego (zlt10) y luego confirmarlo se puede hacer esto en una sola transacción
    . gracias por su ayuda

  117. alex dijo:

    En la generación de picking en la vl10c hay forma de filtrar la fecha de despacho y armar entrega por un monto de dinero mínimo o otra transacción en la cual pueda figar estos parámetros.

  118. Lucía dijo:

    Buenas tardes:

    Me gustaría plantearles una duda que tengo haciendo uso de hojas de ruta y materiales configurables para crear una orden de mantenimiento a partir de un plan y deduzca automáticamente las operaciones que tiene que incluir en la orden a partir del atributo ‘variable':

    Estoy creando una orden de mantenimiento agrupando varios Avisos. Cada uno de estos Avisos tiene:

    – un Equipo asociado (con el correspondiente material configurable)
    – una Hoja de Ruta configurable asociada.

    En la pestaña Operaciones de la orden deberían aparecer (automáticamente) las correspondientes a la H.R. dependiendo del atributo ‘configurable’ para cada uno de los Equipos.
    Sin embargo, hace lo siguiente:
    – Toma uno de los Avisos de referencia y su Equipo y lo informa en la pestaña Datos de cabecera.
    – Para cada uno de los Avisos restantes, pide qué valor para el atributo configurable deseo seleccionar, proponiendo siempre además el valor del primer Equipo (el de referencia) y no el del Equipo del Aviso que está tratando en cada momento.

    Si cada Equipo tiene el material configurable asociado y el valor en concreto del atributo configurable que deseo que tome, no tiene sentido que siempre proponga el valor del Equipo de referencia y no lo tome directamente del material configurable asociado a cada equipo.

    ¿Saben decirme si me falta algo de parametrización para que lo haga automáticamente sin tener que solicitar el valor que quiero para cada uno de los Equipos?.

    NOTA: Para un Aviso solamente, la creación la hace correctamente sin solicitar el valor que deseas para el Equipo, tomando el correspondiente al Material configurable asociado al Equipo. El problema está al agrupar varios avisos en una orden.

    Gracias y saludos.

  119. ismael dijo:

    Hola Roberto,

    Me gustaría saber si hay algún modo de añadir pedidos a una entrega entrante, verás, cuando estoy en la VL31N y selecciono 3 o 4 pedidos para crear entrega entrante, el sistema me genera mas de una, y, no he llegado a comprender el porque. Me puedes ayudar?
    Por esta razón he pensado en buscar ayuda para saber si puedo crear una entrega entrante y después añadirle pedidos según necesidad.

    Muchas Gracias

    • En las condiciones de copia (del documento comercial pedido a la entrega), se establece como se realiza esta copia, si se permite agrupar varios documentos origen en un unico destino (igual que cuando haces la facturacion).

      Tendras que revisar esa parte de la parametrización de Sap.

      • ismael dijo:

        Roberto,
        Despues de chequear el control de copia (VTLA), encontré el porqué.

        Muchas Gracias por la ayuda.

  120. ismael dijo:

    Muchas gracias por tu tiempo, lo terminaré de cheque mañana por la mañana.
    tengo otra inquietud (la ultima ya ;-)):
    Hay alguna manera que permita realizar un traspaso de un proveedor a otro.
    Siempre que he de traspasar mediante la MB1B, no encuentro manera de traspasar sin tener que apoyarme en un almacén de WM. Es decir, realizo un traspaso / devolución del proveedor a un almacén de WM y después muevo el stock al otro proveedor.

    Muchas gracias !!

    • Has de hacerlo como comentas. Ten en cuenta que los stocks en consigna no son propios (son del proveedor) y tu no puedes pasarlo de un proveedor a otro. Siempre se lleva a stock propio y luego al otro proveedor ( teniendo en cuenta los movimientos que afectan a la posterior liquidacion de la consignacion).

  121. Hola! tengo una duda, necesito cuadrar en mi empresa todos los movimientos tales como las entradas de materiales fabricacion, etc…pero no entiendo bien con que tipo de movimietos y a travez de que transaccion hacerlo, por lo ue me gutaria de su ayuda, y otra pregunta es,,,, de que manera puedo hacer un cierre general de transacciones ?

    • Con la transaccion MB51 puedes listar todos los movimientos de material realizados en un periodo en un/unos centro/s y almacen/es.

      Ademas tiene la información de los stocks movidos y su valoración. Se trataria de que identifiques todos los movimientos que son relevantes en tu instalacion y hagas el analisis:

      Por ejemplo, algunos movimientos habituales son:

      101/102 Entradas/Devol. mercancia por compras.
      201/202 Consumos contra centro de coste
      261/262 Consumos contra Orden
      701/702 Inventarios
      551/552 Desguaces
      601/602 Salides mercancia en entregas de venta

      Etc, etc.

  122. Me gustaria saber si existe una manera de ver las desviaciones de na sola vez con alguna transaccion.

  123. Milagros dijo:

    Hola buenos dias con todos, una consulta. Uds cuando generan el picking y contabilizacion en el sistema ya registran el transportista (placa, chofer) y su ruta? (transportista propio o tercero) favor agradeceria su apoyo..tengo esa problematica, Muchas gracias

  124. Aloonso dijo:

    Hola, tengo un requerimiento para que el texto de las posiciones de documentos subsiguientes contengan el mismo texto que se utiliza en la cabecera de la MIRO. Encontré un Exit para realizar esto, pero copia el texto de las posiciones del documento de compras y no de la cabecera, conocen otra forma de solucionarlo?

  125. Liseth dijo:

    Hola Roberto! En primer lugar esta excelente el blog :)

    Mi consulta es la siguiente: en los pedidos de compras tenemos configurada la impresión automática; sin embargo, cuando se realizan modificaciones queremos que solo se imprima si el usuario lo requiere, manualmente, entraría a crear el mensaje de impresión; ya que en muchos casos no es necesario reimprimir el documento. En que parte se puede controlar esto?

    Muchas gracias!

    • Hola Liseth:

      Creo que esto lo podrias solucionar con los esquemas de determinación de mensaje y las clausulas condiciones (transacción NACE, para la aplicacion EF Pedido de compras). Cuando se definen los esquemas de mensajes, se define una clausula condicional (en ella puedes incluir codigo abap y conseguir el tratamiento que deseas para las reimpresiones).

      Un saludo

  126. raul dijo:

    Hola,

    Mi pregunta es, si existe algún sitio donde se puede poner que no se totalicen los pep’s automáticamente, es que no encuentro nada.
    Gracias de antemano.

    • Hola Raul:

      Puedes explicar un poco mas cual es tu problema. ¿Algun informe de peps, totalizacion en la presupuestacion/planificacion,….?. no tengo muy claro lo que te pasa.

      • raul dijo:

        Hola Roberto,

        El problema es que tenían una versión en SAP, y ahora hemos hecho un upgrade. Entonces dicen que el la presupuestación de los PEPs, que es un proceso automático que hay, se hace la totalización de estos, con lo que el pep cada vez que se presupuesta se queda sin dinero, entonces creo que tiene que haber algún pincho que por defecto este marcado para que totalice, que en la versión antigua de SAP no estaba y en esta si.
        Nose si me he explicado bien, estoy un poco pez en esto.

        Gracias de antemano.

  127. Fernanda dijo:

    Estimados,

    Tengo un pedido con imputacion multiple y cuando realizo la entrada de mercaderia a traves de la MIGO, en la solapa “historial de pedido”, solo muestra la cantidad pero no el importe (queda en CERO). Alguien me puede explicar por que esto sucede asi?
    Desde ya muchisimas gracias.

    Fernanda

    • Fernanda dijo:

      Estimados,
      Me podrían ayudar con este tema, estoy necesitando darle una respuesta urgente al cliente.

      Muchas Gracias.

      Sldos,

      Fernanda

      • Alejandro dijo:

        Hola Fernanda, yo miraría si el pedido se creo con la opción EM NO valorada que la puedes encontrar en la OC solapa ENTREGAS. En segundo lugar ver si no hay algo que tenga que ver con el TIPO de MATERIAL, NO todos los materiales son valorados, reviza el customizing por la opción actualizar valores/cantidad. Por ultimo, si no me equivoco me ha sucedido alguna vez que el material en mi caso tenia precio 0 “cero” en el maestro de materiales y no me genero asiento. Ten en cuenta que durante el ingreso de la MIGO se generan asientos de inventario del material que no usan el precio de la OC sino del material,
        Sldos

  128. Luis F dijo:

    Buenas tardes tengo problemas para entrar al programa cada vez que le doy acceder me muestra el siguiente dialogo “connection to host 10.50.50.7 service sapdp00 timed out”

    • Hola Luis:

      El problema puede deberse a dos causas:

      1) El servidor Sap no esta disponible y no puedes acceder a el.
      2) Tienes algun tipo de problema de red en tu equipo o el sapgui no esta bien instalado.

      Yo he tenido usuarios con este segundo problema debido a que tenian mal el latiguillo de red y cambiandolo dejo de dar el problema.

      Un saludo.

  129. Daniel Torreblanca dijo:

    Hola Roberto

    Gracias por tu apoyo,

    Me encuentro configurando un esquema de cálculo con el siguiente detalle:
    PB00 Precio Bruto
    PBXX Precio Bruto
    Z001 Recargo 5% únicamente cuando la clase de pedido de compra sea ZP10
    ZIGV (IVA) a nivel estático(estadístico), aquí se ha configurado una secuencia de acceso para la determinación del importe.

    La consultas respecto a la clase de condición Z001 son:
    1) Al crear la tabla de condición, no se tiene disponible el campo BSART, que pasos debo seguir para configurar ese campo en una tabla de condición.
    2) Cuáles son los pasos siguientes?

    Saludos

    Daniel

  130. patricia dijo:

    hola roberto una consulta, donde puedo enviarte un mail, para ampliartela?

    sl2 y gracias

    patricia

  131. rossana bozzo dijo:

    Hola

    soy nueva en sap y necesito generar una consulta que muestre los asientos contables y si la cuenta maneja auxiliar que muestre el rut y nombre de este, ¿que tablas debo utilizar?

    saludos,

    Rossana

    • Hola Rosana:

      Te paso algo de informacion:

      BKPF, guarda los documentos pero solo la informacion que capturas en la cabecera, como fechas sociedades, clase de documento. ( si pones tu busqueda por BKPF, luego te vas a BSEG vas encontrar todas tus partidas)

      BSEG, es la tabla general de FI, guarda todos los documentos y todas sus partidas involucradas.

      BSAD, es para partidas de deudores pero solo las que se encuentran compensadas las vas a ver en esta tabla.

      BSAK es para partidas de acreedores, pero solo las que se encuentran compensadas las vas a ver en esta tabla.

      BSID y BSIK son para acreedores y deduores respectivamente pero creo que en estas ves las partidas aun abiertas.

      Un saludo.

  132. rossana bozzo dijo:

    Roberto:

    Muchas gracias por la informacion.

    Saludos,

  133. rossana bozzo dijo:

    Roberto:

    De la tabla BSEG, customer_KUNNR, es el codigo de cliente/proveedor si la cuenta es con auxiliar verdad???, ese es el dato que ando buscando.

    Saludos y gracias!!

  134. Milagros dijo:

    Hola Roberto

    Favor una ayudita con este tema, como es que genero mi Hoja u Orden de Picking, no sale la impresion y quisiera que se imprima para entregarle al personal encargado de hacer el picking fisico. Es tema de configuracion.

    Si me acepta generar el pedido y aceptar la entrega, intente con la VL06O para generar la hoja de picking pero sin nigun resultado positivo.

    Mil gracias por el apoyo

    • Tendras que configurar la determinación de mensaje para la clase de documento de entrega que estes utilizando. La determinación de mensajes esta centralizada en la transacción NACE.

      Un saludo.

      • Milagros dijo:

        Gracias Roberto por el apoyo, entonces en NACE es donde configuro mi Hoja de picking segun los parametros que necesito o hay algun estandar para ello.

        Adicional a ello, una consulta mas, cuando el personal de almacen o quien haga el picking realice la seleccion o conformacion de entregas en un grupo para atender, en lugar de ser entregas puedo agruparlas por pedidos? ese cambio pense que lo podia obtener ingresando a “Modificar la disposicion” pero no sale ese campo..es factible?

        Muy agradecida por tu apoyo.

  135. Alejandro dijo:

    Hola Roberto como estas, sabes si existe o sugieres una alternativa para realizar consumos desde status Devolución? No es un procedimiento “lógico” pero en nuestro caso lo contemplamos y debemos realizar dos movimientos para poder hacerlo. Sldos y muchas gracias

  136. judith dijo:

    Querido Roberto, una consulta.He querido extornar dos documentos de materiales pero salía un mensaje de error, entonces hice una nota de crédito pero solo me ha permitido extornar un documento de materiales que corresponde al mismo pedido. Cuando intento extornar (anular o devolver) eso sale mensajes de error. Cuando devuelvo sale el mensaje “En el área 2, el valor de la adquisición se vuelve negativo”, y cuando la anulo sale el mensaje “Solo es posible contabilizar los periodos 2012/12 y 2012/11, tanto para la posición 1 como para la posición 2″ . Te comento que hice la nota de crédito por la cantidad de elementos que necesito extornar y también el monto en soles. Por favor ayúdame!!.

    Mil gracias

    • Hola Judith:

      En MM solo se puede contabilizar en el mes actual y en el anterior. Al anular el documento, tendras que cambiar la fecha que te propone para que cumpla este criterio. Prueba a anular con este criterio.

      Un saludo.

  137. raul dijo:

    Hola Roberto,

    El problema es que tenían una versión en SAP, y ahora hemos hecho un upgrade. Entonces dicen que el la presupuestación de los PEPs, que es un proceso automático que hay, se hace la totalización de estos, con lo que el pep cada vez que se presupuesta se queda sin dinero, entonces creo que tiene que haber algún pincho que por defecto este marcado para que totalice, que en la versión antigua de SAP no estaba y en esta si.
    Nose si me he explicado bien, estoy un poco pez en esto.

    Gracias de antemano.

    • Hola Raul:

      Te estoy mirando esto. Creo que en los perfiles de presupuestacion del modulo de Proyecto habia algo que se configuraba. Es algo complejo, espero darte una respuesta este finde.

      Un saludo.

    • Hola Raul:

      A cada perfil de proyecto se le asigna un perfil de presupuesto. Revisa con la transaccion OPS9. Ahi estan diferentes parametros para el control de disponibilidad y la totalizacion.

      Un saludo.

    • Prueba a utilizar las transacciones siguientes para hacer un analisis de consistencia de tus proyectos:

      IMCOC3 Verificacion consistencia plan/presupuesto para proyectos
      IMCRC3 Recalcular plan/presupuesto para proyectos.

      Ya nos cuentas.

  138. Freddy dijo:

    Hola Roberto,
    Soy nuevo en MM y Ojala me puedas ayudar con la siguiente duda, necesito especificar como hacer que un Pedido con referencia a una solped me traiga o tome por default los mismo precios por posiciones de la solped, entiendo que por standar no trae los precio propuesto si es que no esta indicado en el Reg.Info, Pero en esta empresa no desean hacer el reg.info porque los precios cambian siempre, entonces habra alguna user o bapi que se pueda intervenir para que proponga los precios de la solped ?. Agradecido de antemano y felicitaciones por tu blog.

    • Hola Freddy:

      Necesitas hacer dos cosas, para que el sistema se comporte como tu quieres:

      1) En la transacción OMET crear un nuevo codigo de autorización de funciones (o modificas el que ya tengas definido y asignado a tus usuarios). Has de marcar la opcion “Transfer.precio pedido”. Ten en cuenta que esto es customizing (habra que hacerlo en el sistema de desarrollo y transportarlo).
      2) El valor configurado en el punto 1 lo asignas a los usuarios con el parametro EFB (desde la opción Sistema –> Valores Prefijados –> Datos propios –> Parametros o desde la transaccion SU01).
      3) En la solicitud de pedido, a nivel de posicion, en la pestaña Valoracion te aparecerá un campo que se llama precio pedido con varias opciones:
      -No tomar, como precio bruto o como precio neto. Con estas dos ultimas opciones se ignorara el precio del registro info y debería de mandar el precio de la solicitud.

      Hay otra parametrizacion que se realiza con la transaccion OMFI yse asigna a los usuarios con el parametro EVO. Sirve para determinar valores por defecto en la gestion de compras. Tambien te puede ser util conocerla.

      Ya nos cuentas si te funciona.

      Un saludo.

      • Freddy dijo:

        Roberto,

        Te cuento que me funciono a la perfeccion, quedo super agradecido por tu ayuda.

        Saludos.

  139. Milagros dijo:

    Roberto

    Hola, quisiera saber si tu conoces alguna transacción en SAP que me de un listado o reporte de todas las contabilizaciones realizadas de las entregas de los pedidos. Esto quisiera para evitar que el personal anote en un cuaderno cada vez que realiza una contabilizacion de SM y tenga que indicarle a la otra persona los documentos a imprimir (G/R o Factura).

    GRacias por el apoyo

    • Hola Milagros:

      Yo te propongo utilizar la MB51 – Listado de movimientos de material. EN los criterios de seleccion incluyes las clase de movimiento 601/602 (que son los que se utilizan para la contabilizacion del movimiento de mercancia de la entrega).

      Si quieres que salga también en el listado el número de entrega, añades en el listado la columna referencia. Ahi te saldra la entrega que ha generado el movimiento.

      Espero que te sirva.

  140. Luis dijo:

    buenas tardes, tengo una consulta
    necesito aplicar una condición comercial en un pedido SD donde se deben evaluar dos Q, el primero tiene que ver con la Cantidad Operacional expresada en TON y la segunda con la Temperatura con la cual se traslada ese producto, hay forma de realizar ese proceso ??
    gracias de antemano por la ayuda

    • Hola Luis:

      SI se puede hacer, aunque tiene su complejidad. Los pasos serian:

      1) Crear una tabla de condiciones, que incluira algún campo del maestro de materiales donde se determinan las condiciones de temperatura. Tendra que ver que otros campos son significativos: org. venta, canal, cliente, material????.

      2) Crearas una secuencia de acceso para indicar la lectura de la tabla de condiciones recien creada.

      3) Crearas una claseclase de condicion nueva. Esta clase de condicion tendra asociada la secuencia de acceso.

      4) Modificaras tu esquema de calculo para incluir la nueva clase de condicion en el lugar apropiado dentro del calculo.

      5) Crearas las condiciones (transaccion VK11/VK12) para la nueva clase de condicion para que se aplique en los pedidos.

      A nivel de posicion de pedido, en la pestaña condiciones tienes un boton llamado analisis de condiciones para hacer las verificaciones de lo que parametrices.

      Espero haberte a yudado.

      • Luis dijo:

        Roberto, en primer lugar, muchas gracias por la gentileza en responder
        sorry que te pregunte con un poco más de detalle, pero mi tema es que debo calcular un precio de ventas cuando un item haya vendido X Toneladas de un artículo y dependiendo de la temperatura que tenía en ese momento, entonces según la temperatura y el tonelaje es un precio de ventas, me entiendes ??
        gracias de antemano

    • SI las condiciones de temperatura varian en cada pedido, tendras que incluir un campo de cliente en el pedido (o utilizar los que hay a nivel de posicion para uso propio), y hacer el calculo en base a este dato tal y como te explique en la respuesta.

      Espero que te sirva, un saludo.

  141. gusrayas dijo:

    hola roberto como estas
    tengo el siguiente caso … al hacer pedidos en la va01 me esta cambiando la fecha preferente de entrega, esto lo hace solo para un solo cliente con algunos destinatarios no lo hace con todos, el probleam qes queno debe de cambiar la fecha,ya revise la transaccon VOV8 y no hay nada raro, ahora estos pedidos se cargan a sap mediante una programa Z.
    por donde podria estar le problema
    gracias de antemano

    • Hola,

      como el problema solo lo tienes en algunos destinatarios, revisa en los datos de ventas de estos que no tiene puesta alguna condicion de expedicion especifica (prioridad, agrupacion de pedidos, etc).

      Creo que tendrian que ir por ahi los tiros. Ya nos cuentas.

      Un saludo.

  142. judith dijo:

    Hola Roberto, sabes qué transacción debo utilizar para ver la asociación de cuenta con material?.
    Gracias!!!

  143. judith dijo:

    Hola Roberto:

    Gracias por tus respuestas estoy revisándola.
    Tengo una consulta más, espero puedas ayudarme. Mira hace varios años ingresaron materiales a una orden de compra y ahora las quieren devolver al proveedor los materiales, y en algunos casos te comento ni siquiera es al mismo proveedor, el problema es que la cantidad de materiales ha sido menor de las que se tienen que devolver, por ejemplo ingresaron solo 10 botellas de pisco y ahora se necesitan devolver 11 porque es lo que en el sistema se registró pero físicamente solo tenemos 10. Qué debo hacer en ese caso?.
    Gracias!!

    • Hola Judith:

      Esto se puede hacer de muchas maneras, te doy algunas alternativas:

      1) Hacer una entrada “ficticia” de 1 unidad contra un centro de coste (movimiento de material 202) y dejar el stock con los 11. Estando así, ya podrias devolver contra el mismo pedido original o crear un pedido de devolucion al proveedor (marcando el flag correspondiente en la posicion del pedido).

      2) Si va a haber una factura de abono por devolver la mercancia, tambien puedes devolver solo 10 al proveedor en un pedido de devolucion. Luego, cuando se registre la factura de abono, modificar el importe de la posicion al registrar la factura (para el valor real de los 11) o mantener ese valor y en la pestaña cuenta contable incluir en una cuenta contable la cantidad adicional hasta completar el valor devuelto.

      3) Llevar las 10 unidades a desguace (movimiento 551) y luego registrar un abono al proveedor directamente en finanzas (transaccion FB60).

      COmo ves, hay varias alternativas. Yo haria la 1

      Un saludo.

  144. Milagros dijo:

    Roberto, una mega ayuda. Tengo el siguiente problema en la empresa.

    El area de ventas tuvo problemas cuando un cliente vino a comprar un material y el área de ventas quiso emitir la factura SAP pero le salia que estaban usando ese codigo de material el USUARIO tal en otra área y le bloqueaba la generación de la factura, generando incomodidad al cliente.El area de logistica estuvo visualizando ese mismo material .

    Habra alguna solucion para este caso?

    Gracoas

    • Hola Milagros:

      Eso solo ocurre cuando se entra al material desde la opción desde modificar. En ese caso se bloquea el material y no se puede trabajar con el en otras areas.

      Si solo van a consultar, que entren con la transaccion MM03 y no tendreis ningun problema.

      Saludos.

  145. Maria dijo:

    Hola Roberto, gusto en saludarte. Una consultica? ¿en cuál tabla puedo encontrar el campo “Gratis” de un Pedido de Compras?; pensé que era por la tabla EKPO pero nada (eso es lo que veo), hasta creé un pedido y todo y aún así no lo veo. Serías tan amable de ayudarme. Muchas gracias.

  146. Buenas Tardes Roberto:

    Por donde puedo poner visible o opcional el campo Ind. Impuesto en la me21n.?

    Muchas gracias de antemano.

    • Hola Pedro:

      Te cuento un poco como funciona esto. En la ruta de customizing Gestion de materiales –> Compras –> Pedido –> Parametrizar clases de documento asocias a cada clase de pedido una clave de seleccion de campo.

      En la ruta de custo Gestion de materiales –> Compras –> Pedido –> Fijar formato de imagen a nivel de documento defines el comportamiento de los campos (opcional, obligatorio, solo visualizacion, oculto). Normalmente se utiliza la clave NBF para pedidos, aunque puede que hayais creado una nueva que no sea la estandar.

      Pero para el caso que tu dices, el campo Ind. Impuesto esta en el grupo de campos Control EM/RF (lo llama indicador fiscal).

      Tambien podrias hacerlo con alguna exit o badi donde tu haces la verificación. Puedes ver esta entrada en el SCN:

      http://scn.sap.com/thread/1123530

      Un saludo.

  147. Gabriel Salazar dijo:

    Estimados

    Al ampliar la vista contable de un material aparee el mensaje: “Valoración lotes indiv.no soportada aquí; seleccione Visualizar errores”. Luego al visualizar el error dice “Ya existen stocks WM (cuantos)” pero el material no tiene stock en sus ubicaciones.

    ¿Qué podría estar pasando?

    Atte.
    Gabriel Salazar

  148. jon dijo:

    hola amigos, cómo puedo buscar las siguientes cuestiones en SAP 710 (modulo usado por la empresa ORBEA):
    1. CÓMO SE PUEDE MIRAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA POR AÑO
    2. UNA APRECIACIÓN DEL € ES POSITIVA O NEGATIVA PARA NUESTRA EMPRESA TENIENDO EN CUENTA LO Q TENEMOS PENDIENTE DE PAGO Y LO Q NOS ADEUDAN?

    Muchas gracias

    • Hola Jon:

      Puedes utilizar el balance (transaccion S_ALR_87012284). EN esta transaccion puedes ver la informacion contable de la empresa con la estructura de balance asi como con otras estructuras personalizadas que os configureis.

      Un saludo.

  149. María José Rodríguez dijo:

    Buenos días Roberto

    Un pregunta, ¿como puedo indicar en un pedido de compras que un servicio es gratis?

    Muchas gracias por tu blog que me parece genial

    Un saludo y que pases un buen día

  150. María José Rodríguez dijo:

    Ese flag que me comentas lo he utilizado para materiales, el problema que en un pedido de compras, en cuanto se le indica en la posición F (prestación de servicios) , SAP te desmarca este flag. No sé si se puede indicar en algún punto del servicio o al realizar la entrada del servicio. Estos pedidos vienen de PM y en algún caso ese servicio es gratuito.
    ¿Podría haber algún sitio dónde indicarlo?

    Mil gracias por tu ayuda

    Saludos

    • Hola Maria Jose:

      Prueba a poner, a nivel de posicion, en la pestaña Factura, el flag “RecepFactura” desmarcado. Con eso indicas al sistema que es algo gratuito.

      A ver si asi te deja.

    • María José Rodríguez dijo:

      María José Rodríguez
      Buenos días Roberto
      Y ¡Feliz Año Nuevo!
      Efectivamente había probado quitar el flag que me indicas, pero el problema es que está desactivado cuando le indico que es una posición de servicio. He mirado en la parametrización, según la imputación de la posición quitar ese flag pero sigue sin funcionar. ¿Sabes algún otro sitio donde se pueda activar ese flag para que se pueda quitar en el pedido?

      Muchas gracias por tu ayuda

      Un saludo y que pases un buen día

      • Hola Maria Jose:

        Perdona por el retraso en contestar, no encontraba una solucion, pero al final lo he conseguido. Dos cosas a considerar:

        1) En las posiciones de servicios el sistema no deja marcar el flag “Posicion gratuita”.
        2) Puedes conseguir que una posicion tenga valor 0 con el siguiente procedimiento. Primero pones el valor que tendria el servicio. Una vez completada la posicion, te vas al detalle de esta, en la pestaña condiciones y añades la clase de condicion RA00 o RA01 (%Dto sobre neto o bruto) y le pones el 100%. De esta forma, consigues que la posicion tenga importe 0, y el sistema te deja grabar y luego recibir la correspondiente factura.

        Espero que te sirva.

  151. Felipe dijo:

    Buenas tardes, en primer lugar Roberto quiero agradecerte tu ayuda en este excelente blog.

    Este es mi problema :
    Cuando intento registrar una hoja de entrada de servicio con la transacción ML81N, nada más entrar en la transacción , SAP me muestra este mensaje de advertencia :

    “El Customizing no está bien actualizado
    Nº mensaje: SE729″

    He mirado por internet, y al parecer está relacionado con PM; pero la verdad es que, que yo sepa, no tenemos nada parametrizado en PM
    El mensaje es solo de advertencia, es decir, si pulso enter desaparece, pero la verdad es que queda bastante feo que cada vez q entra el usuario a la transacción, se muestre el mensaje.

    ¿Sabes porque el sistema puede mostrar ese mensaje? y lo más importante ¿Sabes cómo eliminarlo?

    Muchas gracias de antemano.
    Un saludo,
    Felipe

  152. Heinz dijo:

    Buena tarde compañeros MM
    tengo un problema con una entrega por la TRX VL31N me sale un mensaje de error siguiente:Nº mensaje: VL508 Diagnóstico

    La posición de entrega se refiere a un pedido de los componentes para facilitar a un subcontratista. Estas mercancías deben de contabilizarse directamente en el stock de material facilitado al proveedor. La posición de pedido 4600004123 00003 tiene el indicador Entrega subcontratista para la dirección de entrega.

    cabe mencionar que es la primera vez y todas mis entradas las realizo de la misma manera, espero alguien pueda ayudarme, gracias.

    • Hola Heinz:

      ¿El tipo de posicion que te da el error es del tipo L Subcontratacion?. Si es asi, se ha de entregar primero unos componentes al proveedor y luego se hace la entrada de mercancia de lo que el nos elabora.

      No se si es tu caso.

  153. José Marcelino dijo:

    Buenas tardes,
    ¿Existe algún modo de editar o añadir registros a una Estructura Info que no sea por las trasacciones OLX o por los procesos normales de operaciones?

    • No hay una forma inmediata de actualizar las estructuras info. Hay un truco, que es a traves de la SE16 y mediante debug añadir o modificar registros, pero es muy delicado de hacer.

  154. Miguel dijo:

    Hola Roberto:

    Necesito tu ayuda de experto. Trabajo con SAP MM Compras y quiero ver cual es la integracion con SAP MI y con los terminales tablets Android (y tb para Apple más adelante).

    Qué programas puedo usar??

    Muchas gracias por todo !
    Saludos

  155. Eric B J dijo:

    Roberto agradecer por todas las absoluciones a las dudas Espero me apoyes con algunas consultas que tengo.
    Saludos

  156. marcerieppi dijo:

    Roberto buenos dias,

    Muy bueno tu blog, muchas gracias, ayuda mucho.
    Tengo el siguiente inconveniente al realizar un traslado de material de un centro a otro, en el centro receptor se ven solamente los bultos pero no el importe de la mercancia. Se realizó con la MB1B. El centro desde el cual se traslado si muestra el importe. No puedeo encontrar la razón. Agradeceria me puedas ayudar.

    Saludos,

    Marce

  157. Enrique dijo:

    Buenas dias Roberto tengo un problema se esta intentando realizar una entrada de mercancias en la mb1c por el periodo de entrega del proveedor la fecha se va a 03.01.2013 esta generando un error la fecha 20130103 es posterior al calendario logistico valido corriga

  158. Juan dijo:

    Excelente blog felicidades

  159. Juan dijo:

    Roberto,

    Como hago para saber si un transporte esta pagado o no? Necesito generar un ALV con los transportes pendientes de pago, la tabla VTFA no me ayuda mucho…

    Saludos

    Juan

  160. Hola Roberto, me gustaria saber como adicionar en el dato maestro de artículos (retail) los campos Fabricante y Marca. Gracias

  161. Miguel dijo:

    Hola Roberto:

    ¿Es posible integrar el uso de Tablets tipo Android o IOs en SAP MM Compras? ¿Hay algún programa compatible con Excel u Openoffice Calc q puedas usar paralelamente a SAP y del q desp puedas importar sus datos? Esto ultimo lo digo porque igual mi empresa no ha conprado el módulo de SAP q hace posible usar SAP Mobile por ejemplo y hay q buscar opciones alternativas.

    Mil gracias por tu ayuda y Feliz 2013 !!!

    Saludos.
    Miguel

    • Hola Miguel:

      Haciendo desarrollos en abap se puede hacer lo que tu quieres. Por ejemplo, podrian trabajar en la tablet y al final generar una excel (o fichero de texto). Ese fichero lo leerias con un desarrollo Z y generarias los pedidos de compra en Sap utilizando la BAPI que hay para tal efecto (se llama BAPI_PO_CREATE1). Puedes verla desde la transaccion BAPI.

      Las Bapis son un modulo de funcion al que tu le pasas la informacion necesaria para crear un pedido (en tablas y registros de datos), y el te realiza toda la logica de verificación como si estuvieras creando el pedido con la transaccion ME21N.

      Podria ser una opcion para lo que tu necesitas.

  162. Miguel dijo:

    Muchas gracias Roberto !!

  163. marcerieppi dijo:

    Hola Roberto,

    Espero hayas comenzado un buen año.
    Necesitaria saber si el campo de precio variable para un material que se encuentra grisado y con valor 0.00 se puede modificar. Intente con la MM02 pero no lo habilita. Hay solución.?
    Muchas gracias y espero puedas ayudarme en esta oportunidad.

    Saludos,

    • Hola:

      El precio medio no se puede modificar desde la MM02. Existe una transaccion especifica para cambiar el precio, la MR21.

      Sino hay stock, el sistema te deja cambiar el precio sin problema. Si hay stock, un cambio de precio tiene implicaciones contables.

      Es decir, si tienes un stock de 10 con un precio medio de 5, el valor contable del stock es 50. Si cambias el precio, afecta a la valoracion de las existencias. En ese caso, tienen que estar definidas las cuentas (determinacion de cuentas, transaccion OBYC) para las diferencias de precio.

      Un saludo.

  164. hugo dijo:

    buenas tardes roberto felices fiestas

    tengo fabricacion contra pedidos de clientes pero genera el tipo de stock E para algunos materiales y para otros no, verifique el tipo de reparto y el tipo de posicion y estan estandar TAN

    donde se puede revisar esa parametrizacion

  165. María José Rodríguez dijo:

    Buenos días Roberto
    Y ¡Feliz Año Nuevo!
    Efectivamente había probado quitar el flag que me indicas, pero el problema es que está desactivado cuando le indico que es una posición de servicio. He mirado en la parametrización, según la imputación de la posición quitar ese flag pero sigue sin funcionar. ¿Sabes algún otro sitio donde se pueda activar ese flag para que se pueda quitar en el pedido?

    Muchas gracias por tu ayuda

    Un saludo y que pases un buen día

  166. Beatriz dijo:

    Buen día Roberto. Gusto saludarte. Solicito tu apoyo ya que se está presentando un inconveniente al momento de realizar una devolución. En la cual se aprecia el siguiente mensaje: No ha sido creada ninguna factura. Por favor ver log.

    • Hola Beatriz:

      COn esa informacion no te puedo ayudar mucho. Cuando te da el error, has de consultar el detalle del log (creo que es opcion de menu Edit –> Log o algo similar).

      Ahi te dara informacion de lo que esta fallando (no estan bien configurados la clase de documentos, el control de copia de pedido a factura, error en determinacion de cuentas o algo similar).

      Un saludo.

      • Beatriz dijo:

        Hola Roberto. Como estas? El log me arroja el siguiente mensaje – > log de errores: sin autorización de creación para clase de factura RE

      • Es un tema de autorizaciones. Ejecuta la transaccion SU53 y veras el objeto de autorizacion que falta en tu perfil de usuario. Tendran que ajustartelo para poder hacer facturas de ese tipo, entiendo que falta por incluir la clase de factura en el objeto de autorizacion correspondiente.

        Un saludo.

      • Beatriz dijo:

        Hola Roberto, por lo que observe en la tx que me indicaste le falta permisologia de HR…pero en la empresa no poseemos ese módulo…. :s ya tenemos varias notas de crédito con ese inconveniente….

      • Hola Beatriz:

        Lo que falta no es de HR. A ver, ejecuta la transaccion SU56, donde te saldran todas las autorizaciones asignadas a tu usuario. Busca en el arbol de objetos las autorizaciones referidas a SD, tiene que haber una donde se detallen las clases de documento de factura donde tienes autorizaciones. Ahi es donde habría que añadir las que te faltan para la clase de documento RE.

    • Hola de nuevo Beatriz:

      El objeto de autorizacion que te permite utilizar una clase de documento de factura es:

      V_VBRK_FKA Facturación: Autorización p.clases de facturas

      Tendran que asignar a tu perifl de usuario mediante un Rol esa autorizacion, incluyendo en:

      Campo ACTVT (Actividad) = * para permitir todas las operaciones
      Campo FKART (Clase de factura) = RE para autorizar esa clase de documento y todas las que tengas con el mismo problema.

      Saludos.

  167. Pingback: Los números de 2012 « Notas y trucos SAP (Bitacora)

  168. Julieta dijo:

    Hola Roberto,Feliz Año!!
    Te consulto nuevamente por otro temita, que tal vez lo hayas visto en otra oportunidad. En la pantalla de Resumen que aparece a la izquierda en la ML81N, el cliente quiere poder fijar el listado de proveedores, para los cuales ya se han creado pedidos y que va a tratar nuevamente en un futuro. Algo similiar a una lista de “favoritos”. Caso contrario, quisiera que le mostrara no solo las últimas HES tratadas.
    Es posible hacer lo que me pide el cliente?

    Gracias por tu colaboración
    Saludos
    Julieta

  169. Jorge dijo:

    Hola Roberto.
    te consulto tengo unos productos en stock sin precio ya que realizo un ajuste de invenatrio y se reingresaron sin precio, donde puedo rescatar los valores de estros productos

    • Hola Jorge:

      Con la transaccion MR21 puedes cambiar el precio variable de un material (tiene implicaciones contables). Asi podrias volver a poner un precio.

      En la tabla MBEW y MBEWH puedes ver el historico de precios medios.

      Un saludo.

      • Jorge T. dijo:

        Hola Roberto:
        gracias por tu explicacion, tengo una duda, la tabla no es una transaccion sap?

    • Hola Jorge, no son nombres de tabla. Su contenido lo puedes consultar con la transaccion SE16N. Mira sobre todo la MBEWH.

      Un saludo.

  170. Jorge T. dijo:

    Hola Roberto.
    nececito crear un nuevo almacen en bodega, ya que tenemos productos en devolucion y rechazados y figuran como disponibles, ya que la bodga esta completa en un al macen y sin ubicacion de productos, esto es para separarlos.

    • Hola Jorge:

      Accedes en su sistema de desarrollo a la ruta de customizing (transaccion SPRO):

      Estructura de la empresa –> Definicion –> Gestion de materiales –> Actualizar almacen. Seleccionas el centro donde lo quieras incluir y lo creas.

      Transportas la orden a productivo y ya tendras tu almacen disponible.

  171. Rosa dijo:

    Hola Jorge, Soy Naty
    Por favor podrias explicarme cual es la finalidad de ejecutar la transaccion MI07 y que módulo debe ejecutarlo

    • Hola Naty:

      La MI07 es la transaccion para contabilizacion de inventarios. Es una parte del modulo de MM. El funcionamiento es el siguiente:

      1) Creas un documento de inventario y asignas los materiales que van a contar.
      2) Haces el recuento de esas referencias (el stock real que encuentras en los almacenes) y lo registras en el sistema contra ese documento de inventario.
      3) Listado de las diferencias para comprobar que el inventario se realizo correctamente
      4) Contabilizacion de las diferencias (MI07): generas movimientos de material (codigo de movimiento 701/702) para ajustar el stock “teorico” de Sap al real que has contado. Se hace un movimiento de ajuste. Por ejemplo, si Sap dice que tienes 15 unidades y tu cuentas 13, se hace un movimiento de -2 para dejar el stock de Sap conforme al real.

      Ese es un resumen del funcionamiento de esta funcionalidad de Sap. Hay varias formas de hacer el inventario.

      Un saludo.

  172. Andrea GT dijo:

    Hola Roberto!

    Veo que eres un experto, aprovecho para agradecerte porque me han servido mucho tus comentarios en el foro, quisiera hacerte una consulta: tengo que anular un pedido de compras que se creo por mayor valor al saldo disponible en el documento presupuestal y el sistema lo permitio, pero al anularlo se genera un error “Presupuesto anual superado en 20.099.708,50 COP (CP PC/C control disponibilidad) p.partida documento 00001. Contactar ppto”. Con la consultora de presupuesto pregunte si se podia realizar un ajuste valor al documento presupuestal para aumentarlo e intentar anular pero me indica que ya no hay saldo disponible en la posicion presupuestal o en otra para hacer traslado y que ademas corresponde al año pasado.

    La unica opcion que tengo es anular el pedido para liberar el presupuesto y volver a realizar el ciclo con el valor correcto pero este error no me lo permite. Te agradecere si tienes alguna sugerencia para proceder con este caso.

    Saludos

    Andrea GT

    • Hola Andrea:

      Creo que una solucion puede ser deshabilitar del control de disponibilidad (presupuesto) en el PEP (entiendo que es un elemento pep donde estas imputando). Esto lo haces con la transaccion CJBW.

      Una vez deshabilitado el control, realizas la anulacion del pedido y a continuación vuelves a activar el control de presupuesto (transaccion CJBV).

      Yo he tenido problemas similares con peps con importes superados y asi lo he podido solucionar.

      Un saludo

  173. Andrea GT dijo:

    Roberto mil gracias!! lo hicimos como dijiste…eres muy amable ;)

  174. Jorge T. dijo:

    Hola Roberto.
    gracias por la ayuda anterior, me gustaria saber de que transacion se puede bajar el listado de clientes y proveedores,

    Muchas Gracias

    • Hola Jorge:

      Indice de clientes: S_ALR_87012179
      Indice de proveedores: S_ALR_87012086 (MKVZ desde compras).

      Los listados son bastante malos. Yo suelo utilizar las querys (transaccion SQ01) y utilizo alguna estandar o me creo mis propias con los datos que me hacen falta, siempre enformato ALV para poder descargarlos.

      Saludos.

  175. Jorge T. dijo:

    Mucha Gracias Roberto, que bueno que hay personas como tu que, que no dudan en ayudar.

  176. Andrea GT dijo:

    Hola Roberto

    Me podrias por favor dar una luz con este tema!! se compra material en el exterior en ese momento afecta en ppto pero se deja en un centro logistico (X) cuando llega a colombia se traslada del centro (X) al centro logistico (Y) y alli tambien debe afectar en ppto porq hay gastos de nacionalizacion fletes y demas, tu sabes como puedo hacer eso?
    Mil gracias

    • Hola Andrea:

      A ver si te doy alguna pista. Me suena que con un pedido de traslado, se pueden incluir condiciones para incluir esos costes y que luego afecten al precio medio del material.

      En algun cliente donde he estado lo hacian, pero no lo recuerdo en detalle.

      Un saludo.

  177. Claudio dijo:

    Como puedo ver el Ultimo precio de Venta de un determinado Producto

    • Hola Claudio:

      Desde la VK13 puede consultar las condiciones. Tendras que indicar la clase de condicion que utilizas para los precios en ventas (normalmente PR00, aunque puede estar configurado diferente en tu sistema).

      Un saludo.

  178. Carlos dijo:

    Hola Roberto:
    Gracias por tu ayuda, necesito poder tener un rol de solo visualizacion, ya que habeses entran usuarios externo al sistema, mi idea es poder dejar a estos usuarios de solo lectura…hay alguna forma????

    desde ya gracias

    • Hola Carlos:

      Si, si es posible. Se trata de hacer roles de autorizaciones (transaccion PFCG) que solo incluyan las transacciones de visualizacion. Es algo bastante laborioso, pero se puede hacer. El objeto de autorizacion S_TCODE da acceso alas transacciones (luego se complemento con otros objetos generales y las autorizaciones propias de cada modulo).

      Saludos.

  179. mario Alberto Salazar dijo:

    Hola Roberto: Quisiera hacerte una consulta.
    Queremos elaborar facturas de venta de activos fijos mediante la transacción F-92 pero no encontramos en donde meter un Break point al momento de guardar los cambios de la baja y el cobro. pero en ningun lado se detiene. Me recomendaron hacerlo por medio de una BTE o buscar una badi o un enhacemente explicito. pero en activos fijos no encuentro en donde meter una badi. es esto posible. de antemano gracias por tu ayuda.
    Saludos

  180. Santana dijo:

    Hola Roberto: Quero hacerte una consulta.

    En referencia a los costos indirectos que se le adicionan a las solped de nosotros manejamos un porcentaje que le corresponde segun el lugar de entrega del material, me podrias apoyar en parte se configura ese porcentaje ya que actualmente manejo el 7 % y lo quiero modificar pero no encuentro donde realizar el cambio.
    Saludos

    • Hola Santana:

      Mira en la parte de condiciones de compras (ruta Gestion de materiales –> Compras –> Datos Maestros –> Condiciones).

      Prueba con la transaccion MEK32, indicando la clase de condicion que estais utilizando para el porcentaje por el lugar de entrega. Ahi deberian de salirte los valores definidos en las condiciones.

      Luego con la MEK1 crearas un registro nuevo con la nueva fecha de validez y el n uevo valor.

      Ya nos cuentas.

  181. Manu MM dijo:

    Buenas tardes,

    Cuando en el maestro de proveedores ponemos una cuenta asociada, ¿En qué documentos es utilizada?

    Estoy viendo que en el documento de material que registra la entrada de mercancías, no aparece esta cuenta, la deuda con el proveedor se recoge en otra cuenta.

    Ejemplo : como cuenta asociado en el maestro de proveedores tiene: 4003000000 (Proveedores, Devoluciones Pendientes)

    En el documento de material, hace un apunte en la cuenta 4009000000 (Proveedores, Fras.Ptes.Recibir o Formal)

    Gracias y un saludo.
    Manuel.

    • Hola Manu:

      Cuando haces la recepcion de la mercancia, se toca una cuenta de facturas pendientes de recibir (es general y no es la cuenta del acreedor). Esta cuenta se determina en la transaccion OBYC, en la determinacion de cuentas de MM.

      Cuando registres la factura contra ese pedido, entonces participara la cuenta del proveedor y en ese momento se utilizara la cuenta asociada. Lo mismo para otras operaciones que hagas a nivel contable para el proveedor, como pagos o compensaciones.

      tendras la informacion a dos niveles: desde acreedores lo veras con lael numero de proveedor (partidas en transaccion FBL1N) y a nivel de cuentas de mayor (partidas en transaccion FBL3N) lo veras a nivel de cuenta asociada.

      Un saludo.

  182. ROSA dijo:

    Buenas tarde Roberto, Feliz Año!!! de nuevo estoy por aqui, a ver se puede “eliminar” una anulacion?? (YA01 Anulacion ZA01), Y SI ES ASI COMO? Graciassssssssssssss

    • ¿Que estas anulando?¿Un documento de material, una factura de ventas, un documento contable?…

    • Las anulaciones no las puedes tirar para atras. SI es una anulacion de un documento contable, si podrias crear uno nuevo como modelo del original que anulaste, eso si dejo hacerlo el sistema.

      Si es una anulacion de una factura de ventas o de un movimiento de mercancia no hay marcha atras.

      Saludos Rosa, feliz año.

  183. antonio ruiz ortiz dijo:

    Antonio Ruiz
    Buen dia tengo este inconveniente en la empresa crearon un nuevo canal cuando suministro en pedido en la va01 no me trae automaticameneten los tipos de embalaje para los materiales que lleva este pedido, quisiera saber cual es el paso en la paratetrizacion paar generar el embaleje del material.
    ejemplo cestillos y calados

  184. Omar dijo:

    Hola Roberto necesito de tu ayuda! soy principiante de Sap mi pregunta es como puedo extraer las condiciones de pago de los clientes a un archivo excel me podrias ayudar a decirme como se puede Hacer??, y otra consulta al momento de crear un pedido quisiera que automaticamente se abriera el correo para enviarlo con todas sus caracteristicas se puede? Muchas Gracias por tu ayuda.

  185. Maria dijo:

    Hola Roberto,

    Dado que no tengo muchos conocimientos en SAP necesitaría que me ayudaras a obtener una información del Sistema. Sabrías decirme que transacción me permite modificar la fecha de vencimiento de una factura?

    Por otro lado también quería preguntarte si sabrías de alguna query o transacción que me extrajera las facturas en las que se han modificado esa fecha.

    Muchas gracias y saludos!!

    • Hola Maria:

      La fecha de vencimiento esta en el apunte contable (posicion de deudor o acreedor) y ahi la puededs modificar. Bien desde la modificacion del apunte contable (transaccion FB02) o bien desde los listados de partidas abiertas (FBL1N para proveedores y FBL5N para clientes) y desde ahi entrar a modificar la partida.

      Sin la partida esta compensada no te deja modificarla. Igualmente, puede haber un parametrizacion de modificacion de campos de documentos contables en FI que te impida cambiar el valor si el periodod contable esta cerrado (no creo que lo hayan metido en ese campo).

      Respecto a las modificaciones, se que a nivel de un apunte si se pueden ver las modificaciones que se han hecho (cuando lo estas consultando en la opcion d emenu Entorno –> Modificaciones del documento). Luego hay un informe (S_ALR_87012293) que te permite listar las modificaciones de los documentos, no se si te valdra.

      Un saludo.

  186. Luis dijo:

    Hola Roberto
    Necesito ayuda, estoy con una soga al cuello aunque tal vez me esté ahogando en una copa de agua solamente….
    Quisiera saber si es posible reversar la recepción CONFORME después de haberla hecho con MIGO, lo que pasa es que tengo una factura de combustible y hasta ahora que la pasé a pago me dicen que los valores están con otros ITEM (ZIM3 x ZGTO) y al intentar modificarlos no pude puesto que ya me habian hecho la recepción conforme, esto tiene alguna solución? de antemano muchas gracias, muy bueno tu sitio

    • Hola LUis:

      Puedes anular el movimiento de material (hecho con la migo) con la transaccion MBST o tambien desde la migo con la opción anulación.

      Eso anula el movimiento original y te vuelve a dejar el pedido modificable. Si tienes que cambiar la referencia, incluso podrias borrar la posicion en el pedido y crear otra n ueva con el item correcto y volver a hacer la entrada de mercancia.

      Espero que te valga la solucion.

      Saludos.

      • Luis dijo:

        Roberto:

        cargo el documento y selecciono Anulación y despues que mas¿?¿? disculpa la inexperiencia

    • Desde la MBST, introduces el documento de material y la fecha en la que quieres anular.

      Pulsas intro, y en detalle seleccionas las posiciones que quieras anular y grabas. Asi se deshara el movimiento original.

  187. Alejandro Carrero dijo:

    Como estas Roberto,

    Mucho Gusto, tengo una duda y agradezco tu ayuda para así poder solucionar el siguiente requerimiento:

    Debo ajustar el formato de Entrada de mercancías, ya que cuando se genera un pedido de compras con factores de conversión (es decir, si el material esta en unidad base (UN) pero la compra se realiza en HD (cientos), en el momento de la entrada del material veo que esta haciendo un calculo erróneo del valor total del la entrada y es por el tema de la conversión de las cantidades por las unidades de medida.

    Por donde puedo hacer la revisión de ese cálculo y realizar los ajustes necesario?

    • Hola Alejandro:

      La conversion la puedes tener en dos sitios, sino recuerdo mal:

      1) En el maestro de material, en Datos Adicionales –> Unidades de medida: ahi se indica la conversion entre las diferentes unidades de medida.
      2) A nivel de compras, en el registro Info del material/proveedor, se puede indicar tambien como se hace la conversion.
      3) Puede ser que el material este configurado para poder introducir una conversion especifica en el momento de la compra (la info la tendrias en el pedido, a nivel de posicion).

      Ya nos cuentas. Si has hecho la entrada de mercancia, la podrias anular, arreglar lo que este mal y volverla a hacer.

  188. Juan Carlos dijo:

    Buenas Roberto, muy bueno tu blog.
    Mi consulta es acerca de carga de inventarios, soy nuevo en SAP MM, quisiera saber si existe alguna transacción que me permita ajustar de manera masiva los materiales de un centro especifico. Actualmente utilizo la MI31 pero solo me deja crear documentos con un limite de 333 posiciones.
    Saludos desde Costa Rica

    • Hola Juan Carlos:

      Si, la MI31 es la transaccion para crear documentos de inventario de forma masiva, es la que tienes que usar. El limite de las 333 posiciones es un tema tecnico (pues luego el documento de inventario crear un documento de finanzas y hay un limite de 999 posiciones).

      Pero eso no es problema, te creara varios documentos de inventario que incluiran todas las referencias que quieres. Luego puedes ir registrando los recuentos en cada documento, listar las diferencias (de uno e uno o todos juntos, trans. MI08) y finalmente contabilizar (MI07 para uno a uno o de forma masiva con la MI37).

      Un saludo.

  189. Juan Carlos dijo:

    Gracias Roberto, otra consulta, existe alguna transacción para llevar todo el inventario de un centro a 0 de manera masiva? Sería como limpiar todo el inventario del centro.

    • Una vez generados los documentos de inventario, puedes poner recuento cero de forma masiva en cada documento de inventario desde el recuento, o bien de las opciones de juego de datos, hay una especifica para poner recuento a cero en un lote de documentos de inventario.

  190. Omar dijo:

    Hola Roberto,
    necesito de tu ayuda! soy principiante de Sap mi pregunta es como puedo extraer las condiciones de pago de los clientes a un archivo excel me podrias ayudar a decirme como se puede Hacer??, y otra consulta al momento de crear un pedido quisiera que automaticamente se abriera el correo para enviarlo con todas sus caracteristicas se puede? Muchas Gracias por tu ayuda .

    • Hola Omar:

      Puedes obtener las condiiociones de pago de clientes con la transaccion SE16N, tablas KNB1 para los datos de sociedad o KNVV para los datos de ventas. Si quieres algo mas avanzado, puedes preparar query que te saque los datos que quieras (transaccion SQ01), incluyendo quizas datos de la parte general (tabla KNA1).

      Lo de crear el pedido y que envie el correo se puede hacer via mensajes, pero no te abre un dialogo. Hay un tipo de mensaje que es para enviar un email con el anexo del documento (a la direccion de correo que tenga el cliente/proveedor en su ficha). Pero tiene ciertas limitiaciones respecto al texto del correo: asunto, mensaje, etc.

      Un saludo.

  191. Alejandro C dijo:

    como estas Roberto,

    Queria consultarte lo siguiente; hay alguna parametrización o desarrollo que permita generar un error durante la creación de un pedido de activos fijos, con el fin de llevar un control de imputación de activos fijos y evitar que el número del activo fijo no este doblemente incluido dentro del pedido que se esta creando ó este incluido en otro pedido ya existente?

  192. Tania dijo:

    Hola Roberto,

    Estoy estancada!!
    Sabrías indicarme cual es la transacción en SAP para sacar la última entrada en el almacen (Material, Cantidad y Precio) por cada uno de los materiales?
    Es que he tratado de hacerlo a partir de todos los movimientos de los materiales cogiendo el último movimiento que sea entrada, pero es una lucura….
    Muchísimas gracias por adelantado!
    Me parece asombroso el conocimiento que tienes de SAP.

    • Hola Tania:

      No hay una transacción estandar que salga la informacion que tu quieres en un unico paso. Yo en otras instalaciones tenia un desarrollo Z que leia de la tabla de movimientos: MKPF cabecera y MSEG posicion, y dentro del programa metia la logica que queria. En tu caso, el ultimo movimiento de entrada de cada material, cantidad y precio, y luego mostraba la informacion en un ALV.

      Un saludo.

  193. Alfonso dijo:

    Hola Roberto,
    Necesito una transacción para consultar los pedidos de clientes pendientes de facturar, el reporte debe estar por cliente y material

    • Solo se me ocurre la VA05 como algo estandar. Yo he tenido alguna vez un requerimiento similar y lo solucione via desarrollo Z, donde puedo controlar el status de cabecera/posicion de documento de ventas, para ver si se ha facturado o no.

  194. Santana dijo:

    Hola Roberto ya he entrado a la tx que me indicaste y efectivamente por ahi puedo ver el porcentaje que tiene asignado la condicion del cargo indirecto lo cual puedo modificar o crear una nueva condicion.

    muchas gracias

  195. Manu MM dijo:

    Buenas tardes Roberto,

    Queria pedirte consejo sobre el uso de la OBYC, ¿Que es mejor, meter todas las cuentas en una orden y transportarla a producción desde el entorno de desarrollo, o es mejor introducir las cuentas directamente a mano en producción?.

    En general, que cosas es mejor transportar y que cosas es mejor introducirlas manualmente en producción.

    Muchas gracias y un saludo.
    Manu.

    • Hola Manu:

      Es mejor hacerlo todo en desarrollo y transportarlo. Asi te aseguras que los sistemas estan nivelados y que cuando estes probando algo, esta configurado igual en todos los sistemas. Yo alguna vez he tenido en la determinacion de cuentas de ventas (trans. VKOA) alguien que actualizo directamente en productivo por una urgencia y luego nos volvimos locos para comprobar lo que estaba bien o mal (con posiblidad de machacar lo de productivo si se hiciera un transporte completo).

      No deberias de actualizar nada en productivo directamente, salvo excepciones contadas (y salvo aquello que sean datos maestros).

      Un saludo.

  196. Alejandro dijo:

    Como estas Roberto,

    Primero que todo muchas gracias por el blog y por toda tu ayuda, queria consultarte lo siguiente; hay alguna forma de ver un listado de las partidas compensadas de un proveedor (pagos realizados), que me traiga el número de pedido y algunos campos del pedido como material ó texto breve para el caso de los servicios.

    Pense en utilizar la ME80FN o la FBL1N – 3N

  197. gusrayas dijo:

    hola roberto buenos.
    tengo la siguiente consulta
    en un pedido de ventas me capturan partidas duplicadascon dif cantidades o iguales cantidades
    y cuando pasa a la entrega de producto pasan igual, como puedo hacer que al momento de que se hace la entrega solo me deje una linea sumando las dos posiciones de cantidades

    de antemano agradesco tu respuesta.

  198. Diana Lavid dijo:

    Hola Roberto, buenas tardes

    Te solicito ayuda con un tema. En la Solped tengo un campo llamado Cod. Status, hay que buscarlo en la disposición y después grabarlo para que me aparezca cuando genero la solicitud. Este campo lo configure para que fuera de entrada obligatoria, y cuando voy a crear de nuevo la solped no me aparece como obligatorio, solo me permite visualizarlo.

    No se si me estaré saltando algún paso???

    Muchas gracias por tu ayuda.

    Saludos

    • Hola Diana:

      Te en cuenta lo siguiente: cuando fijas la disposicion de campos ( Formato de imagen a nivel de documento), se puede hacer a varios niveles:

      AKTH Crear pedido
      AKTV Modificar pedido
      AKTA VIsualizar
      NBB A nivel de clase de documento
      ME51/ME51N Cuando se crea la solicitud
      ME52/ME52N Cuando se modifica la solicitud
      ME53 Cuando se visualiza
      ME54 Cuando se libera

      El sistema hace un una tabla con todas las opciones y te da el resultado mas excluyente. En la ayuda de la parametrizacion lo explica:

      Clave de referencia de selección de campos
      Las claves de referencia de selección de campos detalladas a continuación, utilizadas en los programas de control, no deben borrarse porque se provocarían cancelaciones del proceso de diálogo:

      LA SECUENCIA QUE HACE ES LA SIGUIENTE:

      1. Clave de referencia de selección de campos: Transacción
      Clave de referencia de selección de campos que corresponde al código de transacción. Por ejemplo, en el caso de la transacción “modificar pedido” es la clave de referencia de selección de campos ME22. Para el pedido Enjoy (crear, modificar, visualizar) sólo existe la clave de selección de campos ME21N.
      2. Clave de referencia de selección de campos 2: Tipo de actividad
      Tiene que configurarse a partir del tipo de actividad:
      AKTH insertar
      AKTV modificar
      AKTA visualizar
      AKTE ampliaciones de pedido
      Tenga en cuenta, que también puede crearse una posición en el modo de modificación (por ejemplo, transacción ME22); para esta posición se utilizaría la clave de referencia de selección de campos AKTH.
      3. Clave de referencia de selección de campos: Clase de documento de compras
      Clave de referencia de selección de campos asignada a la clase de documento del documento de compras. Por ejemplo, a la clase de documento UB, que se utiliza para los pedidos de traslado (dentro de una sociedad), se asigna la clave de referencia de selección de campos UBFF. Dentro de esta clave se han suprimido los campos precio y unidad de precio.

      Comprueba lo que tienes configurado siguiendo esta secuencia y ahi debe de estar el problema.

  199. Jorge T. dijo:

    Hola Roberto.
    me puedes ayudar ,necesito sacar un listado de los productos que tiene poco movimiento en venta en el año y un listado de los mas vendidos

    muchas gracias

    • Con el sistema informacion de ventas (ruta Sistema Informacion–>Logistica–>Comercial) puedes sacar informacion de ventas por periodo y material. Por ejemplo, transaccion MC+Q todas las ventas en un año de una organizacion de ventas. Luego en el informe puedes desglosar por diferentes conceptos y obtener un ABC (clasificacion por volumenes), comparativa entre años, etc.

      Normalmente se deja configurado en los sistemas que al hacer pedidos de venta y facturacion el SIV se vaya actualizando automaticamente. Espero que sea el caso de tu sistema.

      Un saludo.

  200. Pablo Osorio dijo:

    Hola roberto.

    Estoy tratando de modificar el campo “Tipo Valoracion” de la vista “Contabilidad 1″ del maestro de materiales, sin embargo me aparece un mensaje que me indica:

    El tipo de valoración, por los siguientes
    por los sig. motivos:
    Ya existen pedidos

    Estuve revisando los dos pedidos que me hace referencia, sin embargo estos estan cerrados completamente.

    Revise con la Tx.MR11 y no me sale nada pendiente.

    Agradecere e puedas ayudar como seguir validando o que corregir.

    De antenamo gracias por tu apoyo.

  201. Anibal dijo:

    Estimado Roberto,
    Con que transaccion puedo extraer un listado de materiales con sus datos maestros (ej. Sector, unidad de medida, Grupo de Articulo)
    Saludos,

  202. Andrea Gonzalez Torrente dijo:

    Hola Roberto

    Una consulta amigo, necesito devolver al proveedor un stock que nos dejo en consignacion pero ya no se va a utilizar, que clase de movimiento puedo utilizar en ese caso.

    Agradezco mucho tu colaboracion
    Andrea GT

    • Hola Andrea:

      Yo haría un pedido de consignación marcando la casilla que es una posición de devolución.

      Luego con la migo haces el movimiento de mercancía cono si fuera una entrada, el sistema te cambiará el mito a una salida y te descontara el stock de consigna. Y no se recibirá pedido pues tu realmente no has pagado nada y tampoco afectará a la liquidación de consigna.

  203. Enrique dijo:

    Hola Roberto,

    Estimado Roberto quisera saber la forma para extender, o mas bien crear un material de forma masiva a N numero de almacenes, para no hacerlo uno por uno por la mm41, no se si me puedas ayudar, de antemano muchas gracias

    saludos

  204. Carlos dijo:

    Roberto, como puedo hacer una ampliación masiva de materiales de cetro a centro,

    gracias

  205. marcerieppi dijo:

    Hola Roberto como estas? necesitaria saber si hay alguna otra transaccion que liste reservas de material con hora, ya que la MB25 no lo la muestra.
    Muchas gracias de antemano.
    Saludos,

    • Hola, el campo hora de registro en el sistema (y el de fecha), no se guardan en la tabla de reservas (Cabecera: RKPF o Posiciones: RESB).

      Yo en un cliente añadi campos de cliente para guardar esos valores y luego hicimos un Abap Z para listar la informacion de las reservas incluyendo la informacion (necesitaban saber cuando se habian registrado las reservas en el sistema, pues se procesaban por orden de entrada).

      Un saludo.

  206. Guillermo dijo:

    Buen día Roberto,
    Felicidades por el blog! Una duda, dónde puedo definir una unidad de medida de un material que sera exclusiva para un solo cliente??
    Saludos!

    • Puedes utilizar unidades de medida alternativas, definiendo la conversion en los datos del maestro de materiales (Datos adicionales –> Unidades de medida). Ahi defines la unidad que permites utilizar, y como es la conversion de esta unidad a la unidad de medida base.

      Lo que creo que no se puede hacer es asignar esta unidad alternativa a un cliente especifico. Una vez la definas, se podra utilizar, pero por todo el mundo.

      Otra cosa que se puede hacer es definir una unidad especifica para ventas (en la vista de ventas del material).

  207. Paz Fernanda dijo:

    Estimado, agradecería si puedes indicarme cual es la transacción para dar ubicación (en la bodega) a un material. Nosotros trabajamos con WMS.

    • Hola Paz:

      En la ruta Logistica –> Logistic Execution –> Datos maestros –> Almacen–> Ubicacion tienes las transacciones para crear/modificar las ubicaciones (Transacciones: LS01N, LS02N…etc.).

      Luego en los movimientos de mercancia se indican las ubicaciones para cada material.

  208. Vanessa Gordones dijo:

    Hola a todos,

    Me gustaría saber si me pueden ayudar, se efectuó una duplicación de un Idoc con la transacción ZTRAS-MAT (Traspaso de Material a Material del Idoc wpuums) y no se si existe una transacción para anular todo el Idoc y no reversar documento por documento a través de la mbst (Anulación de Documento de Material )

    • Hola Vanessa:

      Utilizais un desarrollo a medida que utiliza los Idocs para crear los documentos de material (si te he entendido bien). La unica forma a eliminar lo duplicado es anular documento de material a documento. O tener un Z que te deshaga a traves de idocs lo mismo que has hecho duplicado.

  209. Jorge T. dijo:

    Hola Roberto.
    me puedes ayudar, nesecito bajar un listado de stock antiaguo, para comparar los mivimientos de productos en un año, o si hay una transaccion que me demuestre que material se a vendido y otro no.

    Muchas Gracias.

    • Hola Jorge:

      Con el sistema info de logistica (ruta Sistema Info –> Logistica –> Gestion de Stocks) tienes varias transacciones para analizar los stocks en un periodo determinado y los posibles movimientos (entradas, salidas, consumos), de forma general.

      Por ejemplo, la transaccion MC.1.

      Tu pones el periodo para el que quieres ver el stock. Por ejemplo, si pones 12.2012 vendrias el stock a final de ese mes. Si pones 01.2012 al 12.2012 vendrias el stock a final de ese mes, pero luego podrias cambiar cambiar el desglose mes por mes.

      Hay un monton de ratios ocultos (se acceden modificando la variantes de visualización) y algunos interesantes como fecha de Ultima entrada, ULtima salida, Ultimo consumo, Ultimo movimiento, etc.

      Si quieres asegurarte si un material se ha vendido en un periodo lo puedes hacer desde el informe de documentos de material, poniendo la clase de movimiento 601/602 que son los que se usan para las entregas de ventas. Tambien podrias sacarlo desde ventas con la VA05/VA05N. Si un material no sale ahi es que no ha tenido ventas.

      Un saludo.

  210. Allan Pérez Solórzano dijo:

    Hola…Qué tal..? necesito uan transacción en SAP, para ver los materiales que se encuntran estancados o tienen poco movimiento… (slow movement)
    muchas gracias.

    • Hola Allan:

      Con el sistema info de logistica (ruta Sistema Info –> Logistica –> Gestion de Stocks) tienes varias transacciones para analizar los stocks en un periodo determinado y los posibles movimientos (entradas, salidas, consumos), de forma general.

      Por ejemplo, la transaccion MC.1 Stock, MC.2 Entrada /salida, MC.3 Rotacion, etc.

      Te en cuenta que hay un monton de ratios que no son visibles por defecto y que puedes añadir al informe (con la configuracion de la variante).

      Espero te sirva.

  211. Hola Roberto,

    Te escribo para preguntarte si sabes o te ha tocado trabajar con estrategias de liberación para los pedidos de consignación. Ya que en este caso como el precio no pasa al pedido no se activa la estrategia.

    Agradeciendo de antemano.

    Saludos,

  212. Freddy dijo:

    Hola Roberto, Felicitaciones por tu Blog, increible como sabes tanto, me gustaria pedirte ayuda con lo siguiente : buscar una alternativa que nos permita evitar cargar a centro de costo las órdenes de compra que se emiten sin solped, ya sea porque se ha realizado un cambio de producto y este se ha hecho a otro proveedor distinto al que indica la solped o porque se hizo recepción en el sistema de los productos y que posterior fue rechazado por el taller, siendo imposible reversar la Migo lo que no nos permite volver a vincular las mismas posiciones. Quedo atento a tu valioso respuesta.
    Saludos .

    Freddy .

  213. Emiliano dijo:

    Roberto
    Buen día, acudo a ti por lo siguiente, en la ME21N creamos un nuevo material que permita ingresar con caracteristicas de activo fijo, se le asigna un Centro y Almacén en particular a estos “materiales”, al realizar la ME21N si me permite agregar el Almacén y guarda la información, se crean las estrategias de liberación y todo fluye correctamente. Al momento de ingresar con MIGO la Orden, el campo de Almacén aparece en blanco y no me permite agregar la información. ¿Que puedo hacer para que en MIGO me agregue el dato del almacén que trae el pedido? De antemano agradezco tu apoyo, slds.

    • Hola Emiliano:

      Un material normal (de un tipo de material como el HAWA mercaderia, que actualiza Cantidad y Valor), con un tipo de imputacion “A-Activo Fijo” al hacer la migo el stock no va al almacen, sino que pasa a formar parte del activo fijo que hayas indicado. El activo recibe el valor y no se gestiona ningun stock, por eso no se introduce el almacen.

      Si hicieras lo mismo con un tipo de material que actualiza Cantidad y no Valor (POR EJEMPLO EL ESTANDAR UNBW – material no valorado), al hacer la migo si te pide almacen. Cuando se hace la entrada de mercancia, el valor del stock pasa al activo (como capitalizacion) y el stock entra al almacen a valor 0. Se gestiona el stock sin valoracion y asi tenemos registrado en el sistema el stock que se tiene.

      En ese caso si te pide almacen.

      Un saludo.

  214. Alfredo Enriquez dijo:

    Roberto, buen dia, podrias ndicarme si hay una forma de ampliar masivamente articulos a otra sociedad .., gracias de antemano

  215. Hola Roberto, muchas gracias por la información.

  216. Pacho dijo:

    Buena trade Roberto

    Tengo una inquietud de un usuario que no se como resolver, la verdad soy nuevo en esto y no conozco mucho:

    El usuario desea realizar el cierre de pedidos de compras, pero no se cual de los Flag activar para dicho cierre, algunos dicen que el flag de entrega final y otros que el de factura final y algunos me dicen que con bloquear la posicion basta.
    Pero el usuario quiere adicionalmente que en la ordenes de Produccion Internas o CO Mantenimientos, Si emite los mensajes y su estado de Cierre Tecnico CTEC y pasar a Cierre final CERR, porque en la ordenes de compra es diferente y cual es el deber ser de realizar el cierre final de una orden de compra. En que puede afectar la caneca de borrado frente a ordenes buenas que cumplieron todo su proceso.
    Agradezco tu ayuda.

    Pacho

    • Si quieres cerrar las posiciones del pedido de compra, lo suyo es marcar el Flag de entrega final y factura final para indicar que no vas a hacer ninguna entrada de mercancia mas ni recibir ninguna factura.

      Tambien se podria bloquear la posicion, pero el bloqueo o el borrado se suelen utilizar para otras cosas. El borrado para errores, el bloqueo para no permitir movimientos (imaginate que se bloquea un proveedor por un motivo determinado o un pedido que no se quiere que se registre la factura). Yo te recomiendo los flags.

      La segunda parte de tu pregunta no la entiendo mucho. Pero ten en cuenta que si a una orden que tiene pedidos, le haces el cierre FINAL (cierre comercial), no podras hacer movimientos en los pedidos (se bloquean las operaciones). COn el cierre tecnico no pasa eso. Lo que haces en la orden si afecta al pedido, pero lo que hagas en el pedido no afecta a la orden.

      Un saludo.

  217. Allan Pérez Solórzano dijo:

    Roberto muchas gracias por tu ayuda…. y perdona si me abuso… pero deseo también ver todos los materiales que se encuentran en consignación… sabes de alguna transacción en SAP que me ayude?
    muchas gracias.

    • Hola Allan:

      Podrias verlo desde varios sitios:

      1) Stock en consignacion: desde la MB52, marcando el flag “Select.tambien stocks especial” en indicando hay el valor K para la consignacion de proveedor.
      2) Stock en consignacion. desde la mB54, ahi solo verias los stocks en consignación. En el otro informe te sale junto con los stocks de libre utilizacion, bloqueo, ctrl.calidad, etc.
      3) Lista de registros info de consignacion: de la ME1L o ME1M. Si modificas el campo de seleccion Infotipo, con el valor 2 solo obtienes los registros infos de consignacion (necesarios para poder comprar a un proveedor con este tipo de mercancia). Te puede dar informacion de a quien compras, a que precios, etc. Si deseas ver este listado en formato ALV, sigue esta entrada del blog, explica como cambiar la forma de visualizar este informe:

      http://saptricks.wordpress.com/2012/12/06/truco-32-listado-de-registros-info-de-compras-en-formato-alv/

      Un saludo.

  218. rene dijo:

    hola buen dia una pregunta con que transaccion puedo sacar codigos de materiales y como le puedo hacer,esto basandose a la homologacion de materiales y utilizando la zmm024.

  219. Freddy dijo:

    Roberto, Quizas no viste mi pregunta pero aca te la envio de nuevo por si pues darme alguna idea y se trata de buscar una alternativa que nos permita evitar cargar a centro de costo las órdenes de compra que se emiten sin solped, ya sea porque se ha realizado un cambio de producto y este se ha hecho a otro proveedor distinto al que indica la solped o porque se hizo recepción en el sistema de los productos y que posterior fue rechazado por el taller, siendo imposible reversar la Migo lo que no nos permite volver a vincular las mismas posiciones. Quedo atento a tu valioso respuesta.
    Saludos .

    Freddy .

  220. Alfonso dijo:

    Hola Roberto
    los saldos de clases de costos de centros de beneficio, porque razón pueden no cuadrar con los saldos de cuentas de contabilidad?.

    • Como ya sabes, siempre que se contabiliza algo en CO ha de tener su correspondiente reflejo en la contabilidad de Cebes.

      Pero puede no cuadrar porque se hayan hecho movimientos directamente en la contablidad de Cebes usando la transaccion 9KE0. Ese puede ser uno de los motivos. Esos movimientos no estan reflejados en contabilidad FI o CO.

      Un saludo.

  221. Francisco Javier dijo:

    Buenas Roberto
    No llevo mucho tiempo trabajando con SAP y tengo algunas dudas
    – Como puedo fijar el parámetro de almacén cuando hago una entrada o salida de material sin tener que estar rellenando este campo para cada linea?
    – Cuando realizo una solicitud de pedido la impresora que utiliza SAP es la que tengo predeterminada en los datos propios de usuario pero cuando realizo una petición de oferta la impresora que selecciona no es esta y debo entrar en vista detallada de mensaje y modificarla manualmente ir atrás y guardar para luego al editar el mensaje salga por la impresora que deseo. Como puedo hacer para que la impresora sea la que tengo predefinida en datos propios.
    – Que transacción se usa para imprimir una etiqueta de material que incluya el código de almacén y el texto del material.

    • Hola Francisco:

      Te comento sobre tus dudas:

      1) Cuando haces la migo (entrada de mercancia), puedes fijar el almacen como valor de propuesta (asi no lo tienes que meter en cada linea). Esto se hace desde la opción de menu Opciones –> Valores de propuesta dentro de la transaccion.
      2) Se pueden definir condiciones para los mensajes (por clase de mensaje) para indicar una impresora por defecto. Tendras que revisar la configuracion en la transaccion NACE.
      3) Respecto a las etiquetas, yo lo he visto hacer generado una lista de materiales desde la transaccion MM60 y luego con herramientas externas imprimir las etiquetas. Por ejemplo, puedes hacer una combinación con Word y hacer una impresion de etiquetas muy maja.

      Un saludo.

    • Respecto a la NACE que te he comentado, cuando entres en la transaccion, selecionas la aplicacion “EA Pet.oferta compras”. A continuacion “Registro de condicion” y la clase de mensaje “NEU” (puede que se haya creado alguna propia en tu sistema).

      Luego accedes a la secuencia de acceso (normalmente por Clase de condicion) y te saldra uno o varios registros. EN comunicacion veras la impresora que tiene asignada la clase de mensaje. Seguramente ahi tendras puesta la que te esta utilizando que no corresponde a la de tu perfil de usuario.

  222. Juan Paredes dijo:

    Hola Roberto, conoces algun programa (LSMW) que permita cargas masivas a la transaccion OKB9?

  223. Miguel dijo:

    Hola Roberto:

    Mirad tb la opción Control Y para copiar celdas p casillas. La recomiendo !!!

    Slds
    Miguel

  224. Pacho dijo:

    Roberto mil gracias por tu atención, me sirvio mucho.

  225. Israel dijo:

    Que tal Roberto buen días espero me puedas ayudar es algo dificil de explicar y a ver si me entiendes jeje, veras a fin de año tuvimos nuestro inventario y en cierto codigo de material tuvimos diferencia y se hizo el respectivo ajuste, pero este material estaba bloqueado por calidad (al momento de dar entrada el material se va al 182 en Blckd Zone para que pueda revisarse y determinar si esta apto para su venta) para que el material quede libre una vez revisado se hace la reversa de la entrada ya que solo permite quitar el bloqueo de calidad si el stock esta en cero, y se le vuelve a dar entrada normal y el material esta listo para surtir… pues nuestro problema vino al hacer el ajuste de inventario, saco el material con el tipo de movimiento 711 pero en automatico se hizo tambien una entrada por la misma cantidad con el 714 con el mismo documento y ahora todo el stock de este material se quedo bloqueado, no podemos hacer reversa del documento con MBST, ni desbloquearlo ni nada ayuda por favor Gracias!!

    • Hay movimientos para volver a pasar estos stocks bloqueados o en control de calidad a libre utilizacion. Utilizas la transacción MB1B y los movimientos:

      343 Traspaso stock bloqueado a stock de libre utilización
      321 Traslado de Control de calidad a Utilización libre

      Asi vuelves a dejar el stock como libre. Espero haberte entendido bien. Ya ves que los documentos de inventario generan movimientos que no se pueden anular. Se arregla con otro inventario o en este caso, con movimientos de ajuste.

      Un saludo.

  226. Israel dijo:

    Gracias Roberto, ya lo habia intentado con 343 y nada, ya lo hice con 321 y tampoco me deja me arroja un mensaje que solo se puede con QM, para eso uso MM02 pero como te habia comentado solo me permite quitarlo asi si el stock esta en cero, no me deja hacer nada sabras de algun movimiento para reversar el 714, gracias por tu apoyo

    • Hay algo que no entiendo. Tu tienes el stock en control de calidad. Se hizo un inventario contra ese tipo de stock especial, que genero el movimiento:

      714 EM Dif.inv. CtrlCal

      Como te indique, los inventarios no se pueden anular. SOlo se pueden ajustar con otro inventario o con movimientos de ajuste.

      Si usas la transaccion MB52 para ver el stock del material, ¿te aparece en el stock de control de calidad?.

      SI es asi, tiene que dejarte hacer el movimiento:

      321 TR Calidad a libre

      sin problema.

      Lo unico que se me ocurre: ¿tu tienes activado el modulo QM Gestion de calidad?¿Es posible que estes obligado a realizar algun tipo de operacion en ese modulo asociado al movimiento de mercancia?.

      Yo he utilidad los stocks en calidad y nunca se me presento el problema que indicas, y siempre con los movimientos 321/322 y con entradas de mercancia desde pedido directamente a control de calidad.

      Revisa la configuracion del material a ver si van por ahi los tiros.

      Ya nos cuentas.

  227. Pablo DAmico dijo:

    Hola Roberto. Te cuento que estoy configurando estrategias de liberacion para Solped y tengo entendido que es posible configurar rangos de valores para las caracteristicas. Los rangos que he podido configurar son para los campos de montos de posición pero no para aquellos que son de tipo maestro como por ejemplo Centros, CeCos etc.
    Me dijeron que es posible indicar por ejemplo un rango de Centros y no colocar uno por uno en el valor de la caracteristica, por medio de signos + y -.
    Es cierto esto?
    Otra consulta que tengo es si es factible configurar estrategias de bloqueo que atrape aquellas solped que no cumplen con determinado criterio.
    Para ello no se deben configurar valores en las caracteristicas? debe utilizarse el caracter *?

    Espero se haya entendido la necesidad.

    Saludos Pablo.

    • Hola Pablo:

      Solo se permite definir rangos enlos valores de caracteristicas para las que son del tipo: formato numérico (NUM), de tiempo (TIME) o de fecha (DATE). Para los del tipo char ( por ejemplo, los Cecos, Centros, etc) solo es posible definir un valor olista de valores si se define asi en la configuracion de la característica.

      Respecto a lo segundo no es posible. Lo que no cumple ninguna condicion no entra en los criterios de aprobacion y la solicitud se crea sin liberacion. No es posible poner valores * o blanco (se pueden poner pero no valen para todos los valores).

      Un saludo.

  228. Mario II dijo:

    Hola Roberto quisiera saber con que transaccion puedo conseguir proveedores con mayor cantidad de movimiento de compras

    Saludos

  229. Pablo DAmico dijo:

    Gracias Roberto por la ayuda.

    Aprovecho para hacerte una consulta con respecto a Basis que no tengo mucho conocimiento.
    Te cuento que una de las sociedades que tenemos, por un tema impostivo de ARG debemos separarla a otro mandante diferente.

    Para llevarla al nuevo ambiente conviene:
    1) Replicar el PRD con todos los datos y dejar solo operativa esa sociedad en el otro ambiente de PRD?
    2) Se pueden desabilitar el resto de las sociedades y que no se consulten los datos. Esto se hace por customizin o por seguridad?
    3) Es factible borrar del nuevo PRD los datos del resto de la sociedades? Que complejidad tiene este trabajo?
    4) Hacer migracion solo de los datos de esa SOC al nuevo mandante.

    Cual es tu recomendación, ya que contamos con muy poco tiempo.

    Desde ya muchas gracias.
    Pablo

    • Hola Pablo:

      Intento contestarte. Es un tema bastante complejo y hay que pensarselo bien antes de crear un nuevo mandante para incluir una sociedad en el:

      Ventajas: cubrir tu tema legal y separar del todo esta sociedad de todas las demas (que estaran en el otro mandante). Los programas son independientes de mandante, no habria que actualizar nada.

      Inconvenientes:
      -Datos maestros: si antes en el mismo mandante compartias clientes, proveedores, materiales, etc, en el nuevo mandante no tendras esa informacion y tendra que darse de alta para la nueva sociedad los nuevos valores maestros que se vayan creando (se tendran que dar de alta en los dos sistemas).
      -Customizing: la parametrizacion es por mandante. Cualquier cosa que cambies tendras que transportarla a ambos mandantes. Ojo con no dejar un mandante nivelado.
      -Gestion de usuarios: en cada mandante es independiente, aunque hay herramientas para automatizar esto.
      -Lo dicho en el punto dos te vale para cualquier configuracion que se hace a nivel de mandante: perfiles de autorizaciones, etc.

      Yo sino fuera necesario, dejaria la sociedad en el mismo mandante y la protegeria mediante autorizaciones.

      Si decides crear el nuevo mandante, tendras que hacer una copia completa del mandante con todos los datos (transaccion SCCL,perfil copia SAP_ALL) de todas las sociedades, no hay una copia de mandante por sociedad. Otra cosa seria que empezaras de cero, en ese caso la copia del mandante solo incluiria parametrizacion y asi tendrias un mandante limpio, sin datos maestros. Pero entiendo que la sociedad ya esta en marcha y eso no es posible.

      Una vez hecha la copia, podrias bloquear las otras sociedad por autorizaciones e incluso eliminarlas del custo para que no aparezcan. Previamente se podrian archivar los datos (apuntes contables, pedidos de compra o ventas, facturas, mov de almacen) si tienen unos volumenes de datos grandes que quieras eliminar de la base de datos. Pero realmente, con eliminar la sociedad del custo bastaria.

      Espero haberte ayudado.

      • Pablo DAmico dijo:

        Roberto muchisimas gracias, ya que me ha sido de mucha utilidad tu respuesta. Saludos

      • Pablo DAmico dijo:

        Roberto una duda que me quedo, en caso de abrir un nuevo mandante para la sociedad es posible eliminar del customizing el resto? Intente hacer una prueba de eliminacion de sociedad en DEV, y me empezo a largar mensajes de restriccion por estar asociada a una sociedad de controlling, luego tener datos maestros Cecos asociados y asi interminables restricciones.
        Hay alguna forma de bloquear sociedades de manera rapida si tener que borrar primero todos los maestros, movimientos etc?

        Saludos y nuevamente gracias.

    • Hazlo con autorizaciones. Crearas un rol que solo tenga la sociedad a la que quieres dar acceso. De esta manera, aunque esten los datos, el usuario no los va a ver.

      Preparar un perfil de este tipo puede ser algo laborioso, pero te valdra.

      Lo que puedes hacer tambien una vez terminada la copia,es abrir el nuevo mandante (transaccion SCC4) y entrar a modificar los nombres de las sociedad que no quieres que se usen (poniendoles por ejemplo “NO USAR” o algo parecido).

      En el rol de autorizaciones tendras que buscar todos los objetos de autorizacion que tengan la sociedad e incluir solo el valor de la que se vaya a usar.

  230. Milagros dijo:

    Hola Roberto que genial tu blog… Espero me puedas ayudar .
    tengo un problema en la MIRO con ciertos materiales al llamar el pedido me sale el sgte error: Efectue la modificacion de precio prevista para material YYYY. Revisando veo que el precio del pedido es mayor al precio estandar inscrito en el maestro. Encontre unas Tx de actualizacion de precios a futuro , cuando intento ejecutar esta transaccion me sale un mensaje que no puedo realizarlo en periodos pasados, ya que la actualizacion la requiero para enero y al parecer esta transaccion lee el periodo actual ( febrero). Quiero saber si hay otra transaccion que debo usar o que otra solucion aplicar.

    Saludos

    • Entiendo que estas usando la transaccion CKME.

      Deberia de dejarte contabilizarlo en enero. Comprueba en la transaccion OMSY que para tu sociedad tienes marcado el flag CPA y no marcado el flag NOC.

      Conozco otra transaccion para cambiar el precio, la MR21. Pero con los detalles que das no conozco el origen exacto de tu error. ¿Habeis metido un cambio de precio planificado con la transaccion CKMPRP?

      Un saludo.

  231. Germán. dijo:

    Buen día Roberto. Ante todo, felicitaciones por el blog, realmente excelente.
    Acudo a tu experiencia. Estoy en una empresa en la que necesitamos un cambio en la parametrización de ciertos impuestos de compras, en cuyo cálculo también entra el distrito de proveniencia de la materia prima. Por lo que veo no está parametrizada en esta firma la cuestión de Interlocutores de Compras. Puede venir por ahí la cuestión, o existe algún campo especifico en los documentos de compras que defina la región de proveniencia del material como para aplicarlo a un esquema de cálculo? Espero haber sido claro. Desde ya mil gracias, y nuevamente, me saco el sombrero ante tanta información.

    • Ese campo no existe, que yo sepa.

      Pero si podrias incluir un campo de cliente en los pedidos y luego ese campo utilizarlo en el esquema de calculo de la condicion de impuestos.

      Te dejo una entrada del SCN donde habla de la forma de incluir campos de cliente en las tablas de condiciones. COmo se utilizan las exits, ahí podras leer los nuevos campos del pedido y segun el valor de la region de proveniencia aplicar un impuesto u otro:

      http://scn.sap.com/thread/1844631

      La exit para campos de cliente en documentos de compras es:

      MM06E005
      Campos de cliente en documento de compras

  232. Merlin dijo:

    buenos dias

    A quien pueda ayudarme me da error Message no. FMBS123, al tratar de contabilizar una facturacion a pedido por la transaccion MIRO

    Imputacion Cp no puede contabilizarce en el ledger 9a

    no se con exactitud que significa y mucho menos que hacer, ya que en mi no se utiliza ninguna de las opciones que me da el error para solventarlo ya que nuestra derivacion no maneja estructura presupuestaria

    agradeciendo de antemano todo lo que puedan ayudarme

  233. Jose Miguel dijo:

    Hola Roberto, enhorabuena por tu blog. Tengo un par de dudas sobre la determinación de precios en pedidos.
    1) Me gustaría saber si es posible mediante parametrización conseguir lo siguietne:
    – que en una posición de pedido construido a partir de una posición de solicitud de pedido ( con precio de valoración la solPedido y sin de fuente aprovisionamiento valida para ese material,ni registro info, ni contrato marco) proponga en la posición de pedido el precio de valoración de la solicitud de posición correspondiente. Lo he probado y bajo esas condiciones no propone ningún precio.

    2) Caso parecido al anterior pero sin solicitud de pedido. Una posición de pedido para la cual tampoco hay un registro info ni contrato marco válido. ¿Sería posible que propusiera como precio el precio del registro maestro de material?

    Muchas gracias por tu ayuda.
    Un saludo.

    • Hola Jose Miguel:

      1) Respecto al punto 1, el estandar ya propone el precio del material cuando lo introduces en una solicitud de pedido. Si en la pestaña valoracion de la posicion de la solicitud de pedido marcas en el campo Precio pedido la opcion Precio Bruto o Precio Neto, el precio de la solicitud manda al crear el pedido (ignorando el que tuviera en un posible registro info). Si dejas la opcion no tomar, no se transfiere.

      2) Creo que el estandar no ofrece esa alternativa. Supongo que con programación (badi ME_PROCESS_PO_CUST ) podreis hacer que el sistema proponga el precio medio (aunque es algo no muy logico, ya que cada proveedor tiene unos precios).

      Un saludo.

  234. Eric B J dijo:

    Estimado Roberto, Buen Dia,

    sigo día a día tu foro y estoy iniciando a trabajar con el SAP.

    Por favor tu apoyo a la siguiente duda:
    Tengo un proyecto creado que es el C.C. 0105 (referencial) la misma que contiene sus almacenes 0001 y 0002. Asi mismo tengo otro proyecto con el C.C. 0101 que también cuenta con sus almacenes 0001 y 0002. como sabrás el 0001 es el almacén de transito diferente para cada uno… El problema es el siguiente: como ya el Proyecto 0105 termino en Dic. 2012 tiene un stock considerable, la cual se quiere transferir al Proyecto 0101 pero el programa no me permite o es que tengo alguna tarea bloqueada… Por favor si pudieras apoyarme con ello ya que según lógica planteo lo siguiente pero no se si sera posible que del 0105 alm 0002 se devuelva al 0105 alm 0001 … y de ahi se cree una salida con el C.C. 0101 alm 001 al C.C. 0101 alm 0002 pero he ahi el error porque no te permite esa tarea… o en todo caso solo se puede hacer un traslado con la MIGO… Agradeceré tus comentarios al respecto mi estimado.

    Saludos Cordiales.

    • ¿Por que no te permite transferir el stock?. Cuando haces la operacion, que error te da. Si es por un tema de status del proyecto (por ejemplo, esta ya ce rrado), podrias anular dicho cierre y el sistema te deberia de dejar hacerlo.

      SI quieres, cuando te da el error, pulsa en la barra inferior de la pantalla, te saldra un texto ampliado donde se informa del motivo de no poder hacer el movimiento. Incluso te deja hacer una analisis de operaciones contra el pep.

      Tambien se puede analizar las operaciones que puedes hacer en el pep en la pestaña donde estan los status (sistema y usuario).

      Y anos cuentas.

  235. Buenos días,

    Estoy creando una estrategia de liberación para una solicitud de pedido, ya lo tengo todo creado, tan solo me falta asignar los grupos de liberación y los códigos de liberación a los usuarios responsables, esto creo que se hace con el objeto de autorización M_EINK_FRG, pero ¿en qué transacción se hace esta asignación?

    Muchas gracias y un saludo.
    Manu.

    • Hola Manu:

      Con la transaccion PFCG creas los roles de autorizacion que incluyen el objeto M_EINK_FRG con los valores necesarios (tendras varios roles según la estrategia de liberacion definida).

      El rol es algo general. Luego estos roles los asignaras a los usuarios en la transaccion SU01 para que sean efectivos dentro de sus autorizaciones (pestaña roles).

      Un saludo.

  236. Merlin dijo:

    Hola roberto te explico un poco mejor mi caso a ver si puedes ayudarme “ojo” recuerda que en mi empresa no se maneja estructura ni esquema presupuestario, desde nuestra implementacion de SAP pero si usamos derivacion de cuentas de mayor, posiciones presupuestarias y centros gestores, todo ocurrio después de la aplicación de los Support Packages 23 al 27 EA-APPL 5.00 y de la Nota 1792843 en el ambiente de Producción, al registrar una factura para un pedido 4700018562 que tiene una entrada de mercancía registrada en años anteriores el sistema genera el mensaje FMBS123 y no se puede grabar la factura. Para este registro se requiere realizar una derivación de centro gestor. Este caso también ocurre en el ambiente de desarrollo y calidad.

    • Hola Merlin:

      No creo que te pueda ayudar mucho, siendo un error de algo tan “especifico”. Lo que si te puedo comentar, con mi experiencia, es que si esto ha dejado de funcionar despues de aplicar los Support Packages/Notas, es un problema que tendas que investigar en las notas de sap e incluso reportarlo a Sap para que te lo miren.

      Es lo que se suele hacer para casuisticas asi.

      Un saludo.

  237. Merlin dijo:

    gracias ya lo reportamos a SAP y ellos insisten en que creemos estructura y luego la derivacion, sin embargo haciendo pruebas detecte que el error esta sucediendo cuando pasa la fecha para ser utilizada en la derivacion la derivacion, es decir mi pedido es del 2011, la entrada es del 2012 y la factura es 2013, que sucede cuando realizo la entrada 2912 si deriva con la fecha de la entrada sin embargo cuando creo la factura pasa como parametro la fecha de entrega del pedido que se encuentra en el 2012 y no pasa la de la factura que es 2013 por consecuencia no realiza la derivacion creo que es algo que se modifico en la transaccion MIRO al momento de pasar los parametros de la derivacion de todas maneras muchas gracias por tu interes si sabes algo de esto y en donde puedo ver los parametro que pasan a la derivacion desde la MIRO en un metodo o funcion telo agradeceria

  238. Juanan dijo:

    Buenas noches,

    Tengo un problema con un informe SAP que necesito elaborar partiendo de una relación de facturas. El valor de la fecha de vto. no se guarda en ninguna tabla, por lo que es necesario realizar el cálculo mediante una funcion, mi problema es que tengo condiciones de pago con varios vtos., por ejemplo 30-60- 90 días al día 10 y fin de mes, pero las funciones que hasta ahora he localizado solo calculan el primer vto.

    ¿Me podeis ayudar por favor?

  239. hector suelperes dijo:

    estimados buenos dias

    por favor su apoyo que transaccion puedo utilizar para anular un perfil de serie que fue creado para materiales lo cual no lleva serie

    Gracias por su ayuad

  240. Javier AS dijo:

    Que tal Roberto, felicidades por tu sitio me podrias apoyar con los manuales tscm50 y tscm52 baje el 52 pero al momento de cambiar la extension no funciona me puedes indicar la extension que debe quedar por favor.

    saludos ¡¡¡

    • Hola Javier:

      Tienes que eliminar la extension .doc y dejarlo con extension .rar (es un fichero comprimido). Cuando lo tengas en rar, lo descomprimes con winrar o con una herramienta similar.

      Un saludo.

  241. Javier dijo:

    Hola Roberto,
    Esta muy bien el sitio. Tengo una duda sobre los mensajes a ver si me puedes ayudar.

    He creado una nueva la clase de mensaje, y ahora quiero que las facturas que han sido emitidas desde el 1 de enero.
    ¿Hay alguna transacción para generar esto estándar o hay que crearse un programa para cargar los mensajes?

    • Javier dijo:

      Me explico mejor, lo que quiero es que las facturas que han sido emitidas desde el 1 de enero se les cree un mensaje con la clase nueva creada.

      • Hola Javier;

        Yo no conozco un report estandar para regenerar los mensajes de una lista de facturas. Alguna vez he hecho algo parecido creado un desarrollo que via call transaction / batch input, realiza de forma automatica los pasos que hariamos a mano de entrar en la factura, acceder a la parte de mensajes, generar el mensaje y guardar la factura.

        Es bastante sencillo de hacer.

        Un saludo.

      • Javier dijo:

        Muchas gracias, Roberto. ya estaba yo preparando el batch. Otra vez decirte que me parece genial este blog.
        Un saludo

  242. Mario II dijo:

    Hola Roberto podrías ayudarme a utilizar la OBYC las cuentas contables no me están haciendo los asientos de una manera adecuada a la hora de la salida y los traspaso de centro a centro utilizo:
    BSX para las 6032
    EIN para las 25
    EKG para las 6132
    GBB para las 656 y todos los servicios 62,63,64,65
    WRX para las 46

    • Hola Mario:

      No termino de entender tu pregunta. Lo mejor, para comprobar a que cuentas te esta contabilizando, es que utilizes la simulacion de cuentas, que tienes accesible en la transacción OMWB (opcion Simulacion).

      Ahi pones el centro, material y movimiento y ves que cuentas esta utilizando para cada tipo movimiento.

      Se puede cambiar la forma de simulacion con la opción Opciones –> Simulacion –> Modo de entrada (cambias a una simulacio por categoria de valoracion).

      Al final, el sistema al contabilizar se limita a leer la parametrizacion que hay en la T030 (OBYC), puedes tener determinadas clases de movimiento que no estan bien parametrizadas y con la simulacion puedes localizar cuales son.

      Un saludo.

      • Mario II dijo:

        Gracias Roberto pues si casi casi llegaste a entenderme, y está muy bien la respuesta pero aun no me cambia el asiento contable, hay algo q me está faltando pero no me coge la cuenta que quiero cambiar debe haber un flag o algo parecido. Que coja otro tipo de operación que no sea la BSX, ya que cree una nueva Agrup. General para la OBYC en la operación AUM por ejemplo

      • Mario II dijo:

        El problema me persiste Roberto para hacer un traslado entre centros el asiento solo coge de la BSX y mas no de otro tipo de operación no se que hacer…

      • Hola Mario:

        Creo que partes de un error de concepto. Cualquier movimiento que mueva existencias siempre toma la BSX, pues a nivel contable haces un movimiento que afecta a esta cuenta y siempre tiene que ser la misma.

        Cuando hace un movimiento de centro a centro, quitas existencia de un centro (por la BSX asociada a la categoria de valoracion asociada a ese material en la vista de contabilidad de ese centro) y lo llevas al otro centro (que entrara en la cuenta BSX asociada a la categoria de valoracion que tenga el material en la vista de cotnabilidad en el otro centro).

        Si al hacer un traslado utilizaras otra cuenta contable, dejarias la cuenta de existencias descuadrada con el valor de los stocks.

        No entiendo porque quereis hacer eso, no tiene mucho sentido.

        Un saludo.

      • Mario II dijo:

        Gracias por tu pronta respuesta mi estimado Roberto, pero ya no te quiero poner mas difícil la cosa para no causarte mas dolores de cabezas de los que ya te di hasta ahora. El tema es cuando hago movimientos 101, en la BSX tengo configurada todas las cuentas 6032* y el asiento sale bien para hacer las entradas de mercancías, pero cuando hago un movimiento 201 o 301, me coge la misma cuenta 6032* osea de la BSX de esta manera:

        1 99 6032107001 Almacén Uniformes
        2 89 2524101010 Almacén Administraciones

        y quiero que me aparezca así:

        1 99 7599199001 Otros Ingresos Diversos
        2 81 2524101007 Almacén Uniformes

        Lo que necesito es que me indiques que debo hacer para configurar las cuentas 759919…. y las cuentas 252410….

        Disculpa por tantas molestias que te hago un saludo.

      • Te sigo insistiendo en lo mismo, Mario.

        Tu tienes la cuenta de existencias. Cuando hace la entrada de mercancias, contabiliza a esa cuenta (la 6032107001), donde tienes el valor total de todos los stocks de los materiales que tienen la categoria de valoracion XXXX.

        Cuando haces consumos de mercancia (201,301), se genera el asiento utilizando la determinación de cuentas:

        BSX Para la cuenta de existencias.
        GBB Contrapartida cuenta de balace.

        SI tienes dudas de las claves que se utilizan, en el asiento contable generado hay un campo que se llama OPERACION que te indica la clave que utilizas.

        La BSX es logico que utilice la misma cuenta, como ya te indique, pues menos existencias han de reflejarse a nivel contable en la misma cuenta. La unica forma que se me ocurre de cambiarlo es a traves de una sustitucion FI o una BTE, pero no estoy seguro que te deje hacerlo (al menos yo nunca he visto en ninguna instalacion que nadie lo cambie). Y te vuelvo a insistir en que vas a generar un descuadre en la cuenta de existencias.

        En esta entrada del blog hablo de las sutituciones:

        http://saptricks.wordpress.com/2012/10/14/truco-28-sustituciones-en-controllingco-finanzas-fi-proyectosps/

        Respecto a la GBB, que tambien quieres cambiar, si hay una alternativa de llevarla a una cuenta diferente. En la transaccion OMJJ, se puede indicar, para las clases de movimiento de almacen (201 , por ejemplo), en la seccion “Modificacion de cuenta” una clave de 3 digitos (por ejemplo Z01).

        Luego, en la OBYC, cuando configuras las cuentas para la operacion GBB, añadiras una linea para la categoria de valoracion XXXX y el “Modificador de cuenta” que hayas creado, indicando la cuenta donde quieres llevar el gasto asociado. Eso si es posible por parametrización.

        Pero esta parametrización en posible para la GBB; pero no para la BSX. Y eso Sap lo hace por algo, tenlo en cuenta.

        Espero que te ayude la respuesta.

    • Mario II dijo:

      Gracias Roberto ahora si lo tengo estaba cambiando la BSX por la EIN ese era todo mi problema estaba recontra confundido.

  243. MANGELES dijo:

    Estimado Roberto:

    Quería hacerle una consulta, en la empresa que labora realizamos importaciones.De que manera pueda hacer que los pedido de importación que genera un centro al centro de importación sean solo de cantidades y no con precios.??

    Gracias por su ayuda.

    Angeles

    • Hola Angeles:

      Utiliza los pedidos de traslado (para pasar mercancia de un centro a otro), a traves de un pedido. En este caso no se valora (incluso se pueden añadir los gastos de transporte).

      Un saludo.

      • Angeles dijo:

        Hola Roberto:
        Le agradezco por su ayuda…. Con relación a mi pregunta le detallo un poco mi problema:

        Se genera un pedido de traslado ZTIM 5500001 del centro 1000 al centro de importación 3000 en ese momento el pedido el sistema le asigna un precio automáticamente como ejemplo 18dolares (primera situación).

        Luego el centro 3000 (centro de importación) genera solicitudes de pedido y estas se convierten en un pedido ZIMP 4600001 en el cual está el nuevo precio más costos importación suponiendo que de el nuevo precio costeado sea 55dol, se hace la EM al almacén 3001 que es un almacén contenido en el centro 3000 de importación (el cual no mantiene stock ese almancén).

        Posteriormente se hace la salida de mercancía del almacén 3001 al centro 1000 (centro que pido el materia) en base aun pedido en este caso se toma el pedido ZTIM inicia 5500001 aquí se da la 2da situación que el precio de salida es diferente al costeado de 55 dolores, sale por 23 dólares.

        Lo correcto es que ingrese al centro 1000 por los 55 dólares (precio costeado) … Pero cómo lograr esto ó que debemos corregir para que suceda??

        Disculpe que me haya extendido así …

        De antemano gracias por su atención y ayuda.

        Saludos,

        Angeles

    • Hola Mari Angeles:

      Si te he entendido bien, es correcto lo que hace el sistema. Si tu tienes un stock Xen el centro 3000, que tendra un valor Y.

      Cuando haces compras en ese almacen, el precio medio se actualiza conforme al precio y cantidad de lo que compras, y el existente. Por ejemplo:

      Stock Actual: 5000 KG Precio: 10 Valor: 50.000

      Compra:
      Stock entra: 1000 Precio: 9 Valor: 9.000

      El valor resultante del stock sera:
      Stock Actual: 6000 Kg Valor: 59.000 Precio Medio Nuevo: 9,83

      Luegos los movimientos de consumo que hagas o los traslados cogeran ese nuevo precio.

      Hay una alternativa que es utilizar la valoracion separada (por ejemplo con lotes). COn esta funcionalidad puede separar las compras normales de las de importacion. Cada una tendra su precio medio, y cuando hagas la compra y el traslado cogeras el lote de importacion, y luego la valoracion sera la misma que la de la compra.

      Espero que te valga, no se si es exactamente ese tu probelma.

      Saludos.

      • MANGELES dijo:

        Hola Roberto!! que tal como se encuentra….

        Me tomé el abuso de enviarle a su dirección que aparece en la foto un archivo con imágenes del proceso para usted pueda tener una mejor visión de mi problema…. le agradecería me confirme si le llegó…

        Muchas gracias por su ayuda.,…

        Saludos,

        Angeles

      • MANGELES dijo:

        Hola Roberto…esperando se encuentre muy bien

        Tengo una pequeña inquietud en cuanto a un correo que le envié con un archivo adjunto no se si le llegó el día de ayer..

        En espera de su confirmación…

        Milllll gracias,

        Angeles

  244. Javier dijo:

    Buenos días,
    Estoy intentando montar una estrategia de liberación para una solicitud de pedido, pero no consigo que funcione. He creado todo, las características, las clases, los grupos de liberación, los códigos de liberación, y la estrategias de liberación.

    Chequeo con la herramienta disponible para ello, y me dice que está correcta mi estrategia, pero cuando me creo la solicitud de pedido, no se disparar la estrategia de liberación.

    Las características que he puesto son la clase de documento y el precio de la solicitud de pedido, pero sigue sin funcionar. ¿Qué puede estar pasando?, lo único que he visto raro, es que antes tenía montada la estrategia de liberación sin clasificación, SAP advierte que o se tiene estrategias sin clasificación o con clasificación, pero no pueden coexistir las dos.SAP dice que hay que borrar todas las entradas de la estrategia sin clasificación, ya lo he hecho, pero sigue sin funciona.

    Gracias y un saludo.
    Javier.

    • Hola Javier:

      ¿Estas probando en el sistema de desarrollo?. Si es asi, no deberia de fallarte nada. Esto lo he montado mil veces y nunca falla, a no ser que los criterios de clasificacion te esten fallando (eso si me ha pasado).

      Te cuento, a ver si te ayuda:

      1) Si estas probando en un sistema diferente (test o productivo), los valores de clasificacion no se transportan. Hay que crearlos a mano en todos los sistemas, en la misma configuracion de las estrategias de liberacion, o bien transportarlo usando ALE (te dejo una entrada del blog donde se habla de esto):

      http://saptricks.wordpress.com/2013/01/26/truco-42-transporte-de-la-clasificacion-de-estrategias-de-liberacion-utilizando-ale/

      2) si no te esta cogiendo alguna caracteristica, prueba a quitar por ejemplo el precio y poner otra caracteristica y ver que asi si te lo coge. Puede que no estes cogiendo el campo correcto.

      Hay una forma de ver que valores tiene la estructura de campos que se pasa a la liberacion (la CEBAN en el caso de solicitudes de pedido). Puedes activar la exit M06B0005 y poner un punto de parada (breakpoint) y ves que valores tienes los campos (que son los que realmente se utilizan para los criterios en la estrategia).

      Igual te da alguna luz de cual es el problema. Te dejo una entrada donde se habla de como activar las exits (es para pedidos, pero no te vale para solpeds, mira en la parte de abajo del todo):

      http://saptricks.wordpress.com/2013/01/26/truco-41-campos-de-cliente-para-definir-estrategias-de-liberacion-en-compras/

      Un saludo.

  245. JOSE LUIS dijo:

    Hola Roberto. Tengo un problema con los registros info marcados para borrado, y es que a pesar de estar marcados para borrado los sigue asignando automáticamente en la posición de pedido con la ME21N.
    En los casos que tienen condiciones le he cambiando la fecha de validez para que que no apliquen a fecha de hoy, pero con eso solo consigo que no asigne el precio automáticamente a la posición de pedido pero sigue asignando el registro info.
    También se da el caso de que tenemos registros info marcados para borrado que también proponen.
    ¿Sabes si hay alguna manera de evitar que asigne estos regisitro info marcados para borrado a los pedidos distinta de borrarlos?
    Muchas gracias por tu blog, un saludo

    • Hola Jose Luis:

      No entiendo el problema. A ver, tu tienes registros info que te proponen un precio. Cuando los borras, debería de dejarte de proponer ese precio.

      Otra cosa es que tengas la creacion de registro info de forma automatica a partir de los pedidos y en el siguiente pedido se te vuelva otra vez a crear el info (que va relacionado con el precio del ultimo pedido) y te va proponiendo eso.

      No se si es ese el problema. Cuando dices que se te asigna el registro info borrado a la posicion, ¿es que te aparece relleno con el número de info, no?,.

      Cuando haces el borrado de los info, lo haces a todos los niveles: ¿Registro info completo, datos org compras?.

      Yo hace poco tuve el mismo problema (con infos que tenian unos descuentos) y los borre y se dejaron de tomar.

      De todas formas puedes revisar tambien los parametros de compras (rutas de custo: Gestion de materiales –> Compras –> Datos de entorno –> Fijar valores propuestos para encargado de compras.

      No se si te he sido de ayuda. si quieres aclarar un poco mas el problema, encantado de ay udarte en lo que pueda.

      Saludos.

  246. Jhon Alexander Hernandez dijo:

    Jhon Alexander Hernandez.

    Roberto buen dia soy Experto Funcional de PP del Ministerio de Defensa de Colombia, antes de molestarte quiero agrdecer ese gesto que tienes tan grande de compartir tus conocimientos. MI pregunta es la siguiente se implemento PP para la fabricacion discreta de toda la intendencia del sector defensa, cuando se implemento el modelo no se llego a pensar que el volumen de notificaciones por orden de fabricacion fuera tan alto, de tal manera que ahora es un incoveniente en el proceso, la pregunta es hay alguna manera de eliminar las notificaciones y reemplazarlas por otro p¨roceso que me arroje los mismos resultados en cuanto a costeo de mano de obra directa y recargarlos contra la orden de fabricacion, muchas gracias por tu colaboracion

    • Hola Jhon:

      Las notificaciones tienen sus incovenientes, como has visto.

      Asi de forma rapida, se me ocurre que en lugar de notificar contras las ordenes de forma directa, hacerlo de forma indirecta utilizando los subrepartos. Se pueden pasar costes de cecos a ordenes (de determinadas cuentas), repartiendo por algun criterio estadistico (produccion, importes, etc).

      Yo lo he hecho con ordenes de C0, tendrias que preguntar a alguien experto en PP a ver si se puede hacer tambien contra ordenes de produccion.

      LUego esos costes se reciben en la orden y se tendran en cuenta en la liquidacion.

      Ya nos cuentas si es posible.

      Saludos.

  247. Mary dijo:

    Hola Roberto, buen día!!

    Tengo una duda, necesito ingresar varias notas de entrega en el campo de la transacción MIRO, y las copio de un excel a ese campo, pero solo me permite copiar de 8 en 8, sabes alguna manera para que me permita cargar mas valores?

    Saludos.

    • Me temo que no, Mary. Con notas de entrega solo puedes pegar de 8 en 8. Si estuvieras seleccionando por documento de compras (pedido), si podrias acceder al report de seleccion, indicar rango de proveedores de 1 a 99999999 (o similar) y en documentos de compras pegar toda una lista de valores.

      Pero con la nota de entrega no es posible.

      Un saludo.

  248. Mary dijo:

    Ok, muchas gracias por responder tan proto.

    saludos:)

  249. Marcela dijo:

    Hola, me puedes ayudar con la siguiente consulta. Para los movimientos de ajustes de inventario que se van a una clase de coste, necesito que se pueda imputar a un centro de costo pero por almacén. La trx. OKB9 no lo permite, hay alguna forma en el estándar de hacerlo?.
    Saludos y Gracias.

  250. Alejandro dijo:

    Hola Roberto, queria saber si conoces alguna documentación (en lo posible basica y sencilla) donde ahondar en el tema de la gestión de modificación que trae SAP. Mi idea es parametrizar algo básico para documentar y autorizar cambios en el maestro de materiales y listas de materiales. Muchas gracias

  251. Carlos dijo:

    Hola.
    Estoy teniendo el siguiente problema en la determinación de mensaje para la impresión de un formulario (Smartform) para el ingreso de mercadería.
    Actualmente tengo dos furmarios, uno para el ingreso por orden de compra y otro para ingreso por orden de producción. Ambos formularios los determino por un solo mensaje, y hago la determinación de los mismos por secuencias de acceso distintas. Es decir cuando la clase de operación es WF (Entrada de mercancías para orden), determino un formulario y cuando es WE (Entrada de mercancías para pedido) determino otro formulario. El problema que se me presenta es cuando hago la recepción por orden de producción me está cancelado, tirando el siguiente error:

    Transacción.. MIGO
    Clave TA….. 5126A5EDBD7F5954E1000000C009C816
    Creado……. 22.02.2013, 15:10:16
    Ejecutado…. 22.02.2013, 15:10:16
    InfoError… Formulario no existe

    El formulario está creado, activo, no se me ocurre que puede ser.
    Si tienen algun conocimiento del mismo agradecería información.

    Carlos

    • Hola Carlos:

      Lo unico que se me ocurre es que se te este quedando alguna combinacion en la condiciones sin determinar formulario o el nombre este indicado incorrectamente.

      Revisalo con la NACE.

      Saludos.

  252. Mily dijo:

    Hola ROberto, tengo un problema con SAP y qusira saber si es posible generar una Guía de Remisión para una Orden de Compra que tuvo varias posiciones y por ende varias entregas, pero el ciente solicita solo un documento al final.

    Se que se puede vincular a una factura varias entregas, pero no como vincular varias entregas a una Guia de remision

    GRacias por tu apoyo

  253. Hola Roberto:

    Te comento que en el cliente me están pidiendo un nuevo movimiento de material: Escisión.

    El movimiento debe tocar la cuenta de inventario (Activo) y la cuenta de Capital social (Patrimonio).

    Trabajamos con dos sociedades, por lo que el movimiento debe servir para dar de baja un inventario en la sociedad A y disminuir el capital social y en la otra sociedad el movimiento inverso: dar de alta un inventario aumentando el capital social.

    Cree el movimiento nuevo basandome en una 561, pero al momento de probarlo me indica que hay un error de “Selección campo p.cl.movimiento 905/cuenta 3199999999 p.Importe ext. SM en ML (023) divergente” (Nº mensaje: M7093)

    Imagino que es por las cuentas que estoy tratando de mover. ¿Me puedes dar una mano con este tema? Para el caso que te planteo, ¿cual sería el movimiento más adecuado a ser copiado?

    Aguardo tu respuesta,

    Saludos,

    • Hola Ma Ceci:

      Una pregunta. ¿Estamos hablando de activos fijos?. EN ese modulo hay una transacción para hacer traslado de activos de una sociedad a otra (la transacción ABT1N) que hace exactamente esos movimientos, pero no en el modulo de gestion de stocks.

      Respecto al errror que te esta dando, al hacer movimiento de mercancia la cuenta necesita tener determinados campos activos en la contabilización. Eso lo determina el grupo de status de campo de la cuenta. En el grupo en el que esta la cuenta del error has de hacer disponible en la seccion Gestion de materiales el campo que te indica (Importe ext. SM en ML ). Puede que te salgan mas campos.

      Pero yo creo que este tipo de operacion es algo a nivel financiera y de activos fijos.

      Un saludo.

      • Gracias Roberto por tu pronta respuesta.

        Con respecto a tu duda: no es un activo fijo tipo mesas y maquinaria si no un activo realizable (materia prima de producción) ¿Igual aplica la transacción que sugieres?

        Muchas gracias!

    • Hola de nuevo:

      Si se consideran activos fijos en curso (que no pasan por gestion de stocks) si puedes utilizar la transacción que te he dicho.

      Pero si son materias primas que estas procesando y gestionando en almacenes, lo mas conveniente seria utlizar un movimiento de material. En lugar de crear uno nuevo, utiliza el 301 Traslado de centro a centro (aunque sea de empresas diferentes) y en la determinación de cuentas utiliza una categoria de valoracion especifica utilizando las cuentas que necesites.

      A ver si te vale esta opcion.

  254. Andres Garcia dijo:

    Roberto buenos dias, quisiera saber si me podrias ayudar: Recientemente se pasaron los documentos, facturas y otros a documentos archivados… cuando ejecuto la transaccion MB51 me aparece un mensaje: “Error en la lista pueda estar incompletos” documentos fueron archivados, agradezco como puedo activar para que se lean los documentos y poder visualizarlos… Gracias

    • Hola Andres:

      Marca en la MB51 el flag “Doc.breves” en la seccion Fuente de datos. Esto hara que te lea del indice de archivado (tabla MARI) y te sacara tambien la informacion de los documentos archivados.

      Saludos.

  255. Carolina dijo:

    Hola,

    he de hacer un batch input a la trans. MB1C, para el mov. 562 pero necesitaría que apareciera un determinado campo además de los que ya salen. ¿Sabeis como se puede añadir un nuevo campo o si es posible?
    muchas gracias de antemano

    • Hola Carolina:

      Entiendo que el problema que tienes es que en el movimiento 562 tienes campos ocultos que quieres que sean visibles para utilizarlos en el batch input.

      Si es asi, con la transaccion OMJJ, seleccionas la clase de movimiento 562. Seleccionas la sección “Seleccion de campos” y en la primera linea haces “doble click”.

      Ahí te sale la lista de grupos de campos, y en cada uno de ellos, los diferentes campos y sus caracteristicas (Opcional, obligatorio, solo visible, invisible).

      Espero que te valga.

      Saludos.

      • Carolina dijo:

        Gracias Roberto, pero no acabamos de encontrar como hacer que aparezca el un nuevo campo. En la MIGO tenemos el campo Ctd. nota de entrega y se quiere hacer un legacy para cargar stocks a través de la MB1C y este campo no aparece y tampoco están como campo a definir en la imagen. Bueno, ahora esto ha pasado a segundo plano, ya que nos ha surgido un problema mayor.

        Te lo comento por si puedes ayudarnos. Queremos obtener el factor de conversión a partir de una característica del lote y no traer el factor de conversión del maestro de materiales. Estamos mirando el tema de las características y parece que tenemos que hacer una relación de objetos, pero no nos aclaramos. ¿Podrías ayudarnos.?

        http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/fe/4f41537aa311d184ae0000e82013e8/frameset.htm

        Muchas gracias por toda la ayuda.

        Saludos,
        Carol.

    • Hola Carolina:

      Respecto al campo que no os aparece en el batch input puede ser normal. La MIGO es una transaccion Enjoy y tiene cosas diferentes a las transacciones “antiguas”, como la MB1C.

      Para solucionar el problema puedes intentar usar la Bapi de creacion de movimientos de material (BAPI_GOODSMVT_CREATE, se acceden desde la transaccion BAPI). Te dejo un ejemplo de programa donde la utilizo:

      http://saptricks.files.wordpress.com/2010/11/zmmajuste_inventario.doc

      Respecto a la utilizacion de las clases para indicar caracteristicas a los lotes, no se si el problema lo tienes en la definicion de la clase o en la lectura en un programa de los valores.

      Para lo primero, se crean las caracteristicas con la transaccion CT04 y luego con CL02 se crea la clase (que sera del tipo 023 Lote), incluyendo ahí las características que has creado en el paso anterior.

      Cuando luego se crea el lote (MSC1N9, en la pestaña clasificacion indicas la clase que has creado y los valores de las caracteristicas para clasificar este lote.

      Luego se pueden leer por programacion. Te dejo un par de entradas del SCN donde habla de como hacerlo:

      https://scn.sap.com/thread/1593082

      http://scn.sap.com/thread/713605

      Un saludo.

  256. Cesar dijo:

    Hola roberto buen dia, Sera que me puedes colaborar con un tema, Se cargaron pedidos duplicados al sistema y necesito eliminarlos pero normalmente se eliminan uno a uno sera que me puedes dar una tx por donde lo pueda eliminar masivamente.

    Mil gracias

    • Hola Cesar:

      Con la transaccion de cambio masivo de pedidos de compra (MEMASSPO), puedes marcar para borrado de forma masiva todas las posiciones de los documentos que se han creado duplicados (supongo que tendras localizados los numeros).

      Tienes que modificar el campo a nivel de posicion MASSEKKO-LOEKZ, poniendo un X. Esto es equivalente a entrar en todos los pedidos y marcar para borrado todas las posiciones.

      Saludos.

  257. Cesar dijo:

    Roberto mil gracias por tu colaboracion

  258. Mario II dijo:

    Hola Roberto tengo un problema con la entrada de mis activos al almacén necesito una clase de movimiento que no genere movimientos contables ya que los activos no debe manejar movimientos contables.

    Gracias de antemano.

    • Hola Mario:

      Los activos tienen que tener en el pedido el tipo de Imputacion A – Activo Fijo. En la imputacion te pedira indicar el activo fijo asociado (se crear en el modulo de activos fijos previamente).

      Cuando se hace la entrada de mercancia, se utiliza la determinación de cuentas de activos y el activo fijo recibe en su capitalizacion el valor de la compra

    • Si ademas quieres llevar stock de los activos (pero sin valor), ten en cuenta esto:

      Un material normal (de un tipo de material como el HAWA mercaderia, que actualiza Cantidad y Valor), con un tipo de imputacion “A-Activo Fijo” al hacer la migo el stock no va al almacen, sino que pasa a formar parte del activo fijo que hayas indicado. El activo recibe el valor y no se gestiona ningun stock, por eso no se introduce el almacen.

      Si hicieras lo mismo con un tipo de material que actualiza Cantidad y no Valor (POR EJEMPLO EL ESTANDAR UNBW – material no valorado), al hacer la migo si te pide almacen. Cuando se hace la entrada de mercancia, el valor del stock pasa al activo (como capitalizacion) y el stock entra al almacen a valor 0. Se gestiona el stock sin valoracion y asi tenemos registrado en el sistema el stock que se tiene.

  259. David dijo:

    Hola Roberto?

    Hay alguna forma de reinicializar los datos variables en MM y SD, como pedidos, entradas de mercancías, facturas…?

    Muchas gracias

    • Hola David:

      Se pueden borrar haciendo archivado, con la transacción Sara. Cada elemento (factura, pedido,etc) tiene su propio objeto de archivado con su propia parametrizacion y requisitos.

      Un saludo

  260. Julieta dijo:

    Hola Roberto,

    Tengo una duda con respecto al tipo de cambio en un pedido con hojas de entrada en actividad. En un pedido en moneda dólar, las hes se crearon en dólar y luego en el detalle de la posición de la NIC aparecia la conversión correcta en pesos. En la última HES que se creó, esto no sucedía, aparecía pesos en las dos columnas de importes. (La HES se había creado bien, en dolar). Al efectuarse la primer liberación, la columna de importes en la NIC se modificó, quedando correctos los importes en pesos y en dolares.

    No puedo encontrar que sucedió, reproducí el caso en un ambiente test y no se comportó de esa manera, al momento de crear la HES ya tomo la cotización y se vió reflejado en la nic ambos importes (pesos y dólares).

    No tomó la cotización en el momento de crear la HES, que puede haber sicedido?

    Gracias por tu ayuda

    Saludos

    Julieta

    • Hola Julieta:

      ¿Puede ser que no hubiera definido un tipo de cambio en el sistema en el momento de grabar el pedido y por eso no tomo el valor?. Luego se creo el tipo de cambio y ya funciono ok para el resto.

      No se me ocurre otra cosa.

      Un saludo.

  261. Julieta dijo:

    Hola Roberto, yo pensé lo mismo. Revisé la OB08 y la cotización estaba, pero tal vez no estaba en el momento que fue creada la HES.

    Gracias!

    Julieta

  262. Emiliano dijo:

    Roberto, buena tarde. Nuevamente acudo a ti para la siguiente consulta. Tenemos un material para venta que esta extendido a todas las organizaciones de la Compañia, pero nos están solicitando que debe ser controlada la venta del mismo, esto es para poder ofrecer el mismo y hacer un Pedido de Venta previamente se debe tener autorización. ¿Existe alguna manera de asignarle estrategias de liberación a la creación de la VA01 con este tipo de material? De antemano agradezco tus comentarios.

    • Hola Emiliano:

      En los pedidos de venta no hay unas estrategias de liberacion como en los pedidos de compra. Como alternativa, la gente utiliza dos opciones:

      -Bloqueo de entrega/factura: se utilizan estos campos para impedir que se pueda servir o facturar un pedido. El inconveniente es que cualquier usuario con la VA02 los va a poder quitar, lo que no es muy efectivo.

      -Utilizando los esquemas de status: el pedido o la posicion puede tener diferentes status (estados). Cada status lleva asociado un valor de autorizacion (con el objeto de autorizacion B_USERSTAT le asignas a los usuarios la posibilidad de utilizarlo, es decir pasar el estado a ese status). Igualmente, a cada status se le pueden asignar que operaciones estan permitidas o no. En el esquema de status se puede definir la secuencia que siguen los status para pasar de uno a otro.

      Es una funcionalidad muy potente que se utiliza en muchas modulos: proyectos/peps, ordenes, etc.

      Te dejo un link a un documento donde habla de la forma de configurarlo. En una proxima entrada del blog tenia pensado hablar de este tema.

      http://es.scribd.com/doc/34913872/Release-Strategy-for-Sales-Orders-Status-Profiles#outer_page_6

      Espero que te sirva.

  263. Tania Castro dijo:

    Hola buen día:

    Tengo una pregunta, se podra extender el numero de posiciones al momento de elaborar una SolPed?

    Yo normalmente trabajo con un listado de materiales que los copio de excel a sap el cual pasa de las 10 posiciones que normalmente tiene la hoja de pedido, es decir al momento de ingrerar los materiales tengo que ngresarlos de 10 en 10 por consiguiente imputar tipo de servicio etc… “ESTO ES LO QUE DESEO EVITAR” pues teniendo 60 posiciones (ejemplo) seria menos trabajoso al momento de elaborar la solicitud.

    Gracias de antemano por vuestra ayuda.
    saludos,
    Tania Castro.

    • Hola Tania:

      NO, no se puede ampliar el numero de posiciones.

      La unica alternativa es hacer un desarrollo (Z) que lea un fichero excel donde pase las lineas de la solped y utilizando la bapi BAPI_PR_CREATE hacer la creacion de la solicitud.

      Yo lo he hecho para pedidos de compra (con ontra bapi) y es una opcion muy util.

      Un saludo.

  264. Pablo DAmico dijo:

    Roberto, buenas tardes.
    Tengo la necesidad de eliminiar algunos grupos de compras que ya están sin uso.
    Me podrias orientar en cuales son las consecuencias de realizar esta elimacion a nivel de customizing?
    Es factible eliminar los grupos si hay articulos que lo referencia?
    Saludos

    • Hola Pablo:

      En principio no habria ningun problema en borrar grupos de compras obsoletos, pero si habras de tener cuidado con la integridad de los datos. Por ejemplo, si tienes materiales que todavia utilizas y que tienen asignado el grupo de compras, no estaria mal localizarlos (con la SE16N, tabla MARC Datos de centro, donde esta los datos de compras, campo EKGRP). Una vez tengas la lista de los materiales que utilizan ese grupo de compras, los actualizas con la transaccion MM17 de forma masiva.

      Algo similar habria que hacer con los pedidos de compras (quizas con otros documentos de compras que pudieras usar). Por ejemplo, si tienes documentos pendientes de recepcion o de recibir factura (los puedes localizar con la transaccion ME2L). Una vez identificados, los actualizas con la transaccion de cambio masivo de datos de pedidos, la MEMASSPO.

      Por lo demas ningun problema.

      Otra alternativa es dejar el grupo de compras en el sistema sin borrarlo del custo para mantener la integridad (ponerle un etiqueta en la descripcion “NO USAR”) y bloquear su uso por autorizaciones, con el objeto M_BEST_EKG. Sin ningun usuario tiene el grupo en esa autorizacion, nadie podra usarlo.

      Ya nos cuentas tu solucion, saludos.

  265. Hola Roberto,

    De nuevo acudiendo a tu ayuda. Sucede que en la carga inicial de stock se usó un material “comodín” en el que se puso cantidad y valor para agrupar aquellos que por la distancia física no lo tenían a detalle.

    Ese material tiene una unidad de medida Bolsa y el material al que se quiere traspasar es en el Kilos. ¿Cuál sería la solución más sencilla para traspasar de un material a otro?

    Muchas gracias!

    • Hola Ma Ceci:

      Como supongo que ya has comprobado, Sap no te deja hacer el movimiento de traslado de material a material (clase movimiento 309) si los dos materiales no tienen la misma unidad de medida.

      Hay una alternativa muy simple que es la siguiente:

      1) Haces un consumo del material “Saco” para sacar el stock con un movimiento 201 (consumo contra centro de coste).
      2) Te aseguras que el material destino tenga correctamente indicado su precio en la vista de contabilidad para que la entrada de mercancia coincida con el valor de la salida del material Saco. Si no tuviera el material un precio, lo puedes ajustar con la transaccion MR21.
      3) Haces un movimiento “202” Devolucion contra centro de coste, utilizando el mismo ceco para el material destino. Asi contablemente no has movido valor, pero el stock se te ha pasado de un material a otro.

      Hay otras alternativas, pero esta es muy sencilla. Espero que te valga.

  266. Guillermo dijo:

    Alguien popdri ayudarme, esto necesitando de ayuda (conocimiento ) de como relacionan SAP con ADAIA? IDOCS,
    GRACIAS, LES AGRADECERIA MUCHO

  267. Alejandro dijo:

    Hola Roberto como estas?, quisiera consultarte para ver si me puedes indicar como resolver lo siguiente. Para la fabricación por subcontratacion se origina una orden de compra y el precio de la misma esta fijado en un registro info de compras con infotipo de subcontratacion. El tema es que actualmente ese precio me lo calcula proporcionalmente para el valor de una unidad e incluso vi con el uso de escalas que puedo fijar distintos precios según cuantas unidades fabrique pero hay situaciones donde el precio es el mismo sea que mande a fabricar 1 UN como 5000 UN.
    Ejemplo hoy si la condición dice 1000 UN $5000, Si genero una OC por 500 UN me calcula $2500. Lo que necesitaría es que la condición me imponga un precio fijo hasta una determinada cantidad entonces, si mando a fabricar 1000 UN me salga $5000 pero si mando a fabricar 10 UN también me salga $5000.
    Desde ya, muchas gracias

    • Hola Alejandro:

      He encontrado una forma de que el sistema se comporte de la forma que tu quieres (lo he hecho con un pedido normal, no de consignación, pero entiendo que para consignacion tambien debería de valerte):

      1) He creado una clase de condicion ZPBX como copia de la PBXX. Importante, en la regla de calculo le indicas que es B – Importe Fijo.

      2) Incluir la clase de condicion en los esquemas de calculo necesarios al mismo nivel que la PB00 (puede variar la clase de condicion segun como lo tengas montado), pero siempre la pondremos al mismo nivel.

      3) Crearas el registro info (de consignacion en tu caso), donde incluiremos a nivel de condiciones las dos (la que se suele utilizar y la que hemos añadido nosotros). Pero teniendo en cuenta lo siguiente:

      a) Para la PB00 (la normal), definiremos un escalado de 0 a 499 (importe de condicion 0 por C/U);de 500 hasta 99999999, 100 euros por unidad (el precio unitario).Si la cantidad es menor de 500, esta condicion nunca tendra valor.
      b) Para la condición ZPBX, el escalado será al contrario. De 0 a 499, tendra un importe fijo de 500 euros (pues la condicion es un importe fijo),independiente de las unidades; y de 500 en adelante 0.

      De esta forma, si la cantidad es menor 500, entra la ZPBX con un importe fijo (y la PB00 es 0). Si la cantidad es mayor que 500, entra la pB00 (con un importe tarifa por unidad y la ZPBX es 0).

      Asi entiendo que se cubriria tu requerimiento.

      En este link:

      http://saptricks.files.wordpress.com/2010/11/clase-de-condicion-escalado-variable.doc

      tienes un Word con los pantallazos. Espero que te sirva.

      • Alejandro dijo:

        Gracias Roberto, por tu respuesta y por investigar en una solucion. Voy a probarlo espero darte una buena noticia!. Sldos

  268. Manuel dijo:

    Hola Guillermo.

    Me surge una nueva duda:
    – Existen cl de mov que actualizan consumo bien sea consumo total o no planif, para estas cl de mov ya se han registrado en un histórico de varios meses.
    – Ahora existe una revisión de procesos y se decide que para algunos de esas cl de mov ya no se necesitan que actualice el consumo del material.
    – Entiendo que es un paso sencillo a través de la OBJJ quitarle a la cl de mov, la opcion de actualizar consumo (total o no planif).

    Mi pregunta esta en: El historico que existe ejemplo consumos del mes de diciembre son 24 und, de las cuales 20 son de estas cl de movimientos que ahora no tocaran esa estadistica de consumo, que sucede con ese historico,… ¿Se actualiza automaticamente?, existe alguna forma de hacerlo?

    Saludos, y gracias anticipadas.

    • Hola Manuel:

      -En principio cambiarias la configuracion y ya esta, pero el historico no se actualiza.
      -Si quieres actualizar las estadisticas de consumo, has de regenerarlas (entiendo que te refieres al sistema info). Se puede volver a generar desde la ruta del customizing:
      Logistica General–>Sistema de informacion para logistica–>Data warehouse de logistica –>Base de datos–>Herramientas–>Reestructuracion especifica de la aplicacion.

      Un saludo.

  269. Guillermo dijo:

    Buenas tardes Roberto, Podrias ayudarme con una consulta, en la MB21 en la parte de detalle posicion, solapa entrega, ahi esta mi consulta, el campo entrada mercancia me trae tildado, habia alguna forma de destildar esto. podrias ayudarme por favor
    Gracias, que tengas un buen resto de dia.

  270. Guillermo dijo:

    Perdon roberto la TX es ME21N, Con relacion a la pregunta que te habia hecho.

    • Hola Guillermo, gracias por la aclaracion, no entendia la pregunta.

      Que el flag aparece marcado lo determina la parametrización del tipo de imputacion de la posicion. Puedes crearte un tipo de imputacion nuevo (Z, por ejemplo, yo lo he hecho en varios clientes) y indicar que el flag entrada de mercancia no aparezca marcado.

      Te dejo una entrada del blog donde hablo de como se configurar los tipos de imputacion en compras.

      http://saptricks.wordpress.com/2012/12/08/truco-34-creando-tipos-de-imputacion-para-documentos-de-compras/

      Un saludo.

      • Guillermo dijo:

        Gracias Roberto, una consulta mas, en donde necesito que el flag entrada mercancia no aparezca marcado es a la hora de crear OC ,ordenes de compras nomas. y en la MB21N no completo el tipo de imputacion, lo dejo en blanco, habria posibilidad de modificarlo sin elejir tipo de imputacion en la ruta de la SPRO?

      • Si el pedido es sin imputación, es contra stock. Y por,tanto, siempre tendrá que tener entrada de mercancía, no?

  271. Guillermo dijo:

    Asi es.pero como estamos con el tema de pasar a trabajar con Adaia, queriamos hacer una prueba con una OC sin tildar entrada de mercancia, solo por eso es la consulta

  272. Pablo DAmico dijo:

    Hola Roberto como estas.
    Te comento que quiero sacar la obligatoriedad de cargar el “Grupo de Articulos” en la solicitud de Pedido (SolPed) para los tipo de imputacion K.

    Fui al customizing en la sección Fijar formato de imagen a nivel del documento\ME51\Datos basicos de posicion y veo que el “Grupo de articulos” es opcional mientras que en la carga de la SOLPED es obligotorio.

    Donde puede estar el problema, donde se configura la “no” obligatoriedad.

    Saludos Pablo

    • Hola Pablo:

      En primer lugar decirte que la obligatoriedad del campo o no no la puedes poner anivel de Tipo de Imputacion. Va a nivel general.

      Se configura desde el customizing “Fijar formato de imagen” como tu comentas, pero teniendo en cuenta lo siguiente:

      1) Tienes un formato imagen que asocias a cada clase de documento (de solicitud de pedido), en el campo “SelecCpo” en la ruta de customizing Gestion de materiales–>Compras–>Solicitudes de pedido–>Parametrizar clases de documento. Normalmente tiene la NBB
      2) En la misma ruta, en la opcion “Fijar formato de imagen a nivel de documento” indicas si el campo es obligatorio o no: se puede indicar en el codigo ME51 o ME51N (para cuando entras a crear), ME52. Tambien en el valor indicado en el punto uno (normalmente NBB) y tambien en los codigos PTOB, PTOB1..(para las posiciones).

      El sistema lee todos los valores implicados y se queda con el mas restrictivo. Si por ejemplo en todos lo tienes opcional, pero en el PTOB esta obligatorio, el campo sera obligatorio.

      Te toca revisarlos todos.

      Un saludo.

  273. Margarita dijo:

    Hola! quiero saber si existe un reporte standar que muestre un comparativo entre lo facturado e ingresado en almacenes (MIGO)contra lo verificado en Cuentas por pagar(MIRO)?.La diferencia entre estos deberá ser el saldo flotante que serian las facturas que los proveedores aun no han presentado para tramite de pago.

    • Hola Margarita:

      SI hay un transaccion para sacar eso, es la MB5S. Esta un poco escondida en la ruta Sistemas Info –> Seleccion de informes general –> Gestion de materiales –> Gestion de Stock –> Visualizar lista saldos EM/RF.

      Un saludo.

  274. ç dijo:

    Hola
    Reciba cordial saludo
    mi consulta es la siguiente, como puedo colocar el campo FeCad/FePrefCons como obligatorio en Tx MB31

    Gracias

    • Hola,

      solo se me ocurre parametrizar eso a nivel de clase de movimiento de almacen, en la opcion seleccion de campos. Pero no me suena que esten disponibles esos campos para hacer obligatorios/opcionales.

      Igual solo te queda la opcion de usar una exit: la MB_CF001 – Customer Function Exit en actualización documento material se ejecuta en la MB31. Mira la documentacion de la exit (tcode SMOD) a ver si os vale.

      Un saludo.

  275. oscar dijo:

    Buenas tardes

    Es posible crear un grupo de material diferentes a los cinco grupos que estan creados en la vista de ventas dos del dato maestro de materiales. si es así como es el proceso de parametrización?
    Agradezco su apoyo y opinión
    Atte.
    Oscar Tarazona

    • Hola Oscar:

      Si te refieres al campo Grupo de materiales (MVKE-KONDM), se pueden crear sin problema con la transaccion SM31, vista V_T178.

      Un saludo.

      • Oscar Tarazona dijo:

        Buenas tardes Roberto

        Hago referencia a la creaciòn de un campo que se llame ejemplo:Grupo de material 6 para crear otra clacificación para el material.
        Los que estan creados actualmente en la vista de ventas 2 del dato maestro son:
        Grupos de Material

        Grupo de material 1 ___ Grupo de Material2 ___Grupo de material 3 ___

        Grupo de material 4 ___ Grupo de material 5 ___

        (Como crear uno nuevo llamado Grupo de material 6 ___)

        Esto es configuración? ò no seria posible dicha actividad

        Agradezco tu apoyo

        Saludos

        Oscar Tarazona

    • Para añadir nuevos campos has de utilizar las Exits de Sap que te permiten incluirlos en las transacciones estandar (tambien hay que ampliar las estructuras de datos).
      Es un tema para el que necesitaras un programador del modulo SD, no es customizing.

      Un saludo.

      • Oscar Tarazona dijo:

        Buen día

        Roberto muchas gracias por tú respuesta, me pondre en contacto con el abad para dar soluciòn a este tema

        Saludos

        Oscar.

  276. jessica dijo:

    buenso dias Roberto,
    tengo una inquietud acerca de la contabilizacion de cuentas mayor, intentamos ingresarla desde la Me21n, fb60 y fb50 y al darle enter arroja el siguiente comentarios: la cuenta de mayor no contabilizable directamente, me puedes indicar que se debe hacer para poder contabilizar este tipo de cuentas

    • Hola Jessica:

      Es un tema de configuración de la cuenta en finanzas. Desde la transaccion FS00, introduces el numero de cuenta y la sociedad. En la pestaña Entrada/Banco/Inter. teneis que desmarcar el flag “Solo contab.automaticamente”.

      Con eso ya deberia dejaros contabilizar.

      Un saludo.

  277. Abraham dijo:

    Hola Roberto
    Buena tarde;

    Muy buen blog por anticipado. Tengo dos duda que agradecería me ayudaras a aclarar.
    1.- Si tengo un material que tiene un costo de ejem. $10 y hago una imputación por mov 701 de ese material el costo se mueve?

    2.- Si hago un ingreso de un material nuevo por medio de 701 que costo es el que toma SAP para registrarlo?

    Agradezco la atención

    Saludos

    • Hola Abraham:

      En los movimientos que se generan desde la gestion de inventarios (701/702), todos los movimientos se mueven con el valor que tuviera el material en el momento de realizar el movimiento (por ejemplo, el precio medio variable).

      Cuando se salida se hara el consumo a ese precio.
      Cuando sea entrada (aparece stock), se hace la entrada del valor de ese stock al mismo precio.

      Un saludo.

  278. Emiliano dijo:

    Roberto
    Buena tarde, solicito tu apoyo por el siguiente tema. Actualmente para ingresar un material al almacén, lo hacemos cubriendo las siguientes etapas, ME21n–>MIGO–>LB10–>LT12, se requiere omitir los 2 últimos pasos, ya se configuró el sistema para que permita que al confirmar la LB10 se crea y se libera la LT12. La pregunta es referenciada a ¿que pasos se deben hacer para que al momento de confirmar en MIGO, se cree y se libere en automático la Necesidad de Transporte (LB10)?

  279. Jorge T. dijo:

    Hola Roberto.
    quisiere saber si se puede bajar un listado de las ventas que muestre la rebaja de solo productos de stock ,con sus precios.

    muchas gracias.

    • Hola Jorge:

      No entiendo muy bien tu pregunta. Si quieres sacar informacion de volumenes de venta, puedes usar el sistema info comercial en la ruta:

      Sistemas Info –> Logistica –> Comercial

      Saludos.

  280. Oscar Tarazona dijo:

    Buenas tardes

    Tengo una consulta
    Como puedo poner a funcionar los campos de datos de conservación de la vista de almacenamiento1 y que transacciones puedo utilizar para sacar información de estos campos?

    Agradezco de antemano su valiosa información

    Saludos

    Oscar Taraazona

    • Hola Oscar:

      Te cuento lo que tienes que hacer.

      1) En la vista de almacenamiento localizas los nombres de los campos que quieres mostrar:

      Tmpo. almacenamiento maximo: MARC-MAXLZ
      Unidad tiempo: MARC-LZEIH
      Tmpo. minimo duracion restante: MARA-MHDRZ
      Duracion total conservacion: MARA-MHDHB
      Etc…

      2) Localizas en que grupo de campos estan incluidos con la transaccion OMSR (para cada campo). Por ejemplo, los campos:

      MARC-LZEIH
      MARC-MAXLZ

      estan en el grupo de campos 80 (identifica todos los grupos de los diferentes campos).

      3) En la OMS9 se mantiene para cada grupo de campos si estan ocultos, solo visibles, entrada obligatoria u opcional, teniendo en cuenta que cada grupo de campos se utiliza en varias “Ref.campos”.

      Hay una referencia de campo definida por tipo de material (en la ruta Logistica en general –> Maestros de materiales–> Parametrizaciones basicas –> Tipos de material –> Fijar propiedades de los tipos de material), otra por ramo (opción Definir ramos y especificar seleccion de campos dependientes) , otra por centro (opción Especificiar seleccion de campos e imagenes dependientes de centro), otra por transaccion en la que estemos (MM01/MM02)

      Sap con la información del grupo de campos en todas las “referencias de campo” implicadas construye una tabla y se queda con la opcion mas excluyente (que es la que determina el comportamiento del campo en la pantalla).

      Es un poco complicado, te recomiendo que leas la ayuda en el paso de parametrizacion que esta en Logistica en general –> Maestro de materiales –> Seleccion de campos –> Actualiar seleccion de campos para pantalla de datos.

      Una vez que consigas mostrar los campos, para listarlos lo mejor es montar una query, utilizando las tablas MARA, MAKT y MARC (creo que ahi estan todos los campos).

      Un saludo.

  281. Oscar Tarazona dijo:

    Buen dìa
    Roberto, Estos campos ya se encuentran activos en el datos maestro lo que queda es realizar llenardo y darles uso, quiero saber si existen informes(Transaciones) donde me permita controlar los tiempos de almacenamiento del producto.

    Gracias

    Oscar Tarazona

  282. Tony dijo:

    Hola Roberto:
    Me puedes apoyar? Quiero hacer un traslado de activos fijos con valores del activo anterior al nuevo, lo voy a hacer mediante lo quiero hacer mediante la transacción ABUMN o la ABT1N cual me recomiendas más? al nuevo activo lo quiero ingresar una pos capitalización ya que tuvieron errores de cargas.
    Gracias.

    • Hola Tony:

      Las dos transacciones vale para hacer lo mismo, pero con una consideración:

      1) Traslado de un activo a otro dentro de la misma sociedad: ABUMN.
      2) Traslado de un activo a otro en sociedades distintas: ABT1N.

      Como supongo que lo vas a hacer en la misma sociedad, yo utilizaria la ABUMN. Y posteriormente le aumentaria la capitalizacion con la transaccion ABZON (contra una cuenta de mayor).

      Saludos.

  283. Alejandro dijo:

    Roberto como estas, quisiera preguntarte si existe alguna alternativa que no sea quizás un Z, que impida poder surtir (mb1b mov 541) contra una Orden de Compra NO liberada. Me pasa por ejemplo, que mientras el pedido por monto y grupo de compras se encuentra SIN liberar porque se debe revisar el monto, así y todo desde el deposito, nada les impide invocar a dicho Pedido para realizar el movimiento citado. Desde ya muchas gracias

    • Hola Alejandro:

      Hasta donde yo se, no se puede hacer un mvto. de mercancia en un documento sin liberar. Seria saltarte el fin de la liberación, que es el que alguien autorice previamente cualquier movimiento sobre el documento.

      Un saludo.

  284. Luis Querales dijo:

    Buen tardes amigo, saludos, revisando este Hilo, me pueden ayudar
    con el siguiente problemita, estoy tratando de usar un batch input (carga
    masiva) de materiales del movimiento 551 de un cliente en la Tx MIGO para
    contabilizarlos en la salida de mercancía, pero cuando estoy haciendo la
    grabación con Tx shdb, introduzco todos los parámetros sin error, presiono el
    botón guardar para contabilizar y al salirse de la grabación, no me genera el
    documento del material, cuando reviso el juego de datos que se genero veo que no
    se guarda dicho evento (Guardar), entonces al exportar el juego de datos a un
    programa y ejecutarlo nada de lo que cargo se contabiliza. Entonces no se si ya
    les ha pasado esto, pero llevo un par de días investigando.

    • Hola Luis:

      Te dejo dos alternativas (no es muy conveniente hace batch inputs utilizando la MIGO, o por lo menos, yo no te lo recomiendo al ser una transaccion ENJOY).

      1) Utilizar batch input, pero con la transaccion MB1A. Es la transaccion antigua para salidas de mercancia, mucho mas facil de gestionar con un batch input.

      2) Utilizar la BAPI que Sap proporciona para hacer movimientos de material (BAPI_GOODSMVT_CREATE): te dejo el link a un ejemplo de programa utilizando esta bapi precisamente para hacer movimientos 551.

      http://saptricks.files.wordpress.com/2010/11/zmmajuste_inventario.doc

      El ejemplo del programa carga una excel con los datos de stocks contados, los compara con los de Sap y hace un movimiento 551/552 de ajuste para dejar el stock real. Te puede valer para ver como funciona la BAPI.

      Ya nos cuentas.

    • Hola roberto, agradecido por tu colaboracion, utilice la bapi que me indicaste y todo funciona excelentemente. Gracias.

  285. Alejandro dijo:

    pues sucede!!. gracias de todas formas

  286. MANGELES dijo:

    Hola Roberto: espero se encuentre muy bien … quería hacer una consulta he creado 3 registros de regulación por cuota uno de ellos del 04.04.2013 hasta el 31.12.9999 por lo que ya no me permite crear unos nuevos registros de regulación … cómo puedo borrarlos para volver a iniciar????

  287. S. Hernández dijo:

    Hola Roberto

    Espero me puedas ayudar por favor. Tengo varias Sociedades FI asignadas a una Sociedad CO. Los Centros de Costos tienen con una Sociedad FI asignada lo cual me impide contabilizar en otra Sociedad FI.

    El usuario funcional nos ha pedido que se utilicen los mismos Centros de costos para TODAS LAS SOCIEDADES FI.

    Técnicamente en la configuración de la Sociedad CO SÍ se puede impedir la validad de la Sociedad FI al utilizar un Centro de Costos de otra sociedad.

    Algunos inconvenientes que encontré fueron:

    -Detecté que existen reporte que solo son a nivel Socidad C0 pero que a nivel detalle sí obtengo la sociedad FI.

    -Cuando se hacen Distribuciones no se toma en consideración la Socidad FI.

    – Cuando se hace la Planificación (KP06) no se toma en cuenta la Sociedad FI.

    – Se tiene que encontrar o desarrollar el campo que nos permita diferencias la sociead Fi.

    Algunos los beneficios son:
    – Menos Centros de Costos
    – Manejo de una sola Jerarquía
    -Consolidación por grupo de sociedades FI. entre otros.

    Mi pregunta es:
    ¿Existe algun grave impacto que no estemos considerando?

    De ante mano muchas gracias. por tu respuesta. Saludos.

    • Hola:

      Mi experiencia es que los centros de coste siempre han de estar separados por Sociedad FI, porque asi estan diseñados en Sap (no ocurre lo mismo con los cebes, que si estan preparados para ser multisociedad).

      Mi consejo es utilizar siempre la sociedad (aunque implique la duplicidad de centros de coste). Pero esa duplicidad no es tal, porque el concepto de centro de coste es una unidad dentro de la empresa (con una validez temporal larga), que es relevante para la contabilidad de costes.

      TU mismo has indicado los incovenientes:

      -Detecté que existen reporte que solo son a nivel Sociedad C0 pero que a nivel detalle sí obtengo la sociedad FI.

      -Cuando se hacen Distribuciones no se toma en consideración la Socidad FI.

      – Cuando se hace la Planificación (KP06) no se toma en cuenta la Sociedad FI.

      – Se tiene que encontrar o desarrollar el campo que nos permita diferencias la sociead Fi.

      Yo me centraria en definir una estructura de centros de coste que sea facil de utilizar por los usuarios, una ampliación de la ayuda de busqueda y seguir definiendo centros de coste por sociedad. Eso te facilitara las cosas en el futuro.

      Para terminar que en mis dos ultimos proyectos estoy en entornos multisociedad (en uno de ellos mas de 30 sociedades FI), y siempre seh a mantenido la definición de centros de coste por sociedad. Si se seguia una nomenclatura logica. Por ejemplo, el centro de coste del departamento de informacion es:

      EXXXX09001 donde XXXX son las diferentes empresas.

      Un saludo.

  288. Tony dijo:

    Hola Roberto:
    Te agradezco tu ayuda, me puedes indicar como puedo contabilizar un activo fijo al 90% de su valor, para dejar dejar un 10% de valor de rescate? ya que en el alta de la transacción AS01 la tengo que ligar con la F-90 pero en la primera quiero el 90% y en la segunda el 100%, no se si exista alguna forma de hacer este movimiento en estas u otras transacciones ya que estas van ligadas. Muchas Gracias!!!!

    • Hola Tony:

      Supongo que lo que quieres indicar es en la ficha del activo un valor residual para el activo fijo. Eso lo haces cuando das de alta la ficha, en la pestaña Valoracion, haciendo doble click en el area de valoracion contable (en el detalle te aparecen mas campos aparte de los de vida util, inicio de amortizacion, etc). En ese detalle debes de tener el valor residual que quieres dejar al activo para que ese importe no se amortice.

      Un saludo.

  289. Jose Antonio dijo:

    Hola Roberto me llamo Jose, se esta implementando SAP en la empresa donde estoy, y necesito abrir periodos logisticos del año anterior

    gracias

    • Hola Jose Antonio:

      Con la MMPV se pasan los periodos hacia adelante (normalmente se permite contabilizar en el mes actual, el anterior y el ultimo mes del año anterior). Igual con eso te basta, y puedes hacer los ajustes en diciembre. Ten en cuenta que siempre tiene que estar abierta tambien la contabilidad (transaccion OB52) y los periodos de controlling, que podrían estar tambien cerrados (transaccion OKP1).

      Si necesitan abrir un periodo anterior, esta la transaccion MMPI para hacerllo, pero Sap no recomienda hacerlo. Se pueden producir incosistencias.

      Mi recomendacion es no utilizar la transaccion (a mi se me produjeron estas inconsistencias y tuve que arreglar registros en la tabla MBEW y MBEWH a mano para dejar los valores correctos con lo que decia la contabilidad).

      Te dejo entra entrada donde habla de la MMPI (hay una nota asociada, pues es necesario poner un parametro de usuario para poder utilizar la transaccion, que esta bloqueada sino esta ese parametro.

      https://scn.sap.com/thread/556242

      Un saludo.

  290. José dijo:

    Saludos,

    De antemano gracias por vuestra ayuda.

    Qué BAPI estándar puedo usar para obtener la libre disponibilidad y el stock valorizados en SAP?
    Si no existe, de que tablas puedo obtener esta información. De lo que he revisado la tabla MBEW solo me da a nivel de centro, pero necesito a nivel de almacén.
    Gracias

    Att
    José

    • Hola Jose:

      En la tabla MARC tiene el stock a nivel de almacen. Yo solia utilizar las tablas MARD (stock de centro)/MARC(stock de almacen) para obtener los diferentes tipos de stock, y luego valorarlos con la MBEW, teniendo en cuenta si hay conversiones de precio por unidad en la vista de contabilidad (esta toda la informacion en la MBEW).

      Un saludo.

      • José dijo:

        Gracias por vuestra contestación. Muy amable.

        Adicionalmente tengo una inquietud. En la Transacción MCBC aparece un campo que dice fecha de última actualización. Que al revisar la documentación técnica dice que el campo se llama LETZTBEW y pertenece a la tabla S039. Pero al consultar la tabla no aparecen registros. ¿De que tabla toma ese valor?

      • Hola Jose:

        En la S032 tienes las fechas de los ultimos movimientos.

        Un saludo.

  291. Freddy dijo:

    Hola Roberto,
    Quisiera saber si puedes ayudarme ya que necesito saber si es posible configurar q se pueda hacer MIRO sin necesidad de tener hecha la MIGO, pero quedando bloqueada la factura hasta que la migo se haga y calzen los datos entre migo y miro liberandola para el pago.

    Ojala puedas ayudarme.

    Saludos Cordiales.

    • Hola Fredy:

      Se puede registrar una factura sin haber hecho la entrada de mercancia (si el flag VerFactEM a nivel de cada posicion del pedido, en la pestaña Factura esta desmarcado).

      Con eso podrias registrar las facturas sin haber hecho la MIGO. Tendrias que poner un bloqueo automatico en las facturas, y luego con la MRBR liberar las facturas bloqueadas.

      Un saludo.

  292. Beatriz dijo:

    Hola Roberto, tengo un inconveniente cuando trato de hacerle el picking no me trae ni la cantidad ni el lote y se tiene la cantidad confirmada del mismo.

  293. Jose Antonio dijo:

    Muchas Gracias Roberto hare las pruebas en QAs primero, me recomiendas bloquear a los usuarios en ese lapso?, sino lo hare en horas nocturnas..

    Por cierto, conoces del modulo FM?, tengo unas cuentas que cuando intento arrastrarlas en la FMJ2 para el pago en este año, me las duplica, reviso el diario (contabilizaciones) y me aparece un registro que me lo duplica y otro registro negativo CLimporte 0250 (pagos), q a la finales la cuenta en monto no me la afecta, pero jamas se le hizo un pago.

  294. Jose Antonio dijo:

    Hola Roberto tu disculpa que te moleste tanto, pero bueno, quiero hacerte una consulta facil para ti, cuando yohago la migo, y afecto la cuenta de inventario y la transitoria, esas cuentas ambas deben ir con pospre?

  295. ismael dijo:

    hola Roberto,

    Agradeceria que me solventaras una duda que tengo. Que diferencia hay entre realizar un movimiento 122 y 102? (Ambos para anular entrada de mercancías).
    Muchas gracias y un saludo.

    • Hola Ismael:

      El 102 se hace cuando se anula una entrada de mercancia contra pedido.

      El 122 cuando se crea una posicion en el pedido con el flag “Posicion de devolucion” marcada. Se supone que hacemos un pedido especifico para devolver al proveedor una mercancia, por la que luego recibiremos una factura de abono.

      El 102 seria solo la cancelacion de una entrada de mercancia realizada.

  296. Tony dijo:

    Hola Roberto:
    Te agradezco la gran ayuda que nos das. Y te quiero preguntar si conoces algún reporte estándar de SAP donde se pueda comparar el costo contra presupuestos y en que transacción se puede ingresar presupuestos para hacer esta comparación, como siempre muchas Gracias!! por tu ayuda.

    • Es una funcionalidad del modulo de Controlling.

      Por ejemplo, podrias presupuestar desde la transaccion KP06 (se presupuesta por centro de coste y clase de coste).

      LUego podrias comparar lo real contra lo presupuestado en la transaccion:

      S_ALR_87013611

      Tienes mas reports en la ruta: Controlling –> Contabilidad de centros de coste –> Sistema info –> Informes de la contabilidad ceco –> …

      Tambien se pueden planificar a nivel de ordenes, de peps…es un tema que puede tener un poco de complejidad.

      Un saludo.

  297. Merlin dijo:

    Buenos dias,

    disculpa quisiera saber si existe la posibilidad de Liberar una solicitud por renglon, es decir de una solicitud de 10 posiciones solo me aprueban dos de los posiciones solicitadas por cuestion de presupuesto mas esto no significa que en una segunda revision pedan liberar el resto, (entiendo que si solo me liberan dos debo modificar la solicitud bloqueando las posiciones que no aprueben o las elimino y listo si deseo luego creo otra solicitud por las ocho restantes), mas sin embargo la idea aunque parezca jalada de los cabellos es lo que me estan pidiendo por favor indicame si se puede y como lo puedo hacer de ser posible.
    Agradeciendote de antemano toda la ayuda que sirvas prestarme

    Saludos

    Merlin

    • Si, si se pueden liberar posiciones individaules de una solicitud de pedido. Tienes dos opciones:

      1) transaccion ME54N: en la liberacion individual se puede solo tratar las posiciones que quieras. Realmente vas haciendolo posicion por posicion.

      2) transacion ME55: liberacion colectiva (que supongo que es la transaccion que utilizais). Hay una forma. Te posiciones en la posicion que quieres libera y usas la opcion de menu Tratar –> Marcar –> Marcar bloque (dos veces seguidas). De esta forma, marcas una posicion concreta o un bloque para la liberacion.

      Esperoq ue te sirva, ya nos cuentas.

  298. Jorge T. dijo:

    Estimado Roberto.
    cuando imprimo una factura del IDCP, a factura contunua no me imprime el valor total “escrito los numeros al lado isquierdo de la factura”, como puedo solucionar esto
    de ante mano muchas gracias.

  299. Clara dijo:

    Buenos días, quería consultar si es posible que en la creación de un proveedor, se bloquee automáticamente por razones de calidad (LFA1-SPERQ). La idea es que el proveedor nace bloqueado hasta que la gente de calidad lo verifique y habilite. Pero el requerimiento es que este bloquea sea automático.
    Por el momento no encontré la forma de poder efectuarlo, por eso paso la consulta.
    Muchas gracias

    Clara S.

    • HOla Clara:

      He estado mirando esto a fondo, a traves de Exits, Badis o BTE y no hay ninguna que permita actualizar el campo directamente.

      Hay una alternativa (es un poco artesanal). Con la exit “SAPMF02K Exits usuario: Datos maestros acreedores” podrias generar un fichero a nivel de sistema con los proveedores creados.

      Aqui tienes un ejemplo de uso de estas exit (es para clientes, pero seria similar):

      https://saptricks.wordpress.com/2011/04/21/truco-7-uso-de-user-exits-para-verificaciones-en-datos-maestros/

      Por otro lado, tendrias un programa Z que se ejecutaria regularmente, leeria los proveedores del fichero y generaria un CALL TRANSACTION o BATCH INPUT para hacer el bloqueo de los proveedores recien creados.

      Como complementario, podias hacer que el desbloqueo de proveedor solo lo hagan determinados usuarios con autorizaciones especiales. Te dejo otra entrada donde se habla de la forma de hacer eso:

      http://saptricks.wordpress.com/2013/03/06/truco-47-proteccion-de-modificaciones-de-campos-en-maestro-de-clientes-y-proveedores/

      Espero que te sirva, ya nos cuentas.

      • Clara dijo:

        Hola Roberto,

        Muchas gracias por tu respuesta.

        Finalmente, lo que hiciemos, fue agregar una validación en el exit SAPMF02K, para que al grabar un nuevo proveedor, verifique que el campo LFA1-SPERQ no esté vacío.
        Esto no es lo que queríamos hacer, dado que el requerimiento fue que venga completo por defecto, pero al menos, asegura que no se cree un proveedor de sin que tenga ese bloqueo.

        Gracias nuevamente!
        Saludos
        Clara

  300. Emiliano dijo:

    Roberto
    Buena tarde, de a ntemano gracias por los apoyos previos. Consulta, solicitan bloquear proveedores para ciertas actividades en la creación de la Orden de Compra, ya que no son los proveedores establecidos para esos casos. Es posible bloquear los mismos solo para ciertos montos? ó existe algún objeto de autorización con el cual poder delimitar el uso del mismo? De antemano gracias por el apoyo.

    • La opcion la tienes disponible en el mantenimiento de proveedores (XK02). Una vez dentro de la ficha del proveedor, entras a la opción de menú Detalles –> Datos de bloqueo.

      Ahi tienes un campo que se llama “Bloqueo por razones de calidad”, donde puede indicar un codigo de bloqueo. Los codigos de bloqueo se configuran para que no permitan las funciones de aprovisionamiento (por ejemplo, crear pedidos).

      Un saludo.

  301. Sergio Garcia dijo:

    Saludos:

    Estoy diseñando estrategias de liberación para ordenes de compra, pero lo quiero hacer por centro de costo y grupo de compras. Pero no se donde realizar este enlace para la estrategia de liberacion. Me podrias ayudar

  302. Dal dijo:

    Hola Roberto,

    Podrías ayudarme? Hay alguna transacción en la que pueda visualizar el historial de la persona que corre el MRP (cuando se hace manualmente)

    gracias!

    • Hola Dal:

      No conozco ninguna transaccion que de esa informacion. He estado revisando otras transacciones e incluso el paquete de programacion (MD) donde esta todo lo de planificaciones de necesidades y no he encontrado nada.

      Un saludo.

  303. Roger dijo:

    Hola Roberto,

    Que debo hacer si tengo un material no valorado y quiero que al momento de crear un pedido de este material el sistema me proponga automáticamente la cuenta de mayor.

    Saludos,

    • Hola Roger:

      Los pasos serian los siguientes:

      1) Localizar para el tipo de imputación que vayas a utilizar para esas compras (K, P, F, etc), la clave “Modificacion cuenta” . Esto lo puedes hacer con la transaccion SM30, vista V_T163K. En mi ejemplo, tengo el codigo VBR.
      2) Localizar la categoria de valoracion que tenga el material que vayas a utilizar (desde la MM03, vista contabilidad en el centro correspondientes).
      3) Ir a la parametrizacion de la determinacion de cuentas (en el sistema de desarrollo), transaccion OBYC.

      En la clave GBB Contrapartida cuenta balance, para tu plan de cuentas, ha de decir para el agrupador general (codigo que hemos obtenido en el punto 1) y para la categoria de valoracion del material, que cuenta se utiilza.

      Con ese parametrizacion, al crear los pedidos ya te tendria que proponer la cuenta.

      Un saludo.

  304. Jorge T. dijo:

    Hola Roberto.
    Nesecito bajar un listado donde se rebleje,la venta,el producto y el proveedor de esos productos, si puedes ayudar muchas Gracias

  305. Jose Antonio dijo:

    HOla ROberto, ya encontre la respuesta para lo del modulo FM, estaba la cuenta de inventarios afectando presupuesto, y no deberia, por cierto tambien t queria preguntar como abrir un mandante…

    Saludos, y gracias

    • Hola Jose Antonio:

      Para abrir un mandante, entras por la transaccion SCC4. Cambio a modo modificación, seleccionas el mandante que quieras abrir y entras al detalle.

      Tendars que que poner se que permite modificacion en la sección “Modificacion y transporte objetos….”.

      Igualmente, en la seccion Modificacione s de objetos validos para todos los mandates, pondras “Se permite modif. Repository y Customizing…”.

      Puede que tambien tengas que cambiar el Rol del mandante, creo que no hacia falta.

      Luego , una vez termines, lo vuelves a dejar ctodo como estaba.

      Saludos.

  306. Marcelo dijo:

    Hola, Roberto!
    Disculpa que moleste , pero nocesito sacarle el valorizado a una Autorización de Carga por siniestro, ¿cómo hago? la Vt03n no me brinda eso y antes de utilizar la MB51 quiero ver si hay alguna más ágil.
    Desde ya muchas gracias.

  307. Estrella dijo:

    Hola Roberto

    Favor, si me puedes ayudar con una duda, si un material tiene stock y no tiene costo cuando lo revalorize me generará una diferencia de precio verdad…como lo puedo evitar? Saludos y Gracias

  308. Hola Estrella:

    No entiendo tu pregunta. Cuando dices:

    1) Tengo un material con stock y no tiene costo: ¿te refieres a un tipo de material en el que se gestiona stock, pero sin valor?.
    2) ¿A que te refieres cuando dices “cuando lo revalorize”?.

    Dame detalles mas concretos de lo que vas a hacer, transacciones, etc e intento ayudarte.

  309. sponger1 dijo:

    Buen día Roberto y gracias por la respuesta, cuento con algunos materiales que no tienen registro alguno de entrada verifique con la transacción MB51 y consulte la tabla MSEG, no existe documento alguno ¿Cómo se pudo haber registrado estos materiales?

    • Hola:

      Pueden ser movimientos antiguos que hayan sido borrados del sistema con el archivado. Mira en la tabla MARI donde se guarda un índice cuando se hace el archivado.

      En la MB51 también se pueden leer estos movimientos seleccionando en la parte inferior que el programa también lea del archivo.

      Saludos

    • LO que te decia en mi anterior comentario. Si en la mB51 marcas la opcion en la seccion Fuente de Datos de leer “Doc.breves” se lee lo que se hubiese borrado (esta contenido en la tabla MARI).

      Ya nos cuentas si te vale.

  310. Estrella dijo:

    Hola Roberto, agradesco todos los aportes de tu blog.. Disculpa si no me deje entender; me refería a un material que tiene stock , pero su costo es cero; entonces lo trato de revalorizar o valorizar con la MR21 pero me generará una diferencia de Precio..

    Una consulta adicional por favor, sabes tengo unos materiales que necesito darle de baja, es decir están en el almacén de desechos por una transferencia entre centro pero es preciso saber si el Movimiento en mi caso 951 y 952 (anu) están asociando las cuentas correctas.
    Debo dar salida a esos materiales pero necesito que el movimiento me genere la provisión de las cuentas correctas (+69 contra la +29) luego (+29 contra la -21)….Muchas gracias por tu ayuda!!!

    • Hola Estrella:

      Respeto a la MR21. Si tu tienes un material en que se gestiona Valor y Stock (eso lo puedes mira en la parametrizacion del tipo de material que estes usando). En ese caso, si ahora tienes un stock X con un valor 0. Cuando haces la MR21, le pones un precio al material (o lo ajustas). El sistema necesita valorar los materiales con ese nuevo precio y por eso te genera el movimiento contable. Es totalmente correcto que se haga asi (si esa mercancia esta a 0 es que en su dia se hizo la entrada de mercancia sin valor y ahora estas haciendo el ajuste). ¿Para que necesitas revalorizarlo?.

      Por otro lado, para asegurarte de las cuentas donde contabilzas hay una forma muy rapida de mirarlo:

      1) Si tienes un sistema de desarrollo o test, haces el movimiento con un material que lleve la misma categoria de valoracion en la vista de compras.
      2) Localizas el apunte contable que haya generado el movimiento de material, y lo visuailzas con la transaccion FB03. Ahi ya podrias ver como se esta haciendo el apunte contable.
      3) A nivel de posicion hay unc ampo oculto, que se llama operacion, que te indica que claves se utilizan para la determinacion de cuentas.
      4) Por si tuvieras que modificar esa parametrizacion (OJO), con la OBYC accedes a la parametrizacion de la determinacion de cuentas. Con las claves de operacion que hayas obtenido en el punto 3, localizas las operaciones y en el detalle miras para la categoria de valoracion del material que cuentas se utilizan.

      Espero que te sea de ayuda.

      Un saludo.

  311. Jose Antonio dijo:

    Muchas Gracias ROberto, ya aplique la SCC4, y cambie unas parametrizacion para FM, y las devolvi al original,

    T escribo en esta ocasion para que me des luces, estoy en la transaccion MMPV, ya que requiere abrir el periodo logistico de noviembre 2012, para hacer MIGO y MIRO, en esos periodos, ya la OB52 y la FMIR, las tengo listas… pero necesita saber si me esta haceindo falta un paso, porque no me esta haciendo el cambio, estoy en Qas primero.

    • El cambio a un periodo anterior se hace con la transacción MMPI. Ojo que Sal no recomienda hacerlo nunca y te obliga a leer una nota oss donde se habla de las posibles inconsistencias que puedes producir.

      Yo en una ocasión tuve el problema del que habla en la nota y tuve que corregirlo tocando tablas (mbewh).

      Una vez hayas hecho la contabilización, vuelves al periodo actual con la MMPV pasando periodo por periodo hasta el actual.

      Un saludo

  312. Estrella dijo:

    Muchas gracias!!! Roberto por tu gentil atención y respuesta..

    Saludos

  313. ROSA dijo:

    HOLA ROBERTO BUENAS TARDES, NECESITO TNER UN LISTADO DE LOS PRECIOS DE COMPRA DE LOS MATERIALES , PERO NO LOGRO GENERAR UNA LISTA, CON LA ME32K, LOS VEO PERO COMO PUEDO GENERAR UN LISTADO DE ELLOS??? GRACIASSSSS

  314. Guillermo dijo:

    Buenas tardes Roberto, podrías ayudarme con una consulta si esta a tu alcance. es con relación al modulo MM-SRV, Tendrías algun manual operativo y de parametrizacion ¡?
    Desde ya Gracias

    • Hola Guillermo:

      La documentacion que tengo de MM esta en estas dos entradas del blog:

      http://saptricks.wordpress.com/2011/05/10/preparando-la-certificacion-mm-de-sap/

      http://saptricks.wordpress.com/2012/11/03/preparando-la-certificacion-mm-de-sap-ii/

      En estos documentos que te paso:

      http://saptricks.files.wordpress.com/2011/05/tscm50-rar.doc

      http://saptricks.files.wordpress.com/2011/05/tscm52-rar.doc

      Hay bastante informacion de la parte de SRV (ten en cuenta que el fichero es un RAR, aunque tenga la extension DOC. Cambiale la extension a RAR y lo descomprimes en tu equipo).

      Espero que te sirva.

      • Guillermo dijo:

        Muchas Gracias Roberto..

      • Guillermo dijo:

        Buen día Roberto, estoy queriendo ver por tabla si hay alguna forma. las modificaciones que un usuario le hizo a un un pedido de compra. OC,
        DESDE YA GRACIAS..

    • Hola Guillermo:

      Las modificaciones de un pedido estan en las tablas:

      CDHDR – Change document header (Cabecera)

      CDPOS – Change document items (Posiciones)

      Para acceder al detalle, tendras que introducir en la tabla CDHDR en el campo “CDHDR-OBJECTID” el numero de pedido (tambíen puedes indicar la transaccion si es necesario en el campo “CDHDR-TCODE”, por ejemplo ME22N, ME28 o ME29N)

      Obtendras el documento d emodificacion (campo”CDHDR-CHANGENR”).

      Con ese valor te vas a la tabla CDPOS con el campo “CHANGENR” y obtienes el detalle de los cambios por campos.

      Un saludo.

      • Guillermo dijo:

        Buen Día, si ya he probado por estos métodos, en realidad lo que estoy necesitando es ver todos los documentos modificados por un usuario especifico, si habría una tabla o tx, en donde le ponga el usuario y me liste esos documentos que fueron modificados , tendrías algún conocimiento de algo así
        Gracias por la atención
        que tengas un buen día

      • Guillermo dijo:

        Quería decirte nada mas que ya pude sacar el listado que necesito. solo ingresando los códigos de transacción y luego filtro por usuario. Gracias por la ayuda

    • Me alegra que te haya servido.

      Un saludo.

      • Guillermo dijo:

        Buen día Roberto, podrías ayudarme con una consulta por favor, en la tx CUNI, Yo tengo las unidades de medida, Mi consulta es lo siguiente, si yo cambio una unidad de medida interna, por ejemplo ST, que corresponde a UN en comercial, afectaría en algo esta modificación? o sea, podría yo cambiar el nombre de ST, Y ponerle UN por ejemplo
        Muchas Gracias por tu tiempo Roberto, que estés bien

    • Hola Guillermo:

      respecto a tu consulta de la CUNI. Por definicion yo no tocaria las unidades de medida estandar, puede tener muchas repercusiones y generar problemas en otros modulos.

      Si quieres personalizar algo, crea tu propia unidad de medida con los valores que tu quieras, pero sin tocar el estandar.

      Un saludo.

  315. Cristian Ramos dijo:

    Buenas noches, espero que me puedan ayudar con mi problema. De antemano agradezco su ayuda.
    Mi caso es el siguiente:
    Un material se venden en cajas ( 1 cj 30 UN), el pedido, la entrega y la factura se crea en Cajas (en la factura tiene que salir “n” cajas). El problema ocurre cuando p.e. un lote solo tiene 9 unidades, la entrega se crea con 0.3 cj de ese lotes, y 0.7 cj de otro lote. Necesito que la entrega se cree en Unidades para evitar problema de redondeo. Espero me puedan ayudar.

    • Hola Cristrian:

      Se que hay una parametrizacion de optimizacion de cantidades y redondeos (ruta de customizing Logistica en general –> Optimización de cantidades y unidades de medida logísticas p

      No la conozco muy bien, a ver si te fuera de ayuda.

      Un saludo.

  316. Tony dijo:

    Hola Roberto:
    Conoces de algún reporte estándar o transacción para medir los flujos de efectivo en SAP? no logro encontrar información.

    Te agradezco tu ayuda.

    • Hola Tony:

      No se exactamente a que te refieres. Pero sin son determinadas contabilizaciones, identificadas con una clase de documento contable o cuentas contables concretas, igual puedes montar con la transaccion FBL3N una variante de seleccion/variante de visualización que te muestre la informacion clasificada según tus necesidades.

      Es lo que suelo usar para informes “raros” en los que no hay un report especifico en Sap. Ya nos cuentas si te vale.

  317. VCNA dijo:

    Hola Roberto
    Nuevamente te consulta es posible que en el registro de imputación de un pedido en el campo valor neto se pueden colocar valores negativos.
    En caso de ser afirmativo, como se puede colocar este campo que solo permita valores positivos

    Gracias

  318. Estrella dijo:

    Hola Roberto, que tal..gracias por los aportes

    Favor una consulta, sabes tengo un caso que en el mes de ha desplazado periodo logístico y se cerraron todas las operaciones.
    Sin embargo, luego se percataron que hay un Stock en calidad que no corresponde producto de una entrega directa por la migo que hicieron para que puedan facturar el Productos Terminados.
    En una práctica de adelantar material para la venta, luego notifican y ajustan los materiales en la Orden y notifican la diferencia.

    El tema es que ese stock no corresponde porque hubo error en la cantidad notificada; Calidad lo pasó a libre utilización y luego al percatarse lo devolvió a calidad y ya no se pudo eliminar.

    Mi stock de material y de la cuenta no es el correcto a cierre de mes. Un ajuste de inventario me generará una diferencia en una cuenta cargada a resultados verdad.. sabes de otras alternativas.

    • Hola Estrella:

      Si se ha hecho un consumo erroneo (por ejemplo, si se ha consumido de menos), lo que haces con el inventario es ajustar ese importe a la realidad.

      Por tanto, da igual que vaya a cuenta de resultados, pues es el ajuste para lo correcto.

      Un saludo.

  319. yanamiche gonzalez dijo:

    hola oye una pregunta se realizo una entrada de un producto y alos dias revisamos y esa entrada no tiene almacen solo tiene centro como podemos ponerle almacen o hacer un traspaso para que ese producto afecte el amacen y no quede en el limbo

  320. omar dijo:

    Omar.
    Buenas tardes.
    Hay alguna posibilidad de colocar la solicitud de pedido obligatoria en el pedido de compra? ósea no se puede crear pedido si no viene atado a Sol_Pedido.
    Por la TX OMET para los ID de usuario no funciona, por la mascara de la transacción ME21N tampoco y por la mascara de la clase de doc. de compra tampoco.
    Alguno sabes de forma estándar que esa funcione.
    saludos

    • Hola Omar:

      Con la OMET podrias conseguir el resultado que tu quieres. En la seccion Objetos de referencia posibles desmarcarias todos los flags, excepto los relacionados con solicitud de pedido. Eso te obligaria a indicar siempre una solped.

      Si por ejemplo desmarcas el campo “Sin referencia”, se impide crear una posicion de pedido que no este referida a nada.

      Un saludo.

  321. Jose Antonio dijo:

    Hola Roberto, me da un poco de temor la MMPI, estuve leyendo, sobre una forma en la que en la tabla MARV, con el debugging, en la linea 34, haces un cambio y te deja abrir periodos logisticos a placer..

    Pero algo me hace falta, sabras algo al recepcto?

    saludos.

    • No conozco la alternativa que propones. Pero ya te digo que si Sap bloquea la MMPI es por algo. Si es para contabilizar una compra o ajuste de factura contra materiales de consumo, si la utilizaría. En caso de estar tocando stocks, no lo haria (ya te comente de una inconsistencia que tuve en el sistema por usarla, que me descuadro la MBEWH con la valoración de los stocks a nivel contable).

      Un saludo

  322. Natalia C. dijo:

    Buenos dias Roberto

    Soy Natalia, tu me puedes ayudar con la siguiente inquietud, nuestra compañia se va a fusionar, actualmente son 2 verticales una de Produccion y otra de Retail, quedara solamente la productora por lo tanto es necesario adecuar SAP AFS para que reciba las ventas POS, actualmente para esta prueba es necesario acondicionar el perfil de entrada y salida de POS para los IDOCs de ventas y financieros en retail esta en la configuracion del centro en una pestaña llamada POS pero en la configuracion de centro en AFS no existe, tu sabes como se puede realizar esto.

    Mil gracias por tu ayuda, saludos

  323. abdiel dijo:

    Gracias
    sin embargo creo que me exprese mal
    Lo que necesitaba era habilitar el grupo de materiales en otra sociedad.

    mil gracias por tu apoyo

    • Hola Abdiel:

      el grupo de material no esta asociado a ninguna sociedad, se puede usar en todas (si te refieres al campo grupo de material que esta en datos generales del maestro de materiales).

      Solo si estas en otro mandante tendrias que parametrizar los valores con la transaccion SM31, vista V023 o transaccion OMSF.

      Un saludo.

  324. Emiliano dijo:

    Roberto
    Buena tarde, requiero tu apoyo con el siguiente tema: Se requiere que al agregar un material en un pedido(ME21N), el texto que ya tiene definido desde su creación (MM01) no pueda ser modificado. Actualmente lo permite el sistema. En el mismo documento pueden existir descripciones de servicios que no tienen un material asignado por lo cual no es viable bloquear el campo Txt. Breve en la ME21N.

    • Me temo que no hay una solución que yo conozca para este requerimiento por parametrización.

      Por programacion si se puede hacer algo, utilizando la badi que se ejecuta cuando se graba el pedido ME_PROCESS_PO_CUST …ahi podrias volver a dejar el texto de posicion con el valor del material antes de grabar si se dan determinadas circunstancias (si hay material en la posicion, sino es servicio, etc).

      Un saludo.

  325. Jose Antonio dijo:

    Hola ROberto ya lo hize pude abrir preiodos logisticos a placer como te lo dije, entras en se16, vas a la tabla MARV, luego das click a la linea, entras en modo debugg, buscas las linea 34 le das doble click en la palabra code, abajo o al lado (dependiendo la forma del escritorio) aparece un lapicido y le das donde dice SHOW pones EDIT luego f8 y puedes cambiar el periodo…

    chekaloo, mi skype joseantoniodeluca

    • Hola, me apunto tu truco.

      Yo siempre habia utilizado la MMPI, siguiendo las instrucciones de la nota OSS 487381 (que te dice que crees un parametro de usuario llamado MMPI_READ_NOTE en el usuario que va a ejecutar, indicando como valor de parametro la fecha de lectura de la nota en el formato YYYYMMDD.

      Con eso ya te deja pasar a periodos anteriores (ojo, que luego habra que volver al periodo actual ejecutando la MMPV para cada uno de los periodos que haya entre uno y otro).

      Y recordarte una vez mas que cuidado con las incosistencias que se pueden generar, que de hecho se producen.

      Saludos.

  326. Carlos dijo:

    Hola Roberto.
    Tengo un tema y la verdad que no le encuentro lógica.
    En la devolución de mercadería a un proveedor (mov. 122), emitimos un remito legal. Ahora el problema se presenta cuando hacemos una devolución de un pedido imputado, es decir nunca ingresó a stock, ya que tampoco tiene material. En esta ocasión no se genera el mensaje. Resumiendo, cuando tiene material, almacén, funciona bien, pero cuando no lo tiene no funciona. Es muy raro esto porque entiendo que la determinación de mensaje se debe realizar por la secuencia de acceso creada. Has tenido un problema similar?

    Gracias
    Carlos

    • Hola:

      Si es raro lo que te pasa. Lo unico que se me ocurre asi a bote pronto es que haya alguna condición que evite la impresión en ese movimiento si esta imputado.

      Puedes revisar el customizing en:

      Gestion de materiales –> Gestion de stocks –> Determinar mensajes –> Actualizar esquemas para mensajes –> Condiciones esquema. Mira la clase de mensaje que se te tendria que estar generando, si hay asociada alguna clausula condicional. Dentro del codigo abap, revisar si hace alguna verificación que determine que el mensaje no se genere.

      Ya nos cuentas.

  327. Daniel López dijo:

    Buenas tardes.

    Mi consulta va encaminada a buscar una herramienta para finanzas, que nos permita acceder información de los Gastos desde el auxiliar del banco y viceversa.
    En el SAP de nuestra compañía se utilizan también las MIGOS y las MIROS, pero ¿Cómo pudiéramos conocer la relación entre los documentos?, por ejemplo:
    1) El Cheque con cuál MIGO (tomando en cuenta que hay una MIRO en el medio), o bien,
    2) El Gasto (MIGO) con el Cheque ?.
    3) ¿Hay algun registro de las transacciones que nos permitan relacionar cada MIRO con su correspondiente MIGO?.

    De aquí salen varias aplicaciones para Impuestos y Flujos Financieros, que requieren quitar de en el medio la información de Proveedores o Cuentas de Mercancías en Tránsito (afectadas todas en nuestras MIROS).

    Gracias de Antemano.

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